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文檔簡介
1、泓域咨詢 /泰安關于成立電梯公司可行性報告泰安關于成立電梯公司可行性報告xxx投資管理公司目錄第一章 擬成立公司基本信息10一、 公司名稱10二、 注冊資本10三、 注冊地址10四、 主要經營范圍10五、 主要股東10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12公司合并資產負債表主要數據13公司合并利潤表主要數據13六、 項目概況14第二章 行業(yè)發(fā)展分析19一、 市場規(guī)模19二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素21三、 我國電梯行業(yè)發(fā)展概況25第三章 項目背景及必要性26一、 行業(yè)競爭格局26二、 行業(yè)基本風險特征28三、 全球電梯行業(yè)的發(fā)展概況29第四章 公司組建方案32一、 公司
2、經營宗旨32二、 公司的目標、主要職責32三、 公司組建方式33四、 公司管理體制33五、 部門職責及權限34六、 核心人員介紹38七、 財務會計制度39第五章 發(fā)展規(guī)劃分析43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 保障措施44第六章 法人治理結構47一、 股東權利及義務47二、 董事52三、 高級管理人員57四、 監(jiān)事59第七章 項目選址方案62一、 項目選址原則62二、 建設區(qū)基本情況62三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展64四、 社會經濟發(fā)展目標65五、 產業(yè)發(fā)展方向65六、 項目選址綜合評價66第八章 環(huán)境保護方案68一、 編制依據68二、 建設期大氣環(huán)境影響分析68三、 建設期水環(huán)境影響分析68四、 建設期固
3、體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設期聲環(huán)境影響分析69六、 營運期環(huán)境影響70七、 環(huán)境管理分析71八、 結論73九、 建議73第九章 風險防范75一、 項目風險分析75二、 項目風險對策77第十章 經濟效益評價80一、 經濟評價財務測算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費用估算表81固定資產折舊費估算表82無形資產和其他資產攤銷估算表83利潤及利潤分配表84二、 項目盈利能力分析85項目投資現金流量表87三、 償債能力分析88借款還本付息計劃表89第十一章 進度計劃方案91一、 項目進度安排91項目實施進度計劃一覽表91二、 項目實施保障措施92第十二章 投資估算及資金籌措
4、93一、 編制說明93二、 建設投資93建筑工程投資一覽表94主要設備購置一覽表95建設投資估算表96三、 建設期利息97建設期利息估算表97固定資產投資估算表98四、 流動資金99流動資金估算表99五、 項目總投資100總投資及構成一覽表101六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十三章 總結評價說明103第十四章 附表104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表111固定資產
5、折舊費估算表112無形資產和其他資產攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現金流量表114借款還本付息計劃表115建筑工程投資一覽表116項目實施進度計劃一覽表117主要設備購置一覽表118能耗分析一覽表118報告說明回顧我國電梯行業(yè)的發(fā)展歷程,外資品牌廠商處于明顯的領先優(yōu)勢,其在技術、品牌、市場開拓等方面具有先動優(yōu)勢。國際電梯市場基本由美國奧的斯、芬蘭通力、瑞士迅達、德國蒂森、日本三菱、日立、富士達壟斷,其銷售服務網點遍布世界各地廣大中小城市。我國作為世界第一大的電梯消費國家,巨大的消費需求吸引了奧的斯、通力、蒂森、迅達等全球知名電梯企業(yè)來華投資,我國電梯市場也給這些全球最具競爭力的
