XX橡塑廠質(zhì)量管理體系

1、頒 布 令本廠依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是本廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。全體職工必須遵照執(zhí)行。 廠長： 日期：*市實驗橡塑配件廠0.1 目 錄章節(jié)號0.1版本1修改碼0 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照0.1 目錄0.2 質(zhì)量手冊說明 0.3 質(zhì)量手冊修改控制0.4 企業(yè)概況1.0 廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖2.0 目的和范圍3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0 質(zhì)量管理體系 4.1、4.24.1 文件控制程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.45.0 管理

2、職責(zé) 5.1、5.25.1 質(zhì)量方針 5.35.2 管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4 管理評審控制程序 5.66.0 資源管理 6.16.1 人力資源控制程序 6.26.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.47.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 實現(xiàn)過程的策劃程序 7.17.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.27.3 設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序 7.37.4 采購控制程序 7.47.5 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 7.57.6 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 7.68.0 測量、分析和改進 8.18.1.1 顧客滿意程序測量程序 8.2.18.1.

3、2 內(nèi)部審核程序 8.2.28.1.3 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 8.2.3、8.2.48.2 不合格控制程序 8.38.3 數(shù)據(jù)分析控制程序 8.48.4 改進控制程序 8.5附錄1 第二級文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單*市實驗橡塑配件廠0.2 質(zhì)量手冊說明章節(jié)號0.2版本1修改碼 01、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和本廠的實際相結(jié)合編制而成，包括：廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中除“7.3 設(shè)計和開發(fā)、7.5.4 顧客財產(chǎn)”之外的全部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的F4板、F4活化處理板

4、的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程的順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義3、本手冊為廠的受控文件，由廠長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)廠長批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給廠以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還廠辦公室，辦理回收登記。4、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到廠辦公室；廠辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。*市實驗橡塑配件廠 0.3 質(zhì)量手冊修

5、改控制章節(jié)號0.3版本1修改碼0章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核 批 準(zhǔn)*市實驗橡塑配件廠 0.4 本廠概況章節(jié)號0.4版本1修改碼0 本廠于己于1993年建廠，為實驗小學(xué)校辦廠是國營全民企業(yè)，2001年7月轉(zhuǎn)制為個人獨資企業(yè)。本廠主要生產(chǎn)各種規(guī)格的F4板、F4活化處理板，是橋梁支架配套產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要為*橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產(chǎn)。由于國家大力發(fā)展道路交通建設(shè)，近幾年工廠 產(chǎn)值逐年提高，年產(chǎn)值維持在300萬元以上，每年交納國家稅金20萬元，同時上交學(xué)校7萬多元管理費，職工保持1.6萬元的年收入。由于我廠一貫以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，在客戶中有良好的信譽，并與客

6、戶建立了長期友好合作關(guān)系，產(chǎn)品遠銷東北沈陽、云南昆明、安徽等地。+*市實驗橡塑配件廠 1.0本廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號1.0版本1修改碼0 生技科辦公室質(zhì)檢科 廠長 內(nèi)審統(tǒng)計設(shè)備車間文檔 人事計量檢驗技術(shù)倉庫供銷*市實驗橡塑配件廠2.0目的和范圍章節(jié)號2.0版本1修改碼01目的、范圍1.1目的 本手冊依據(jù)ISO 9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求,用于證實廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,及通過體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意.1. 2本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程。2. 1.3裁剪說明A

7、. 本廠F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)采用如下方式生產(chǎn):a. 參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。b. 對產(chǎn)品只做工藝開發(fā);c. 接受顧客生產(chǎn)、技術(shù)和檢驗指導(dǎo)；B. 本廠所用原輔材料都為自己采購，不存在顧客提供。 因此針對F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，ISO 9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)中“7.3 設(shè)計和開發(fā)”和“7.5.4顧客財產(chǎn)”的要求予以裁剪. *市實驗橡塑配件廠3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號3.0版本1修改碼0管理過程 崗位或部門 職能 分配管理要求廠長生技科辦公室質(zhì)檢科質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦

8、點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制測量分析改進8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施 主要負責(zé)部門 配合部門 *市實驗橡塑配件廠4.0 質(zhì)量管理體系

