程序文件質(zhì)量體系設(shè)計(jì)

1、基于ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的校辦工廠質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)蘭州交通大學(xué)校辦工廠程序文件匯編（第一版）文件編號(hào)： QC/1-2013編 制：審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：發(fā)布日期：2013年05月13日 實(shí)施日期：2013年08月20日程序文件更改頁(yè)更改章節(jié)更 改 情 況原修訂狀 態(tài)更改后修訂 狀 態(tài)更改人生效日期更改通知單 編 號(hào)程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱責(zé)任部門1QC/01/1-2013文件控制程序辦公室2QC/02/1-2013記錄控制程序辦公室3QC/03/1-2013內(nèi)部溝通控制程序管 代4QC/04/1-2013管理評(píng)審控制程序幫辦公室5QC/05/1-2013人力資源及培訓(xùn)控制程序辦公室

2、6QC/06/1-2013過程設(shè)備控制程序生產(chǎn)部7QC/07/1-2013產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序生產(chǎn)部8QC/08/1-2013與顧客有關(guān)的過程控制程序銷售部9QC/09/1-2013采購(gòu)控制程序銷售部10QC/10/1-2013生產(chǎn)提供的控制程序生產(chǎn)部11QC/11/1-2013標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序生產(chǎn)部12QC/12/1-2013顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序銷售部13QC/13/1-2013產(chǎn)品防護(hù)控制程序生產(chǎn)部14QC/14/1-2013監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序技術(shù)部15QC/15/1-2013顧客滿意評(píng)估控制程序銷售部16QC/16/1-2013內(nèi)部審核控制程序管 代17QC/17/1-2013過

3、程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序生產(chǎn)部18QC/18/1-2013產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序技術(shù)部19QC/19/1-2013不合格品控制程序生產(chǎn)部20QC/20/1-2013數(shù)據(jù)分析控制程序管 代21QC/21/1-2013糾正措施控制程序管 代22QC/22/1-2013預(yù)防措施控制程序管 代蘭州交通大學(xué)校辦工廠程序文件文件編號(hào)QC/01/1-2013版本第1版共4頁(yè)第1頁(yè)文件標(biāo)題文件控制程序更改次數(shù)01.目的本程序規(guī)定了本公司文件和資料的編制、審批、編號(hào)、收發(fā)、復(fù)制、更改、作廢和銷毀等控制，確保本公司各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料為有效版本。2.適用范圍適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料，包

4、括必要的外來文件的控制。3.職責(zé)3.1辦公室為本程序的歸口部門。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)文件和資料的保管。4.程序4.1文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布4.1.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫。編寫完成后,經(jīng)管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.1.2作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表組織編寫。編寫完成后，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.1.3管理性文件、企業(yè)規(guī)章制度，由歸口部門負(fù)責(zé)編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.1.4質(zhì)量管理體系文件發(fā)布時(shí)，應(yīng)明確發(fā)布日期和實(shí)施日期。4.1.5外來文件（如國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家主管單位下發(fā)的法律法規(guī)等）由管理者代表審核其適用性，

5、必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)（可在外來文件審批單上簽字確認(rèn)），表明適用的外來文件列入受控范圍。4.1.6質(zhì)量手冊(cè)及程序文件所規(guī)定的記錄表格，其格式也屬于受控范圍，須經(jīng)管理者代表審批后方能投入使用。審批方式：在質(zhì)量表格樣本上蓋“使用”章，即可投入使用。文件編號(hào)QC/01/1-2013版本第1版共4頁(yè)第2頁(yè)文件標(biāo)題文件控制程序更改次數(shù)04.1.7記錄是一種特殊類型的文件，按記錄控制程序QP-4.2.4-2008執(zhí)行。4.2編號(hào)4.2.1 本公司所有文件實(shí)行統(tǒng)一文件編號(hào)，編號(hào)的方法和含義如下：(1) 質(zhì)量手冊(cè)： LX /QB /1 -2013(2) 程序文件： QC /XX /1 -2013(3) 記 錄：

6、 QE /XX /1 -2013(4) 規(guī)范規(guī)程： QD /XX /1 -2013(5) 外來文件： WL /XX其中XX 代表流水號(hào).4.2.2 在使用新版記錄格式前允許沿用原版記錄格式,但使用完后應(yīng)使用新版記錄格式。4.3文件的受控、發(fā)放與回收4.3.1受控文件除“外來文件”及記錄表格外，均列入經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的受控文件清單中，并加蓋“受控章”，方為作為受控文件進(jìn)行控制。4.3.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書為受控文件，并按受控文件清單上規(guī)定的發(fā)放范圍和文件發(fā)放號(hào)對(duì)照表進(jìn)行發(fā)放。4.3.3經(jīng)審批適用的外來文件（其適用性的審批按4.1.5執(zhí)行），蓋“受控章”，列在外來文件審批單中作為受控文

7、件，并按所規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。4.3.4質(zhì)量手冊(cè)及程序文件規(guī)定的記錄表格為受控文件，列入記錄一覽表，但不列入受控文件清單，蓋上“使用”章復(fù)印后方可使用。記錄表格的領(lǐng)用和回收無須登記，但若格式更改，則須確保收回原有的記錄表格以防誤用。4.3.5其他文件根據(jù)需要需受控的，可列入受控文件清單中并蓋上“受控章”后作為受控文件。4.3.6發(fā)放時(shí)，應(yīng)填寫文件、資料發(fā)放（收回）登記表。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、經(jīng)審批適用的外來文件必須有發(fā)放號(hào)，受控文件必須按受控文件清單文件編號(hào)QC/01/1-2013版本第1版共4頁(yè)第3頁(yè)文件標(biāo)題文件控制程序更改次數(shù)0上規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。4.3.7文件、資料

