鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù)GB/TISO9001:2008 DB/SC-A-00第一版 編制： 受控狀態(tài)： 審核： 分 發(fā) 號(hào)： 批準(zhǔn)： 修改狀態(tài)： 0 / 63北京寶都鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司2010年 月 日發(fā)布 2010年 月 日實(shí)施發(fā) 布 令 為了保證產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客和適用法律法規(guī)要求；通過(guò)體系的有效應(yīng)用和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而達(dá)到使顧客滿意，北京寶都鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司根據(jù)GB/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，編制了本質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 本質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定本質(zhì)量管理體系的文件，是公司實(shí)施質(zhì)量管理的總綱領(lǐng)，是開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)和準(zhǔn)則

2、，是質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行的指令性文件，要求各部門和全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 為了保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，我任命公司管理層X(jué) X X為管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并授權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系日常工作的組織、協(xié)調(diào)及本質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施。 根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)，我對(duì)本公司的質(zhì)量管理、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 本質(zhì)量手冊(cè)于2010年X X月X X日 實(shí)施。 此令 總經(jīng)理：多洪亮 2010年X X月X X日 前 言 北京寶都鋼結(jié)構(gòu)有限公司位于大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。我公司是中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)理事，中國(guó)建筑金屬協(xié)會(huì)，房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)等多家協(xié)會(huì)會(huì)員，被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京市分行

3、評(píng)為AAA級(jí)信用企業(yè)，是中國(guó)最具實(shí)力的鋼結(jié)構(gòu)工程公司之一，我公司集鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，制作，安裝，彩鋼技術(shù)壓型極制作，安裝于一體的企業(yè)。公司引進(jìn)美國(guó)林肯，日本松下生產(chǎn)設(shè)備，擁有數(shù)控焊接生產(chǎn)線十條，數(shù)控彩鋼保溫極生產(chǎn)線八條，數(shù)控金屬壓型板生產(chǎn)線三十條，已形成年產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)8萬(wàn)噸；彩鋼保溫板200萬(wàn)平方米；金屬壓型板600萬(wàn)平米；C、Z型鋼檁條5萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品：輕、重型鋼結(jié)構(gòu)（等截面、變截面焊接H型鋼、十字柱、箱型柱、）網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)、彩鋼壓型板、彩鋼保溫板、高強(qiáng)度凈化保溫板、樓承板、C、Z型鋼檁條，拆裝式彩鋼活動(dòng)房。公司鋼結(jié)構(gòu)工程及產(chǎn)品遍布世界各地，涉外工程及其產(chǎn)品出口到哥倫比亞、布隆迪、越南

4、、蘇丹、韓國(guó)、幾內(nèi)亞、土耳其、委內(nèi)瑞拉等國(guó)，寶都鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司承建的中央電視臺(tái)培訓(xùn)中心、河北省國(guó)際會(huì)展中心、日本佑倡電器中國(guó)分公司、新加坡立邦漆工程式三、四期廠房等海內(nèi)、外大型鋼結(jié)構(gòu)工程百余項(xiàng)，充分展示了我公司的嶄 新風(fēng)采與強(qiáng)勁實(shí)力，我公司代表中國(guó)政府在哥倫比亞承建的青少年活動(dòng)中心，受到該國(guó)領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)。 公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)人員和優(yōu)秀的生產(chǎn)人員。公司的檢測(cè)手段齊備，可以保證生產(chǎn)加工的各類產(chǎn)品的質(zhì)量。 公司秉承“質(zhì)量第一、顧客至上”的經(jīng)營(yíng)理念，竭誠(chéng)為廣大顧客服務(wù)。 董事長(zhǎng)：多志遠(yuǎn) 地 址：北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)九龍山莊對(duì)面 聯(lián) 系 人：多紅星 電 話