9、章節(jié)號4.0版本1修改碼01 目的說明對本廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對本廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3.1 廠長（兼管理者代表）a) 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。c) 決定和調(diào)整廠組織機構(gòu)，規(guī)定各級管理者的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。d) 為質(zhì)量體系有效運行提供充分的資源。e) 定期主持管理評審會議。f) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；g) 在全廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。h) 負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。4 程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求本廠按照

10、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：a) 本廠質(zhì)量管理體系的過程為管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量f有關(guān)的過程。這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；b) 管理活動、資源提供、測量有關(guān)的過程都是以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為中心。通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；a) 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 計量檢測設(shè)備的檢定、模具的制作、設(shè)施維修保養(yǎng)過程為

11、外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。4.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。4.2.1 按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本廠的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。*市實驗橡塑配件廠4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版本1修改碼0質(zhì)量手冊（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件4.2.2 廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：4.2.3 第二級文件可分為兩類：a)各部門運行質(zhì)量管理體系所需的管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。b) 針對特定產(chǎn)品、項目或

12、合同編制的質(zhì)量計劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)與實際動作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5 文件的詳略程度應(yīng)取決于本廠規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。4.2.6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進行管理。*市實驗橡塑配件廠4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版本1修改碼01 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2 范圍 適用于與質(zhì)量

13、管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1 廠長負責(zé)審核批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2 廠辦公室負責(zé)本廠體系文件(包括外來文件)的歸口管理。4 程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由廠辦公室備案保存。4.1.2 本廠第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a) 部門文件，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括部門管理制度、崗位責(zé)任制和任職要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。由各相關(guān)部門自行保存并報廠辦公室備案存檔；b) 其他質(zhì)量文件：針對特定產(chǎn)品、項目和合同編制的質(zhì)量計劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由廠辦公室保存。4.1.3 廠管理性文件，

14、如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由廠辦公室保存。4.2 文件的編號4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號如下：a) 質(zhì)量手冊公司名稱代號-SC-版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：SY-SC-01，表示*市實驗橡塑配件廠質(zhì)量手冊第1版。b) 質(zhì)量記錄：公司名稱-質(zhì)量記錄代號-標(biāo)準(zhǔn)中的要求編號-記錄編號例如：SY-R-5.6-01表示*市實驗橡塑配件廠質(zhì)量記錄在標(biāo)準(zhǔn)中編號為5.6管理評審中第1個質(zhì)量記錄文件。c) 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號文件順序號年號例如：GX052001，表示生技科于2001年發(fā)放的第5號文件。5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、

15、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a) 所有體系文件廠辦公室負責(zé)組織編寫，由廠長審批后發(fā)布，廠辦公室負責(zé)登記、發(fā)放；*市實驗橡塑配件廠4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版本1修改碼0b) 各部門文件由各部門負責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核。報廠長批準(zhǔn)，由廠辦公室負責(zé)登記、發(fā)放；c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫受控文件發(fā)放登記表。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：4.4文件的受控狀況文件分為：受控“和”非受控“兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其

16、受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.5文件的更改a) 質(zhì)量手冊由廠辦公室組織更改，填寫文件更改審批表，經(jīng)管理者代表審核，上報廠長批準(zhǔn)后更改，由廠辦公室發(fā)放。廠辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改審批表，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 4.6文件的領(lǐng)用a) 文件使用者應(yīng)填寫受控文件發(fā)放登記表經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部

17、門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 4.7文件的保存、作廢與銷毀 4.7.1文件的保存a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b) 各部門文件由本部門保管。廠辦公室每半年對各部門文件保管情況進行檢查；c) 對受控文件，應(yīng)及時填寫受控文件清單。d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)標(biāo)上作廢字樣； c )對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由廠辦公室銷毀。4.7.3 文件

18、的借閱借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱登記表，經(jīng)廠辦公室同意后方可借閱。 4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2 廠辦公室負責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。*市實驗橡塑配件廠4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版本1修改碼04.8.3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“受控文件清單”。4.9 每年三月由廠辦公室組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10

19、 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量記錄控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 受控文件發(fā)放登記表。6.2 文件借閱登記表。6.3 受控文件清單。6.4 文件更改審批表。*市實驗橡塑配件廠4.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號4.2版本1修改碼01 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3 職責(zé)3.1 廠辦公室負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2 各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 各部門負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序

