工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃范本(DOC22頁(yè))

1、XXX 工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃公司的管理方針：科學(xué)管理，精心施工，重視環(huán)保，安全保健，重約守信，顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，持續(xù)發(fā)展。公司的質(zhì)量目標(biāo)：a 竣工單位工程驗(yàn)收合格率達(dá)100%， 其中優(yōu)良品率70%以上， 合同履約率達(dá)100%,返工損失率控制在1%以下。b 杜絕重大質(zhì)量事故，減少一般性事故；克服工程通病，提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭(zhēng) 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。1 工程概況工程名稱(chēng)：建設(shè)單位：設(shè)計(jì)單位：監(jiān)理單位：開(kāi)工日期：竣工日期：合同工期：1.1 工程規(guī)模（工程位置、性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、主要項(xiàng)目和數(shù)量、地質(zhì)、水文、地理環(huán)境及施工條件等）1.2 設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ABC2 .引用文件2.1 GB/T19000-2000idtISO9000

2、: 20002.2 GB/T19001-2000idtISO9001: 20002.3 相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)2.4 國(guó)家及行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的強(qiáng)制性建筑標(biāo)準(zhǔn)條文2.5 施工圖設(shè)計(jì)文件和施工合同(協(xié)議)2.6 汕頭市達(dá)濠市政建設(shè)有限公司管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3 .本工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及其分解3.1 總目標(biāo)(1)單位/項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收達(dá)到(優(yōu)良、合格)等級(jí)。(2)爭(zhēng)創(chuàng)(市、省部、國(guó)家、魯班獎(jiǎng))級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。(3)顧客/相關(guān)方滿(mǎn)意度%及以上。3.2 組室或?qū)哟钨|(zhì)量目標(biāo)(或指標(biāo))(1)經(jīng)營(yíng)組：合同評(píng)審率%;合同履約率100%；施工過(guò)程計(jì)量、簽 證準(zhǔn)確率及完成率達(dá)%。(2)機(jī)械組：投入本工程的

3、機(jī)械設(shè)備完好率達(dá)到 %以上；機(jī)械利用率 達(dá)%以上。(3)測(cè)量組：測(cè)量裝置校準(zhǔn)(周檢)率 100%；測(cè)量精度符合設(shè)計(jì)和規(guī)范 要求，準(zhǔn)確率達(dá)；測(cè)量資料及時(shí)提供、缺項(xiàng)為 00(4)質(zhì)檢組：原材料及工序檢驗(yàn)頻率 %符合有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督施 工結(jié)構(gòu)使用合格的原材料、半成品，防止不合格材料/半成品的非預(yù)期使用； 檢驗(yàn)/試驗(yàn)的報(bào)驗(yàn)，簽認(rèn)率為100%;竣工資料的收集、整理準(zhǔn)確率達(dá) 100%。(5)安全組：按有關(guān)規(guī)定的安全教育率達(dá) ;專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的施工項(xiàng)目 安全交底率達(dá)100%;安全制度所規(guī)定的安全檢查率達(dá) 100%;各種形 式的檢查中(含業(yè)主、監(jiān)理組織的檢查)發(fā)現(xiàn)安全隱患的整改率達(dá)100%。(6)物資組：確保

4、物資及時(shí)供應(yīng)，滿(mǎn)足工程質(zhì)量要求，按規(guī)定的抽檢率達(dá)_%; 對(duì)構(gòu)成工程實(shí)體的物資檢驗(yàn)合格率 %;確保物資妥善儲(chǔ)存，以完 好狀態(tài)交付使用；對(duì)主材的供方評(píng)審率達(dá)%。(7)技術(shù)組：主要工序施工技術(shù)交底率 ;對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程及 新技術(shù)、新工藝按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；處理施工現(xiàn) 場(chǎng)的技術(shù)問(wèn)題及時(shí)率為 %;對(duì)質(zhì)量記錄的完整性、真實(shí)性和及時(shí)性 達(dá)%。(8)木工組：確保模板制作，安裝符合施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求， 一次驗(yàn)收合格率達(dá) ;碎澆筑過(guò)程中無(wú)跑模、位移、變形、漏漿等 失穩(wěn)現(xiàn)象；制作、安裝返工率為 00(9)預(yù)應(yīng)力班：確保預(yù)應(yīng)力施工全過(guò)程按設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范進(jìn)行操作，預(yù) 應(yīng)力筋/索/線(xiàn)