5、傳 真郵 編：100076 任命書 為有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系、提高產(chǎn)品質(zhì)量、最大限度地讓顧客滿意，根據(jù)GB/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)第5.5.2要求，經(jīng)公司辦公會(huì)研究決定，特任命 為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：多紅亮 2010-6-11.范圍1.1總則本手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件。將證實(shí)：a、 公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。b、

6、通過(guò)體系有效應(yīng)用控制過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期的輸出，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適用的法定要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。c、 質(zhì)量管理覆蓋范圍是： 的生產(chǎn)和服務(wù)本手冊(cè)包括：按照標(biāo)準(zhǔn)及顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并依據(jù)ISO9000：2008質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際結(jié)合編制而成。1.2應(yīng)用（1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9000：2008的全部要求；（2） 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3） 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述；2.引用文件本手冊(cè)采用ISO9000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和ISO90

7、00：2008質(zhì)量管理體系 要求。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：（1）ISO9000：2008質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)（2）ISO9000：2008質(zhì)量管理體系要求（3）GB50205-95鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（4）JGJ81-91建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程（5）ASI802-1980壓型金屬板設(shè)計(jì)施工規(guī)范（6）GB50211-95鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（7）GB2581連續(xù)熱鍍鋅薄鋼板和鋼帶（8）JG689-1998金屬屋面聚苯乙烯夾心板（9）GBJ18-87冷彎薄壁型號(hào)鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范 4、質(zhì)量管理體系4.1總要求a.本公司為了通過(guò)滿足顧客的要求和適用的法律法規(guī)要求而達(dá)到顧客滿意。實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量

8、目標(biāo)，按照GB/TI9001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立QMS,形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。B.確定QMS所需要的過(guò)程（管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)等過(guò)程）。本手冊(cè)及程序文件的規(guī)定即為滿足總要求的體現(xiàn)，質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)C.確定QMS四大過(guò)程的順序和相互作用，并明確過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法。見(jiàn)下圖： 管 理 職 責(zé) 顧客 顧客測(cè)量、分析和改進(jìn)滿意資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求產(chǎn)品 圖釋 增值活動(dòng) 信息交流 d.公司制定相關(guān)文件，確保QMS所有過(guò)程能夠有效運(yùn)行。e.公司提供充足的資源和信息，以保證QMS各過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。f.公司采取措施對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和

9、分析。g.本公司暫無(wú)外包過(guò)程，今后若有外包過(guò)程，本公司將按照產(chǎn)品質(zhì)量重要度類型分別控制，并承擔(dān)滿足顧客要求和法律要求的責(zé)任。 質(zhì)量方針開(kāi)拓創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)高效；顧客至上，信譽(yù)第一1.本公司堅(jiān)持關(guān)注顧客的需求和期望，不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，致力于不斷滿足顧客的需求和期望；2.本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)、它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了公司重視質(zhì)量，重視顧客的企業(yè)文化；3.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行；4.對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)衽控制，執(zhí)行文件控制程序質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率99%顧客滿意率96%單項(xiàng)安裝工程一次驗(yàn)收合格率98

10、%質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理管理者代表 工程部質(zhì)檢部技術(shù)部經(jīng)營(yíng)部 辦公室生產(chǎn) 部 總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部辦公室計(jì) 劃室鋼結(jié)構(gòu)車間彩板車間庫(kù)房管保采購(gòu)部 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu) 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代理技術(shù)部生產(chǎn)部項(xiàng)目工程部質(zhì)檢部業(yè)務(wù)部辦公室4.1 總要求4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生

11、產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制8.1 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：-主要職能 -相關(guān)職能 5.5職責(zé)和權(quán)限對(duì)從事質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和難工作的人員、特別昌需要獨(dú)立行使樹(shù)立開(kāi)展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。本公司強(qiáng)調(diào)對(duì)內(nèi)部審核員、檢驗(yàn)人員及控制不合格品進(jìn)一步加工、交會(huì)，提出預(yù)防措施并確保其實(shí)施、驗(yàn)證、糾正、預(yù)防措施的有關(guān)人員，要明確其職責(zé)，并給予充分的授權(quán)，以保證他們