8、的回收，必須登記在文件、資料發(fā)放（收回）登記表上。時(shí)效性文件時(shí)效一過，即失效，無需辦理收回手續(xù)。4.3.8發(fā)放與回收辦公室負(fù)責(zé)本公司所有文件的發(fā)放與登記。4.4復(fù)制質(zhì)量管理體系運(yùn)行后，所有受控文件的復(fù)制須由管理者代表批準(zhǔn)方能復(fù)制，復(fù)制由辦公室實(shí)施。4.5文件和資料的更改4.5.1更改原因或時(shí)機(jī)(1) 文件更改原因可包括以下幾種情況：(2) 質(zhì)量管理體系某個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生變動(dòng)；(3) 生產(chǎn)工藝改進(jìn)或檢驗(yàn)規(guī)程發(fā)生變化；因糾正和預(yù)防措施的實(shí)施而導(dǎo)致文件變化；除上述情況外，在每次的管理評(píng)審會(huì)議上，須對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審及必要的更新，并再次批準(zhǔn)。方式可按4.1執(zhí)行。4.5.2文件的更改由原編制部門提出申請(qǐng)，說明原因

9、及更改的具體內(nèi)容，并填寫在文件更改通知單上，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。更改的文件須由原審批部門（人）審批。若為其他部門（人）審批時(shí)，該部門（人）應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。受控文件一經(jīng)修改，所有復(fù)制文件同步修改。4.5.3文件和資料更改由辦公室按文件更改通知單實(shí)施更改。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書更改后，應(yīng)注明“幾次更改”并在受控文件清單“修訂狀態(tài)”欄上注明。更改方式：(1) 可采用“劃改”、“換頁(yè)”、“換版”，并在文件更改通知單上說明。更改內(nèi)容較多可換版；(2) 記錄格式更改的審批手續(xù)按4.5.1執(zhí)行，一經(jīng)更改，立即換版；(3) 質(zhì)量手冊(cè)程序文件更改分別登記在手冊(cè)更改頁(yè)和程序文件更改頁(yè)

10、上；文件編號(hào)QC/01/1-2013版本第1版共4頁(yè)第4頁(yè)文件標(biāo)題文件控制程序更改次數(shù)0(4) 及時(shí)撤出或收回或以其它方式（如發(fā)通知或在新文件內(nèi)容上注明舊文件作廢）確保防止誤用作廢文件。4.6文件的作廢與銷毀4.6.1文件的作廢由原文件編制部門提出申請(qǐng)，填寫文件處置清單上申請(qǐng)欄并注明“銷毀”或“保留”，由管理者代表批準(zhǔn)后交辦公室實(shí)施。4.6.2辦公室按文件資料發(fā)放（收回）登記表的發(fā)放記錄收回作廢文件，并加蓋“作廢”章，同時(shí)對(duì)作廢的受控文件在受控文件清單上注明。4.6.3回收文件的銷毀或保留，辦公室按已批準(zhǔn)的文件處置清單實(shí)施，由管理者代表指定專人負(fù)責(zé)銷毀。4.6.4為法律積累知識(shí)的目的所保留的任

11、何已作廢的文件，在作廢文件上再加蓋“保留”印章。4.7本章所有記錄由辦公室保存按記錄控制程序進(jìn)行管理。文件編號(hào)QC/02/1-2013版本第1版共2頁(yè)第1頁(yè)文件標(biāo)題記錄控制程序更改次數(shù)01.目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，確保記錄的真實(shí)、清晰、易于識(shí)別和檢索，并對(duì)規(guī)定的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)，為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中各種記錄的管理。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)記錄的管理。3.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的填寫、收集、保護(hù)和歸檔。3.3記錄的填寫人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、

12、文字及記錄的完整性、清晰和真實(shí)性負(fù)責(zé)。4.程序4.1記錄的要求記錄指闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件，只要具有證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運(yùn)行作用的記錄，都屬本程序控制的記錄范疇。4.2記錄的媒介形式主要為表格形式，也可呈其它如圖表、文字、報(bào)告、紀(jì)要、單據(jù)、電子媒體等。4.3記錄的編號(hào)、標(biāo)識(shí)和編目4.3.1為保證記錄便于貯存和檢索，每一記錄格式均應(yīng)有唯一的編號(hào)，參見文件控制程序。4.3.2記錄格式的管理和更改按文件控制程序執(zhí)行。4.3.3記錄格式更改后，為避免混淆，辦公室同時(shí)通知各部門，收回原表格，啟用新表格。4.3.4記錄除4.1.2

13、規(guī)定外，原則上每月由記錄填寫部門主管收集一次，按月裝訂，標(biāo)明名稱、部門及月份。文件編號(hào)QC/02/1-2013版本第1版共2頁(yè)第2頁(yè)文件標(biāo)題記錄控制程序更改次數(shù)04.4記錄的收集、貯存和保護(hù)4.4.1記錄收集裝訂后交部門主管貯存。4.4.2規(guī)定的記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集、貯存和保護(hù)。4.4.2記錄存放應(yīng)便于檢索，并注意防火、防潮、防蟲鼠。4.4.3記錄由各保管部門每年交辦公室歸檔。4.4.4由辦公室編制、經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的記錄一覽表，按本公司質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品要求規(guī)定了記錄的保存年限、保管部門。記錄一覽表為受控文件，按文件控制程序執(zhí)行。4.5記錄的查閱、借閱4.5.1當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)記錄

14、可供顧客查閱。4.5.2本公司人員需借閱已歸檔的記錄，必須辦理查借閱手續(xù)。4.5.3政府有關(guān)部門或顧客因工作需要，需查閱未歸檔的記錄，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人和管理者代表同意，可在保管部門查閱。需長(zhǎng)期供閱，由保管部門提供復(fù)印件，辦理供閱登記。4.5.4本公司人員查借閱有關(guān)記錄須經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5.5所有記錄的原件一律不外借。4.5.6保存期限保存期限已在記錄一覽表中予以規(guī)定。4.6記錄原則上不允許更改。4.7記錄的處置4.7.1已超過保管期限或無查考價(jià)值的記錄經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并指定專人銷毀。銷毀辦法按文件控制程序中規(guī)定的銷毀方法執(zhí)行。4.8記錄管理檢查辦公室每?jī)?nèi)審前對(duì)各部門的記錄管理情況進(jìn)

15、行檢查,并將檢查結(jié)果填寫在記錄檢查表上，記錄必須填寫真實(shí)、清晰并規(guī)范，收集、貯存和保護(hù)必須按本程序規(guī)定，記錄借閱及處置必須符合本程序的規(guī)定。文件編號(hào)QC/03/1-2013版本第1版共3頁(yè)第1頁(yè)文件標(biāo)題內(nèi)部溝通控制程序更改次數(shù)01.目的為規(guī)范本公司各職能部門和各層次之間的內(nèi)部交流活動(dòng)，確定所需的信息以保證質(zhì)量管理活動(dòng)的有效性，制定本程序。2.范圍本程序適用于本公司各層次各職能部門之間的交流。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保溝通過程的有效。3.2管理者代表負(fù)責(zé)本程序的貫徹執(zhí)行及信息管理。3.3本公司內(nèi)部溝通通過會(huì)議協(xié)調(diào)機(jī)制進(jìn)行，會(huì)議的主持人對(duì)相應(yīng)的程序負(fù)責(zé)。4.程序4.

