備件管理制度改

1、成均環(huán)球特種玻璃制造 XX 公司設(shè)備備件管理制度（試行 ）第一章總則第壹條設(shè)備備件管理是壹項(xiàng)以技術(shù)管理為基礎(chǔ)、以保障 生產(chǎn)正常運(yùn)行為目的的管理工作，是設(shè)備管理的重要組成部 分。為進(jìn)壹步加強(qiáng)和規(guī)范公司設(shè)備備件的管理，根據(jù)環(huán)球集 團(tuán)設(shè)備備件管理制度文件要求 ,結(jié)合公司實(shí)際情況制定本 制度。第二條設(shè)備備件，又稱為備品備件，是指為了縮短設(shè)備 修理停歇時(shí)間 ,儲(chǔ)備的用于更換修復(fù)被磨損或被損壞的設(shè)備 零部件、電氣元器件等。第三條備品備件的管理原則：逐步實(shí)行備件通用化、標(biāo) 準(zhǔn)化、系列化、國產(chǎn)化管理，遵循“計(jì)劃管理、合理儲(chǔ)備、 科學(xué)保管、統(tǒng)壹調(diào)用”的原則，達(dá)到保證設(shè)備維修需要、減 少設(shè)備的停機(jī)修理時(shí)間和備件儲(chǔ)

2、備占用資金， 促使設(shè)備安全、 高效、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。第四條本制度適用于公司所屬的各部門、車間。第二章設(shè)備備件的計(jì)劃編制、填報(bào)、審批第五條各設(shè)備使用單位的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)擬定本單位備件申請(qǐng)計(jì)劃。第六條由動(dòng)力設(shè)備部統(tǒng)壹擬定全公司軸承、 V 型帶、常 用聯(lián)接緊固件、鋼材。其余標(biāo)準(zhǔn)件計(jì)劃由各使用部門、車間 負(fù)責(zé)擬定。第七條備件申請(qǐng)計(jì)劃擬定人應(yīng)熟悉本區(qū)域各類設(shè)備的結(jié) 構(gòu)、特點(diǎn)、使用特性、維護(hù)保養(yǎng)水平、質(zhì)量保證程度和各類 設(shè)備的磨損消耗規(guī)律，以及生產(chǎn)組織情況。第八條備件申請(qǐng)計(jì)劃擬定人應(yīng)具備關(guān)聯(lián)的專業(yè)技術(shù)知 識(shí)，對(duì)是否應(yīng)該購置和購置的標(biāo)準(zhǔn)名稱、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量 嚴(yán)格把關(guān)，于保證生產(chǎn)維護(hù)的基礎(chǔ)上盡可能的降低庫存。第九

3、條申請(qǐng)計(jì)劃人應(yīng)熟悉備件最低庫存量，掌握備件于 倉庫貨架中儲(chǔ)存位置、數(shù)量、存放情況。第十條下列設(shè)備零配件可列入備件儲(chǔ)備范圍，進(jìn)行計(jì)劃 分類編制。1 各種頻繁使用易產(chǎn)生損壞的配套件， 如滾動(dòng)軸承、 鏈 條、皮帶、油封、氣動(dòng)液壓元件、電氣元件等；2各設(shè)備說明書所列出的易損件；3傳遞主要負(fù)載而自身強(qiáng)度較薄弱的零件，如連軸器、 小齒輪；4 經(jīng)常磨擦而損耗較大的零件 ,如滑動(dòng)軸承、剎車片、 磨擦片等；5保持設(shè)備主要精度的元器件；6受沖擊負(fù)荷或反復(fù)載荷的零件；7因設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不良導(dǎo)致故障頻率高的零件；8檢測(cè)、控制系統(tǒng)的關(guān)鍵元器件； 9于高溫、高壓、腐蝕的惡劣環(huán)境下工作的元器件；10 連續(xù)生產(chǎn)線及關(guān)鍵設(shè)備上損壞后