6、電梯企業(yè)提供了公平競爭的市場機會。外資電梯知名品牌獨資建設工廠或者選擇與國內知名的電梯企業(yè)合作,配置頂尖的設備,引進最新的技術,培訓一流的管理人才,紛紛把自己的生產重心和研發(fā)中心轉移到了中國,我國電梯行業(yè)也成為了引進外資先進技術最多的行業(yè)之一。經過多年發(fā)展,以日立、三菱、富士達、東芝為代表的日系企業(yè)和以美國奧的斯、瑞士迅達、芬蘭通力為代表的歐美企業(yè)仍然占據中國電梯市場較大的市場份額,成為電梯市場的主角。國內電梯行業(yè)外資品牌與本土品牌的競爭格局仍將長期存在。外資品牌相繼進入我國市場為民族品牌廠商提供了很好的學習機會,在民族品牌廠商中產生出具有較強市場競爭力的企業(yè),目前,奧的斯、三菱、日立、通力、
7、迅達、蒂森克虜伯等外資品牌仍然引領市場發(fā)展,但康力電梯、江南嘉捷、蘇州申龍、沈陽遠大智能、沈陽三洋、河南西繼、廣州廣日等民族品牌企業(yè)的競爭力不斷提升,民族品牌的市場占有率也逐年提高,綜合實力不斷增強,在向外資品牌學習借鑒的過程中持續(xù)進取。我國的電梯產品已經跨越主要依靠進口的階段,目前我國已經能夠生產多種類型的電梯產品。進口的電梯產品價格比較高,增加了投資成本,在價格上的競爭力不足。而民族品牌企業(yè)持續(xù)發(fā)展,逐漸縮小與外資品牌在技術上的差距,提高產品的性價比,競爭力逐漸增強。xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資202.50萬元,占
8、xxx投資管理公司25%股份;xxx(集團)有限公司出資608萬元,占xxx投資管理公司75%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資25039.02萬元,其中:建設投資19569.99萬元,占項目總投資的78.16%;建設期利息217.28萬元,占項目總投資的0.87%;流動資金5251.75萬元,占項目總投資的20.97%。項目正常運營每年營業(yè)收入54500.00萬元,綜合總成本費用45072.94萬元,凈利潤6885.88萬元,財務內部收益率19.95%,財務凈現值11860.46萬元,全部投資回收期5.75年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有
9、關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本810萬元三、 注冊地址泰安xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事電梯相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xx集團有限公司基本情況1、公司簡介企業(yè)履行社會責任,既是實現經濟、環(huán)境
10、、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現價值共享,致力于實現經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的
11、有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8216.716573.376162.53負債總額2909.632327.702182.22股東權益合計5307.084245.663980.31公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入30749.4924599.5923062.12營業(yè)利潤5974.384779.504480.78利潤總額5137.564110.05385
12、3.17凈利潤3853.173005.472774.28歸屬于母公司所有者的凈利潤3853.173005.472774.28(二)xxx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧
13、發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8216.716573.376162.53負債總額2909.632327.702182.22股東權益合計5307.084245.663980.31公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入30749.4924599.5923062.12營業(yè)利潤5974.384779.504480.78利潤總額5137.564110.053853.17凈利潤3853.173005.472774.28歸屬于