16、1交流內(nèi)容4.1.1各部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定的相互接口關(guān)系，及時(shí)主動(dòng)地提供信息、交流情況，以便及時(shí)協(xié)調(diào)工作，提高工作質(zhì)量和效率，并確保質(zhì)量管理體系的有效性。4.1.2交流內(nèi)容可包括如下內(nèi)容：(1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以便全體員工能夠理解質(zhì)量方針的意義和自己所從事的活動(dòng)的重要性及如何為實(shí)現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標(biāo)所作的貢獻(xiàn)；(2) 市場(chǎng)信息、顧客交流、顧客滿意和不滿意、質(zhì)量征徇及顧客意見/投訴；(3) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；(4) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果；(5) 糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果；(6) 員工對(duì)公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行及生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程運(yùn)作中的建議和意見；(7) 外部信息：a. 國(guó)家和地方的相

17、關(guān)法律和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；b. 各主管上級(jí)和有關(guān)部門的命令、指示、規(guī)定、計(jì)劃等；c. 國(guó)內(nèi)外科技情報(bào)在本公司的管理、設(shè)備儀器、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、新產(chǎn)品 開發(fā)、服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)方面和科技情報(bào)收集；文件編號(hào)QC/03/1-2013版本第1版共3頁(yè)第2頁(yè)文件標(biāo)題內(nèi)部溝通控制程序更改次數(shù)0d. 有關(guān)的協(xié)議；e. 同本公司業(yè)務(wù)有關(guān)的知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)，以及從顧客、供方處得來的資料；f. 其它。4.2溝通過程的建立溝通方式應(yīng)由總經(jīng)理認(rèn)可，確定溝通的方式、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、部門等，溝通方式可采用不同的形式，如質(zhì)量例會(huì)、小組簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物等。4.3溝通形式根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況，建立如下的會(huì)議協(xié)調(diào)機(jī)制（由管理

18、者代表監(jiān)督執(zhí)行）：(1) 部門小結(jié)會(huì)主持人：各部門主管。會(huì)議頻次：原則上每月一次，人數(shù)不齊時(shí)，可將幾個(gè)小組合并進(jìn)行。參加部門人員：管理者代表、部門主管、部門主要員工。目的：了解每月生產(chǎn)情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在企業(yè)內(nèi)部溝通理解及其實(shí)現(xiàn)情況，協(xié)調(diào)解決本部門內(nèi)的工作。(2) 總經(jīng)理會(huì)議主持人：總經(jīng)理會(huì)議頻次：每月一次，必要時(shí)可增加次數(shù)。參加部門人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管。目的可包括：了解各部門小結(jié)會(huì)情況；協(xié)調(diào)并處理工作中遇到的問題以及協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行；判定溝通過程的有效性并確定是否改進(jìn)或更改溝通過程。(3) 臨時(shí)會(huì)議主持人：按溝通主題定。4.4記

19、錄每次部門小結(jié)會(huì)及總經(jīng)理會(huì)議及重要臨時(shí)會(huì)議均應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)錄，并經(jīng)主持人簽字認(rèn)可，同時(shí)記錄問題解決的概況。4.5內(nèi)部溝通過程中的其他要求4.5.1員工的積極性本公司同時(shí)鼓勵(lì)員工提出合理化建議，本公司各部門主管負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)員工提交合理化建議的積極性，并負(fù)責(zé)收集和傳達(dá)，本公司每年對(duì)產(chǎn)生效益的合理文件編號(hào)QC/03/1-2013版本第1版共3頁(yè)第3頁(yè)文件標(biāo)題內(nèi)部溝通控制程序更改次數(shù)0化建議的提出人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。4.6溝通結(jié)果在總經(jīng)理和管理者代表的帶領(lǐng)下，對(duì)每次內(nèi)部溝通結(jié)果應(yīng)在內(nèi)部溝通會(huì)議上予以解決，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以使企業(yè)不斷地自我改進(jìn)。4.7記錄本程序所產(chǎn)生的記錄由管理者代表保存。文件編號(hào)

20、QC/04/1-2013版本第1版共3頁(yè)第1頁(yè)文件標(biāo)題管理評(píng)審控制程序更改次數(shù)01.目的為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求和適合于實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理和促使改進(jìn)。2.適用范圍本程序文件適用于本公司最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審活動(dòng)。 3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審作出安排并主持管理評(píng)審會(huì)議。3.2管理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，安排相關(guān)部門準(zhǔn)備和提供管理評(píng)審資料，負(fù)責(zé)評(píng)審后糾正措施的組織協(xié)調(diào)檢查和評(píng)價(jià)工作；作好評(píng)審會(huì)議記錄，跟蹤糾正措施的落實(shí)，起草管理評(píng)審報(bào)告。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員準(zhǔn)備

21、并提供與本公司工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正措施的實(shí)施工作。4.程序4.1管理評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理提出，原則上每年組織一次，間隔不超過12個(gè)月。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，可增加次數(shù)：(1) 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量重大波動(dòng)；(2) 產(chǎn)品工藝技術(shù)狀態(tài)有重大變化；(3) 市場(chǎng)策略、社會(huì)需求、環(huán)境條件有重大變化；(4) 總經(jīng)理決定進(jìn)行不定期的管理評(píng)審。4.2管理評(píng)審由總經(jīng)理主持進(jìn)行，由辦公室做好會(huì)議記錄。管理評(píng)審會(huì)議須對(duì)評(píng)審的輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間。評(píng)審輸入內(nèi)容如下：(1) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果