12、在所從事職責(zé)中的獨(dú)立性。1. 各級(jí)管理者的共同職責(zé)、權(quán)限1.0 負(fù)責(zé)在自己所管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施展開(kāi)和落實(shí)。2.0 保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、使之滿足顧客要求是公司所有管理者的責(zé)任。3.0 履行上表中所列質(zhì)量職能分配；對(duì)所管轄范圍內(nèi)各部門負(fù)責(zé)承擔(dān)的要素和活動(dòng)的有新效控制負(fù)責(zé)。4.0 應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)要求，委派有資格的人員，制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施。5.0 有責(zé)任對(duì)從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作的人員、按本手冊(cè)的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在的崗位職責(zé)。6.0 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄人員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實(shí)施質(zhì)量管理體系職責(zé)的情況。7.0 調(diào)

13、配所管轄范圍內(nèi)的資源。2. 公司及部門及主要管理者的職責(zé)和權(quán)限（1） 總經(jīng)理1） 培養(yǎng)和建立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)，并確保理解和滿足顧客要求；結(jié)合公司的企業(yè)文化和總方針、策劃并批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保；a) 使方針、目標(biāo)與組織及其顧客的需求相適應(yīng)；b) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的思路；c) 在整個(gè)組織內(nèi)理解、貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、并進(jìn)行管理；d) 評(píng)審質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。2） 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源；3） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立的策劃與改進(jìn)；4） 定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；并任命管理者代表

14、；5） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置；6） 對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；7） 審批特殊合同評(píng)審。（2） 管理者代表1） 確保按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立并保持質(zhì)量體系，實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的管理；2）可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題服務(wù)問(wèn)題和質(zhì)量保證方面與外界聯(lián)絡(luò)溝通； 3）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和來(lái)乍顧客的信息以及評(píng)審改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、記錄的收集.監(jiān)督和整理工作； 4）行使和改選總經(jīng)理規(guī)定的其它質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；5）負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，并將內(nèi)審結(jié)果及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；（3） 業(yè)務(wù)經(jīng)理 負(fù)責(zé)合同評(píng)審、簽署意向、協(xié)調(diào)顧客、組織持槍部、設(shè)

15、計(jì)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)999999部參加合同條款的討論與簽約，做好并保存好記錄。 負(fù)責(zé)參加企業(yè)的投標(biāo)工作。 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)。（4） 生產(chǎn)部經(jīng)理1） 主持對(duì)生產(chǎn)和安裝過(guò)程實(shí)施控制，加強(qiáng)生產(chǎn)高度嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保輕鋼、彩板和加工質(zhì)量和安裝質(zhì)量對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和安裝中出現(xiàn)的質(zhì)量事故或劣質(zhì)產(chǎn)品負(fù)責(zé)2） 根據(jù)合同交會(huì)期、合同調(diào)度、安排生產(chǎn)；3） 落實(shí)各車間生產(chǎn)指標(biāo)，統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)量質(zhì)量并及時(shí)匯報(bào)；質(zhì)量記錄和保存；4） 督促檢查各環(huán)節(jié)，做到增效節(jié)能；5） 負(fù)責(zé)監(jiān)督并實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、和防護(hù)；6） 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)和保管；7） 參與顧客要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)控制、制造過(guò)程控制、采購(gòu)過(guò)程控制、服務(wù)等要素活動(dòng)，負(fù)

16、責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、維修和保養(yǎng)工作；8） 負(fù)責(zé)檢查車間衛(wèi)生，創(chuàng)造良好生產(chǎn)環(huán)境。（5） 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 配合總經(jīng)理作好原材料、新增設(shè)備的預(yù)算，保證資金向質(zhì)量管理體系傾斜。（6） 質(zhì)檢部主管1） 負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析和改進(jìn)等要素的管理；2） 負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃、體系管理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等要求的管理；3） 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)工作，對(duì)具有合格標(biāo)識(shí)的零部件及最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)；4） 負(fù)責(zé)組織制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；5） 負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審、參與顧客要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、供方評(píng)價(jià)、文件和資料控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)等質(zhì)量要素的活動(dòng)；6） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作；7） 有權(quán)制止