20、4.1 各部門資料員負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護4.4.1 各部門必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記

21、錄，對于保存一年以上的記錄交廠辦公室保存。4.4.2 廠辦公室編制質(zhì)量記錄一覽表，將廠所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3 廠辦公室每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門向廠辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱審批表，由部門負責(zé)人登記備案。*市實驗橡塑配件廠4.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號4.2版本1修改碼04.6 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記

22、錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，報管理者代表批準(zhǔn)，由廠辦公室執(zhí)行銷毀。 4.7 記錄格式 4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責(zé)組織編制，部門負責(zé)人審批，交廠辦公室備案。 4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件文件控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄一覽表。6.2 受控文件發(fā)放登記表。6.3 文件借閱審批表，。*市實驗橡塑配件廠5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本1修改碼01 目的規(guī)定廠長應(yīng)承諾和實施的活動。2 范圍適用于廠長為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 管理承諾廠長通過以下

23、的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1 組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 廠長應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解顧客所關(guān)心的問題；b) 廠長應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對廠的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2 廠長負責(zé)制定和批準(zhǔn)廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.1.3 廠長按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。3.1.4 廠長應(yīng)確保廠質(zhì)量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2 以顧客為關(guān)注焦點本廠的成功取決于理解并滿足顧客及其

24、他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。廠長應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的要求改變時，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。*市實驗橡塑配件廠5.1 質(zhì)量方針章節(jié)號5.1版本1修改碼01為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的

25、需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本廠的質(zhì)量方針為：“質(zhì)量第一 、顧客至上、持續(xù)改進 ” 本廠以守信用、求務(wù)實為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2 本方針與本廠的宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是廠經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體職工正確理解并堅決執(zhí)行。5 本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制

26、程序。6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序。 廠長： 年 月 日*市實驗橡塑配件廠5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號5.2版本1修改碼01 目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。3 職責(zé)3.1 廠長根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 辦公室負責(zé)組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。3.4 各部門負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量

27、方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 產(chǎn)品合格率達98%；b) 用戶檢批次合格率達100%；c) 無顧客投訴。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2 進行質(zhì)量策劃的時機組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實現(xiàn)過程的策劃程序。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容廠長應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策

28、劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置*市實驗橡塑配件廠5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號5.2版本1修改碼 0b) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系

29、文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量策劃輸出文件由生產(chǎn)科組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到生產(chǎn)科。4.6.2 生產(chǎn)科對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實施情況檢查表報告廠

30、長。4.6.3 質(zhì)量策劃的更改a) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請，經(jīng)批準(zhǔn)后進行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由生產(chǎn)科負責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序。5.2 實現(xiàn)過程的策劃控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃實施情況檢查表。6.2 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。*市實驗橡塑配件廠5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3版本1修改碼01 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2 范圍

31、適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 廠長(兼管理者代表)a) 全面領(lǐng)導(dǎo)廠的日常工作，向職工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；e) 以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意；f) 進行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。g) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；h) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；i) 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。j) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜

32、的外科聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)檢科a) 負責(zé)采購物資的進料檢驗、生產(chǎn)中的巡回檢驗以及成品和出貨檢驗。b) 負責(zé)對不合格產(chǎn)品的進行評審和處置方式的確定；c) 負責(zé)不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放和標(biāo)識。d) 負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識、檢定、搬運、包裝及儲存等控制e) 負責(zé)確定和推廣統(tǒng)計技術(shù)3.4 生產(chǎn)科a) 負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。d) 負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)格，明確關(guān)鍵的工序和特殊工序；e) 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理；f) 負責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和標(biāo)識的維護以及產(chǎn)品防護；f) 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；g) 負責(zé)廠的安全、環(huán)境工作。*市實驗橡塑配件廠5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3版本1修改碼03.5生技科a)負責(zé)與

33、顧客有關(guān)的過程；b)采購工作和供方的評定負責(zé)；c) 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；d) 負責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審3.6 廠辦公室a) 負責(zé)管理評審的組織工作,收集并提供管理評審所需的資料;b) 負責(zé)文件控制;c) 負責(zé)記錄控制;d) 負責(zé)培訓(xùn)工作;e) 負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核；f) 負責(zé)組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查；g) 負責(zé)數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 4 內(nèi)部溝通4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。