22、；(2) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；文件編號(hào)QC/04/1-2013版本第1版共3頁(yè)第2頁(yè)文件標(biāo)題管理評(píng)審控制程序更改次數(shù)0(3) 過程的業(yè)績(jī)（包括質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量方針能否滿足市場(chǎng)變化和顧客要求的證實(shí)依據(jù)）和產(chǎn)品的符合性包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；(4) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；(5) 上一次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；(6) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)；是否要修改質(zhì)量文件，質(zhì)量手冊(cè)是否增刪修改

23、；(7) 管理評(píng)審會(huì)議中提出的改進(jìn)建議；(8) 各職能部門的質(zhì)量管理報(bào)告，指各部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的問題。4.3總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）作為管理評(píng)審輸出：(1) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織、過程控制等方面的改進(jìn)要求，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性和過程有效性的評(píng)審結(jié)論，保持或修訂質(zhì)量管理體系文件的結(jié)論；確定采取改進(jìn)措施應(yīng)包括糾正和預(yù)防措施需求，確定責(zé)任和完成時(shí)間；(2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客需求；4.4管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表妥善保存評(píng)審會(huì)議原始記錄及有關(guān)

24、的資料并由辦公室起草管理評(píng)審報(bào)告。4.5管理評(píng)審報(bào)告的分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，并由辦公室按文件控制程序的規(guī)定分發(fā)至各相關(guān)職能部門。4.6糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證各部門分別按質(zhì)量手冊(cè)之第8章測(cè)量、分析和改進(jìn)之8.5.1持續(xù)改進(jìn)、糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┏掷m(xù)改進(jìn)措施、糾正和預(yù)防措施，管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)其效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.6.2管理評(píng)審相關(guān)的所有記錄由管理者代表保存并按記錄控制程序進(jìn)行管理。文件編號(hào)QC/04/1-2013版本第1版共3頁(yè)第3頁(yè)文件標(biāo)題管理評(píng)審控制程序更改次數(shù)04.7管理評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，按文件控制程序QP-4.2.3-20

25、08執(zhí)行。4.8本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。文件編號(hào)QC/05/1-2013版本第1版共3頁(yè)第1頁(yè)文件標(biāo)題人力資源及培訓(xùn)控制程序更改次數(shù)01.目的通過組織對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，確保在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員勝任其工作。2.適用范圍適用于所有從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員培訓(xùn)。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)崗位工作人員任職要求、人員培訓(xùn)申請(qǐng)表和年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.2辦公室編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃、人員培訓(xùn)申請(qǐng)表和各部門的崗位工作人員任職要求，組織人員培訓(xùn)。3.3各職能部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求。4.程序4.1人員能力要求的確定4.1.1根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)

26、行的要求，承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育（學(xué)歷）、培訓(xùn)、技能（技能、職稱）和經(jīng)歷（工作經(jīng)歷）方面考慮。4.1.2辦公室按照各部門的崗位要求編制崗位工作人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。本公司可按此要求對(duì)崗位所需的教育、培訓(xùn)要求、技能和經(jīng)歷，作為選擇、招聘、培訓(xùn)人員的主要依據(jù)。對(duì)與產(chǎn)品或環(huán)境的接觸會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員，還須對(duì)其的健康、清潔和服裝的要求作出規(guī)定。4.2提供培訓(xùn)或采取其他提供滿足人力需求4.2.1培訓(xùn)(1) 辦公室根據(jù)公司崗位、產(chǎn)品、法律法規(guī)要求，每年年初制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；各部門根據(jù)本部門實(shí)際情況提出培訓(xùn)申請(qǐng)，由辦公室制定人員培訓(xùn)申請(qǐng)表（臨時(shí)培訓(xùn)需求），報(bào)送總

27、經(jīng)理批準(zhǔn)。文件編號(hào)QC/05/1-2013版本第1版共3頁(yè)第2頁(yè)文件標(biāo)題人力資源及培訓(xùn)控制程序更改次數(shù)0(2) 培訓(xùn)要求必須明確從事影響質(zhì)量活動(dòng)的公司員工的能力需求，分別對(duì)新員工、在職員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、檢驗(yàn)員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)，包括生產(chǎn)提供控制程序QP-7.5.1-2008的要求。(3)新員工培訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司后半個(gè)月內(nèi)，由管理者代表負(fù)責(zé)安排培訓(xùn)；b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織；c) 崗位技能

28、培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施，由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。（4）在崗人員培訓(xùn) 每年至少應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核，并將此項(xiàng)內(nèi)容列入年度培訓(xùn)計(jì)劃中，培訓(xùn)合格后方可上崗。（5）特殊工作人員培訓(xùn)a) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員：應(yīng)由國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核，合格后上崗，經(jīng)總經(jīng)理任命后，方可從事內(nèi)部質(zhì)量審核工作；b) 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過相關(guān)知識(shí)和技能的培訓(xùn)后方可上崗；c) 部分操作崗位要求的操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗（見生產(chǎn)提供控制程序QP-7.5.1-2008）；d) 特殊環(huán)境條件下的臨時(shí)工作人

29、員必須接受必要的培訓(xùn)或在訓(xùn)練有素的人員監(jiān)督下工作。（6）轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：按4.2.1.2（一）之a(chǎn)、c執(zhí)行。4.2.2采取其他措施滿足人力需求除了培訓(xùn)外，還可通過其他方式達(dá)到人力需求的目的，如招聘、轉(zhuǎn)崗等。文件編號(hào)QC/05/1-2013版本第1版共3頁(yè)第3頁(yè)文件標(biāo)題人力資源及培訓(xùn)控制程序更改次數(shù)04.2.3通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：(1) 所從事的工作的重要性及相關(guān)性；(2) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；(3) 如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；(4) 違反這些要求所造成的后果。4.2.4評(píng)價(jià)所采取措施的有效性(1) 通過面試、筆試、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，來檢查培訓(xùn)或其它措施的效果是否

