CASHIER TRAINING

1、收銀員培訓(xùn)收銀員培訓(xùn)崗前準備1. 提前十分鐘到崗，檢查各機器的工作狀態(tài)，及系統(tǒng)日期及時間。2. 打掃好所在收銀點的衛(wèi)生。3. 準備好零鈔。4. 備好收款工作所需一切用品，如辦公用品、帳單、發(fā)票、營業(yè)點收款員收款明細表（簡稱收款明細表）、刷卡單、錢袋、收銀盤點與出納交接登記表、收銀每日現(xiàn)金數(shù)據(jù)登記表等，若需補充，通知在崗領(lǐng)班，及時補充。5. 查看交接工作本，并簽字。6. 調(diào)整好刷卡機日期。7. 核對上一班移交的未結(jié)帳單據(jù)，帳單與電腦核對相符，注意防止漏輸帳單；收銀工作A 開臺：進入收銀系統(tǒng)后，根據(jù)接待員、服務(wù)員傳遞的賓客消費單（點菜單、酒水單等）開臺，輸入相應(yīng)臺號、人數(shù)、服務(wù)員號、服務(wù)費率，如有

2、打折的情況，應(yīng)需輸入折扣率，確認無誤后，確認金額。（需注意，客人開始消費時，應(yīng)及時在系統(tǒng)里開臺入賬）B 增加品種：收銀員接到服務(wù)員的點菜單，打開對應(yīng)的臺號開始增加相應(yīng)品種以及數(shù)量，增加完所有商品退出。收銀工作 C 調(diào)帳： 在增加商品的過程中，有可能出現(xiàn)錯錄或服務(wù)員開錯單等現(xiàn)象，因此應(yīng)需要進行適當?shù)恼{(diào)整。（任何一筆調(diào)整都應(yīng)嚴格遵守酒店的改錯制度，對收銀員擅自抵減的費用，酒店將不予承認）收銀工作D 結(jié)賬：1） 當服務(wù)員通知結(jié)帳時，收銀員根據(jù)服務(wù)員提供的臺號，選擇相應(yīng)的臺，核對無誤后帳單暫結(jié)，并打印出帳單，交服務(wù)員作為收款依據(jù)；2）收取現(xiàn)金，補找零鈔，要當客人面點清，要唱收唱付； 4） 賓客需發(fā)票時

3、按規(guī)定開具，并將記帳聯(lián)附在賓客帳單中； 5） 若是簽單消費，必須有簽單權(quán)限者的簽名（或授權(quán)人員簽名），其原始消費單和結(jié)算單均應(yīng)在取得簽名后，方可輸入AR帳，并于本班將消費單和結(jié)算單轉(zhuǎn)財務(wù)掛帳； 收銀工作6）信用卡結(jié)算按相應(yīng)規(guī)定辦理。 7）支票結(jié)算，結(jié)算時一般不收取支票，客人如需使用支票結(jié)算，需提前壹至兩個工作日，待銀行進賬后方可消費。8）擔保掛賬，酒店只有總經(jīng)理可進行賬單擔保，如因特殊原因，總經(jīng)理無法現(xiàn)場簽單時，可以電話授權(quán)，在賬單上注明“總經(jīng)理電同”，次日請總經(jīng)理補簽。9）代收款業(yè)務(wù)，當遇到幾個營業(yè)點的消費由某一營業(yè)點結(jié)賬時，非結(jié)賬點收銀員應(yīng)將消費金額告之結(jié)賬點收銀員并確認結(jié)賬方式及結(jié)到款項