5、位置、張拉數(shù)據(jù)記錄及準(zhǔn)確率100%0張拉及孔道灌漿合格 率 100%。(10)鋼筋班：確保鋼筋制作、安裝、焊接/搭接按照設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范進(jìn)行操 作，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的鋼筋不得制作與安裝，一次驗(yàn)收合格率達(dá) %。(11)碎工班：嚴(yán)格按照配合比進(jìn)行施工，振搗密實(shí)，不出現(xiàn)蜂窩、狗洞、露筋、 松頂、大面積麻面等通病，使?jié)沧⒌乃閮?nèi)實(shí)外美，表面缺陷不超過(guò)規(guī)范允 許范圍，驗(yàn)收合格率達(dá)100%。(12)其他班組：(根據(jù)工程需要設(shè)置并分解質(zhì)量目標(biāo))4 .質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系過(guò)程(1)體系及過(guò)程的測(cè)量、分析和改進(jìn)用科學(xué)的管理，先進(jìn)的設(shè)備對(duì)過(guò)程實(shí)施有效的監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)經(jīng)嚴(yán)格培訓(xùn)而 具有高素質(zhì)的內(nèi)審員組織對(duì)

6、管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，加強(qiáng)內(nèi)部和與相關(guān)方的溝通； 通過(guò)質(zhì)量記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、找出重點(diǎn)、循環(huán)改進(jìn)。(2)最高管理者過(guò)程我公司已按GB/T19001-2000idtISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)建立、健全質(zhì)量管理體系， 并經(jīng)2003年7月復(fù)評(píng)認(rèn)證，有明確的管理方針和質(zhì)量目標(biāo)(見(jiàn)第 1頁(yè))，組織機(jī)構(gòu) 完善、技術(shù)力量雄厚、施工設(shè)備齊全、資源配置充足，經(jīng)管理評(píng)審和內(nèi)部溝通證明 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是有效的。（ 3） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程針對(duì)工程特點(diǎn)，按施工總平面布置做好項(xiàng)目施工的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，計(jì)劃并實(shí)施物資采購(gòu)及分包控制，安排好質(zhì)量、安全、進(jìn)度的協(xié)調(diào)統(tǒng)一關(guān)系并實(shí)施有效的監(jiān)控，確保工作環(huán)境的適宜性，搞

7、好安全生產(chǎn)和文明施工。（ 4） 支持性過(guò)程公司機(jī)械部負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的調(diào)配和管理，公司人力資源部負(fù)責(zé)技術(shù)力量的調(diào)配和管理，項(xiàng)目部測(cè)量班和質(zhì)檢組配備先進(jìn)的測(cè)量監(jiān)測(cè)裝置和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行有力的監(jiān)控，資料室負(fù)責(zé)文件管理，質(zhì)檢組負(fù)責(zé)記錄管理。4.2 質(zhì)量管理體系文件4.2.1 文件類(lèi)別 含管理方針、質(zhì)量目標(biāo)的管理手冊(cè)； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 公司及各部門(mén)管理文件； 質(zhì)量記錄。4.2.2 文件控制編制形成文件的程序（見(jiàn)QP4-1 法律法規(guī)和文件控制程序），并對(duì)管理體系文件予以控制，防止作廢文件的非預(yù)期使用（顧客或設(shè)計(jì)指定使用的除外）， 本項(xiàng)目文件資料控制方法按公司法律法規(guī)和文件控制程序

8、執(zhí)行。4.2.3 記錄控制編制記錄控制程序（見(jiàn)QP4-2 記錄控制程序），建立并保持質(zhì)量記錄，以提供符合質(zhì)量要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。記錄控制執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、合同、公司的記錄控制程序。5.管理職責(zé)5.1 項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖23 / 22質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖現(xiàn)場(chǎng)管理：安全文明管理網(wǎng)絡(luò)圖安全文明施工管理員:5.2 項(xiàng)目管理人員質(zhì)量職責(zé)5.2.1 項(xiàng)目部主要管理人員名單項(xiàng)目部主要管理人員名單表廳P姓名職務(wù)職稱(chēng)本崗位工作年限持證情況1項(xiàng)目經(jīng)理2項(xiàng)目副經(jīng)理3項(xiàng)目總工4施工隊(duì)長(zhǎng)5技術(shù)人員（含工程師 ）6測(cè)量負(fù)責(zé)人7質(zhì)檢負(fù)責(zé)人8安全員9統(tǒng)計(jì)員10施工員11文明施工