4、造成設(shè)備停產(chǎn)，產(chǎn) 生重大經(jīng)濟(jì)損失的重要零部件；11 制造工藝復(fù)雜、需要外協(xié)訂制、采購周期較長的零 部件；12 日常維護(hù)維修發(fā)現(xiàn)的其它易損、易耗件和常換件。第十壹條申請(qǐng)計(jì)劃按下列要求編制 1常備備件及關(guān)鍵進(jìn)口配件應(yīng)結(jié)合最低庫存量進(jìn)行計(jì)劃 擬定。2對(duì)于零件磨損周期長、能預(yù)測(cè)使用壽命、價(jià)格高、消 耗量少的零部件及各種元器件，應(yīng)根據(jù)對(duì)設(shè)備的狀態(tài)檢測(cè)， 于發(fā)現(xiàn)有磨損或損壞的征兆前，擬定采購計(jì)劃。3大、中修需用的備件按大、中修技術(shù)要求擬定。4.急需采購的備件 ,由使用部門、車間設(shè)備管理員擬定計(jì) 劃經(jīng)動(dòng)力設(shè)備部審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后 ,交供應(yīng)部 按急件采購程序辦理。5 對(duì)非關(guān)鍵進(jìn)口設(shè)備備件，于滿足使

5、用功能前提下，考慮綜合成本，盡量采用國產(chǎn)配件替代。第十二條為了保障生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，下列備件需要 經(jīng)常儲(chǔ)備，且不能低于最低庫存量。1 、易損耗的、 消耗量大的、更換頻繁的零部件及各種元 器件。2 、于設(shè)備修理過程中， 由于等待備件采購造成的停機(jī)損 失遠(yuǎn)大于儲(chǔ)備元件的費(fèi)用，且又無法預(yù)計(jì)零件使用壽命、不 知何時(shí)損壞的關(guān)鍵設(shè)備備件。3 、如果設(shè)備損壞將造成重大經(jīng)濟(jì)損失， 甚至造成重大安 全事故的關(guān)鍵要害設(shè)備的零部件及各種元器件。第十三條使用單位設(shè)備管理員會(huì)同設(shè)備技術(shù)人員初步確 定備件的最低庫存量，統(tǒng)壹交到動(dòng)力設(shè)備部匯總審核后。編 制全公司備件最低庫存量，報(bào)公司設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由 資產(chǎn)監(jiān)管部監(jiān)督

6、執(zhí)行。第十四條備件最低庫存量編制人員，應(yīng)充分搜集設(shè)備資 料，根據(jù)設(shè)備具體情況，結(jié)合設(shè)備采購周期及實(shí)際消耗量進(jìn) 行編制。嚴(yán)格控制采購數(shù)量。第十五條各使用部門新增設(shè)備的備件最低庫存量須于設(shè) 備驗(yàn)收投用壹月內(nèi)擬訂編制完成。第十六條根據(jù)對(duì)設(shè)備技術(shù)資料的逐步完善，結(jié)合實(shí)際消 耗情況，每年應(yīng)對(duì)備件最低庫存量進(jìn)行及時(shí)修訂調(diào)整。第十七條當(dāng)備件低于最低庫存量時(shí)，倉庫保管員必須于24 小時(shí)內(nèi)，將備件儲(chǔ)存情況書面通知?jiǎng)恿υO(shè)備部和使用部 門，確保使用部門及時(shí)申購備件。第十八條備件申請(qǐng)計(jì)劃數(shù)量應(yīng)按下列要求編制1 、根據(jù)工藝設(shè)備生產(chǎn)需求， 維修更換備件數(shù)， 以不影響 生產(chǎn)的情況確定備件數(shù)量。2、標(biāo)準(zhǔn)件按本部門、車間實(shí)際消

7、耗（或生產(chǎn)計(jì)劃）適時(shí) 造報(bào)。3、設(shè)備于交付運(yùn)行后屬保修期內(nèi)的主要零部件壹般不作 儲(chǔ)備，特殊設(shè)備確實(shí)需要儲(chǔ)備的須報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4、少數(shù)關(guān)鍵設(shè)備的精、稀、難備件，根據(jù)使用情況，可 按壹次修理所需數(shù)量造報(bào)。第十九條設(shè)備備件的申請(qǐng)和審批1 備件申請(qǐng)計(jì)劃按特玻公司 采購計(jì)劃申請(qǐng)表要求填 報(bào)，填寫內(nèi)容包括：申報(bào)單位、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、材質(zhì)、數(shù) 量、庫存數(shù)等。備件的名稱、規(guī)格型號(hào)按五金手冊(cè)、說明書 等標(biāo)準(zhǔn)用語、文字、符號(hào)、代碼填寫，不能使用俗稱及其它 非標(biāo)準(zhǔn)稱呼。有特殊要求的備件于規(guī)格型號(hào)欄里寫明且加括 號(hào)。填寫內(nèi)容必須齊全、清楚、準(zhǔn)確無誤，滿足訂貨要求， 可于備注欄補(bǔ)充說明要求或用途等。2各使用單位設(shè)