4、。結(jié)賬收銀員需在手工報表上注明：代某營業(yè)點結(jié)賬，金額多少。非結(jié)賬點收銀員應(yīng)在手工報表上注明：結(jié)賬款在某營業(yè)點，金額多少。報表1. 每張帳單待客人結(jié)帳后，收銀員應(yīng)根據(jù)帳單上的項目，逐項填入餐單分析表的各項中。2. 當遇到招待（ENT）時，需在收款明細表中單獨說明。3. 如有房費含早餐，也要在餐單分析表單獨說明，并且把在前臺打印的房費含早報告附在餐單分析表上。4. 打印每日所需報表。（班次審核報表、修改餐單報表（如有）、重印餐單表（如有）、未結(jié)賬報表（需檢查）、取消餐單報表（如有） 、取消菜報表（如有） ）下班前工作1.整理所有結(jié)完帳的帳單，分開信用卡、現(xiàn)金、掛帳的帳單。從電腦中打出本班的報表，進

5、行準確的核對，發(fā)現(xiàn)入錯的帳號，及時在本班次中進行調(diào)理。2.將所有帳單、報表等送指定投賬地點。3.核對備用金，放入指定位置（備用金如是上下班次交接的，需在工作交接本上進行交接）。4.認真填寫各種報表，寫好收銀盤點與出納交接登記表、收銀每日現(xiàn)金數(shù)據(jù)登記表。5.當天無誤款項要封入專用營業(yè)錢袋，并按繳款單要求填寫相應(yīng)項目。向保險箱投款時，必須做好記錄，使用中文簽名，并要有見證人見證投款及簽名（見證人員建議為安全部、財務(wù)部、管理人員、收銀人員，不要選擇保潔人員）。6.將發(fā)票等鎖入指定位置。7.將有關(guān)事項記入工作交接本上（移交未結(jié)帳帳單（非晚班）。注意事項登錄收銀系統(tǒng)時，應(yīng)核對系統(tǒng)日期。帳單作廢需注明原因

6、，由餐廳主管以上人員及收銀主管簽字方可作廢。當客人要求或因其他原因發(fā)生減單時，應(yīng)由餐廳當班主管以上人員簽字并寫明原因方可遞減，對不符合手續(xù)收銀員給予遞減，財務(wù)部將不予承認，其費用將由收銀員自付，并追究收銀員的責任。 收銀員只可給在本班結(jié)帳的客人開發(fā)票。所開發(fā)票作廢時必須聯(lián)次齊全。 如果客人以信用卡結(jié)帳，其消費金額超過限額，掛電話要授權(quán)，而銀行無人接聽時，請客人把超出部分用其他方式結(jié)帳。注意事項 現(xiàn)金帳單結(jié)算之后，一律不準再做任何改動，如需沖調(diào)應(yīng)由部門主管簽字并注明原因。 接到點菜單或酒水單，要在每聯(lián)蓋財務(wù)“審訖”印章，收銀員留一聯(lián)結(jié)帳后，與帳單訂在一起。 客人結(jié)帳時，如付現(xiàn)金、支票、信用卡等，

7、把帳單上聯(lián)給客人（如客人另外開具發(fā)票，此帳單不可蓋財務(wù)收訖印）。 如有公司掛帳，必須查對是否有公司掛帳合同，并查對公司代表人簽字樣本，讓客人在帳單上簽名，寫上公司名，把二聯(lián)帳單同時轉(zhuǎn)財務(wù)。注意事項 下班后有帳未結(jié)，可將帳單轉(zhuǎn)給下一班次，具體操作：當班收銀員下班后將未結(jié)帳單轉(zhuǎn)入下一班次。 收現(xiàn)金時一定要檢查鈔票的真?zhèn)巍?本班次結(jié)束后，將客帳帳單的第一聯(lián)送前臺收銀處，將報表及帳單送稽核辦公室。 認真逐項填寫繳款單，封入錢袋。注意將支票放到錢袋中間部位。如果收取現(xiàn)金較少，應(yīng)將支票用紙包好后，再放到錢袋中，以免折壓。注意事項 替班時要嚴格履行現(xiàn)金交接手續(xù)； 注意保管好自己的印鑒、用戶，不要私自串換印鑒； 現(xiàn)金收入放入安全的位置，不允許放在臺面上。 用驗鈔器檢驗所有收到的現(xiàn)鈔。收到客人交付的現(xiàn)