9、管理員12機(jī)電負(fù)責(zé)人13試驗(yàn)負(fù)責(zé)人14資料員15材料員16倉(cāng)管員5.2.2 職責(zé)1 項(xiàng)目經(jīng)理 對(duì)所承包工程的工程質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任，滿(mǎn)足合同規(guī)定的各項(xiàng)要求，執(zhí)行公司管理手冊(cè)及程序文件； 主持落實(shí)本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃， 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，明確項(xiàng)目部各組室人員質(zhì)量職責(zé)分工； 負(fù)責(zé)對(duì)顧客、監(jiān)理及相關(guān)方的聯(lián)系和溝通，負(fù)責(zé)分包工程管理； 主持工程竣工及保修工作，組織工程質(zhì)量的檢查、評(píng)定、整改活動(dòng)； 指導(dǎo)有關(guān)人員做好工程簽證及預(yù)結(jié)算工作； 負(fù)責(zé)按管理體系文件的要求組織本項(xiàng)目部實(shí)施管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2 項(xiàng)目副經(jīng)理 負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織施工生產(chǎn)，負(fù)責(zé)執(zhí)行公司管理手冊(cè)及程序文件 ，提供和滿(mǎn)足施工生產(chǎn)中所

10、需工、料、機(jī)的要求，執(zhí)行合同條款要求。完成項(xiàng)目經(jīng)理交代的具體工作任務(wù)； 項(xiàng)目經(jīng)理因故不在崗時(shí)，履行項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)。3 項(xiàng)目總工 負(fù)責(zé)組織編制該工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃及分部分項(xiàng)工程施工方案和/或施工組織設(shè)計(jì)，報(bào)公司/分公司工程部審核，公司/分公司總工程師批準(zhǔn)，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量措施； 組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)人員履行質(zhì)量職責(zé)； 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行管理和控制，主持日常質(zhì)量分析活動(dòng)，指導(dǎo)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)人員做好質(zhì)量記錄； 負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)變更和洽商工作，落實(shí)變更內(nèi)容； 負(fù)責(zé)組織施工項(xiàng)目的技術(shù)交底工作并對(duì)施工員下達(dá)的技術(shù)交底單進(jìn)行審核批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)不合格/不符合控制程序的實(shí)施，組織制

11、定糾正措施和預(yù)防措施。4 施工隊(duì)長(zhǎng) 協(xié)助項(xiàng)目副經(jīng)理（經(jīng)理工作，按期完成項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)的施工計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)工程隊(duì)的質(zhì)量保證措施計(jì)劃、工程創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃及保證措施； 協(xié)助各部門(mén)對(duì)施工全過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、管理； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施； 組織本隊(duì)施工全過(guò)程安全監(jiān)督檢查，對(duì)工程施工安全隱患提出預(yù)防措施并組織整改。5 )技術(shù)人員(含工程師) 對(duì)具體項(xiàng)目的技術(shù)管理工作負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)在技術(shù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下編制質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)； 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的技術(shù)文件及資料的收集、整理、保管工作，保證本崗位編制、保管的各種技術(shù)文件、資料的質(zhì)量； 負(fù)責(zé)工程中新工藝、新技術(shù)的實(shí)施和管理； 參與不合格

12、/不符合項(xiàng)的評(píng)審和質(zhì)量事故的處理，參與制定糾正措施和預(yù)防措施。6 ) 施工員 負(fù)責(zé)施工方案的具體實(shí)施，負(fù)責(zé)落實(shí)施工計(jì)劃并安排現(xiàn)場(chǎng)施工組織工作，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、圖紙、設(shè)計(jì)要求對(duì)施工班組進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量交底， 下達(dá)技術(shù)交底單，并指導(dǎo)施工班組執(zhí)行，檢查施工班組執(zhí)行情況，對(duì)違反操作規(guī)程的應(yīng)予以糾正，負(fù)責(zé)填寫(xiě)重要的或特殊的工程部位施工記錄，并對(duì)其可行性和執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)施工日志的按時(shí)填寫(xiě)，確保其可追溯性； 負(fù)責(zé)保管好本崗位的技術(shù)資料和文件，確保資料完整齊全，參加竣工資料的編制整理工作。7 ) 測(cè)量員 在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，完成施工項(xiàng)目的交接樁，工程項(xiàng)目測(cè)量控制點(diǎn)的保護(hù)； 負(fù)責(zé)工程放線(xiàn)和