14、母公司所有者的凈利潤3853.173005.472774.28六、 項目概況(一)投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立電梯公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由根據中國老齡事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃,“十三五”時期,隨著第一個老年人口增長高峰到來,我國人口老齡化進程將進一步加快。根據國家老齡委的預測,2013年至2021年是老齡化快速發(fā)展階段,年均增加700萬老人;2022年至2030年為老齡化急速發(fā)展階段,年均增加1260萬老人,接近當前的2倍;2040年前后,我國將進入超級老齡化階段。老齡事業(yè)發(fā)展任重道遠。老齡化社會的到來將增加無障礙設施的需求,電梯、無障礙載人升降設備等作為重要
15、的無障礙設施,其市場普及度將會進一步提高。目前,我國是世界上唯一一個老年人口超過1億的國家,且正在以每年3%以上的速度快速增長,是同期人口增速的五倍多,大量的老年人口產生的無障礙設施需求非常巨大,將強力拉動常規(guī)電梯、家用電梯、無障礙載人升降設備等產品的市場需求增長,有利于促進本行業(yè)的發(fā)展。聚力聚焦打造產業(yè)高地做優(yōu)做強產業(yè)鏈條。實施“雁陣形”產業(yè)集群培育工程,加快培育十二大優(yōu)勢產業(yè)集群。支持骨干企業(yè)做大做強,實施“鏈長制”,大力培植具有“鏈主”地位的領軍企業(yè)。持續(xù)加大對“雙50強”企業(yè)支持力度,工業(yè)領軍企業(yè)50強營業(yè)收入增幅高于規(guī)上工業(yè)企業(yè)平均水平5%,科技創(chuàng)新型企業(yè)50強營業(yè)收入同比增長15%
16、。實施中小微企業(yè)優(yōu)選培育工程,組建企業(yè)經理人“泰山學堂”,加強對民營企業(yè)全方位服務,對中小企業(yè)全要素賦能。推進“個轉企”“小升規(guī)”“規(guī)改股”“股上市”,年內凈增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)100家,做好泰鵬環(huán)保、新巨豐、寶來利來等擬上市企業(yè)定向扶持、精準輔導,力爭實現突破。提升產業(yè)發(fā)展動能。深入實施“智能化技改”“技改+”工程,加快傳統(tǒng)產業(yè)改造提升。突出抓好478個工業(yè)技改項目,開發(fā)一批具有泰安特色的工業(yè)互聯網應用場景。發(fā)揮華為(肥城)工業(yè)互聯網創(chuàng)新中心輻射帶動作用,推進產業(yè)數字化升級。新建5G基站3000個。大力發(fā)展現代物流、電子商務、現代金融等生產性服務業(yè),建設好基金小鎮(zhèn)。加快新會展中心建設,打響泰山
17、特色國際會展品牌。堅持向科技要效益,推動4個省級化工園區(qū)提檔升級。突出抓好項目建設。健全完善“四個一批”調度制度,堅持清單化推進、目標化管理,加快建設石橫特鋼二期、正威泰安金屬新材料產業(yè)園、泰安二期抽水蓄能電站、恒信高科能源二期、國泰大成新材料、泰山玻纖深加工等省、市重點項目;提升國家級新能源示范城市建設水平,推進國家級鹽穴儲氣儲能產業(yè)基地、省級液化天然氣儲備基地、華碩能源、華能泰安燃機熱電等重大項目取得突破。落實好重大投資項目“綠卡”制度,爭取更多項目納入新動能重大項目可視化督導服務平臺,推動更多符合條件的項目列入國家盤子。加大要素支撐力度。深化“要素跟著項目走”,落實差異化要素配置政策,加
18、強要素配置市域內統(tǒng)籌。強化政銀企對接,推動“信易貸”平臺建設,投放4億元破解企業(yè)融資難題。發(fā)揮政府性融資擔保作用,為小微企業(yè)、“三農”等提供更多融資擔保支持。積極爭取發(fā)行地方政府債、企業(yè)債,用足用好重點企業(yè)財源建設、工業(yè)發(fā)展、風險投資、股權投資等各類基金。精準配置新增建設用地指標,盤活利用閑置廠房、土地,全面推行“畝均效益”評價改革。推動用能權、用水權、排污權等市場化交易。(三)項目選址項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約65.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx部電