30、達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃或其它所策劃的目標(biāo)。評(píng)價(jià)結(jié)果以打分或是否“合格”記錄在培訓(xùn)記錄表上；(2) 可行時(shí)，培訓(xùn)或采取其它措施后的適當(dāng)時(shí)機(jī)（如審核后），總經(jīng)理組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及部分員工，召開人力資源會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)及采取(3) 其它措施的有效性（評(píng)價(jià)結(jié)論記錄在人力資源有效性評(píng)價(jià)表上），征求意見和建議，以便更好地制定今后的培訓(xùn)計(jì)劃、安排以后的培訓(xùn)及采取正確的措施以達(dá)到要求；(4) 總經(jīng)理應(yīng)組織人員加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1辦公室根據(jù)人員培訓(xùn)

31、申請(qǐng)表或年度培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)的實(shí)施部門和組織落實(shí)培訓(xùn)所需的教材、師資、教學(xué)工具等，組織考核。培訓(xùn)分公司內(nèi)培訓(xùn)和派出培訓(xùn)。4.3.2對(duì)參與公司內(nèi)部培訓(xùn)的人員應(yīng)在培訓(xùn)記錄表上簽到，培訓(xùn)記錄表還應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、授課教師、培訓(xùn)地點(diǎn)、及成績(jī)。文件編號(hào)QC/06/1-2013版本第1版共2頁(yè)第1頁(yè)文件標(biāo)題過程設(shè)備控制程序更改次數(shù)01.目的通過對(duì)過程設(shè)備的管理進(jìn)行控制，以確保過程結(jié)果滿足規(guī)定要求，達(dá)到顧客滿意。2.適用范圍適用于本公司過程設(shè)備，即本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、物資搬運(yùn)設(shè)施的控制管理。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程設(shè)備的控制管理。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)的批準(zhǔn)。4.程序4.1設(shè)備的更新改造、增添和購(gòu)置設(shè)備

32、更新原則上采用技術(shù)性能先進(jìn)的設(shè)備更新陳舊落后的設(shè)備，以提高綜合加工能力，減輕操作強(qiáng)度，提高效率。不符合要求的設(shè)備，應(yīng)更新改造。4.2設(shè)備的安裝、調(diào)試和管理4.2.1設(shè)備到公司后由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行開箱清點(diǎn)（包括主機(jī)、輔機(jī)、附件工具、技術(shù)資料等），并填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單，辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與制造公司家聯(lián)系解決。4.2.2設(shè)備開箱驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行安裝、調(diào)試并對(duì)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并列入設(shè)備臺(tái)帳。設(shè)備移交使用部門，備品備件入庫(kù)，技術(shù)資料整理歸檔。4.2.3凡列入固定資產(chǎn)的設(shè)備必須在設(shè)備明顯位置安裝設(shè)備固定資產(chǎn)編號(hào)牌，建立設(shè)備臺(tái)帳。4.3設(shè)備的使用4.3.1設(shè)備操作人員必須學(xué)會(huì)和

33、熟練掌握設(shè)備使用維護(hù)和保養(yǎng)的操作知識(shí)。4.3.2新員工使用設(shè)備前，必須進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)習(xí)有關(guān)設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能、使用、維護(hù)保養(yǎng)和安全技術(shù)等知識(shí)。4.3.3主要設(shè)備實(shí)行定人、定機(jī)，誰(shuí)使用誰(shuí)保養(yǎng)的原則。4.3.4設(shè)備隨機(jī)附件、部件工具、安全裝置等使用部門或個(gè)人不得隨意拆除。4.4設(shè)備的保養(yǎng)文件編號(hào)QC/06/1-2013版本第1版共2頁(yè)第2頁(yè)文件標(biāo)題過程設(shè)備控制程序更改次數(shù)0日常維護(hù)保養(yǎng)稱日常保養(yǎng)。主要、重要設(shè)備操作者應(yīng)在班前班后認(rèn)真對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，清理保養(yǎng)各個(gè)部位，加油潤(rùn)滑，使設(shè)備保持整齊、清潔、潤(rùn)滑安全。4.5設(shè)備的維修設(shè)備進(jìn)行較大程度的維修后，生產(chǎn)部和使用人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收交接工作并填寫設(shè)備保養(yǎng)

34、記錄。4.6設(shè)備的報(bào)廢、封存、啟用和停用4.6.1設(shè)備報(bào)廢，由使用部門提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并從設(shè)備臺(tái)帳上銷號(hào)。4.6.2設(shè)備的封存、啟用、停用由使用部門提出申請(qǐng)，填寫設(shè)備封存/啟用/停用/轉(zhuǎn)讓通知單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門實(shí)施。封存、啟用設(shè)備為完好設(shè)備，視加工情況而定。停用設(shè)備為非完好設(shè)備，待修理或待處理。4.6.3設(shè)備的報(bào)廢、封存、啟用和停用必須及時(shí)做好標(biāo)識(shí)。4.7設(shè)備檢查每月對(duì)設(shè)備使用狀況進(jìn)行檢查，并做好設(shè)備檢查記錄，以確保設(shè)備以正常的狀態(tài)投入生產(chǎn)使用之中。文件編號(hào)QC/07/1-2013版本第1版共2頁(yè)第1頁(yè)文件標(biāo)題產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序更改次數(shù)01.目的對(duì)應(yīng)用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合

35、同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）進(jìn)行專門的策劃并對(duì)資源作出規(guī)定，從而使其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。2.適用范圍適用于本公司對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同所相應(yīng)的質(zhì)量管理體系過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）的策劃及對(duì)資源作出相應(yīng)的規(guī)定。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，協(xié)調(diào)質(zhì)量策劃在各部門中的實(shí)施；3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃；3.3辦公室、供銷、質(zhì)檢、生技等部門參與質(zhì)量策劃，實(shí)施各自部門質(zhì)量策劃。4.程序4.1編制策劃4.1.1經(jīng)驗(yàn)部接到本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同后，在一周內(nèi)組織各相關(guān)部門主管進(jìn)行總體策劃和研究以保證該產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同順利完成，并達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)和要求。會(huì)后做好會(huì)議記錄，并