13、施工測(cè)量工作的具體實(shí)施；做好測(cè)量交底及工程項(xiàng)目測(cè)量的復(fù)核工作； 完成測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)資料的計(jì)算和編制，保存測(cè)量原始記錄，確保測(cè)量資料齊全、準(zhǔn)確、可靠、手續(xù)完善； 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工測(cè)量，提供準(zhǔn)確的竣工測(cè)量資料； 負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器的保護(hù)、校核、維護(hù)等管理工作，未經(jīng)周檢合格的儀器不得在項(xiàng)目中使用。（ 8） 質(zhì)檢員 協(xié)助試驗(yàn)員對(duì)進(jìn)場(chǎng)的各種材料取樣，送檢工作，做好記錄并保存； 負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定和施工過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督、記錄和標(biāo)識(shí)工作； 對(duì)工序過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)，保證不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序；當(dāng)工序、部位質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理人員/顧客代表驗(yàn)收時(shí)，及時(shí)提交報(bào)告/質(zhì)檢表請(qǐng)監(jiān)理人員復(fù)核；對(duì)不符合要求的工序作業(yè)，行使警告、整改

14、、停工職權(quán)，并發(fā)放不合格通知單、限期整改； 對(duì)工序質(zhì)量簽署是否放行的意見(jiàn)；負(fù)責(zé)督促和落實(shí)“三檢”制度工作（即自檢、交接檢、專(zhuān)檢）； 保存本工程項(xiàng)目的原始質(zhì)量評(píng)定記錄及分包工程的質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄；參與不合格品的評(píng)審、跟蹤檢查、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)；檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作； 落實(shí)施工項(xiàng)目半成品及成品的防護(hù)措施計(jì)劃。（ 9） 試驗(yàn)員 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)材料、顧客提供產(chǎn)品的取樣和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)工作并做好記錄及保存； 負(fù)責(zé)施工全過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保試驗(yàn)資料準(zhǔn)確、齊全； 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的保養(yǎng)、送檢和使用等管理。（ 10）資料員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量體系文件和與質(zhì)量相關(guān)的文件資料的收發(fā)、傳閱、 借

15、閱、 更改、標(biāo)識(shí)、登記、復(fù)制、存檔、保管等工作。具體操作按公司程序文件法律法規(guī)和文件控制程序執(zhí)行。（ 11）統(tǒng)計(jì)員按時(shí)統(tǒng)計(jì)匯報(bào)工程進(jìn)度及工程量完成情況，及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)各種報(bào)表資料數(shù)據(jù)并對(duì)其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，隨時(shí)與監(jiān)理取得聯(lián)系，爭(zhēng)取監(jiān)理工程師及時(shí)簽證確認(rèn)；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃的編制，包括完成進(jìn)度的報(bào)告。（ 12）機(jī)電管理員 負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備的用、養(yǎng)、修等各項(xiàng)工作的實(shí)施； 嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于機(jī)械設(shè)備專(zhuān)機(jī)專(zhuān)人、培訓(xùn)上崗的規(guī)定，監(jiān)督操作人員，遵守建筑機(jī)械操作規(guī)程； 執(zhí)行公司下發(fā)的機(jī)械設(shè)備管理辦法。（ 13）分包負(fù)責(zé)人除履行本專(zhuān)業(yè)職責(zé)外，還應(yīng)負(fù)責(zé)與施工總承包單位配合協(xié)調(diào)，按時(shí)參加生產(chǎn)例會(huì)，如有特殊情況及時(shí)與施工總承