19、梯的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積74866.34,其中:生產工程47919.02,倉儲工程11176.44,行政辦公及生活服務設施6625.53,公共工程9145.35。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資25039.02萬元,其中:建設投資19569.99萬元,占項目總投資的78.16%;建設期利息217.28萬元,占項目總投資的0.87%;流動資金5251.75萬元,占項目總投資的20.97%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):54500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):45072.94萬元。3、凈利潤(NP):6885.88萬元。4、全部投資回收期(
20、Pt):5.75年。5、財務內部收益率:19.95%。6、財務凈現值:11860.46萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 市場規(guī)模隨著政府不斷加大對民生工程的投入,醫(yī)療、衛(wèi)生、體育、文化等相關項目也隨之啟動,配套的電梯采購不可或缺。近兩年政府采購電梯市場呈現異軍突起之勢,采購內容不僅有新梯加裝,還有舊梯改造、更新和電梯維護保養(yǎng)等項目
21、。雖然受經濟增長放緩和房地產調控的影響,電梯行業(yè)近年來增長有所趨緩,但在新型城鎮(zhèn)化的推動下,民用住宅、商業(yè)配套設施、公共基礎設施建設將帶來較大的電梯新增需求,預計未來電梯行業(yè)仍保持一定的增長。根據中國電梯協會公開數據顯示,2011-2018年中國電梯保有量逐年增加,且增長率均保持在10%以上,但增長速度放緩。2018年全行業(yè)共生產電梯85萬臺,與2017年相比增長5%;截至2018年底,國內電梯注冊總量達到627.83萬臺。未來,電梯行業(yè)的發(fā)展前景廣闊,主要體現在兩個方面:其一,從建筑存量看,城鎮(zhèn)化和老齡化推動存量建筑進行電梯更新與加裝;其二,從建筑增量看,電梯已經成為新建房屋的標配。根據國家
22、統(tǒng)計局數據顯示,中國城鎮(zhèn)化水平和老齡化水平都在不斷提高,2018年城鎮(zhèn)人口達到8.3億,城鎮(zhèn)化率達到59.58%;中國60歲以上人口達到2.49億人,老齡人口比例達到17.9%。并且,中國城鎮(zhèn)化率和老齡化率還有進一步增加的趨勢;城鎮(zhèn)化不斷提高使得土地資源有限條件下房屋建筑不斷縱向發(fā)展,老齡化程度的攀升激發(fā)了各建筑的電梯配套需求,二者都是推動電梯行業(yè)發(fā)展的主動力。近年來,中國政府工作報告關于加裝電梯提法上有了較大變化。在2018政府工作報告中,明確提出“有序推進城中村、老舊小區(qū)改造,完善配套設施,鼓勵有條件的加裝電梯”,首次將舊樓加裝電梯寫入政府工作報告;在2019年政府工作報告中,舊樓加裝電梯
23、再次被寫入政府工作報告,并且從“鼓勵加裝電梯”到“支持加裝電梯”。總的來說,存量建筑的電梯增量來源于兩個方面:第一,老舊電梯更新與改造;第二,舊樓加裝電梯數量的增長。從中國2011-2019年中國房地產建設來看,根據國家統(tǒng)計局數據,房地產開發(fā)投資額在逐年增加,2018年達12.03萬億元,同比增加9.53%;房屋施工面積也在逐年增加,2018年達82.23億平方米,同比增加5.22%;可見,中國房地產行業(yè)的建設進程在不斷向前推進。2019年2月,住建局發(fā)布住宅項目規(guī)范(征求意見稿),對新建住宅建筑的電梯設置提出了明確要求:四層及四層以上住宅建筑,或住戶入口層樓面距室外設計地面的高度超過9m的新