36、在其寫明對(duì)各部門的工作要求。生產(chǎn)部按質(zhì)量策劃的要求制定質(zhì)量計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各職能部門。4.1.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定實(shí)施。4.2編制內(nèi)容質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)符合本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)要求，與本公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相協(xié)調(diào)，應(yīng)滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量要求。質(zhì)量計(jì)劃可包含以下內(nèi)容：(1) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同概況及所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求；(2) 確定各階段、各部門及其人員的職責(zé)和權(quán)限；(3) 確定過程的要求包括針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)(4) 和試驗(yàn)活動(dòng)及必要的過程文件、工藝技術(shù)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；(5) 質(zhì)量管理體系所需的過程活動(dòng)；(6) 確定必

37、要的資源，包括人員、培訓(xùn)、設(shè)備（包括過程、監(jiān)視和測(cè)量裝置）；文件編號(hào)QC/07/1-2013版本第1版共2頁(yè)第2頁(yè)文件標(biāo)題產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序更改次數(shù)0(7) 編制相應(yīng)的工藝文件、進(jìn)料檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)文件等作業(yè)指導(dǎo)書；(8) 為過程及其結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄（表格）；(9) 明確接收準(zhǔn)則；(10) 確定實(shí)施的各階段的進(jìn)度和驗(yàn)證；4.3質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施各部門按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，安排本部門工作進(jìn)度并組織實(shí)施。4.4質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的驗(yàn)證由管理者代表按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定和要求對(duì)各職能部門的實(shí)施過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督和驗(yàn)證，做好質(zhì)量計(jì)劃驗(yàn)證記錄。4.5質(zhì)量計(jì)劃的修訂質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過程中的修改

38、應(yīng)由有關(guān)部門書面提出，報(bào)管理者代表審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。管理者代表對(duì)修改方案做好傳遞并做好協(xié)調(diào)工作。文件編號(hào)QC/08/1-2013版本第1版共4頁(yè)第1頁(yè)文件標(biāo)題與顧客有關(guān)的過程控制程序更改次數(shù)01.目的為明確顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量要求，并通過有關(guān)職能部門的承諾來保證及時(shí)提供必要的資源和質(zhì)量控制，保持與顧客的聯(lián)系和溝通，以保證本公司準(zhǔn)確了解顧客的要求及顧客滿意感受，以獲得持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系信息，滿足顧客的要求。2.范圍本程序適用于與顧客有關(guān)的過程控制。3.職責(zé)3.1商貿(mào)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客需求的識(shí)別并予以評(píng)審和確認(rèn)；負(fù)責(zé)與顧客交流，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，介紹本公司的產(chǎn)品；聽取和接受顧客對(duì)

39、本公司工作的意見，包括處理顧客意見和投訴；負(fù)責(zé)訂單的處理，包括對(duì)其的修改；建立顧客檔案；進(jìn)行售后服務(wù)。3.2生產(chǎn)部參與對(duì)特殊合同的評(píng)審；3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施；協(xié)調(diào)與顧客交流過程中出現(xiàn)的問題。3.5總經(jīng)理對(duì)特殊合同予以最后確認(rèn)；必要時(shí)對(duì)一般訂單或合同的簽訂進(jìn)行最后批準(zhǔn)與確認(rèn)，處理重大顧客投訴問題。4.定義4.1常規(guī)合同：指顧客的要求、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),本公司通過正常的生產(chǎn)活動(dòng)是可以滿足的合同，合同形式可以是訂貨（供銷）合同、供銷協(xié)議、傳真合同、標(biāo)書等；4.2特殊合同：除常規(guī)合同外的所有合同，合同形式同上。5.程序5.1根據(jù)本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望

40、，本公司提供產(chǎn)品的基本內(nèi)容規(guī)定如下：按顧客要求生產(chǎn)銷售系列熱電偶熱電阻產(chǎn)品。產(chǎn)品所采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)見本公司質(zhì)量手冊(cè)之引用標(biāo)準(zhǔn)Q/FY-QM-A2-2008。5.2顧客需求的識(shí)別及其評(píng)審5.2.1對(duì)顧客的要求，商貿(mào)部應(yīng)予以確認(rèn)：文件編號(hào)QC/08/1-2013版本第1版共4頁(yè)第2頁(yè)文件標(biāo)題與顧客有關(guān)的過程控制程序更改次數(shù)0(1) 準(zhǔn)確了解顧客對(duì)產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、交付后的活動(dòng)要求、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求，特別是顧客的特殊要求，并向顧客充分介紹本公司提供產(chǎn)品的基本內(nèi)容；(2) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含

41、的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出的承諾；(3) 顧客沒有要求，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；(4) 做好書面記錄。對(duì)于顧客提供的要求沒有形成文件，商貿(mào)部人員在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)并記錄。5.2.2評(píng)審和評(píng)審記錄評(píng)審應(yīng)在簽約、接受訂單前進(jìn)行。(1)商貿(mào)部對(duì)顧客要求應(yīng)做出識(shí)別并予以評(píng)審。評(píng)審應(yīng)做到：a) 營(yíng)銷人員對(duì)所記述的顧客要求的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；b) 確定公司是否有能力滿足顧客要求，必要時(shí)應(yīng)征詢其它部門的意見；c) 當(dāng)評(píng)審結(jié)果不能滿足顧客要求時(shí)，商貿(mào)部應(yīng)與顧客進(jìn)一步協(xié)調(diào)，分歧較大時(shí)由總經(jīng)理裁決，確定不一致的要求已得到解決；b) 確定公司有能力滿足規(guī)定的要求。(2) 評(píng)審記錄

42、a) 常規(guī)合同由經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)的銷售人員進(jìn)行評(píng)審并在合同（包括供銷合同、供銷協(xié)議、傳真訂單）上蓋“合同已評(píng)審”章并注明評(píng)審日期，作為合同評(píng)審記錄；評(píng)審過程中，商貿(mào)部主管可通過口頭確認(rèn)的方式參與評(píng)審，可不作記錄。a) 特殊合同，由商貿(mào)部、生產(chǎn)部及總經(jīng)理共同評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄在特殊合同評(píng)審表上并簽字，在合同上蓋“合同已評(píng)審”章及注明評(píng)審日期，作為合同評(píng)審記錄。5.2.3產(chǎn)品目錄、廣告內(nèi)容等的評(píng)審本公司用于促銷宣傳的產(chǎn)品目錄、廣告等在發(fā)布前，必須按特殊合同評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審后方能投入使用。廣告資料的管理按QP-4.2.3-2008文件控制程序執(zhí)行。5.2.4合同/訂單的傳遞文件編號(hào)QC/08/1-2

