品質(zhì)異常處理規(guī)定

1、品質(zhì)異常處理規(guī)定1. 目的 制定本規(guī)定的目的是為了使發(fā)現(xiàn)的制程品質(zhì)異常能夠立即向相關(guān)部門(mén)和人員反 映，能得到及時(shí)有效地分析和處理。2. 適用范圍 適用于本公司所有拉線生產(chǎn)過(guò)程中品質(zhì)異常的處理。3. 定義無(wú)4. 職責(zé)4.1 品質(zhì)部：4.2 生產(chǎn)部：4.2.1 改善措施的填寫(xiě)與實(shí)際改善工作的執(zhí)行。4.2.2 協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)小組解決制程異常問(wèn)題；4.2.3 制程品質(zhì)異常處理方案 （糾正預(yù)防改善措施） 的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。4.3 技術(shù)部：4.3.1 相關(guān)品質(zhì)異常原因的分析；4.3.2 制程品質(zhì)異常處理方案 （糾正預(yù)防改善措施） 的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。4.4 設(shè)備組：4.4.1 相關(guān)品質(zhì)異常原因的分析；4.4.

2、2 制程品質(zhì)異常處理方案 （糾正預(yù)防改善措施） 的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。4.5 采購(gòu)部：4.5.1 相關(guān)來(lái)料品質(zhì)異常原因的分析；4.5.2 制程品質(zhì)異常處理方案 （糾正預(yù)防改善措施） 的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。4.6 PMC 部：4.6.1 相關(guān)品質(zhì)異常原因的分析；4.6.2 制程品質(zhì)異常處理方案 （糾正預(yù)防改善措施） 的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。5. 規(guī)定內(nèi)容5.1 制程品質(zhì)異常處理流程見(jiàn)附件5.2 制程品質(zhì)異常的發(fā)現(xiàn)與報(bào)告：來(lái)料不良（物料缺陷）；5%。品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單 >>書(shū)面反饋到車(chē)間生產(chǎn)班組長(zhǎng)確認(rèn)異常， 班組 長(zhǎng)在異常說(shuō)明欄目中簽名以示確認(rèn)， IPQC 組長(zhǎng)或直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后 組

3、成改善小組成員（小組成員必須包括發(fā)生異常工序作業(yè)員、車(chē)間班組 長(zhǎng)與 IPQC、相應(yīng)車(chē)間主管） ，小組成員必須簽名。制程中生產(chǎn)人員若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常問(wèn)題 （如人力/ 物料、設(shè)備、環(huán)境等 ） 時(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員進(jìn)行初步分析確認(rèn)，并填寫(xiě)<<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單 >>進(jìn)行書(shū)面反饋， 由 IPQC確認(rèn)，再由生產(chǎn)組長(zhǎng)或主管會(huì)簽確 認(rèn)異常。5.3 臨時(shí)對(duì)策5.3.1 異常經(jīng)過(guò)確認(rèn)后， IPQC或 IPQC組長(zhǎng)應(yīng)在第一時(shí)間通知品質(zhì)部 QE/技 術(shù)工程師或部門(mén)主管到現(xiàn)場(chǎng)制訂臨時(shí)對(duì)策交生產(chǎn)執(zhí)行，臨時(shí)對(duì)策填寫(xiě)在 改善措施一欄中。5.3.3.1 如屬于工藝、操作方法、設(shè)計(jì)等方面的問(wèn)題，由技

4、術(shù)工程師主 導(dǎo)；5.3.3.2 如涉及違反工藝規(guī)定或者生產(chǎn)組織安排等人員方面帶來(lái)影響 的（包括操作人員發(fā)現(xiàn)異常不采取措施等） ，則由制造相應(yīng)主管 分析原因；5.3.3.3 如屬于來(lái)料不良（物料缺陷） ，由 IQC 分析原因并反饋采購(gòu)部；5.3.3.4 如屬于設(shè)備、工裝方面的原因，由技術(shù)部相應(yīng)工程師主導(dǎo)原因 分析。5.4 原因分析5.4.1 品質(zhì)異常根本原因的主導(dǎo)分析部門(mén)在 0.5 小時(shí)內(nèi) （特殊情況除外 ）分 析出異常產(chǎn)生的根本原因，并劃分責(zé)任歸屬部門(mén)，指定責(zé)任部門(mén)制定糾 正和預(yù)防改善措施。序號(hào)問(wèn)題描述責(zé)任部門(mén)1工藝問(wèn)題技術(shù)部2設(shè)計(jì)問(wèn)題技術(shù)部工藝執(zhí)行 / 操作 / 工作安排問(wèn)生產(chǎn)部3題4設(shè)備問(wèn)