24、建住宅建筑應設電梯,且應在設有戶門和公共走廊的每層設站;十二層及十二層以上的住宅建筑,每個居住單元設置電梯不應少于2臺。非住宅類居住建筑項目規(guī)范(征求意見稿)也對各類建筑項目的電梯配備提出了相應的要求。隨著房地產行業(yè)的快速發(fā)展、電梯作為“基本配套”的屬性不斷增強,電梯的市場增量將迎來一片藍海。在城鎮(zhèn)化、老齡化的推動下,在國家規(guī)范對建筑項目電梯配備要求下,中國電梯行業(yè)將迎來一片市場藍海,預計2019-2023年電梯保有量增長率將保持在10%左右,2023年中國電梯保有量將超千萬臺。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素(1)我國經濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展電梯市場的發(fā)展以宏觀經濟的穩(wěn)定發(fā)展為基礎,
25、我國正處于城鎮(zhèn)化和工業(yè)化時期,作為全球重要的新興市場,國民經濟保持平穩(wěn)較快增長,固定資產投資金額較大,建筑業(yè)、工業(yè)、采掘業(yè)、交通運輸和能源領域等保持較好的發(fā)展勢頭。我國擁有穩(wěn)定的社會環(huán)境和龐大的消費市場,在穩(wěn)中求進的政策下,預期我國仍將保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢,進一步推進城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程,為本行業(yè)發(fā)展提供堅實基礎。(2)電梯行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展空間根據中國電梯協會公開數據顯示,2011-2018年中國電梯保有量逐年增加,且增長率均保持在10%以上,但增長速度放緩。2018年全行業(yè)共生產電梯85萬臺,與2017年相比增長5%;截至2018年底,國內電梯注冊總量達到627.83萬臺。我國經濟的穩(wěn)定增長和
26、城鎮(zhèn)化水平的提高將推進電梯需求的增長,行業(yè)仍存在較為廣闊的發(fā)展前景,預計2019-2023年電梯保有量增長率將保持在10%左右,2023年中國電梯保有量將超千萬臺。(3)人口老齡化將促進本行業(yè)發(fā)展根據中國老齡事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃,“十三五”時期,隨著第一個老年人口增長高峰到來,我國人口老齡化進程將進一步加快。根據國家老齡委的預測,2013年至2021年是老齡化快速發(fā)展階段,年均增加700萬老人;2022年至2030年為老齡化急速發(fā)展階段,年均增加1260萬老人,接近當前的2倍;2040年前后,我國將進入超級老齡化階段。老齡事業(yè)發(fā)展任重道遠。老齡化社會的到來將增加無障礙設施的需求,電梯、無障礙
27、載人升降設備等作為重要的無障礙設施,其市場普及度將會進一步提高。目前,我國是世界上唯一一個老年人口超過1億的國家,且正在以每年3%以上的速度快速增長,是同期人口增速的五倍多,大量的老年人口產生的無障礙設施需求非常巨大,將強力拉動常規(guī)電梯、家用電梯、無障礙載人升降設備等產品的市場需求增長,有利于促進本行業(yè)的發(fā)展。在改革開放的過程中,我國經濟社會得到了全面發(fā)展,國民的消費能力增強,社會消費品零售總額逐年提升,人們的生活水平不斷提高,對生活品質更加重視,對家居環(huán)境也提出了更高要求。電梯為人們的生活提供了更為舒適高效的交通環(huán)境,從市場的情況看,目前新建的樓房中,不管是高層住宅還是低層建筑,配套電梯的比
28、例比較高,主要是因為電梯為人們提供了便捷的上下樓方式。在樓房中安裝電梯,既是城鎮(zhèn)化和老齡化背景下產生的市場需求表現,也說明了人們對生活品質的要求在提高。家用電梯作為別墅、高檔公寓等住宅的配套私用電梯,提升了居家生活品質。因此,在消費能力提升的基礎上,隨著人們對生活品質要求的提高,電梯市場,特別是既有建筑加裝家用電梯市場會迎來有利的發(fā)展機會。(4)公共交通、舊梯改造、既有建筑加裝支撐市場增長隨著全國各地公共交通的大力建設,全國將有多個城市要建設地鐵、城鐵等軌道交通、鐵路、機場等公共設施,公共交通項目對自動扶梯、自動人行道等需求量較大,我國鐵路、軌道交通、機場等基礎設施建設規(guī)模的持續(xù)增長,為我國電