43、013版本第1版共4頁(yè)第3頁(yè)文件標(biāo)題與顧客有關(guān)的過程控制程序更改次數(shù)0合同經(jīng)評(píng)審生效后，商貿(mào)部填寫制造通知單，一式三份，一份商貿(mào)部留底，一份交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。5.3合同訂單變更5.3.1當(dāng)顧客對(duì)合同訂單提出變更要求，應(yīng)按5.2.2款重新進(jìn)行評(píng)審。5.3.2凡合同訂單變更（由顧客或本公司內(nèi)部提出）過程中與顧客之間的協(xié)商并由顧客確認(rèn)（可在傳真中、也可在電話中予以確認(rèn)）。5.3.3合同/訂單變更評(píng)審記錄無論常規(guī)還是特殊合同，合同/訂單變更的評(píng)審均記錄在合同變更評(píng)審表上，蓋“合同已評(píng)審”章并注明評(píng)審日期。原合同/訂單蓋“合同已變更”章。5.3.4合同/訂單變更的傳遞合同變更并評(píng)審生效后，由商貿(mào)部將合同

44、變更評(píng)審表傳遞給生產(chǎn)部。生產(chǎn)部同時(shí)制定新的制造通知單調(diào)整生產(chǎn),并在制造單備注欄中注明。5.4質(zhì)量策劃在實(shí)施特定合同前，應(yīng)對(duì)其質(zhì)量管理體系的過程和資源按產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序QP-7.1.2-2008的要求進(jìn)行策劃。5.5交付商貿(mào)部按合同/訂單要求通知公司務(wù)部和相關(guān)部門按生產(chǎn)提供控制程序 QP-7.5.1-2008規(guī)定發(fā)貨，5.6產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到同步修改，并按文件控制程序QP-4.2.3-2008執(zhí)行，同時(shí)通知相關(guān)部門及相關(guān)顧客，必要時(shí)應(yīng)對(duì)更改后的文件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。5.7顧客檔案由商貿(mào)部將每個(gè)合同情況登記在合同一覽表上，作為顧客檔案。5.8顧客交流文

45、件編號(hào)QC/08/1-2013版本第1版共4頁(yè)第4頁(yè)文件標(biāo)題與顧客有關(guān)的過程控制程序更改次數(shù)0應(yīng)與顧客保持充分的交流，包括產(chǎn)品信息、顧客的問詢、合同或訂單的處理。在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，商貿(mào)部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品目錄、宣傳資料等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢和以本公司產(chǎn)品和服務(wù)的要求，確保與產(chǎn)品有關(guān)的信息的真實(shí)性，避免誤導(dǎo)顧客，不提出沒有能力的承諾，目的在于正確識(shí)別顧客需求。5.8.2顧客的問詢、合同或訂單的處理商貿(mào)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)根據(jù)需要將訂單的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改或?qū)贤男薷囊c顧客協(xié)調(diào)一致。5.8.3顧客關(guān)于產(chǎn)品方面的反饋信息商貿(mào)部

46、將每個(gè)顧客的銷售情況登記在合同一覽表上作為顧客檔案，以便及時(shí)了解顧客的反饋信息，包括滿意度溝通顧客滿意評(píng)估控制程序。5.8.4顧客意見及投訴的處理(1) 由商貿(mào)部將顧客意見和要求記錄在顧客交流意見表上。(1) 合同規(guī)定時(shí)，本公司必須按合同要求進(jìn)行服務(wù)工作。(1) 對(duì)于重大的退貨及投訴情況，商貿(mào)部應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理并將具體情況及處理結(jié)果記錄在申/投訴或退貨處理意見表，由商貿(mào)部負(fù)責(zé)處理。商貿(mào)部須保存所有顧客調(diào)查的記錄并按QP-4.2.4-2008記錄控制程序執(zhí)行。5.8.5與顧客溝通情況及顧客投訴的處理情況應(yīng)作為管理評(píng)審輸入之一。文件編號(hào)QC/09/1-2013版本第1版共5頁(yè)第1頁(yè)文件標(biāo)題采購(gòu)控制程序

47、更改次數(shù)01.目的本公司對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行控制，根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評(píng)價(jià)并選擇合格供方，規(guī)范采購(gòu)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。2.適用范圍適用于本公司產(chǎn)品所需的各種原輔材料、外購(gòu)件及服務(wù)的采購(gòu)管理。3.職責(zé)3.1 商貿(mào)部負(fù)責(zé)采購(gòu)工作；對(duì)供方實(shí)施評(píng)價(jià)工作。3.2 其他相關(guān)部門參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。3.3 商貿(mào)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)文件3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施，批準(zhǔn)合格供方名錄。4.程序4.1采購(gòu)過程對(duì)本公司要控制的采購(gòu)產(chǎn)品的范圍及對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和提供該產(chǎn)品的供方的控制類型和程度，完全由采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或本公司所提供的最終產(chǎn)品的影響大小而定。4.1.1采購(gòu)產(chǎn)品的控制范圍、類型本公司

48、的采購(gòu)產(chǎn)品的控制范圍是指：用于本公司向顧客提供的最終產(chǎn)品之中的由供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)；4.1.2控制程度本公司將所需控制的采購(gòu)產(chǎn)品按由上所述的影響大小可分為：A類和B類（A、B類產(chǎn)品的內(nèi)容見采購(gòu)文件）。A、B類產(chǎn)品控制方式不同。其中包括供方的評(píng)價(jià)和選擇準(zhǔn)則：由商貿(mào)部擬定供方的名單；由商貿(mào)部通過函調(diào)或派人前往供方進(jìn)行調(diào)查并填寫或由供方填寫供方調(diào)查表，調(diào)查內(nèi)容考慮下列內(nèi)容：(1) 企業(yè)概況；(2) 生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)備水平；文件編號(hào)QC/09/1-2013版本第1版共5頁(yè)第2頁(yè)文件標(biāo)題采購(gòu)控制程序更改次數(shù)0 (3) 產(chǎn)品采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(4) 產(chǎn)品生產(chǎn)能力包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、人員及技術(shù)力量等；(5)