34、4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5 相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析控制程序*市實驗橡塑配件廠5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版本1修改碼01 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對廠質(zhì)量管理體系的評審。3 職責(zé)3.1 廠長主持管理評審活動。3.2 管理者代表負責(zé)向廠長報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3 廠辦公室負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.4 各相關(guān)部門負責(zé)

35、準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 管理評審計劃4.1.1 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 廠辦公室于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a) 廠組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當(dāng)法

36、律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。*市實驗橡塑配件廠5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版本1修改碼04.2 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實

37、施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3 評審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評審前十天，廠辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。4.3.2 廠辦公室負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認(rèn)。4.3.3 廠辦公室向參加評審的人員發(fā)放管理評審?fù)ㄖ獑?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。4.4 管理評審

38、會議a) 廠長主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b) 廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。4.5 管理評審輸出 4.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。4.5.2 會議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交

39、廠長批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。*市實驗橡塑配件廠5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版本1修改碼04.6 改進、糾正 、預(yù)防措施的實施和驗證。廠辦公室根據(jù)改進控制程序的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由廠辦公室按質(zhì)量記錄的控制程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序。5.2 改進控制程序。5.3 文件控制程序。5.4 質(zhì)量記錄控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 管

40、理評審計劃。6.2 管理評審?fù)ㄖ獑巍?.3 管理評審報告。6.4 糾正的預(yù)防措施處理單。*市實驗橡塑配件廠6.0 資源管理章節(jié)號6.0版本1修改碼01 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；b) 達到顧客滿意。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 *市實驗橡塑配件廠6.1 人力資源控制程序章節(jié)號6.1版本1修改碼01 目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。

41、2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責(zé)3.1 廠辦公室a) 負責(zé)編制各部門的崗位職責(zé)；b) 負責(zé)廠年度培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施；c) 負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d) 負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 3.2 各部門 負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3.3 管理者代表 負責(zé)批準(zhǔn)部門的崗位崗位職責(zé) 3.4 廠長 批準(zhǔn)廠年度培訓(xùn)計劃. 4 程序 4.1 人員安排 4.1.1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 4.1.2 各部門負責(zé)編制本部門崗位職責(zé)，報管理者代表審批。4.2 培訓(xùn)、意識和能

42、力4.2.1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。4.2.2 新員工培訓(xùn)a) 廠基礎(chǔ)教育：包括廠簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入廠一個月內(nèi)，由廠辦公室組織進行；b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由各部門負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗；4.2.3 特殊工作人員培訓(xùn)a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)

43、培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每 *市實驗橡塑配件廠6.1 人力資源控制程序章節(jié)號6.1版本1修改碼0年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進行培訓(xùn)和考核；b）電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.4工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由廠辦公室負責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2 b）4.2.6通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：A） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B） 違反這些要求所造成的后果；C） 自己從事的要求所造成的后果。廠鼓 勵員工參與質(zhì)

44、量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻。4.2.7評價所提供培訓(xùn)的有效性b) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。c) 每年第四季度廠辦公室組織部門負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。c) 廠辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4.2.8廠辦公室負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3 培訓(xùn)計劃及實施 4.3.1廠辦公室于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括

45、培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交廠辦公室存檔。 5 相關(guān)文件崗位職責(zé)6 質(zhì)量記錄培訓(xùn)記錄表。年度培訓(xùn)計劃。員工培訓(xùn)檔案。*市實驗橡塑配件廠6.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號6.2版本1修改碼0 1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。2 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)科負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。3.2辦公室協(xié)助生產(chǎn)科對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4 程序4.1 設(shè)施的管理 4.1.1 生產(chǎn)科負責(zé)對廠生產(chǎn)設(shè)施進行統(tǒng)一編號入帳，貼好標(biāo)簽，建立生產(chǎn)設(shè)施管理臺賬，設(shè)施編號一經(jīng)確定，不得隨意更改，設(shè)施報廢后不得將原編號用于新增設(shè)施上。 4