17、不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。（7） 技術(shù)部經(jīng)理1、組織技術(shù)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的質(zhì)量策劃編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和制造、安裝質(zhì)量計(jì)劃，并督促實(shí)施；2、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)控制、工序控制、安裝控制及內(nèi)部各室之間技術(shù)上和組織上的接口；3、對(duì)設(shè)計(jì)工作質(zhì)量和工藝工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；對(duì)產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計(jì)文件，工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、同意性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。4、組織參與顧客要求的評(píng)審、供方評(píng)價(jià)和不合格品評(píng)審，組織本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和評(píng)價(jià)等工作；5、協(xié)助業(yè)務(wù)部做好業(yè)務(wù)投標(biāo)工作。（8） 項(xiàng)目工程部經(jīng)理1） 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的安裝工作；2） 負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作；3） 根據(jù)合同要求，合理安排施工進(jìn)度，保證合同的按期交

18、付；4） 按照國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)；5） 參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證工作。（9） 辦公室主任1） 協(xié)助管理者代表貫徹ISO9001-2008，健全公司質(zhì)量管理體系，組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核、促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；2） 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編寫、報(bào)批、發(fā)放、更改和管理；3） 對(duì)各職能部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；4） 主持制定公司的管理標(biāo)準(zhǔn)，確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的相容性；歸口管理公司種類文件；5） 負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)法律事項(xiàng)，明確公司業(yè)務(wù)涉及的法律范圍；6） 組織制定年度工作綜合計(jì)劃，交質(zhì)量方針、目標(biāo)按年分解列入計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)

19、督、檢查、考核和獎(jiǎng)懲；7） 為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供合格的人力資源；8） 負(fù)責(zé)制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)。主管公司合理化建議立項(xiàng)、考核、驗(yàn)收、評(píng)比工作，同時(shí)負(fù)責(zé)監(jiān)督將成熟的合理化建議納入相應(yīng)技術(shù)和管理文件。4 質(zhì)量管理體系1.1 總則1） 為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司規(guī)定必要的過(guò)程，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行管理，為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過(guò)程，公司已建立了一個(gè)滿足ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，同時(shí)，還采取必要措施以確保，保持和改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系。2） 公司制定了質(zhì)量管理體系程序，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需過(guò)程、先是管理體系程序包括：1. 標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；2

20、. 公司為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序；3. 采用過(guò)程的順序，相互關(guān)系和接口；4. 檢測(cè)并分析這些過(guò)程；5. 本公司外包活動(dòng)有發(fā)下過(guò)程：成品運(yùn)輸、焊接過(guò)程。本公司將按照產(chǎn)品質(zhì)量重要度類型分別控制，并承擔(dān)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。3） 實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。1.2 文件4.2.1概述 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a. 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）b. ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)和要求的程序文件和記錄。c. 為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的文件和記錄；d. ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄； 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 公司編制并保持質(zhì)量手

21、冊(cè)，其內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b. 質(zhì)量管理體系的范圍（包括任何刪減的細(xì)節(jié)和理由）；c. 引用質(zhì)量管理體系程序d. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序及其相互關(guān)系的描述，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)受控4.2.3文件控制公司編制了BD/CX-A-02“文件控制程序”，用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容可確保：a. 文件發(fā)布前，其適用性得到批準(zhǔn)；b. 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)；c. 識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄，存入微機(jī)中；d. 對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相關(guān)文件的有效版本，文件應(yīng)清晰，易于標(biāo)識(shí)和檢索；f.公司引用的外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)圖樣等）應(yīng)予以

