適用于中心企業(yè)目標(biāo)管理的計(jì)劃管理程序

1、QC480012002計(jì)劃管理程序版本換版/修訂記錄編制/修訂人批準(zhǔn)人生效日期依據(jù)ISO9000要求編寫1前 言本程序明確了計(jì)劃的制訂、跟蹤、更新、修訂和評審的過程，以確保計(jì)劃的有效實(shí)施。本程序由總經(jīng)理辦公室提出并歸口。本程序由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)起草。本程序起草人： 本程序?qū)徍巳耍罕境绦蚺鷾?zhǔn)人： I計(jì)劃管理程序1 范圍本程序適用于本公司對計(jì)劃的管理與控制。2 術(shù)語計(jì)劃：指公司營銷、財(cái)務(wù)、人力資源、行政、客戶服務(wù)、簽約、抵押等內(nèi)容在未來期間內(nèi)所要達(dá)到的工作目標(biāo)。公司年度計(jì)劃：通過領(lǐng)導(dǎo)指示與市場預(yù)測結(jié)合公司歷年來的歷史數(shù)據(jù)而制定的以年為單位的計(jì)劃。部門作業(yè)計(jì)劃：各職能部門為了保證完成公司經(jīng)營活動而制

2、定的部門內(nèi)的計(jì)劃。個(gè)人工作計(jì)劃：部門人員為了保證完成部門作業(yè)計(jì)劃而制定的個(gè)人工作計(jì)劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)牽頭制訂本公司年度計(jì)劃草案，并監(jiān)督其實(shí)施效果。3.2 公司各部門依總經(jīng)辦要求，提供制定公司計(jì)劃的必要資料與數(shù)據(jù)。3.3 公司各部門依總經(jīng)辦下達(dá)的公司計(jì)劃，制訂本部門作業(yè)計(jì)劃。4 培訓(xùn)和資格各部門經(jīng)理以及負(fù)責(zé)編制計(jì)劃的人員需經(jīng)過本程序的培訓(xùn)。5 工作程序5.1 計(jì)劃的信息來源5.1.1 領(lǐng)導(dǎo)的指示領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)當(dāng)前和未來的期望對公司戰(zhàn)略性的考慮，而提出的經(jīng)營方面的指令。5.1.2 市場預(yù)測根據(jù)市場預(yù)測與公司歷年來歷史性數(shù)據(jù)的情況確定，但相應(yīng)確保所收集到的資料的客觀有效性，盡量避免信息失真。5

3、.2 計(jì)劃的分類按層級分5.2.1 公司年度計(jì)劃公司通過領(lǐng)導(dǎo)指示與市場預(yù)測結(jié)合公司歷年來的歷史數(shù)據(jù)而制定的以年為單位的計(jì)劃。5.2.2 部門作業(yè)計(jì)劃各職能部門為了保證完成公司經(jīng)營活動而制定的部門內(nèi)的計(jì)劃。5.2.3 個(gè)人工作計(jì)劃部門人員為了保證完成部門作業(yè)計(jì)劃而制定的個(gè)人工作計(jì)劃。5.3 計(jì)劃的分類按性質(zhì)分5.3.1 工作計(jì)劃工作計(jì)劃包括（公司年度計(jì)劃、部門作業(yè)計(jì)劃、個(gè)人工作計(jì)劃）5.3.2 費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃包括（公司年度費(fèi)用計(jì)劃、部門費(fèi)用計(jì)劃）5.4 計(jì)劃的評審5.4.1 公司年度計(jì)劃5.4.1.1 總經(jīng)辦根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示、市場預(yù)測以及相關(guān)歷史數(shù)據(jù)制定計(jì)劃草案，并召集相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行計(jì)劃草案的評審

4、。評審內(nèi)容包括：a)了解行業(yè)的發(fā)展趨勢；b)了解公司歷史性相關(guān)數(shù)據(jù)、公司業(yè)務(wù)能力以及新增業(yè)務(wù)的份額；c)了解公司輔助能力（如房源信息、人力資源配置等等）5.4.2 部門作業(yè)計(jì)劃5.4.2.1 由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司年度計(jì)劃、部門職責(zé)制定計(jì)劃草案，并召集分管副總、部門主管以及部門員工進(jìn)行計(jì)劃評審，以確保公司年度計(jì)劃的完成。5.4.3 個(gè)人工作計(jì)劃5.4.3.1 由員工根據(jù)部門作業(yè)計(jì)劃、員工崗位說明書制定計(jì)劃草案，與部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，以確保部門作業(yè)計(jì)劃的完成。5.5 計(jì)劃制定的時(shí)間要求5.5.1 公司年度計(jì)劃每年度的11月中旬制定下年度的公司工作計(jì)劃。5.5.2 部門作業(yè)計(jì)劃根據(jù)公司年度工作計(jì)劃在