8、備管理員根據(jù)本單位生產(chǎn)設(shè)備使用要 求，及時(shí)將需采購的生產(chǎn)設(shè)備備品、備件統(tǒng)計(jì)歸類，于資產(chǎn) 監(jiān)管部查詢庫存情況后，擬定采購申請(qǐng)表，倉庫保管員根據(jù) 庫存情況對(duì)計(jì)劃數(shù)量進(jìn)行審核簽字后，由使用單位負(fù)責(zé)人審 核3 使用單位設(shè)備管理員， 將使用單位負(fù)責(zé)人審核后的采 購申請(qǐng)表，交動(dòng)力設(shè)備部復(fù)核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由 供應(yīng)部執(zhí)行。4申請(qǐng)采購的備件需要加工制造的由動(dòng)力設(shè)備部組織實(shí) 施。本公司生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)不能滿足要求和生產(chǎn)能力不 足無法保證供應(yīng)的，按公司設(shè)備外協(xié)加工、維修管理制度 執(zhí)行。5 緊急情況下按正常審批程序會(huì)耽誤時(shí)間， 導(dǎo)致停產(chǎn)等 重大損失的，經(jīng)請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可辦理急件，急件需 于三日內(nèi)補(bǔ)辦

9、全部手續(xù)。第三章備件的計(jì)劃執(zhí)行第二十條經(jīng)審批后的設(shè)備備件計(jì)劃，按以下原則執(zhí)行：1、采購的備件按使用部門所需的規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、品 牌、數(shù)量執(zhí)行，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品，確保備件質(zhì)量，不 得隨意更換。2 、因特殊原因需要更換備件品牌、 產(chǎn)地時(shí)， 必須取得動(dòng) 力設(shè)備部和設(shè)備使用部門的書面同意后，方可執(zhí)行。3 、因特殊原因需更換備件名稱、規(guī)格型號(hào)的， 由使用部 門重新擬定計(jì)劃，原計(jì)劃作廢處理不再執(zhí)行。4.經(jīng)審批后的設(shè)備備件須按期購回 ,使用部門設(shè)備管理員同供應(yīng)部采購人員，每周星期六核對(duì)備件采購計(jì)劃執(zhí)行情況 核對(duì) ,對(duì)已執(zhí)行、未執(zhí)行、執(zhí)行中的情況，未執(zhí)行原因，雙方 填寫備件購置情況確認(rèn)書且簽字。分別交公

10、司各分管領(lǐng)導(dǎo)及 動(dòng)力設(shè)備部各壹份。第四章設(shè)備備件驗(yàn)收第二十壹條設(shè)備備件到貨后， 庫管員必須 24 小時(shí)內(nèi)通知 動(dòng)力設(shè)備部和使用部門對(duì)所申購的備件（含外協(xié)加工件）進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。第二十二條設(shè)備備件驗(yàn)收人員嚴(yán)格按照申購的規(guī)格、型 號(hào)、外觀、數(shù)量、逐項(xiàng)核對(duì)驗(yàn)收，大型備件仍應(yīng)查材質(zhì)、熱 處理質(zhì)量書等，對(duì)不符合技術(shù)要求的備件應(yīng)堅(jiān)決予以拒收， 對(duì)驗(yàn)收合格的備件由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，方可入庫。第二十三條備件使用單位須建立備件質(zhì)量追蹤體系，及 時(shí)將備件質(zhì)量反饋到供應(yīng)部第二十四條備件發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，供應(yīng)部采購員必須負(fù)責(zé) 及時(shí)聯(lián)系處理，不得影響生產(chǎn)需要和造成經(jīng)濟(jì)損失。第五章倉儲(chǔ)保管第二十五條設(shè)備備件的倉儲(chǔ)管理按公司

11、存貨管理制度執(zhí) 行。第六章設(shè)備備件領(lǐng)用管理第二十六條設(shè)備使用單位填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單，且于領(lǐng)料申請(qǐng)單上正確規(guī)范填寫材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、用 途，領(lǐng)物人簽字、制單人簽字，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后，憑 領(lǐng)用單于倉儲(chǔ)保管員領(lǐng)取。第二十七條領(lǐng)料申請(qǐng)單填寫必須準(zhǔn)確，字跡清楚，書寫 工整，領(lǐng)料申請(qǐng)單查詢查閱具備可追述性。第二十八條領(lǐng)料后領(lǐng)料申請(qǐng)單妥善保存，領(lǐng)料單位應(yīng)將 領(lǐng)料申請(qǐng)底單存檔，以備查驗(yàn)，發(fā)貨方也應(yīng)留底存查。第二十九條遇緊急情況需領(lǐng)用備件時(shí)，可由維修負(fù)責(zé)人 聯(lián)系資產(chǎn)監(jiān)管部按應(yīng)急程序處理。第七章設(shè)備備件的使用管理第三十條使用部門設(shè)備管理員應(yīng)建立各臺(tái)設(shè)備的備件臺(tái) 帳，掌握備件情況，準(zhǔn)確判斷備件消耗換補(bǔ)