49、 產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、售后服務(wù)情況；(6) 質(zhì)量管理體系狀況（是否通過有關(guān)認(rèn)證）；(7) 其它如財(cái)務(wù)狀況、顧客滿意程度等對(duì)于較為重要的物資提供公司家，必要時(shí)，商貿(mào)部還需按總經(jīng)理要求提供對(duì)該公司家的評(píng)估報(bào)告。對(duì)供方進(jìn)行如下評(píng)價(jià)：(1)對(duì)供方產(chǎn)品或樣品評(píng)價(jià)（如檢驗(yàn)或試驗(yàn)或試用等）；(2)將供方提供產(chǎn)品與其它類似產(chǎn)品進(jìn)行比較；(3)其他使用者的經(jīng)驗(yàn)；(4)以往供貨質(zhì)量等情況；(5)對(duì)公司家（必要時(shí)）的評(píng)估報(bào)告（見4.1.2.1A7）。商貿(mào)部、生產(chǎn)部共同對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選定為合格的供方，并將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫在供方評(píng)價(jià)表上，報(bào)總經(jīng)理審批后，確定為合格供方。通過ISO9000認(rèn)證的企業(yè)可優(yōu)先考慮；由

50、商貿(mào)部將合格供方列入合格供方名錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后投入使用。合格供方名錄為受控文件；4.1.2.2對(duì)合格供方的控制A類產(chǎn)品：（1） 合格供方供貨過程中提供的產(chǎn)品連續(xù)質(zhì)量波動(dòng)時(shí)，商貿(mào)部、生產(chǎn)部、車間等本公司相關(guān)部門及時(shí)向公司務(wù)部反映。商貿(mào)部核實(shí)準(zhǔn)確后，視情節(jié)嚴(yán)重程度考慮口頭警告或簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單（對(duì)A類產(chǎn)品的批量不合格須簽發(fā)）令供方整改，有權(quán)作出暫停該供方繼續(xù)供貨、令其整改的決定。整改后的前二批貨經(jīng)驗(yàn)證合格后，或繼續(xù)由該供方供貨；文件編號(hào)QC/09/1-2013版本第1版共5頁(yè)第3頁(yè)文件標(biāo)題采購(gòu)控制程序更改次數(shù)0（2） 當(dāng)合格供方提供的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)但不進(jìn)行有效改進(jìn)或改進(jìn)無效后，商貿(mào)部

51、有權(quán)對(duì)其作出取消該合格供方資格的決定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并對(duì)合格供方名錄進(jìn)行更改。（3） 對(duì)于外包過程，本公司須與之簽訂質(zhì)量協(xié)議，以確保對(duì)其的控制；B類產(chǎn)品：合格供方供貨過程中提供的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)時(shí)，生產(chǎn)部等相關(guān)部門及時(shí)向商貿(mào)部反映。商貿(mào)部核實(shí)準(zhǔn)確后，有權(quán)停止在該供方處采購(gòu)，另選供方。新選擇的供方按本程序要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。（1）合格供方的重新評(píng)價(jià)a） 在合格供方的規(guī)定評(píng)價(jià)周期到期（一年）時(shí)，應(yīng)對(duì)其重新評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果填寫在供方評(píng)價(jià)表上。重要評(píng)價(jià)內(nèi)容：A類產(chǎn)品可考慮其在評(píng)價(jià)周期內(nèi)的供貨業(yè)績(jī)情況（依據(jù)供方供貨業(yè)績(jī)表），可包括供貨的質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、交貨期、售后服務(wù)、財(cái)務(wù)狀況等；B類產(chǎn)品只要未發(fā)生4.1

52、.2.2d描述的情況，即可作為評(píng)價(jià)合格；b) 每年重新評(píng)價(jià)結(jié)束后，對(duì)合格供方名錄進(jìn)行重新修改，可在備注欄上注明“作廢”（評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格或因其它原因取消合格供方）或年號(hào)（評(píng)價(jià)結(jié)果為合格的年度）及商貿(mào)部負(fù)責(zé)人，同時(shí)必須注明作廢年度。c） 商貿(mào)部應(yīng)建立合格供方檔案，保存反映其供貨質(zhì)量的記錄及業(yè)績(jī)記錄，作為每個(gè)周期評(píng)價(jià)供方的依據(jù)之一。合格供方檔案可包括以下內(nèi)容：合格供方調(diào)查和評(píng)價(jià)資料；每批產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括合格證明、驗(yàn)證報(bào)告、技術(shù)協(xié)議等）； 訂貨合同及服務(wù)記錄；供方供貨業(yè)績(jī)表（A類應(yīng)建立）；產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單等供方的糾正措施及效果的記錄。4.2采購(gòu)信息為保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購(gòu)要求。文

53、件編號(hào)QC/09/1-2013版本第1版共5頁(yè)第4頁(yè)文件標(biāo)題采購(gòu)控制程序更改次數(shù)04.2.1商貿(mào)部應(yīng)根據(jù)要采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況對(duì)采購(gòu)要求作出規(guī)定，形成采購(gòu)文件，在采購(gòu)信息（如采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃單）應(yīng)充分反映采購(gòu)物資的信息。商貿(mào)部應(yīng)與供方就采購(gòu)信息進(jìn)行必要的溝通或說明。對(duì)于合格供方按本公司要求提供的產(chǎn)品，必要時(shí)須由商貿(mào)部、生產(chǎn)部等部門對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行鑒定或確認(rèn)，合格可用進(jìn)，可列入采購(gòu)文件。采購(gòu)信息文件應(yīng)對(duì)采購(gòu)要求作出如下適當(dāng)?shù)囊?guī)定：(1) 產(chǎn)品批準(zhǔn)的要求：采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品型號(hào)、樣品、圖紙等）；(2) 程序批準(zhǔn)要求：即涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；(3) 采購(gòu)產(chǎn)品的過程方面的要求；(4) 設(shè)備的批準(zhǔn)要求；(5) 與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求；