22、標(biāo)識(shí)，并控制其發(fā)放；g.從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式進(jìn)行控制，以防誤用；h.對(duì)出于任何目的的所保留的已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄應(yīng)予保存，以證實(shí)符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； 本公司對(duì)ISO9001：2008規(guī)定的以下19種記錄，按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施嚴(yán)格管理：a) 管理評(píng)審b) 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；c) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供語(yǔ)氣所需的記錄；d) 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施；e) 與產(chǎn)品有關(guān)的輸入；f) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施；g) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)果及任何必要的措施；h) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)

23、結(jié)果及任何必要的措施；i) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審結(jié)果及及任何必要的措施；j) 供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的措施；k) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；l) 可追溯性要求的產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)；m) 顧客財(cái)產(chǎn)異常；n) 檢測(cè)裝置校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果；o) 內(nèi)部審核；p) 有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；q) 不合格的性質(zhì)及隨后采取的措施；r) 采取糾正措施的結(jié)果；s) 采取預(yù)防措施的結(jié)果。公司編制了BD/CX-A-04“質(zhì)量記錄控制程序”，用于質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置。 5管理職責(zé)5.1管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下渠道，提出開(kāi)發(fā)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù)：1.向組織傳達(dá)滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的

24、重要性； 2.制定質(zhì)量方針； 3.確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； 4.實(shí)施管理評(píng)審； 5.確保必要的資源；5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求予以滿足，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意的目的。5.3質(zhì)量方針公司總經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針并確保；1.適應(yīng)本公司的目的。2.包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3.提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 4.在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針。 5.對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針中持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括為滿足顧客要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在本公司各相關(guān)的職能部門和層次上

25、予以展開(kāi)，逐層分解加以落實(shí)，公司的質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品合格率99%，顧客滿意率96%。5.4.2質(zhì)量策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的策劃，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，為此應(yīng)開(kāi)展以下活動(dòng)：1.質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程并考慮允許的刪減。2.需要的資源，以及識(shí)別各階段的質(zhì)量特性。 3.文件的相容性。 4.驗(yàn)證活動(dòng)接收準(zhǔn)則，以及所需的質(zhì)量記錄。 5.質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各級(jí)各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系不，并在公開(kāi)發(fā)中心的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)，對(duì)于從事

26、與質(zhì)量有關(guān)工作所必須的特權(quán)，公司均加以規(guī)定。公司各部門職責(zé)見(jiàn)2.2質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表5.5.2管理者代表 總經(jīng)理已指定 為管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)商、指導(dǎo)各條線的工作，其職責(zé)有1. 確保按照ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的情況，包括對(duì)改進(jìn)的需求。3.提高全公司的顧客要求意識(shí)。4.代表公司就質(zhì)量管理體系。5.5.3 內(nèi)部溝通管理者代表應(yīng)確保各職能部門和不同層次之間就質(zhì)量體系實(shí)施的過(guò)程及其有效性，通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒皶r(shí)進(jìn)行溝通。溝通的方式可以是：1.公司質(zhì)量分析會(huì)2.總經(jīng)理辦公會(huì)3.質(zhì)量例會(huì)4.書面通知5.宣傳墻報(bào)、板報(bào)6.其他別的

27、方式5.6 管理評(píng)審5.6.1公司建立了BD/CX-A-03“管理評(píng)審程序”，在不超過(guò)十二個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改做出評(píng)價(jià)。5.6.2管理評(píng)審程序a.年初 制定管理評(píng)審計(jì)劃，由最高管理者批準(zhǔn)實(shí)施，評(píng)審前一周發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ?；b.相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入文件和資料；C.組織評(píng)審會(huì)議由最高管理者主持，部門負(fù)責(zé)人參加，按期輸入的內(nèi)容對(duì)QMS的有效性、充分性、適宜性作出評(píng)價(jià)并記錄；d.最高管理者依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)做出評(píng)審結(jié)論，提出QMS改進(jìn)指令，按評(píng)審輸出要求形成評(píng)審報(bào)告；e.各責(zé)

