20.進料檢驗管制程序解析

1、東莞市常平*五金廠一程序文件標題進料檢驗官制程序文件編號QPQC-824-01版本版次A1制訂日期2008/08/01頁碼1/11重要聲明：只有蓋上紅色受控印章的文件方為有效.本文件未經(jīng)許可，不得復(fù)制.識別印章版本版次修 改 內(nèi) 容修改日期A0首次發(fā)行2008/08/01A1增加“3.3米購：供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)處理與評估”2010/09/09東莞市常平*五金廠一程序文件標題進料檢驗官制程序文件編號QPQC-824-01版本版次A0制訂日期2008/08/01頁碼2/11制訂:審核:核準:1.目的：確保進料之質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合本公司質(zhì)量要求.2.范圍：適用于所有本公司直接用于生產(chǎn)之原物料、外包商提供

2、之加工品.3.權(quán)責(zé)：3.1 倉庫：品名、數(shù)量核對與進料點收確認、入庫.3.2品管：進料檢驗與標示.處理3.3采購：供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)處理與評估4.定義：4.1免檢：符合下列任一條件者：4.1.1市售規(guī)格品.4.1.2附有出廠檢驗合格證明書.4.1.3必須配合整機運轉(zhuǎn)才能測試者.4.1.4與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)連之物料.5.作業(yè)內(nèi)容：5.1進料檢驗流程如附圖.5.2供貨商送貨：供貨商用“送貨單”送貨.5.3入廠接收:倉管依“倉儲管理程序”執(zhí)行點收.5.4點收確認：5.4.1供貨商交貨時須隨貨附有送貨單，待檢驗產(chǎn)品必要時附有出貨 檢驗記錄”。5.4.2送貨單送到倉庫，倉管人員應(yīng)按送貨單內(nèi)容與訂購單核對，作數(shù)量

3、、規(guī)格、及外觀驗收，確認無誤后予以暫收.5.4.3倉管人員簽收后，并依”免檢品一覽表”之規(guī)定區(qū)分為免檢品及待驗品 ，免檢品由倉管貼“免檢品”標示后直接入庫，待檢品置放于指定待驗 區(qū)域.東莞市常平*五金廠一程序文件標題進料檢驗官制程序文件編號QPQC-824-01版本版次A0制訂日期2008/08/01頁碼3/115.5免檢：5.5.1免檢品一覽表由品管部建立，呈總經(jīng)理核準后實施.免檢物料若直接 導(dǎo)致生產(chǎn)異?；蚩蛻敉对V時，應(yīng)從“免檢品一覽表”中刪去,列為應(yīng)檢物 品.5.6檢驗：5.6.1倉管人員用“收貨單”通知品管檢驗.5.6.2品管人員先確認送貨之供貨商是否為合格供貨商.若為非合格供貨商 時,

4、須通知采購人員共同處理.5.6.3品管人員先行檢驗外包裝是否有受損情形，外觀依MIL-STD-105E正常單次H級水準進行抽樣，尺寸規(guī)格及功能檢查按S-4水準抽樣.主要缺點（MAJ）AQL取0.25，次要缺點（MIN）AQL取1.0（特殊情況，另行規(guī)定.致命 缺點零收一退）.5.6.4品管人員依進料檢驗規(guī)范執(zhí)行檢驗并記錄于進料檢驗記錄表上，產(chǎn)品 外觀和功能檢驗僅記錄不良狀況，正常部分不予記錄，尺寸檢查最多記錄10PCS的數(shù)據(jù),但不良部分應(yīng)予記錄.5.6.5檢驗結(jié)果與規(guī)定AQL的允收/拒收值比較，判定該批是否合格.5.7合格批：5.7.1品管員在收貨單品管欄上簽名并依檢驗與測試狀況作業(yè)程序填寫I

5、QCPASS標簽，貼于該批原物料或外加工品外包裝上.5.7.2品管人員將收貨單送回倉庫.5.7.3倉管單位依照倉儲管理程序執(zhí)行允收物料的入庫手續(xù)5.8不合格批：5.8.1品管員于檢驗表上判定并經(jīng)主管確認不合格后，在收貨單品管欄內(nèi)簽 名注明不合格，填寫REJECT標簽，貼于該批原料或外加工品上，將檢 驗記錄復(fù)印通知采購/生管處理.如產(chǎn)品須特采使用時依特采作業(yè)程東莞市常平*五金廠一程序文件標題進料檢驗管制程序文件編號QPQC-824-01版本版次A0制訂日期2008/08/01頁碼4/11序處理.582不合格品依照不合格品管制程序進行處理.5.9統(tǒng)計分析：品管部每月將供貨商之質(zhì)量狀況統(tǒng)計成進料檢驗

