物流部倉庫管理制度

1、倉庫管理制度倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、6S管理、獎懲規(guī)定、 其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在廣的疇 是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書” “倉庫日常作業(yè)管理流程”"倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程” “倉庫盤點管理流程”等等。倉庫管理制度一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施 起到激勵和考核人員的作用。二、圍倉庫工作人員三、職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收貨、報檢、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、安全保護(hù)、防護(hù)工作； 倉庫管理員負(fù)責(zé)物品裝卸、搬運、包裝等工作

2、；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉管部對商品的檢驗和不良品處置方式的確定；四、驗收及保管1物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1商品到公司后倉管員依據(jù)對方送貨單、出庫單、我方的訂貨單上所列的名稱、數(shù) 量進(jìn)行核對、清點驗收，保質(zhì)期不可低于三分之一總保質(zhì)期限，入庫如需技術(shù)部門驗收支 持，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。1.2對入庫商品核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，倉管部門主管簽字后，倉管員、 財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證，倉管員及時交給單證員打印入庫單, 打印的入庫單須經(jīng)送貨人、倉管員、倉庫主管簽字。（打印的入庫單一式四聯(lián)：送貨方一 聯(lián)，倉庫

3、一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，單證一聯(lián)。財務(wù)一聯(lián)需附上我方訂貸單、供應(yīng)商送貨單、供應(yīng) 商出庫單共計四聯(lián)）。1.3倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b）與合同計劃或采購單不相符的采購物品。c）與要求不符合的采購物品。d）新商品沒有我方采購合同（原件或復(fù)印件）不收貨，并報部門主管備案。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ) 填”入庫單2物資保管倉庫管理制度2. 1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、 四號定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清

4、、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按貨架、按固定位置定位。2.2倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更 正。2.3庫存信息每日及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)與實際 庫存的準(zhǔn)確性和可靠性。3物資的發(fā)貨倉庫管理制度3.1倉管員憑每日的送貨單如實配發(fā)貨，若送貨單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被 涂改的，庫管員有權(quán)拒絕配送物品。3.2倉管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。3.3倉庫的存量不足或者無庫存，倉管員知會部門主管后應(yīng)及時查詢系統(tǒng)最低需求庫存 量，并及時填寫請購單并經(jīng)主管簽字后提交釆購部及時采購。3

5、.4任何人不辦理物品領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資，不得在貨架或賞位中 亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為，必要時及時做好記錄并上報主管。3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和倉庫 主管簽字。4物資退庫倉庫管理制度4. 1由于市場銷售變動引起配送的物品嚴(yán)重滯銷時，應(yīng)及時退倉庫并辦理退倉庫手續(xù)。4.2臨期、過保質(zhì)期商品退倉庫，倉管員根據(jù)"臨期、過保質(zhì)期報告單"進(jìn)行查驗后，入 庫并做好記錄和標(biāo)識。4.3蔬菜、水果不予退貨。五、規(guī)定1倉儲管理規(guī)定1.1倉庫主要的作業(yè)主要分為：入庫，出庫，保管、盤點、庫存數(shù)據(jù)的及時維護(hù)等五 大部分。1.1

6、. 1入庫嚴(yán)格按照我方訂貨單上（送貨單、出庫單）上的品名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、 數(shù)捷、規(guī)格等將商品清點清楚，發(fā)現(xiàn)有送貨異常情況必須向部門主管匯報，得到指示意見后 遵照執(zhí)行，如需質(zhì)檢的商品需經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗岀示合格意見后，方可辦理入庫手續(xù)，開具入 庫單并及時交予單證打印入庫錄入ERP系統(tǒng)。1. 1.2出庫對于銷售部門（各連鎖門店）訂貨單，根據(jù)訂貨單表照單配送，然后打印出庫單進(jìn)銷存 帳錄入ERP系統(tǒng)。對于發(fā)貨，按照單證打印的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP 系統(tǒng)。單證的作業(yè)單據(jù)要每日整理好，交給財務(wù)，財務(wù)及時做帳及成本核算。1. 1.3保管合理安排倉庫庫容，給每種物品貼上明確的標(biāo)簽

7、，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保 護(hù)措施，防止商品因各種原因受到損壞。定期、不定期盤點倉庫，檢查一下帳物是否相符， 如果不符，要查及時找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做盤點盈虧匯總表，匯報給上級， 更改倉庫賬面數(shù)字，以做到帳、卡、物相符。1.2商品收貨及入庫需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)"收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。供應(yīng)商將我方所采購的商品"送貨”到倉庫后，倉庫人員驗收完畢后要將貨物及 時放到倉庫部并按照要求做好堆放、保管，下班前必須將當(dāng)天所收貨物再做檢查。收貨時需要求送貨人員給到'訂貨單、送貨單、出庫單”，沒有時需要追查，直 到拿到單據(jù)為止，并打印入庫