29、梯行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間。舊梯改造更換產生新增需求。由中國國家標準委在2015年7月制定的電梯主要部件報廢技術條件國家標準已于2016年2月1日起正式實施。這部新國標填補了多年來國內電梯行業(yè)缺少電梯報廢相關標準的空白。未來隨著新規(guī)的正式實施,電梯報廢程序逐漸規(guī)范成熟,電梯退出機制將不斷完善,廣闊的舊梯改造更換市場帶來的新增需求將逐年遞增式釋放。既有建筑加裝電梯的需求已引起政府相關部門的高度重視。近年來,中國政府工作報告關于加裝電梯提法上有了較大變化。在2018政府工作報告中,明確提出“有序推進城中村、老舊小區(qū)改造,完善配套設施,鼓勵有條件的加裝電梯”,首次將舊樓加裝電梯寫入政府工作報告;在2
30、019政府工作報告中,舊樓加裝電梯再次被寫入政府工作報告,并且從“鼓勵加裝電梯”到“支持加裝電梯”??偟膩碚f,存量建筑的電梯增量為電梯行業(yè)的發(fā)展帶來一定的增長。2、不利因素(1)民族品牌企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新上需要不斷加強我國民族品牌企業(yè)在電梯行業(yè)的競爭力不斷提升,市場份額逐年提高。但是與外資品牌相比,在高端電梯產品和新技術的研發(fā)應用上還存在差距,民族品牌企業(yè)只有在技術研發(fā)創(chuàng)新應用上不斷加大投資才能縮小與外資品牌的差距,進一步提升市場競爭力和市場份額。(2)行業(yè)結構需要進一步優(yōu)化電梯行業(yè)的快速發(fā)展,使我國電梯企業(yè)的數量增加,目前我國有數百家電梯整機制造企業(yè),規(guī)模不一,為了提升企業(yè)的競爭力,需要加強行業(yè)
31、規(guī)范管理,鼓勵優(yōu)勢企業(yè)做大做強,淘汰落后企業(yè),優(yōu)化行業(yè)結構,促進行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。(3)房地產市場調控帶來的不利影響電梯行業(yè)的下游是房地產、城市基礎設施建設等行業(yè),受國家宏觀經濟政策和社會固定資產投資影響較大,與宏觀經濟周期的關聯度較高。2008年下半年,受全球性金融危機影響,發(fā)達國家新房開工量急劇萎縮,電梯行業(yè)受到較大的沖擊。2010年以來,國家調控房地產價格的新政不斷推出,隨著上述政策效應的逐步顯現,可能對電梯行業(yè)造成不利的影響。三、 我國電梯行業(yè)發(fā)展概況經過多年發(fā)展,電梯行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。我國電梯行業(yè)歷經30年的發(fā)展,已成為現代社會發(fā)展必不可少的重要建筑設備,對于改善人民生活品質,提
32、高生活質量,實現我國建筑業(yè)“節(jié)能省地”的國策起到了不可替代的支撐作用;同時電梯又因其功能與廣大人民群眾安全與生活質量息息相關,多年來一直被國家列為特種設備。近年來,在房地產、軌道交通建設、機場改建擴建等的投資帶動下,我國電梯產業(yè)得到了快速發(fā)展。第三章 項目背景及必要性一、 行業(yè)競爭格局1、外資品牌引領市場發(fā)展,民族品牌持續(xù)進取回顧我國電梯行業(yè)的發(fā)展歷程,外資品牌廠商處于明顯的領先優(yōu)勢,其在技術、品牌、市場開拓等方面具有先動優(yōu)勢。國際電梯市場基本由美國奧的斯、芬蘭通力、瑞士迅達、德國蒂森、日本三菱、日立、富士達壟斷,其銷售服務網點遍布世界各地廣大中小城市。我國作為世界第一大的電梯消費國家,巨大的
33、消費需求吸引了奧的斯、通力、蒂森、迅達等全球知名電梯企業(yè)來華投資,我國電梯市場也給這些全球最具競爭力的電梯企業(yè)提供了公平競爭的市場機會。外資電梯知名品牌獨資建設工廠或者選擇與國內知名的電梯企業(yè)合作,配置頂尖的設備,引進最新的技術,培訓一流的管理人才,紛紛把自己的生產重心和研發(fā)中心轉移到了中國,我國電梯行業(yè)也成為了引進外資先進技術最多的行業(yè)之一。經過多年發(fā)展,以日立、三菱、富士達、東芝為代表的日系企業(yè)和以美國奧的斯、瑞士迅達、芬蘭通力為代表的歐美企業(yè)仍然占據中國電梯市場較大的市場份額,成為電梯市場的主角。國內電梯行業(yè)外資品牌與本土品牌的競爭格局仍將長期存在。外資品牌相繼進入我國市場為民族品牌廠商