28、任部門依據(jù)改進(jìn)指令，分析原因，采取糾正措施；f.由主管領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；G.管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并由 妥善保管；5.6.3相關(guān)文件 1. 各崗位職責(zé)表2. 管理評(píng)審程序6資源管理6.1資源提供公司應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)提供所需的資源（生產(chǎn)/檢測(cè)設(shè)備、技術(shù)/生產(chǎn)人員、資金等）以確保 ;1.實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。2.滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。6.2人力資源6.2.1人員配置公司安排承擔(dān)影響成品和要求的符合性及直接或間接與質(zhì)量有關(guān)的工作人員應(yīng)是能夠勝任的人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。具體工作由辦公室負(fù)責(zé)。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司辦公室負(fù)

29、責(zé)人力資源管理方面的工作，需：1.識(shí)別從事影響質(zhì)量的人員工作能力的需求。2.提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求。3.對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。5.保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的原始記錄。6.3基礎(chǔ)公司將識(shí)別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1.工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源、氣源、搬運(yùn)設(shè)備和安裝設(shè)施）。2.生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、工裝、安裝設(shè)施。3.維修保養(yǎng)（如廠房修繕、各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施安全防護(hù)設(shè)施等）4.支持性服務(wù)如水、電、氣供給、信息系統(tǒng)、運(yùn)輸、通信

30、等）。6.4工作環(huán)境公司 負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理 。公司在生產(chǎn)中應(yīng)注意環(huán)境影響，采取措施減少對(duì)工作環(huán)境的影響，并對(duì)工作場(chǎng)所的噪聲、濕度、溫度、照明等因素進(jìn)行控制。1.衛(wèi)生和安全條件。2.工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）。3.職業(yè)道德（養(yǎng)成愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）。4.周圍的工作條件（溫度濕度、粉塵、嗓聲和振動(dòng)等）。6.5相關(guān)文件 1.各崗位人員任職要求 2.設(shè)備管理 3.安全生產(chǎn)管理 4.設(shè)備操作規(guī)程6.6相關(guān)記錄1.員工登記表2.重要崗位人員能力評(píng)審表3.年度培訓(xùn)計(jì)劃4.培訓(xùn)記錄5.特種作業(yè)人員取證情況登記表6.特種設(shè)備案件情況登記表7.設(shè)備一覽表8.設(shè)備檢修計(jì)劃 9.設(shè)備檢修記錄 7產(chǎn)品

31、實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過(guò)程，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致并對(duì)其順序和相互作用予以確定，在確定產(chǎn)品所需過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的安排，應(yīng)識(shí)別每一過(guò)程對(duì)滿足產(chǎn)品要求的能力的影響，產(chǎn)品的第個(gè)質(zhì)量特性都受到有效控制，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃中還應(yīng)確定。1.產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)2.確定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，制訂必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施保證其所需的工作環(huán)境。3.監(jiān)視、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。4.保留過(guò)程控制測(cè)量結(jié)果的記錄。5.對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過(guò)程的能力。6.以最清楚的實(shí)用方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣品或圖示）規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.

32、2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，必須重視且仔細(xì)識(shí)別顧客的要求，在識(shí)別顧客要求的過(guò)程中，應(yīng)確保：1.顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，即確定顧客要求產(chǎn)品具有的功能、安全性、可靠性、操作方便性、價(jià)格以及使用的適用性、可維修性和維修保障等。2.產(chǎn)品應(yīng)滿足的適用性要求（無(wú)論顧客是否明確提出）。3.顧客在獲得產(chǎn)品和服務(wù)及在交付、維修和維護(hù)保障方面的要求。4.與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任包括法律、法規(guī)要求。5組織確定的任何附加要求及交付后合同規(guī)定的維修服務(wù)、相關(guān)的其他服務(wù)“回收或最終處置”等。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審（合同評(píng)審）在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如在投標(biāo)、接受合同或訂單、廣告宣傳和提供