6、月統(tǒng)計表和“供貨商月質(zhì)量排名表”.交予米購，供米購對供貨商作季度考核時用.6.參考文件：6.1倉儲管理程序6.2不合格品管制程序6.3采購作業(yè)程序6.4檢驗與測試狀況管制程序6.5特采作業(yè)程序7.使用窗體：7.1免檢品一覽表7.2供貨商質(zhì)量改善要求表7.3進料檢驗記錄表7.4進料檢驗月統(tǒng)計表7.5供貨商月質(zhì)量排名表7.6收貨單東莞市常平*五金廠一程序文件標題進料檢驗官制程序文件編號QPQC-824-01版本版次A0制訂日期2008/08/01頁碼5/11附圖：進料檢驗管制程序責(zé)任部門供應(yīng)商倉庫倉庫品管部 相關(guān)部門倉庫品管部東莞市常平*五金廠一程序文件進料檢驗管制程序文件編號QPQC-824-0

7、1版本版次A0流_程_圖使用窗體東莞市常平錦信五金廠免檢品一覽表項次類別免檢原因備注P 1紙箱與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系r 2酒精與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系3錫膏（條）與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系4去漬油與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系r 5橡皮圈P與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系r 6保鮮膜與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系7膠箱與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系8棧板與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系9手指套與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系r 10碎布與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系11天那水與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系12各種日常辦公用品市售規(guī)格品13各種設(shè)備、模治具零配件市售規(guī)格品，專業(yè)產(chǎn)品，由使用單位驗收14各種設(shè)備及量測義器有出廠證明r 15刀片與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系16吸塑盤與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系1

8、7泡棉與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系18干燥劑與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系r 19雙面膠與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系20對箱膠紙與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系21各類窗體與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系22公司日常（食）用品市售規(guī)格品:23各類標簽及貼紙與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系r 24PE袋與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系25PE膜與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系26備注:如因免檢產(chǎn)品導(dǎo)致生產(chǎn)異?；蚩蛻敉对V時,則不能列入免檢,應(yīng)列為必檢產(chǎn)品.核準：審核：制表:QRQC-02-A東莞市常平*五金廠一程序文件制訂日期2008/08/016/11QRQC-03-A標題進料檢驗官制程序文件編號QPQC-824-01版本版次A0制訂日期2008/08/01頁碼7/11東莞市常平

9、*五金廠供應(yīng)商品質(zhì)異常處理單品名規(guī)格不良描述:檢驗：審核;原因分析:檢驗：審核;糾正預(yù)防措施：檢驗：審核;效果確認：效果 0K0需繼續(xù)跟蹤口效果一般口確認：注：1、供應(yīng)商在收到此單后請務(wù)必予三日之內(nèi)作出原因分析并回復(fù)糾正預(yù)防措施。2、凡有退貨或篩選之不良品請供應(yīng)商在收到此單后兩日之內(nèi)務(wù)必前來處理，否則將按敝司之處理 方式處理。供應(yīng)商批量抽檢數(shù) 不良數(shù)代用口選用口退貨數(shù)判定退貨口QRQC-03-AQRQC-03-AQRQC-06-B標題進料檢驗官制程序文件編號QPQC-824-01版本版次A0制訂日期2008/08/01頁碼8/11東莞市常平錦信五金廠進料檢驗記錄表供應(yīng)商次要(MIN=%)項目A

10、BCDEFGHIJKLMNOP尺寸BD公差測疋值12345678910單項判疋測量工具項目檢驗狀況判定項目判定功能環(huán)保資料有無 ICP 檢測報告扌報口編號報告是否有效包 裝是否有環(huán)保標示常規(guī)檢驗報告其它綜 合 判定不合格時之處理合格口不合格口退貨口特采口備注：對拒收品，有特采需求的原材料，由采購填與特采申請單，兩小時內(nèi)會簽回傳各相關(guān)部門，否則以退貨處理.核準審核檢驗訂單號抽樣數(shù)量進料日期抽樣計劃：采用 MIL-STD-105E 正常單次抽樣檢驗日期外觀采用一般n級水準外觀:尺寸功能：年 月日 尺寸及功能:S-4允收(Ac)拒收(Re)抽樣不良數(shù)外觀不良AQL(%)嚴重(CR) 主要(MAJ=%)入庫數(shù)量備注:A 光標卡尺 B 千分卡尺 C 角度規(guī) D 牙規(guī) E 投影機 F 三次元 G 其它東莞市常平*五金一程序文件標題進料檢驗官制程序文件編號QPQC-824-01版本版次A0制訂日期2008/08/01頁碼9/11版本版次A0東莞市常平錦信五金廠進料檢驗月統(tǒng)計表東莞市常平*五金廠一程序文件進料檢驗管制程序文件編號QPQC-824-01QRQC-04-A版本版次A0進料檢驗管制程序文件編號QPQC-824-01制訂日期2008/08/01頁碼10/11東莞市常平錦信五金廠供貨商月質(zhì)量排名表組別:_?年?？月項目檢驗批次特采批次退貨批次LRR(%)名次（附折線圖）QRQC-05-A東