5、題設(shè)備組5來(lái)料問(wèn)題采購(gòu)部6庫(kù)存問(wèn)題PMC部對(duì)于涉及權(quán)責(zé)部門(mén)多且難以迅速解決的異常問(wèn)題，由品質(zhì)部組織 QC 小組進(jìn)行攻關(guān)，并將該項(xiàng)目的改進(jìn)計(jì)劃作為附件與<<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單 >>存檔以便跟進(jìn)確認(rèn)。5.5 糾正和預(yù)防改善措施5.5.1 責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定糾正預(yù)防改善措施并明確責(zé)任人， 經(jīng)車(chē)間主管可行性 審查后交品質(zhì)組長(zhǎng)或品質(zhì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，相關(guān)責(zé)任人必須嚴(yán)格執(zhí)行。必要 時(shí)，由責(zé)任部門(mén)提供詳細(xì)的糾正預(yù)防措施改善報(bào)告給品質(zhì)部，以便跟蹤 確認(rèn)實(shí)施效果。5.5.2 對(duì)于已成立改善小組等攻關(guān)的改善項(xiàng)目， 須由改善小組組長(zhǎng)在 1 個(gè)工 作日內(nèi)提供改進(jìn)計(jì)劃，并將此份計(jì)劃作為附件與 &l

6、t;<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措 施通知單 >>存檔以便跟進(jìn)確認(rèn)。5.6 效果跟蹤5.6.1 IPQC應(yīng)對(duì)每份制程異常的所有改善措施 （ 含臨時(shí)對(duì)策、糾正預(yù)防改善 措施）的執(zhí)行狀況進(jìn)行稽核和成效追蹤， 品質(zhì)主管進(jìn)行審核， 如改善無(wú)效， IPQC 有權(quán)重新開(kāi)出 <<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單 >>要求權(quán)責(zé)單位重 新提出有效之改善措施。5.7 停產(chǎn)警告“停產(chǎn)警告單”要求停產(chǎn)（視情況可以當(dāng)時(shí)口頭要求停機(jī)或停拉） ，并填寫(xiě)“品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單” ，生產(chǎn)人員 負(fù)責(zé)跟進(jìn)報(bào)告，同時(shí)通知品質(zhì)組長(zhǎng)和品質(zhì)部負(fù)責(zé)人和制造部負(fù)責(zé)人：A 同一問(wèn)題半小時(shí)內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)三次而沒(méi)有改善且

7、沒(méi)有可追蹤的預(yù)期改善措施，或者相關(guān)部門(mén)對(duì)異常不采取措施處理 （前 3 次異常單反饋） ；b. 產(chǎn)生重大不合格而沒(méi)有改善或預(yù)期改善措施時(shí)；c. 發(fā)生大量相同類(lèi)型的一般不合格而沒(méi)有改善或預(yù)期改善措施時(shí)（屬 于批量性質(zhì)）；d. 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)；e. 生產(chǎn)環(huán)境超出工藝要求而沒(méi)有可實(shí)施并已實(shí)施的改善措施時(shí)；5.7.2 開(kāi)出“停產(chǎn)警告單”由品質(zhì)組長(zhǎng)確認(rèn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)總工 批準(zhǔn)后生效； IPQC提供出經(jīng)批準(zhǔn)的“停產(chǎn)警告單”后，制造部必須無(wú)條 件執(zhí)行?！凹m正預(yù)防措施改善報(bào)告” 有了明確的處置意見(jiàn)方可再生產(chǎn)， 車(chē)間必須嚴(yán)格 按糾正改善措施實(shí)施改善， IPQC跟蹤糾正措施的實(shí)施及改善結(jié)果。如實(shí) 施糾

8、正措施后效果不明顯則仍需提出停產(chǎn)整頓。5.8 異常單的編號(hào)× - ×××× - ××，編號(hào)中的頭兩位代表拉線 （ A/B/C ）；中間的四位代表年 份和月份；最后兩位代表流水號(hào)，每月從 01 往下編。6. 相關(guān)文件6.1 首件三檢作業(yè)管理辦法6.2 IPQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6.3 各車(chē)間 XXX檢驗(yàn)規(guī)范7. 記錄表單7.1 品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單7.3 停產(chǎn)警告單8附件8.1 制程品質(zhì)異常處理流程及時(shí)限要求附表處理流程及時(shí)限要求異常立提即出停止生產(chǎn) （不良率超過(guò)警戒 線或不良率 5%）生產(chǎn)部確認(rèn)（8 分鐘）臨時(shí)對(duì)策15 分鐘）根本原因分析（20 分鐘）上報(bào)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人制定改善措施（30 分鐘）權(quán)責(zé) 品質(zhì)部 /IPQC 或生產(chǎn)班組長(zhǎng) 生產(chǎn)部 車(chē)間主管 生產(chǎn)部 車(chē)間主管 品質(zhì)部/ 技術(shù)部 品質(zhì)部/ 技術(shù)部 IPQC/ 生產(chǎn)車(chē)間主管 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 責(zé)任部門(mén) 品質(zhì)部 IPQC與 技術(shù)部、品質(zhì)部、 生產(chǎn)部 或設(shè)備組