16、包單位聯(lián)系。（ 14）班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)班組質(zhì)量教育，按時(shí)保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，組織執(zhí)行“三檢”制度，保證不合格品不出班組，對(duì)交付檢驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；具體落實(shí)糾正和預(yù)防措施。（ 15）生產(chǎn)工人嚴(yán)格按照工藝規(guī)程、施工技術(shù)交底單的要求進(jìn)行操作，并對(duì)操作的結(jié)果負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制，確保本崗位交付的產(chǎn)品合格。6 資源管理6.1 資源提供（1） 本項(xiàng)目施工所需資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；（2） 為實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和本工程質(zhì)量目標(biāo)、增進(jìn)顧客滿(mǎn)意，實(shí)施、保持與改進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行，需及時(shí)提供項(xiàng)目施工所需各項(xiàng)資源；（3） 適宜性的資源通過(guò)體系運(yùn)行（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、內(nèi)/外審、管理評(píng)審和溝通等）活動(dòng)來(lái)

17、驗(yàn)證。6.2 人力資源（ 1） 從事質(zhì)量活動(dòng)、影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都能勝任其所擔(dān)負(fù)的工作，由公司綜合辦通過(guò)調(diào)配、調(diào)崗、聘用、教育、培訓(xùn)、考核、激勵(lì)等多種管理環(huán)節(jié)予以實(shí)現(xiàn)；（ 2） 對(duì)各崗位人員提出能力要求，能否勝任崗位能力，從教育程序、意識(shí)、 經(jīng)歷、 經(jīng)驗(yàn)、 崗位技能等幾方面考慮。對(duì)不能滿(mǎn)足崗位能力要求的人員進(jìn)行各種類(lèi)型的培訓(xùn)；3） 根據(jù)本工程施工特點(diǎn)，計(jì)劃需培訓(xùn)的崗位及人員如下：經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員通過(guò)考試、考核以及實(shí)際操作等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施（1） 主要施工機(jī)械配備（見(jiàn)附件9.4）（2） 主要施工設(shè)備（模具、小型機(jī)具、腳手架等）計(jì)劃（見(jiàn)附件9.4及9.5）；（3） 生產(chǎn)、生

18、活臨時(shí)設(shè)施：見(jiàn)施工組織設(shè)計(jì)，在施工準(zhǔn)備階段實(shí)現(xiàn)；（4） 工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施（水、電、通訊系統(tǒng)等）確保滿(mǎn)足施工需要。6.4 工作環(huán)境項(xiàng)目部確保工作環(huán)境與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程相適應(yīng)，包括氣候影響、人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作環(huán)境等，必須滿(mǎn)足環(huán)境保護(hù)、文明施工、勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)要求。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（1） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、包括質(zhì)量策劃和所需過(guò)程策劃由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行，并與公司管理體系文件所要求相一致。（2） 本工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)第3 條。（3） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程執(zhí)行公司施工過(guò)程控制程序。（4） 所需文件和資料見(jiàn)第2條和第 4.2條。（5） 確定和配備適用的基礎(chǔ)設(shè)施（包括監(jiān)視和測(cè)量裝置

19、、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）。（6） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)按監(jiān)理程序和相關(guān)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則按合同約定。（7） 質(zhì)量記錄的收集、整理齊全且具有可追溯性。7.2 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程（ 1） 了解顧客對(duì)工程質(zhì)量明示或隱含的要求，包括相關(guān)法律法規(guī)要求；滿(mǎn)足或超越顧客對(duì)質(zhì)量的期望、包括交付及交付后活動(dòng)的要求。(2)加強(qiáng)與顧客及相關(guān)方的溝通，對(duì)供方要求過(guò)程能力、產(chǎn)品質(zhì)量和接收準(zhǔn)則 等達(dá)成一致意見(jiàn)。7.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)本條款對(duì)本公司不適用，予以刪減。7.4 采購(gòu)7.4.1 本項(xiàng)目主要采購(gòu)物資根據(jù)合同或業(yè)主要求，確定本項(xiàng)目主要采購(gòu)物資本項(xiàng)目主要采購(gòu)物資表名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

