應(yīng)用系統(tǒng)管理制度

1、優(yōu)秀辦公范文_歡迎下載文件號:應(yīng)用系統(tǒng)管理制度2013年 月 日發(fā)布2013年 月 日實施目錄11 目的32 范圍33 定義與術(shù)語34 角色與職責(zé)35流程說明46管理內(nèi)容47附表清單6前言本文件由公司信息中心提出并歸口。1目的為了規(guī)范公司應(yīng)用系統(tǒng)的統(tǒng)一管理，引進現(xiàn)代化軟件管理工具，推動企業(yè)現(xiàn) 代化管理，使公司管理規(guī)范化、程序化、迅速、快捷，提高公司決策和管理水平， 制定本制度。2范圍適用于公司所有應(yīng)用系統(tǒng)軟件的使用人員3 定義與術(shù)語本制度所指應(yīng)用系統(tǒng)包括公司自主開發(fā)或外購的各類企業(yè)管理應(yīng)用軟件工 具。4角色與職責(zé)4.1信息中心是公司計算機信息系統(tǒng)管理的職能部門。4.2信息管理主任和信息管理員負

2、責(zé)計算機信息系統(tǒng)管理的日常工作，職責(zé)如下:負責(zé)對公司信息管理系統(tǒng)的整體規(guī)劃、選型、開發(fā)、組織實施和項目驗 收工作。負責(zé)公司應(yīng)用系統(tǒng)的維護、升級等日常管理工作，保證公司的信息管理 系統(tǒng)正常運行，確保業(yè)務(wù)的正常開展。負責(zé)對公司應(yīng)用系統(tǒng)的運行情況進行監(jiān)管和控制。負責(zé)對操作人員進行教育和培訓(xùn)，使其掌握公司應(yīng)用系統(tǒng)的使用。負責(zé)向上級提供信息化建設(shè)方面的意見和建議4.3各部門第一負責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常檢查部門辦公計算機軟件使用情況。5流程說明6管理內(nèi)容6.1規(guī)劃與建設(shè)公司應(yīng)用系統(tǒng)的規(guī)劃，由信息管理人員統(tǒng)一組織各相關(guān)部門提出需求方 案，在公司高層領(lǐng)導(dǎo)下確立計算機信息系統(tǒng)的總體方案、實施步驟、時 間進度、費用預(yù)算、人

3、員安排等事項。根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的總體方案，結(jié)合公司實際情況和軟件特點，由信息管理 人員統(tǒng)一組織各相關(guān)部門，對軟件供應(yīng)商進行調(diào)研分析后，采用招標的 方式外購軟件或決定開發(fā)；并保證子系統(tǒng)間的接口銜接，集成為一體化 軟件。當公司的應(yīng)用系統(tǒng)與各生產(chǎn)廠的工控系統(tǒng)需要進行集成時，各生產(chǎn)廠和 負責(zé)工控系統(tǒng)引進的工程技術(shù)部應(yīng)進行配合。公司各相關(guān)部門可根據(jù)自身特點和業(yè)務(wù)需要，向信息管理主管提出申請,報領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，可開發(fā)或外購各種單項綜合性信息系統(tǒng)，由信息管 理人員負責(zé)統(tǒng)籌或協(xié)助，以保證子系統(tǒng)間的接口銜接。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和 信息管理人員同意，任何部門不得擅自購買或安裝計算機信息系統(tǒng)軟件。 公司或各相關(guān)部門購買或安裝

4、計算機信息系統(tǒng)時，由信息管理人員統(tǒng)一 組織實施。所購計算機信息系統(tǒng)軟件所附技術(shù)資料、原始磁盤由信息管 理人員保存，并建立相應(yīng)的軟件技術(shù)檔案。公司或各相關(guān)部門購買或安裝的計算機信息系統(tǒng)，由信息管理人員統(tǒng)一 維護。6.2軟件安裝與卸載6.2.1 軟件安裝：所有軟件在安裝前必須經(jīng)過測試并具有軟件測試報告。外公司軟件產(chǎn)品 由系統(tǒng)運維工程師負責(zé)測試，公司自主開發(fā)的軟件產(chǎn)品由公司測試部門 負責(zé)測試。系統(tǒng)運維工程師根據(jù)軟件測試報告，向機房負責(zé)人申請，批準后方可進 行安裝。安裝完成后，系統(tǒng)運維工程師負責(zé)撰寫安裝日志并存檔。6.2.2軟件卸載：當軟件因業(yè)務(wù)需求改變而要卸載時，先由系統(tǒng)維護工程師向機房負責(zé)人 提出