33、質(zhì)量保證書）之前，公司應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾，包括對(duì)此的更改，進(jìn)行評(píng)審，以確保：1.明確產(chǎn)品要求。2.在顧客未提供局面文件時(shí)，接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認(rèn)。3.與投標(biāo)或報(bào)價(jià)單不一致的合同或訂單要求已妥善解決。4.公司有能力履行在合同或訂單中所作出的承諾，確保合同履約。對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果是評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄。7.2.3與顧客的溝通為了滿足顧客要求，公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分、有效的溝通，這種溝通涉及：1.產(chǎn)品信息。2.顧客查詢、合同或訂單的處理（包括修改），征尋顧客的明確意見(jiàn)。3.顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施。與顧客有關(guān)的過(guò)程具體詳見(jiàn)BD/CX-A-05與顧

34、客有關(guān)過(guò)程的控制程序。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃公司對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，制定設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)計(jì)劃，其中包括：1.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的各個(gè)階段；2.適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；3.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的不同的工作部門、工作小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保溝通有效和職責(zé)明確。 適意時(shí)，策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展而更改。 4.對(duì)于復(fù)雜程度較低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程可以合并進(jìn)行，視具體情況而定，應(yīng)保存記錄。 7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求包括： 1.功能和性能要求。 2.應(yīng)遵守的法律和法規(guī)

35、。 3.產(chǎn)品適用的環(huán)境。 4.從類似的其他重要要求。 5.必需的其他重要要求。 公司應(yīng)對(duì)輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，任何不完整的，含糊不清的或互相矛盾的要求均應(yīng)得到解決。 7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)適合于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的驗(yàn)證，均應(yīng)形成相應(yīng)的文件，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)符合設(shè)計(jì)輸入的要求： 1.滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入要求。 2.給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的信息。 3.包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)則。 4.規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)、安全和正常使用時(shí)所必須的特性。 5.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件應(yīng)在發(fā)放前予以批準(zhǔn)。 7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各重要的階段，公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： 1.評(píng)

36、價(jià)滿足要求的能力。 2.識(shí)別問(wèn)題，提出必要的措施。 參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的人員，應(yīng)包括與所評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的職能部門的代表、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的結(jié)果及隨后的必要措施均應(yīng)留下記錄。 7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 公司應(yīng)通過(guò)設(shè)計(jì)確認(rèn)，來(lái)證實(shí)產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定使用要求和特定顧客的具體使用要求。 如可能應(yīng)在產(chǎn)品交付之前完成確認(rèn)如難于在產(chǎn)品交付之前進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行部分確認(rèn)。 應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及隨后的必要措施。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控，應(yīng)評(píng)價(jià)更改對(duì)各組成部分和交付產(chǎn)品的影響。應(yīng)評(píng)審或認(rèn)可更改并在實(shí)施之前予以批準(zhǔn)。應(yīng)記錄更改的評(píng)審結(jié)果及隨后的必要措施。7.4. 采購(gòu)過(guò)

37、程 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的管理1. 公司對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，2.采購(gòu)控制的方式和程序取決于對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響。3.公司根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方，4.規(guī)定選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則并記錄結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)文件（含技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件及采購(gòu)明細(xì)表和合同）包含能充分說(shuō)明所采購(gòu)產(chǎn)品的信息。一般包括：1.產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求。2.人員資格的要求。3.質(zhì)量管理體系的要求。要采購(gòu)文件發(fā)放前、由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)，然后由分管理經(jīng)理批準(zhǔn)。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品