20、搬運(yùn)貯存要求7.4.2 采購(gòu)控制(1)嚴(yán)格控制材料采購(gòu)質(zhì)量，特別是“三大材”：鋼筋、水泥、木材的采購(gòu)質(zhì) 量，計(jì)劃員根據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度按月報(bào)送材料采購(gòu)計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理審批， 保證采購(gòu)的材料都在公司/物資部認(rèn)定的合格供方名冊(cè)之內(nèi)。對(duì)于特殊材 料和新型材料需經(jīng)公司物資部、工程部、經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)管辦等部門(mén)的認(rèn)定， 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行采購(gòu)。(2)凡是進(jìn)場(chǎng)材料，現(xiàn)場(chǎng)材料員必須按照規(guī)定的檢驗(yàn)方式進(jìn)行驗(yàn)證， 或通知有 關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)證。并保存驗(yàn)證記錄。進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)按公司進(jìn) 貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序執(zhí)行。(3)采購(gòu)的選擇和控制按公司采購(gòu)控制程序。7.4.3 合格供方(1)選擇和控制供方的方法，按公司采

21、購(gòu)控制程序執(zhí)行。(2)對(duì)在合格供方名冊(cè)中的供方可按季度、年度進(jìn)行考核，對(duì)其供應(yīng)/生產(chǎn)能力、業(yè)務(wù)水平、人員資格、管理體系、資金狀況等進(jìn)行評(píng)審。不合格的供 方及時(shí)反饋公司物資部/工程部。(3)對(duì)在施工中出現(xiàn)的不在合格供方名冊(cè)中的供方， 項(xiàng)目部可以向公司物資部 /工程部推薦，填寫(xiě)供方推薦表，經(jīng)公司物資部/工程部組織有關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià) 認(rèn)可后，列為合格供方。(4)本項(xiàng)目需外委加工的特定產(chǎn)品及提供的采購(gòu)資料為：7.4.4 專(zhuān)業(yè)工程分包(1)本工程的分包項(xiàng)目為：(2)分包單位名稱(chēng)：(3)分包方在進(jìn)場(chǎng)施工前要簽定分包項(xiàng)目施工合同，明確質(zhì)量要求、安全職責(zé)等；施工中符合本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的要求，服從項(xiàng)目部的安排和管理。本

22、項(xiàng)目質(zhì)檢人員保存分包方質(zhì)量記錄。工程分包表分包單位資質(zhì)分包項(xiàng)目質(zhì)里要求工期要求進(jìn)場(chǎng) 時(shí)間特殊要求注：附分包方的資質(zhì)證書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照及分包方評(píng)審表。7.4.5 顧客財(cái)產(chǎn)(1)根據(jù)合同或業(yè)主的要求，有些工程材料/設(shè)備須由業(yè)主提供或招標(biāo)供方， 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)業(yè)主提供或招標(biāo)供方的材料/設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保滿(mǎn)足 工程質(zhì)量的要求。(2)對(duì)業(yè)主提供的材料/設(shè)備應(yīng)單獨(dú)存放保管、維護(hù)并標(biāo)識(shí)。(3)對(duì)業(yè)主提供的材料/設(shè)備發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，及時(shí)向業(yè)主反應(yīng)，并保持 記錄。業(yè)主提供的材料、設(shè)備一覽表名稱(chēng)使用部位進(jìn)場(chǎng) 時(shí)間存放地點(diǎn)保護(hù)措施驗(yàn)證 方式合格 情況負(fù)責(zé)人7.5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性(1)本工程有追溯要求要進(jìn)行標(biāo)識(shí)

23、的產(chǎn)品：鋼筋、水泥、砂、石、磚、商品碎 等。(2)追溯方法：通過(guò)標(biāo)識(shí)可追溯到供方生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、使用部位等。(3)本項(xiàng)目中不同產(chǎn)品容易混淆的種類(lèi)和標(biāo)識(shí)方法：鋼筋：分類(lèi)堆存、標(biāo)牌標(biāo)識(shí)；(4)現(xiàn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí)按公司物資部物資管理制度執(zhí)行，并做好標(biāo)識(shí)記錄(5)對(duì)工序的標(biāo)識(shí)可采用隱檢單和工序檢評(píng)單進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(6)對(duì)周轉(zhuǎn)材料按“完好區(qū)、待修區(qū)、報(bào)廢區(qū)”進(jìn)行分區(qū)堆放并標(biāo)識(shí)。7.6 工程實(shí)施過(guò)程中的控制7.6.1 施工準(zhǔn)備(1)項(xiàng)目經(jīng)理和/或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，提出圖紙變更 意見(jiàn)。(2)接收現(xiàn)場(chǎng)控制樁、水準(zhǔn)點(diǎn)及進(jìn)行相應(yīng)的保護(hù)和文字記錄；(3)環(huán)境對(duì)施工影響的控制措施；(4)施工對(duì)環(huán)境影響的

