廣州地鐵管理信息系統(tǒng)規(guī)劃及方案設(shè)計項目地鐵商鋪裝修業(yè)務(wù)流程調(diào)查表

1、廣州地鐵管理信息系統(tǒng)規(guī)劃及方案設(shè)計項目業(yè)務(wù)流程調(diào)查表廣州市地下鐵道總公司漢普管理咨詢（中國）有限公司填表人陳美儀所屬總部（部、室）資源開發(fā)事業(yè)總部商貿(mào)部二級部門領(lǐng)導(dǎo)簽字項目組簽字項目組簽字日期日期填表說明：1 本項目是根據(jù)廣州市地下鐵道總公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和信息技術(shù)的發(fā)展，結(jié)合實際的資源約束，制定科學、系統(tǒng)、先進、具有較高操作性的管理信息系統(tǒng)規(guī)劃，為未來廣州地鐵總公司信息系統(tǒng)的建設(shè)提供依據(jù)和藍本。2 本項目中需要對總公司所屬部門及3個子公司的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程進行識別、描述、分析；流程優(yōu)化潛力的評估、選擇、優(yōu)化建議等，同時需要對管理信息系統(tǒng)需求進行收集、整理、分析，為后期進行管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設(shè)計

2、時，提供基礎(chǔ)信息。3 本文檔下發(fā)到廣州市地下鐵道總公司11個職能部門和3個子公司，共計14份。4 請總部領(lǐng)導(dǎo)分發(fā)到所轄各部室，并由二級部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人負責填寫。5 本調(diào)查表的內(nèi)容以電子文檔形式提供。電子文檔名稱格式統(tǒng)一由地鐵項目組制定。6 作為附件請?zhí)峁┠壳肮ぷ髦惺褂玫臅姹韱巍? 在2001年4月17日10：00前提交到綜合部林德輝處。8 各部門如有疑問請聯(lián)系漢普項目組魏威，電話83106606。10本項工作已納入2001年度經(jīng)營管理目標考核范圍流程名稱：地鐵商鋪交接、裝修管理流程流程目的地鐵商鋪交收、商鋪裝修及管理規(guī)范化。適用范圍廣州地鐵商鋪流程描述（附流程圖）流程圖中活動說明：活動說明處

3、理方式（手工、傳真、電話、系統(tǒng)等）活動中信息系統(tǒng)的名稱輸入文檔輸出文檔活動監(jiān)控要點活動1§ 建立健全商鋪管理制度手工執(zhí)行文件：1、租賃合同2、商鋪管理手冊；3、安全、衛(wèi)生責任書；4、車站商鋪裝修及工程實施防火要求通知。1、 與租戶簽定安全、衛(wèi)生責任書。2、 向租戶解釋商鋪裝修要求及程序，簽發(fā)有關(guān)資料、表格；3、 與租戶商定報送裝修方案時間，簽發(fā)收鋪通知書（注明8個工作日日內(nèi)辦理商鋪交接手續(xù)）；4、 向租戶簽發(fā)并解釋有關(guān)商鋪經(jīng)營管理文件。完善管理制度活動2裝修方案審批：§ 手工1、 簽收租戶裝修方案（一式3份）（租戶簽訂合同3個日歷日內(nèi)完成）；2、 辦理裝修方案審核、報批（3

4、個工作日完成），如方案通過審核，我方蓋章確認（一份簽發(fā)，二份存檔）；3、 批復(fù)裝修方案，同時要求租戶提交施工計劃及施工人員名單，填報裝修申請表；4、辦理裝修作業(yè)令、動火令（2個工作日完成）；如租戶報送裝修方案不和要求，未通過審批，原定租戶收鋪時間和起租時間不變。按時完成商鋪裝修方案審批手續(xù).活動3 交商鋪前的準備工作手工1、 按已發(fā)出的收鋪通知書，提前通知租戶按時到現(xiàn)場辦理商鋪交接手續(xù)；2、 雙方確認商鋪現(xiàn)狀和條件，拍攝必要圖片作依據(jù)，簽定商鋪及設(shè)施驗收表（一式二份），交商鋪鑰匙；3、 簽發(fā)防火安全責任狀（包括鏡框）；4、 簽發(fā)滅火器、防煙面具（費用于收取租賃保證金時收?。?。§ 檢查

5、交鋪簽發(fā)文件手續(xù)齊備.活動4商鋪裝修制定<裝修值班員職責>辦理<裝修作業(yè)令><動火令>手工1、 憑裝修作業(yè)令，通知租戶進場作業(yè)；2、 行文通知所屬派出所、車站；安排商鋪管理人員進行裝修作業(yè)現(xiàn)場值班，進行現(xiàn)場管理，協(xié)調(diào)、處理有關(guān)工作§ 提醒施工人員注意消防安全、文明施工.活動5商鋪裝修管理手工1、 租戶和施工單位對照要求進行自檢；2、 管理部門安排人員按消防和運營要求對工程檢查；3、 管理部門根據(jù)實際情況向消防部門申報驗收。§ 嚴格按審批的裝修方案進行檢查。活動6管理文件歸檔手工歸檔文件：1、安全、衛(wèi)生責任書；2、收鋪通知書（乙方簽字件）；

6、3、商鋪及設(shè)施驗收表4、裝修方案（審批件）；5、裝修作業(yè)批文；6、消防驗收批文。§ 建立租戶檔案?；顒?辦理收鋪程序手工根據(jù)租賃合同條款和有關(guān)部門要求向租戶簽發(fā)收鋪通知書（提前30天），并根據(jù)實際情況提出恢復(fù)商鋪原狀書面要求。按約定日期現(xiàn)場辦理收鋪手續(xù)，憑雙方簽定的收鋪通知書、商鋪及設(shè)施驗收表及資料為依據(jù)對商鋪進行驗收，如現(xiàn)狀與原狀不符，要求租戶折價賠償或3天內(nèi)恢復(fù)原狀并另約時間辦理收鋪手續(xù)?；顒?完成收鋪手續(xù)手工憑商鋪及設(shè)施驗收表辦理有關(guān)租費、賠償費計收和租賃保證金退還手續(xù)。整理資料歸檔。§ 檢查收鋪手續(xù)文件齊備后歸檔?；顒?§活動10§活動11§§流程評價一、您認為現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程存在哪些問題？可以從成本，響應(yīng)速度，周期，內(nèi)部客戶及外部客戶的滿意度角度等進行分析1.2.3.二、如果本流程中涉及信息系統(tǒng)，請回答以下問題：1 你認為信息系統(tǒng)的支持對本流程：（非常重要/重要/無關(guān)緊要）重要2 你認為當前信息系統(tǒng)對流程的支持：（滿足要求