12、周期。第三十壹條動(dòng)力設(shè)備部應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備備件資料的管理，通 過詢問生產(chǎn)廠家、網(wǎng)上查詢、測(cè)繪等手段完善備件規(guī)格、型 號(hào)和圖紙，逐步建立健全設(shè)備技術(shù)檔案。第三十二條全公司設(shè)備備件由動(dòng)力設(shè)備部的統(tǒng)壹管理調(diào) 配，以提高公司物資整合利用最大化。第三十三條發(fā)生緊急情況無現(xiàn)存?zhèn)浼鎿Q時(shí)，而集團(tuán)其 它公司有存貨時(shí)，由資產(chǎn)監(jiān)管部協(xié)調(diào)借（調(diào)）用，以解決急 需，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。第三十四條維修時(shí)缺乏某種備件，于確定不會(huì)對(duì)設(shè)備、 設(shè)施和人身安全造成危害的前提下，經(jīng)管理監(jiān)督部和動(dòng)力設(shè) 備部同意，能夠采用其它替換元件或采取應(yīng)急措施。維修后 按缺陷管理加強(qiáng)監(jiān)控，同時(shí)盡快申購或加工制造后，重新更 換。第三十五條因關(guān)鍵設(shè)備缺乏備件會(huì)造

13、成停產(chǎn)等重大經(jīng)濟(jì) 損失，而閑置設(shè)備或?qū)ιa(chǎn)影響較小的設(shè)備有同規(guī)格配件， 為了減少經(jīng)濟(jì)損失，使用部門設(shè)備管理員征得該設(shè)備所有單 位和資產(chǎn)監(jiān)管部同意后，可拆卸配件用于修復(fù)關(guān)鍵設(shè)備。事 后由使用部門負(fù)責(zé)擬定計(jì)劃購回備件，且聯(lián)系維修人員予修 復(fù)，且將信息反饋回資產(chǎn)監(jiān)管部和設(shè)備所有單位。第三十六條為了降低備件采購費(fèi)用、節(jié)約成本，對(duì)更換 下的備件盡量進(jìn)行修復(fù)利用。1更換下來的備件由交到動(dòng)力設(shè)備部進(jìn)行認(rèn)真檢查， 于具有再生利用價(jià)值的進(jìn)行修復(fù)。2 、關(guān)鍵備件的修復(fù)再生， 修復(fù)前需經(jīng)專業(yè)工程技術(shù)人員 和有豐富經(jīng)驗(yàn)的維修人員共同檢查，采用可靠技術(shù)手段檢測(cè) 后確認(rèn)其性能可修復(fù)，方允許修復(fù)。3 因本公司設(shè)備能力、 工

14、藝技術(shù)等原因不能修復(fù)的， 動(dòng)力設(shè)備部按設(shè)備外協(xié)加工、維修管理制度聯(lián)系外協(xié)修 理。4 凡經(jīng)修復(fù)的備件經(jīng)檢驗(yàn)合格后， 使用部門要單獨(dú)建賬，保管于資產(chǎn)監(jiān)管部指定位置。第三十七條為了逐步提高備件的技術(shù)性能，延長使用壽 命、降低消耗，增加經(jīng)濟(jì)效益。必須堅(jiān)持不懈地利用新技術(shù)、 新工藝、新材料，對(duì)存于缺陷的備件進(jìn)行強(qiáng)化改造1 設(shè)備上存于缺陷的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件和使用次數(shù)多、 磨損快、 消耗高的備件，要分期逐臺(tái)、逐項(xiàng)有計(jì)劃的進(jìn)行強(qiáng)化改造。2重要、關(guān)鍵設(shè)備需要強(qiáng)化改造的備件，必須要有完整 的強(qiáng)化改造方案、全面的技術(shù)鑒定意見，且組織專業(yè)人員討 論審定，方可進(jìn)行。3經(jīng)過強(qiáng)化改造的備件，必須是提高設(shè)備的技術(shù)性能， 延長備件的