24、控制措施；(5)搭設(shè)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施的位置、時(shí)間要求及有關(guān)措施(見(jiàn)施工組織設(shè)計(jì))。7.6.2 施工過(guò)程(1)嚴(yán)格按本質(zhì)量計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)、施工交底單和施工計(jì)劃的要求組織施 工。對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、新工藝的變更， 須項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)監(jiān)理認(rèn) 可方可執(zhí)行。由項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)傳遞到各個(gè)部門(mén)及業(yè)主、 監(jiān)理，保證項(xiàng)目 的各個(gè)場(chǎng)所及時(shí)得到有效文件。(2)施工員向操作工人做好施工交底和技術(shù)交底，并親自組織施工生產(chǎn)；機(jī)械設(shè)備管理員保證進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備完好，對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備加以標(biāo)識(shí)并及時(shí) 清退出場(chǎng)，機(jī)械設(shè)備管理員做好設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備運(yùn)行狀況考核表，認(rèn)真執(zhí)行公司機(jī)械部機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定。(3)本項(xiàng)目特殊工序制定專(zhuān)門(mén)的施工方

25、法和技術(shù)措施，包括人員的配備、設(shè)備的選用。項(xiàng)目特殊工序及主要技術(shù)措施項(xiàng)目名稱(chēng)特殊工序名稱(chēng)監(jiān)測(cè)方法及手段主要技術(shù)措施負(fù)責(zé)人特殊工序操作人員一覽表序號(hào)姓名工種培訓(xùn)（持證）情況備注123456特殊工序設(shè)備一覽表序 號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備型號(hào)使用部位對(duì)質(zhì)量影 響程度進(jìn)場(chǎng)鑒定 方式設(shè)備運(yùn)行 狀態(tài)7.6.3 特殊工序施工方案(1)7.6.4 新技術(shù)、新工藝、新材料推廣根據(jù)合同或業(yè)主提出，需采用新技術(shù)、新材料、新工藝、應(yīng)在使用前報(bào)業(yè)主或 監(jiān)理認(rèn)可，經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后方可使用。新技術(shù)、新工藝、新材料推廣計(jì)劃表新技術(shù)、新工藝、新材料名稱(chēng)工程使用部位負(fù)責(zé)人備注7.7 安全生產(chǎn)(見(jiàn)施工組織設(shè)計(jì))7.8 文明施工(1)每道工序完工

26、后及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，下道工序還需使用的材料設(shè)備經(jīng)維護(hù)后堆 放整齊、擺設(shè)有序。(2)工序施工中采取措施，防止損壞成品和半成品。(3)產(chǎn)品交付前，做好成品的保護(hù)與防護(hù)工作，確保產(chǎn)品的符合性。7.9 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制(1)根據(jù)合同或監(jiān)理要求，本項(xiàng)目需采用的主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備：名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量用途保管部門(mén)(2)項(xiàng)目檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的使用及管理執(zhí)行公司 程序文件中的監(jiān) 視和測(cè)量裝置控制程序。(3)專(zhuān)/兼職計(jì)量/測(cè)量員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的所有計(jì)量設(shè)備的管理，包括登記臺(tái)帳、 周檢、維修、標(biāo)識(shí)、檢查保管，并將情況隨時(shí)記錄在臺(tái)帳上，對(duì)需要進(jìn) 行周期鑒定的計(jì)量器具及時(shí)送有資質(zhì)的鑒定部門(mén)檢定 /標(biāo)定。(4)明確對(duì)計(jì)量