5、12月20日-30日之間完成部門作業(yè)計(jì)劃并按月度分解計(jì)劃。5.5.3 個(gè)人工作計(jì)劃根據(jù)部門月度工作計(jì)劃在每月的26日制定下月度的個(gè)人工作計(jì)劃。5.6 計(jì)劃的審批流程5.6.1 公司年度計(jì)劃5.6.1.1 總經(jīng)辦根據(jù)評審內(nèi)容要求，在10個(gè)工作日內(nèi)完成制定出公司 年度工作計(jì)劃表并上報(bào)計(jì)劃評審委員會討論。5.6.1.2 計(jì)劃評審委員會在綜合權(quán)衡公司能力的情況下，在3個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)完公司 年度工作計(jì)劃表審核工作并會簽報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。5.6.2 部門作業(yè)計(jì)劃5.6.2.1 公司年度計(jì)劃下達(dá)后，部門根據(jù)公司年度計(jì)劃與部門職責(zé)在3個(gè)工作日內(nèi)完成填報(bào)部門 年度行動計(jì)劃表部門計(jì)劃并按部門 月度作業(yè)計(jì)劃表要求進(jìn)

6、行分解后，報(bào)分管副總審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。5.6.3 個(gè)人工作計(jì)劃5.6.3.1 員工根據(jù)部門作業(yè)計(jì)劃、崗位說明書要求制定個(gè)人月度工作計(jì)劃，填報(bào)個(gè)人工作計(jì)劃表報(bào)部門主管審核，呈部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。5.7 計(jì)劃的實(shí)施5.7.1 各責(zé)任部門應(yīng)依據(jù)公司計(jì)劃所確定的計(jì)劃要求，按相應(yīng)表格要求完成階段性作業(yè)計(jì)劃，在分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。5.7.2 由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的部門作業(yè)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)辦備案；個(gè)人工作計(jì)劃報(bào)部門經(jīng)理備案，以便于督導(dǎo)和績效考評。5.7.3 各階段性作業(yè)計(jì)劃在執(zhí)行過程中，其相應(yīng)的責(zé)任部門必須做好計(jì)劃的跟蹤工作，應(yīng)始終做到與計(jì)劃的目標(biāo)進(jìn)行比較。5.8 計(jì)劃的督導(dǎo)5.8.1 會議形式督導(dǎo)：以每周工

7、作例會的形式，對各部門的周計(jì)劃進(jìn)行檢查與督導(dǎo)，同時(shí)要求追蹤各部門下周作業(yè)計(jì)劃安排。5.8.2 現(xiàn)場形式督導(dǎo)：總經(jīng)辦根據(jù)公司計(jì)劃對重要的、緊急的工作計(jì)劃進(jìn)行不定期的現(xiàn)場檢查與督導(dǎo)。5.9 計(jì)劃的變更因領(lǐng)導(dǎo)的指示與市場預(yù)測的偏差或緊急的、零時(shí)性的情況等，進(jìn)行的計(jì)劃改變。5.9.1 變更申請計(jì)劃變更申請由提出部門填報(bào)計(jì)劃變更申請單，并注明計(jì)劃變更的原因與要求經(jīng)部門負(fù)責(zé)人編制，分管副總審核后，由計(jì)劃變更部門報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交總經(jīng)辦備案后執(zhí)行新工作計(jì)劃。5.10 計(jì)劃考核數(shù)據(jù)收集5.10.1 部門、個(gè)人工作計(jì)劃需每周與完成計(jì)劃任務(wù)進(jìn)行比較，經(jīng)部門經(jīng)理填報(bào)部門 周作業(yè)計(jì)劃完成表報(bào)分管副總審核后，轉(zhuǎn)發(fā)一份由