5、申請，批準后方可進行卸載。卸載優(yōu)先級為一級的計算機設(shè)備上的軟件時，需要有系統(tǒng)維護工程師和 機房負責(zé)人同時在場。6.3修改應(yīng)用系統(tǒng)配置修改應(yīng)用系統(tǒng)配置指因業(yè)務(wù)需求改變或網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、系統(tǒng)環(huán)境改變，需要 修改應(yīng)用系統(tǒng)配置參數(shù)以保證應(yīng)用系統(tǒng)正常運行或提高性能的行為。系統(tǒng)運維工程師向機房負責(zé)人提出配置修改申請，申請內(nèi)容包括修改內(nèi) 容、預(yù)期目的、方案和步驟，批準后方可執(zhí)行。涉及優(yōu)先級為一級的計算機設(shè)備上的應(yīng)用系統(tǒng)配置修改，通常安排在非 業(yè)務(wù)繁忙期間進行。如果修改會中斷正常業(yè)務(wù)運營的，必須提前向機房負責(zé)人申請，由機房 負責(zé)人向上級和應(yīng)用系統(tǒng)使用部門匯報，協(xié)商后方能執(zhí)行。系統(tǒng)運維工程師負責(zé)填寫日常配置修改日志，

6、整理存檔。6.4數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份的內(nèi)容包括系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份、軟件配置信息備份和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份。 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份頻率為每天備份一次；軟件配置信息備份在每次修改配置 信息之前進行；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份頻率為每天備份一次。每周對所有備份數(shù)據(jù)進行一次異地備份，由專人負責(zé)保管。6.5系統(tǒng)維護如應(yīng)用系統(tǒng)在運行過程中出現(xiàn)問題，操作人員應(yīng)及時聯(lián)系信息中心維護 工程師，并將故障情況詳細描述。維護工程師視故障情況決定是遠程指 導(dǎo)、現(xiàn)場處理、送信息中心維修等維修方式。維修整個過程維護工程師要記入信息設(shè)備維護檔案。禁止非操作人員操作系統(tǒng)主機。信息管理人員不使用系統(tǒng)主機時，應(yīng)注意鎖屏。信息管理人員應(yīng)每周檢查主機登錄日志，及時發(fā)現(xiàn)不合法

7、的登錄情況。信息管理人員應(yīng)加強口令管理，對系統(tǒng)管理員所用口令每十五天更換一次，口令要無規(guī)則，重要口令要多于八位。系統(tǒng)目錄應(yīng)屬 ROOT所有，應(yīng)完全禁止其他用戶有寫權(quán)限。對 TELNETFTP到主機的用戶進行權(quán)限限制，或完全禁止。網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)管理員、操作人員調(diào)離崗位后一小時內(nèi)，由信息管 理人員監(jiān)督檢查更換新的密碼。軟件供應(yīng)商調(diào)試人員調(diào)試維護完成后一 小時內(nèi)，由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用賬號和密碼。7 附表清單編號表單編寫部門備注01權(quán)限申請及變更申請表信息中心02ERP系統(tǒng)修改申請表03信息設(shè)備檔案信息中心軟件系統(tǒng)截圖04軟件系統(tǒng)權(quán)限/變更申請表申請部門申請人軟件系統(tǒng)申請人職務(wù)申請權(quán)限的原

8、因申請功能列表所在體系副總意見簽字：供應(yīng)鏈副總意見簽字：編制：信息中心保存期限：5年軟件系統(tǒng)修改申請表申請部門申請人軟件系統(tǒng)申請人職務(wù)問題描述項目組意見所在體系副總意見簽字：供應(yīng)鏈副總意見簽字：編制：信息中心保存期限：5年.fl-efitwA9*#in«BnlHa4U0>A2JU電R張連記本達4L£R#agOCi|>3產(chǎn)品幵右申野0).1017/3 &«tft2, LH, 1.02,93主ms中胡a&xjiaa-NaaiXFlUt-FBl«IMU3B斫主m即LMD7姫3酣XIO4<M対網(wǎng)】Bit*,1的u打測加1/防船LK. LM.Ltf.4feTIQ卜北H>W*9l*lT4m-££ril頷沖問1H*M|lIK. lh.LH.itlFW|：i-lflI 樹Bti#