15、使用壽命，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。4備件強(qiáng)化改造的各種數(shù)據(jù)資料，必須詳細(xì)填寫清楚、 完整、準(zhǔn)確的記錄，且裝入該設(shè)備的檔案。第三十八條為了有利于簡化備件的品種、數(shù)量，減少備 件的儲(chǔ)備，降低備件價(jià)格，減少儲(chǔ)備資金，增加公司的經(jīng)濟(jì) 效益。應(yīng)逐步推進(jìn)備件通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、國產(chǎn)化替 代工作。第八章備件的報(bào)廢管理第三十九條不能滿足使用要求又不能利用的備件由動(dòng)力 設(shè)備部組織關(guān)聯(lián)技術(shù)人員鑒定后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)予以 報(bào)廢，報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)如下：1不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或圖紙要求的備件； 2銹蝕嚴(yán)重或超過有效期限，又不能修復(fù)再生的備件； 3耗能很高，且效率很低，技術(shù)情況落后的備件；4 國家規(guī)定報(bào)廢設(shè)備，且不能利用的備件；5

16、 因各種原因?qū)е虏荒軡M足使用要求， 且不能利用的備 件。第四十條應(yīng)及時(shí)將報(bào)廢的備件從合格備件中清理出來以 防誤用，造成不良后果。第四十壹條對(duì)報(bào)廢的貴重金屬備件實(shí)行回收制度。由使 用單位報(bào)動(dòng)力設(shè)備部、管理監(jiān)督部、財(cái)務(wù)部、資監(jiān)部共同參 和稱量，且用加蓋公司章的封條封存，先將貴重金屬備件交 資產(chǎn)監(jiān)管部建帳登記，再存放于財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)柜中待處理。第四十二條其余報(bào)廢的備件由動(dòng)力設(shè)備部拆下有用元 件、器件后，移交資產(chǎn)監(jiān)管部按廢品處理。第九章設(shè)備備件管理的檢查考核第四十三條本制度由公司動(dòng)力設(shè)備部執(zhí)行檢查和考核。第四十四條凡屬計(jì)劃不當(dāng)造成備件超出本制度規(guī)定儲(chǔ)備 的，每超出五千元（不足五千元按五千元檔記）對(duì)責(zé)任人通

17、 報(bào)批評(píng)，且處罰 100 300 元/ 次。第四十五條擬定計(jì)劃因型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量錯(cuò)誤，導(dǎo)致誤 購給公司造成損失的，追究計(jì)劃擬定人、審核人員責(zé)任，給 予損失金額的 5 20% 處罰。第四十六條對(duì)違反本制度第二章計(jì)劃擬定程序要求的， 處以 100 500 元/次的罰款。如因管理不善，造成急件的， 對(duì)關(guān)聯(lián)管理人員處以 100 500 元/次的罰款。第四十七條凡不按申購要求采購回的備件，使用單位或 部門必須予以拒收，對(duì)擅自入庫的驗(yàn)收人員處以 200 500 元/ 次的罰款。因計(jì)劃錯(cuò)誤造成供應(yīng)商送錯(cuò)貨的，每次處以 50 200 元的罰款。第四十八條采購部門無故拖延未按時(shí)購回備件，對(duì)生產(chǎn) 造成影響的，對(duì)采

18、購部門關(guān)聯(lián)責(zé)任人通報(bào)批評(píng)，且罰款 200 500 元 / 次。第四十九條對(duì)不按申請(qǐng)表要求進(jìn)行采購，給予采購部門 的當(dāng)事人處以 200 500 元/次的罰款； 造成損失的， 由采購 部門負(fù)責(zé)全部追回， 否則對(duì)責(zé)任者按損失金額的 20 50% 進(jìn) 行處罰。第五十條凡屬高價(jià)采購的備件，除責(zé)任人賠償高出部分 金額外，再罰款 500 2000 元，情節(jié)嚴(yán)重的，另行處理。第五十壹條凡損害公司利益，購進(jìn)假冒偽劣備件，除責(zé) 令退貨外， 處以責(zé)任人 500 5000 元的罰款， 同時(shí)調(diào)離原工作崗位，情節(jié)嚴(yán)重的，另行處理第五十二條凡于驗(yàn)收過程中，不認(rèn)真履行職責(zé)，致使入 庫備件質(zhì)量、數(shù)量得不到保證的，對(duì)責(zé)任人處罰200 500元/ 次。第五十三條凡倉儲(chǔ)過程中， 因人為原因造成銹蝕、 霉?fàn)€、 變形等損失的，對(duì)