34、提供了很好的學習機會,在民族品牌廠商中產生出具有較強市場競爭力的企業(yè),目前,奧的斯、三菱、日立、通力、迅達、蒂森克虜伯等外資品牌仍然引領市場發(fā)展,但康力電梯、江南嘉捷、蘇州申龍、沈陽遠大智能、沈陽三洋、河南西繼、廣州廣日等民族品牌企業(yè)的競爭力不斷提升,民族品牌的市場占有率也逐年提高,綜合實力不斷增強,在向外資品牌學習借鑒的過程中持續(xù)進取。我國的電梯產品已經跨越主要依靠進口的階段,目前我國已經能夠生產多種類型的電梯產品。進口的電梯產品價格比較高,增加了投資成本,在價格上的競爭力不足。而民族品牌企業(yè)持續(xù)發(fā)展,逐漸縮小與外資品牌在技術上的差距,提高產品的性價比,競爭力逐漸增強。2、常規(guī)電梯領域競爭激
35、烈,高性能電梯領域廠商相對較少常規(guī)電梯的需求量較大,占我國電梯市場的主要份額,但我國數百家電梯整機生產企業(yè)中,絕大部分以生產常規(guī)電梯為主,常規(guī)電梯領域競爭較為激烈,利潤率水平難以提高。而由于高性能電梯在性能指標、材料選擇、加工過程、安裝要求、運營維保、后續(xù)服務等方面具有特殊要求,定制化程度更高,與一般的電梯相比,需求批量較小,對于規(guī)模較大的以常規(guī)電梯生產為主的整機企業(yè)來說不具有規(guī)模效應,因此以高性能電梯為主的企業(yè)相對較少。該類企業(yè)大多專注于某一個領域,如專注于防爆電梯或船用電梯等,在技術和市場推廣上具有一定優(yōu)勢,加上高性能電梯的批量一般比常規(guī)電梯小,要求具有特殊性,具有相對較高的附加值,利潤率
36、水平比較高。二、 行業(yè)基本風險特征1、宏觀經濟形勢波動風險電梯行業(yè)的下游是房地產、城市基礎設施建設等行業(yè),受國家宏觀經濟政策和社會固定資產投資影響較大,與國民經濟整體發(fā)展趨勢相關性較強。國內經濟結構調整以及國家對房地產市場的嚴格調控政策都對電梯行業(yè)產生了不利影響。如國內外宏觀經濟形勢惡化或房地產調控趨嚴,將對行業(yè)產生影響。2、產品質量風險電梯屬于特種設備,直接關系到使用者的人身安全,屬于安全性要求極高的產品。國家對電梯生產、銷售和維修等實行許可制度,制訂有嚴格的產品質量技術和安全標準。企業(yè)具備相關資質方可開展業(yè)務,產品交付使用前須由相關部門強制檢驗。在適用及維保過程中,企業(yè)仍不能完全避免出現質
37、量問題。3、技術風險隨著人們生活水平的提高,用戶對電梯的質量和性能提出了更高的要求。電梯在滿足傳統(tǒng)的安全、舒適等性能的基礎上,逐步向高速化、智能化、綠色環(huán)?;确较虬l(fā)展,這對行業(yè)技術儲備、市場反應能力、新技術和新產品研發(fā)能力、新技術產業(yè)化能力、差別化生產能力以及售后技術支持能力等提出了更高要求。行業(yè)發(fā)展存在技術風險。4、市場競爭加劇的風險在我國電梯行業(yè)的發(fā)展歷程中,外資品牌廠商具有明顯的領先優(yōu)勢,其在技術、品牌、市場開拓等方面具有先發(fā)優(yōu)勢,外資品牌相繼進入我國市場為民族品牌廠商提供了很好的學習機會,在民族品牌廠商中產生出具有較強市場競爭力的企業(yè)。目前,奧的斯、三菱、日立、通力、迅達、蒂森克虜伯
38、等外資品牌仍然引領市場發(fā)展,但是以康力電梯、快意電梯為代表的民族品牌企業(yè)的競爭力不斷提升,民族品牌的市場占有率也逐年提高,綜合實力不斷增強,在向外資品牌學習借鑒的過程中持續(xù)進取,然而若不能在品牌知名度、產能規(guī)模、技術研發(fā)、營銷服務體系等方面進一步增強實力,快速提高綜合競爭力,將面臨市場競爭加劇的風險。三、 全球電梯行業(yè)的發(fā)展概況作為基礎設施配套工程的重要組成部分,電梯與國家經濟建設尤其是房地產的發(fā)展以及人民生活質量的提高密切相關。近些年,隨著全球人口增長、城市化進程加快以及人們對便捷生活要求的提高,電梯得到越來越廣泛的使用。目前,國際電梯市場呈現發(fā)達國家和地區(qū)需求穩(wěn)步增長、新興市場需求快速增長
39、的特征。具體來看,發(fā)達國家如英、美、日、德、法、意等國家電梯保有量水平較高,由于人口增長緩慢,其電梯保有量基本保持穩(wěn)定,但其每年電梯需要量仍保持5%-7%的增長,主要原因如下:第一,老舊電梯的淘汰和更新,以適應安全、節(jié)能、環(huán)保的發(fā)展要求;其次,技術法規(guī)的更新和新法規(guī)政策的出臺。其中涉及人身安全的強制性條款會導致既有電梯經過改造仍然不能滿足要求而被強制報廢;第三,既有建筑加裝電梯或既有建筑功能性改變需要更新電梯設備。與發(fā)達國家不同,發(fā)展中國家市場原有電梯數量較少,但由于近幾年來經濟的快速增長,基礎設施發(fā)展迅速,所需電梯數量增長較快。電梯需求量增長最迅速的地區(qū)是發(fā)展中國家和地區(qū),包括亞洲、拉丁美洲