8、總經(jīng)辦進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)總經(jīng)理并在周例會上進(jìn)行通報(bào)。月底由總經(jīng)辦匯總提交公司人力資源部作為績效考核依據(jù)。5.10.2 部門人員日常性的工作需每天填報(bào)個(gè)人工作日報(bào)表，經(jīng)部門經(jīng)理匯總以部門的形式每天一式兩份報(bào)分管副總審核，并抄送總經(jīng)辦進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)后報(bào)總經(jīng)理。月底由總經(jīng)辦匯總提交公司人力資源部作為績效考核依據(jù)。5.11 計(jì)劃的管理5.11.1 公司計(jì)劃是公司機(jī)密文件，未經(jīng)允許，不得擅自復(fù)印。所有的評審記錄以及相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)辦主管保存原件。6 記錄和表格HJFC-05-01-A 公司 年度工作計(jì)劃表HJFC-05-02-A 部門 年度行動計(jì)劃表HJFC-05-03-A 部門 月度作業(yè)計(jì)劃表HJFC-05

9、-04-A 個(gè)人工作計(jì)劃表HJFC-05-05-A 部門 周作業(yè)計(jì)劃完成表HJFC-05-06-A 個(gè)人工作日報(bào)表HJFC-05-07-A 工作計(jì)劃變更單7 附錄附 錄 A 計(jì)劃流程圖附 錄 B 計(jì)劃督查流程圖附 錄 C 公司 年度工作計(jì)劃表附 錄 D 部門 年度行動計(jì)劃表附 錄 E 部門 月度作業(yè)計(jì)劃表附 錄 F 個(gè)人工作計(jì)劃表附 錄 G 部門 周作業(yè)計(jì)劃完成表附 錄 H 個(gè)人工作日報(bào)表附 錄 I 工作計(jì)劃變更單附錄A 計(jì)劃流程圖開始領(lǐng)導(dǎo)指示市場預(yù)測公司能力 公司總經(jīng)辦草擬計(jì)劃 年度 計(jì)劃 流程計(jì)劃委員會討論計(jì)劃委員會會簽 否總經(jīng)理批準(zhǔn)形成公司計(jì)劃部門計(jì)劃依據(jù)部門編制年計(jì)劃部門編制月計(jì)劃部門

10、年度月度報(bào)副總審核計(jì)劃流程否總經(jīng)理批準(zhǔn)承接1承接1形成部門計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃依據(jù)個(gè)人編制計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃流程部門主管審核否部門經(jīng)理批準(zhǔn)形成個(gè)人計(jì)劃附錄B 計(jì)劃督查流程圖開始報(bào)總經(jīng)理總經(jīng)辦匯總分管副總審核各部門經(jīng)理審核填寫工作日報(bào)工作計(jì)劃工作計(jì)劃日督查結(jié)束開始部門工作計(jì)劃工作填周計(jì)劃完成表計(jì)劃周督查分管副總審核承接1承接1結(jié)束報(bào)總經(jīng)理總經(jīng)辦匯總附錄C 公司 年度工作計(jì)劃表填表時(shí)間： HJFC-05-01-01-A序號指令號計(jì)劃內(nèi)容起止時(shí)間資源支持備注人力物力財(cái)力批準(zhǔn)： 審核： 編制： 保存二年附錄D 部門 年度行動計(jì)劃表填表時(shí)間： HJFC-05-01-02-A一月二月三月四月1、2、3、4、五月六月七月八月九月十月十一月十二月批準(zhǔn)： 審核： 編制： 保存二年附錄E 部門 月度作業(yè)計(jì)劃表填表時(shí)間： HJFC-05-01-03-A序號指令號計(jì)劃內(nèi)容起止時(shí)間責(zé)任人資源支持備注人力物力財(cái)力批準(zhǔn)： 審核： 編制： 保存二年附錄F 個(gè)人工作計(jì)劃表填表時(shí)間： HJFC-05-01-04-A序號工作內(nèi)容衡量指標(biāo)權(quán)重%資源支持責(zé)任人計(jì)劃簽字確認(rèn)計(jì)劃制定人直接上級附錄G 部門 周作業(yè)計(jì)劃完成表填表時(shí)間： HJFC-05-01-04-A序號指令號任務(wù)指標(biāo)完成時(shí)間責(zé)任人確認(rèn)： 審核： 編制： 保存二年附錄H 個(gè)人工