27、設(shè)備的標(biāo)識(shí)方法，保證進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量設(shè)備處于完好狀態(tài)。(5)現(xiàn)場(chǎng)在使用、搬運(yùn)的不同條件下須保證檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的基準(zhǔn)狀 態(tài)不發(fā)生變化，保證檢測(cè)精度準(zhǔn)確性。設(shè)備使用人員需掌握設(shè)備的使用 規(guī)定和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備發(fā)生偏差時(shí)，要及時(shí)校準(zhǔn)/更換檢測(cè)設(shè)備并追溯設(shè)備或重新檢測(cè)過(guò)去的檢測(cè)成果。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 監(jiān)視和測(cè)量8.1.1 顧客滿(mǎn)意度(1)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集顧客及相關(guān)方對(duì)工程施工過(guò)程和施工質(zhì)量是否得到 滿(mǎn)足要求或感受的信息(包括抱怨)。（ 2）建立信息的收集和處理渠道如走訪(fǎng)、會(huì)議、函調(diào)、交付回執(zhí)等，并如實(shí)記錄，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析后傳遞到相關(guān)部門(mén)處置。8.1.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)（ 1） 進(jìn)

28、貨質(zhì)量，根據(jù)誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，由公司物資部采購(gòu)的物資，在接到物資部收料員書(shū)面通知后，由項(xiàng)目部質(zhì)檢員通知監(jiān)理工程師或業(yè)主代表見(jiàn)證取樣進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)應(yīng)送有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)單位或業(yè)主指定的檢測(cè)單位進(jìn)行。檢驗(yàn)合格方可使用，并作相應(yīng)標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)四種狀態(tài)：A 未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)；B 已 經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)，結(jié)果待出；C 檢 驗(yàn)、試驗(yàn)合格；D 檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格。（ 2） 對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，防止不合格品用于生產(chǎn)。（ 3） 項(xiàng)目需要緊急放行的材料，必須有可靠的追回措施，并需經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可放行，并保存放行記錄。緊急放行后應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不能有可靠追回的材料，不能做緊急放行。本項(xiàng)目申請(qǐng)緊

29、急放行的負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人XXX存緊急放行物資記錄責(zé)任人：質(zhì)檢員XXX8.1.3 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量（ 1） 工程過(guò)程，明確工程主要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目：（ 2） 明確監(jiān)視和測(cè)量所必須的專(zhuān)用工具。（ 3） 不準(zhǔn)使用未檢驗(yàn)產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品及廢品，不合格的分項(xiàng)工程不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序。本項(xiàng)目檢驗(yàn)責(zé)任人：XXX（ 4） 緊急放行和例外轉(zhuǎn)序按進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序和 施工過(guò)程控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。每道工序完成后應(yīng)由班組進(jìn)行自檢，然后再由質(zhì)檢員組織交接驗(yàn)，合格后由質(zhì)檢員填寫(xiě)質(zhì)量記錄，并約請(qǐng)監(jiān)理進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收或分部分項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。8.1.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（1） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量為最終檢驗(yàn)和試

30、驗(yàn)。保存按國(guó)家/行業(yè)竣工資料要求或合同要求有關(guān)的所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。（2） 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的其他要求按公司程序文件施工過(guò)程控制程序執(zhí)行。（3） 工程完成后，規(guī)定由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織整理竣工資料，按照檔案館的要求及當(dāng)?shù)亟ㄎ⒐べY料的要求在三個(gè)月內(nèi)完成竣工資料和竣工交付的準(zhǔn)備工作。經(jīng)申報(bào)公司工程部后，向甲方/監(jiān)理申報(bào)竣工驗(yàn)收。8.1.5 質(zhì)量審核的控制（ 1） 執(zhí)行公司內(nèi)部審核控制程序。（ 2） 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)做好內(nèi)外質(zhì)量審核前的準(zhǔn)備工作，落實(shí)陪同人員；在現(xiàn)場(chǎng)審核階段，積極配合審核組的工作并組織項(xiàng)目部人員完成不合格項(xiàng)的糾正，制定糾正措施和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。8.2 不合格品控制（ 1） 本項(xiàng)目不合格品控制范圍是：未達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)過(guò)監(jiān)理驗(yàn)收確認(rèn)為不合格品的物資、工序或形象部位。（ 2） 輕微不合格品由質(zhì)檢部門(mén)發(fā)放不合格通知單，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)評(píng)審處置會(huì)議分析原因， 提出處置方案，制定不合格品處置的負(fù)責(zé)人和完成時(shí)間。 影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主體功能的，造成重大缺陷的嚴(yán)重不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)公司工程部及公司總工程師，由工程部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審處置，研究解決方案報(bào)總工程師審批。不合格的物