40、、東歐、非洲和中東。新興發(fā)展中國家和地區(qū)如中國、俄羅斯、印度、巴西等國家經濟增長強勁,其工業(yè)化、城市化進程拉動了當地對電梯的需求;伊朗、以色列、沙特、阿聯酋、科威特、約旦、敘利亞等中東地區(qū)國家由于石油出口帶來的雄厚資金,基礎設施投資快速增長,也帶動電梯需求量快速增長。隨著電梯保有量的提高,老舊電梯的淘汰和更新的需求也隨之同步增長。例如,俄羅斯在其保有的45萬臺電梯中,絕大多數為上世紀70-80年代生產、安裝,其中近一半的電梯與現行標準條款沖突,在可靠性、安全性等方面存在隱患,急需更新改造。從地區(qū)分布看,由于地區(qū)經濟社會發(fā)展的不平衡,在用電梯超過一半分布在歐美地區(qū),而亞太地區(qū)則是新裝電梯的主要市
41、場,以中國、俄羅斯、印度、巴西、南非等為代表的新興市場國家和地區(qū)是新電梯的主要消費市場。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源
42、配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、電梯行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自
43、身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資202.50萬元,占xxx投資管理公司25%股份;xxx(集團)有限公司出資608萬元,占xxx投資管理公司75%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)
44、定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(
45、一)綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理
46、、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負
47、責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售
48、網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采
49、購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、侯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總
50、工程師。2、付xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、鄒xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、王xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、張
51、xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、曾xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、徐xx,中國國籍,無永久境外居留權
52、,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應
53、當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積
54、金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。(3)現金分紅的具體條
55、件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生,公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現金分
56、紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際
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