38、的驗(yàn)證若有可能因?yàn)楣┴洸缓细穸绊懝韭男泻贤瑫r(shí)，由材料部提出，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施貨源處驗(yàn)證經(jīng)驗(yàn)證合格的才能發(fā)貨。當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)信息中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。一般情況下，按有關(guān)規(guī)定，實(shí)施進(jìn)每周檢驗(yàn)或驗(yàn)證。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供公司 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的服務(wù)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的動(dòng)作安排：1.提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息；2.關(guān)鍵工序具備作業(yè)指導(dǎo)書；3.使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的設(shè)備；4.具備并使用測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備；5.實(shí)時(shí)監(jiān)控活動(dòng)；6.對(duì)放行、交付和適用的交付活動(dòng)，實(shí)施規(guī)定的過(guò)程；7.5.2過(guò)程確認(rèn)（工藝驗(yàn)證）

39、對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過(guò)其后的測(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證或公在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來(lái)的過(guò)程，生產(chǎn)部確認(rèn)這些過(guò)程，本公司定義這種過(guò)程為特殊過(guò)程（焊接、噴漆）7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司采用適宜的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中進(jìn)行標(biāo)識(shí)。全部的生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作中，以規(guī)定的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。公司在根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)（合格不合格或待檢）。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)并保存記錄。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)予以識(shí)別、驗(yàn)證（包括原輔材料、零部件、樣品、樣圖和個(gè)人信息等）。并妥善管理其控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，做到專戶專用。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的異常情況時(shí)，業(yè)務(wù)部予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客

40、。公司根據(jù)顧客要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保護(hù)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)根據(jù)顧客要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)產(chǎn)品得符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等。7.6測(cè)量和監(jiān)視裝置的公司確認(rèn)所需的測(cè)量和所要求的測(cè)量和監(jiān)視裝置為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置的使用的控制，應(yīng)確保其測(cè)量能力與測(cè)量和監(jiān)視要求相一致。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)：1.按周期或使用前，對(duì)照可追溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。2.進(jìn)行調(diào)整但應(yīng)防止會(huì)使其失效的調(diào)整。3.在搬運(yùn)維修和貯存期間防止損壞和變化。4.記錄校準(zhǔn)或檢定結(jié)果。5.當(dāng)計(jì)算機(jī)

41、軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)在使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，可用驗(yàn)證和保持實(shí)用性的配置管理方法實(shí)施控制，必要時(shí)應(yīng)重新確認(rèn)。6.當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)先前結(jié)果的有效性并對(duì)測(cè)量和監(jiān)視規(guī)定要求的生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作詳見(jiàn)BD/CX-A-06“生產(chǎn)和服務(wù)控制程序”6相關(guān)記錄a)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施臺(tái)帳 b)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施檢定（校準(zhǔn)）記錄表 8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則為了保證產(chǎn)品的符合性及過(guò)程改進(jìn)，應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)，在策劃時(shí)，應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其它適用方法的需要和應(yīng)用。為此，應(yīng)包括：1.證實(shí)產(chǎn)品的符合性。2.確保質(zhì)量管理體系的有效性。3.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2測(cè)量和

42、監(jiān)視8.2.1顧客滿意經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量管理體系有效的一種度量，并充分加以利用。經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部每年對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行至少一次調(diào)查，被調(diào)查的顧客的數(shù)量不少于當(dāng)年顧客總數(shù)的50%，內(nèi)容包括：顧客滿意度、顧客使用產(chǎn)品的質(zhì)量信息反饋、用戶意見(jiàn)、顧客的索賠、與顧客直接溝通、各種媒體的報(bào)告等。并將調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果提交管理評(píng)審。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：很滿意為100分，一般為75分，不滿意0分。8.2.1.1相關(guān)記錄a)顧客滿意程度調(diào)查表b)顧客滿意程度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表8.2.2內(nèi)部審核應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：1.符合策劃的安排、ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的要求。2.得到有效實(shí)施并保持。質(zhì)量管理部對(duì)審核大綱進(jìn)行策劃策劃時(shí)考慮社會(huì)活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果，并規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨(dú)立性。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核的跟蹤活動(dòng)包括驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。關(guān)于