8、單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員、主管共同確認(rèn)。新商品尤其需要采購合同。 新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對商品所有描述，以避免出錯。倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單商品數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨單和訂單上的數(shù)量有出入, 應(yīng)向部門主管匯報，或找相應(yīng)采購確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理完畢方可收貨。物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃、規(guī)劃 的區(qū)域外擺敖物料，特殊情況需要在2小時進(jìn)行整理歸位。當(dāng)天收貨的商品必須當(dāng)天處理完畢。檢查或抽查當(dāng)天的收發(fā)貨，進(jìn)行'入庫單” 入庫信息的統(tǒng)計核查，確保點數(shù)與實務(wù)相符的入庫。倉庫需注明商品是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累

9、計入庫數(shù) 量。檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認(rèn)，且需要不同品相進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物品進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確 認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。入庫物品需要擺放至指定位置。"收貨單”要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才 能給到單證。1.3物品出庫（出庫配送）需嚴(yán)格按照"出庫單"來配送所需商品。包裝分揀組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成分揀、包裝。取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在配貨指定位置。“岀庫單”倉庫配送發(fā)完貨后需要及時將出庫單隨所

10、送商品一起到各門店，并要 求門店簽收確認(rèn)。物流部部自領(lǐng)商品需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。1.4工具借用1.4. 1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進(jìn)行作業(yè)。'借用單”上特別需要注明所借物品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行所借物品 入庫作業(yè)。1.5工具歸還1.5 . 1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直 到歸還物品或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。1.5 .2所借物品歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。1.6物品及商品報廢1.6. 1需按照“物品及商品報廢比表”進(jìn)行作業(yè)。發(fā)現(xiàn)庫存物品及商品不良時需要及時處理或報告

11、上級處理。需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存商品報損部分、臨期商品、采購入庫來料不良不能退回報損 部分、客戶退回不良報損部分并分別保管和做標(biāo)示。1.7退貨物品處理1. 7. 1需按照有關(guān)"退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。采購來料不良商品、嚴(yán)重滯銷商品、臨期商品需要及時上報采購部門處理，并確 認(rèn)處理意見，可以暫放倉庫。不良商品不允許配發(fā)貨。1.8倉庫衛(wèi)生、安全管理1.8. 1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西, 將需要使用的物品和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要 求。衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評

12、分，作為獎金的依據(jù)?？剂课锲穮^(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。安全1.&5. 1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫'十二防”安全原則檢查 貨物，異常情況及時處理和報告。1.8. 5.2門禁管理：非倉庫人員絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。1.&5.3倉庫嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。1.8. 5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。1.8. 5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.9物品管理（異常處理及滯銷物品處理）商品品質(zhì)維護(hù)：在商品收貨、點數(shù)、暫借、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中， 遵循倉庫'十二防”安全

13、原則，防止商品損壞，有異常品質(zhì)問題必須及時進(jìn)行反饋處理。發(fā)現(xiàn)商品異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋上報處理。每月對庫存物料進(jìn)行滯銷分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物品進(jìn)行分 別管理。保持倉庫物品的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需 要追查相關(guān)責(zé)任。1.10單據(jù)、卡、帳務(wù)管理倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。1. 10.2需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。1. 10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分 類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。1. 10. 4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.

14、11盤點管理1. 11. 1盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點 粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤 點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。1. 11.5盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。1. 12帳物不符處理庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。2包裝管理規(guī)定2. 1倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫員及部門值班人 員再次檢查確認(rèn)。2. 1. 1無特殊情況當(dāng)天的

15、使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā) 貨2.2包裝前物品確認(rèn)2.2. 1使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及 其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。4其他4.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間完成，且保證工作品質(zhì)。4.2倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。4.3上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律

16、，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、 長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4.4需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。4.5倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物品、設(shè)備、工具、儀黠、辦公用品 移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管 等人員必須簽名確認(rèn)。4.6對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺 失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。4.7倉庫人員要保守公司祕密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。5獎懲規(guī)定5. 1工作評估部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于：肯定 員工的

17、工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求 和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及 經(jīng)營目標(biāo)。對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一 步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。5.2獎懲級別5. 2. 1獎勵5. 2. 1. 1通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記"書面表 揚”，并予以通告。嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予

18、記"表揚”，并 予以通告，獎勵20元。5.2. 1.3小功：對于在工作上有待殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并 予以通告，獎勵100元。懲罰5. 2. 2. 1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警 告”處分，并予以通告，不予以罰款。5. 2. 2. 2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。 并予以通告，罰款50元。5. 2. 2. 3小過：對于違庚倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記"小過”處分，并予 以通告，罰款100元。5. 2. 2. 4大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處 分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公