四川省某某公司內部審核工作計劃

1、n四川省-有限公司內部審核工作計劃NO：DTR8.2.2-02一、審核目的通過內部質量審核檢查公司的質量管理體系是否有效運行，是否符合強制性產品認證工廠質量保證能力要求標準要求，進一步完善質量體系。同時對產品實施質量審核， 即對認證產品進行一致性檢查。二、審核范圍 質量體系和認證產品涉及到的各部門及人員。三、審核依據（1）公司質量手冊（2）程序文件（3）強制性產品認證工廠質量保證能力要求 （4）其它相關質量文件四、審核組成員 審核組長： 審核員：第一組： 第二組： 五、審核時間2009年5月25日六、審核日程安排（見下表）審核時間時間第一組：第二組2009年5月25日8：008：30首次會議8

2、：309：30（上午）總經理職責和資源（1.1/1.2）質量負責人職責（1.1）內部質量審核（8）管理部質量職責（1.1）文件控制（2.2）質量記錄控制（2.3）人力資源控制（1.2）工作環(huán)境控制（1.2）9：3012：00（上午）技術部質量職責（1.1）文件控制（2.1/2.2）質量記錄控制（2.3）供應商的控制（3.1）市場部質量職責（1.1）文件控制（2.1/2.2）質量記錄控制（2.3）供應商的控制（3.1）2：304：30（下午）生產部質量職責（1.1）文件控制（2.1/2.2）質量記錄控制（2.3）強制性認證標志的保管和使用（2.1）生產過程控制和過程檢驗（4）不合格品的控制（7）

3、認證產品一致性及變更控制（9）包裝搬運和儲存、庫房管理（10）品控部質量職責（1.1）文件控制（2.2）質量記錄控制（2.3）關鍵元器件和材料的檢驗/驗證（3.2）例行檢驗和確認檢驗（5）檢驗試驗儀器設備（6）不合格品的控制（7）內部審核（8）認證產品一致性及變更控制（9）4：305：00審核組內部會議5：005：30總結會（末次會議）擬制： 批準： 年 月 日 年 月 日四川省-有限公司內審會議簽到表NO：DTLR8.2.2-03地點： 日期：序號部 門職 務簽 名內部審核檢查表NO: DTLR8.2.2-04 受審核部門: 審核日期： 序號：序號標準要求(3C要求)手冊/程序檢查要點現場記

4、錄檢查結果備注四川省-有限公司不合格報告NO：DTLR8.2.2-05受審核部門審核員審核區(qū)域日期不合格項描述 審核員： 日期：原因分析 受審核部門代表： 日期：糾正措施受審核部門代表： 日期：驗證與跟蹤審核員： 日期：四川省-有限公司內部質量審核報告NO：DTLR8.2.2-07擬制人：_ 日期：_審核人：_ 日期：_批準人：_ 日期：_一、審核目的 通過內部質量審核檢查公司的質量管理體系是否有效運行，是否符合強制性產品認證工廠質量保證能力要求標準要求，進一步完善質量體系。同時對產品實施質量審核， 即對認證產品進行一致性檢查。二、審核范圍 公司質量體系和認證產品涉及到的各部門及人員。三、審核

5、依據（1）公司質量手冊（2）程序文件（3）強制性產品認證工廠質量保證能力要求 （4）其它相關質量文件四、內部審核主要參加人員 組長： 審核員： 審核開始日期：2009年5月25日審核結束日期：2009年5月25日受審核部門/人：總經理： 質量負責人： 管理部： 技術部： 生產部： 品控部： 市場部： 內 部 質 量 審 核 報 告 根據2009年度內部質量審核實施計劃 和“3C”認證要求，依據公司質量手冊（程序文件）、強制性產品認證工廠質量保證能力要求和其它相關質量文件，于2009年5月25日對我公司的質量體系運行情況進行了內部質量審核。內審分為兩部分，一部分是依據強制性產品認證工廠質量保證能力要求對公司質量體系實施的內審；另一部分是對產品實施的質量審核，即對公司認證產品進行一致性檢查。內審涵蓋了顧客的投訴，尤其是對產品不符合要求的投訴。 審核結果如下：本次內部審核發(fā)現不符合項1個，不符合項分布情況如下：生產部1個。責任部門對發(fā)現的不符合項進行了原因分析，采取切實可行的糾正措施予以糾正并預防不符合項再次發(fā)生，經過審核員驗證，在規(guī)定的期限內完成整改。所發(fā)生的不符合項不屬于系統(tǒng)性，區(qū)域性的嚴重不符合項，質量管理體系整體運行正常。由于內審以抽樣檢查方式進行，加上時間有限。時間存在的不符合項可能未能全部檢查到，各有關部門在今后的工作中，應按照質量手冊，相關程序文