××機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司質(zhì)量手冊(cè)( )

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口 質(zhì)量手冊(cè)編制/日期：會(huì)簽審核/日期：批準(zhǔn)/日期：受控狀態(tài)目 錄01 公布令-0402 最高管理者承諾-0503 授權(quán)令-0604 公司簡(jiǎn)介-0705 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖-0806 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)-091適用范圍-102引用標(biāo)準(zhǔn)-103 術(shù)語和定義-104 質(zhì)量管理體系-114.1總要求 文件的總要求文件控制-11記錄控制-125 管理職責(zé)- 135.1 管理承諾-13 以顧客為中心-13 質(zhì)量方針-135.4 籌劃-135.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系籌劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通-145.5.1 職責(zé)和權(quán)限5

2、.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審-155.6.1總那么5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源管理- 166.1資源的提供-166.2人力資源-166.2.1人員安排6.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.3設(shè)施-166.4工作環(huán)境-177產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-177.1效勞實(shí)現(xiàn)的籌劃-177.2與顧客有關(guān)的過程-177.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)無7.4采購-187.4.1采購控制7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5效勞的運(yùn)作-197.5.1效勞運(yùn)作的控制-197.5.2效勞運(yùn)作過程確實(shí)認(rèn)-197.5.3標(biāo)識(shí)

3、和可追溯性-197.5.4顧客財(cái)產(chǎn)-197.5.5產(chǎn)品防護(hù)-197.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制無8測(cè)量、分析和改良-208.1籌劃-208.2測(cè)量和監(jiān)控-208.2.1顧客滿意-208.2.2內(nèi)部審核-208.2.3過程的測(cè)量和監(jiān)控-218.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控-218.3不合格品控制-218.4數(shù)據(jù)分析-228.5改良-228.5.1持續(xù)改良8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附錄A質(zhì)量管理手冊(cè)的附錄質(zhì)量職能分配表01 公布令本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)辦依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)編寫，經(jīng)審查符合ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和國家有關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，并符合本公司經(jīng)營(yíng)方針和質(zhì)量

4、方針。本質(zhì)量管理手冊(cè)是本公司進(jìn)行質(zhì)量管理、提高效勞質(zhì)量，提高顧客滿意度以及滿足客戶需求和期望的依據(jù)?，F(xiàn)批準(zhǔn)公布，自2003年3月20日起正式生效，望公司全體員工自手冊(cè)生效之日嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：批準(zhǔn)日期：02 最高管理者承諾 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口為貫徹實(shí)施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理做以下承諾：n 顧客是企業(yè)生存的根本，所以本人清楚認(rèn)識(shí)到滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性，并向全公司員工宣傳。n 我將明確公司的開展方向，依此制訂出質(zhì)量方針及目標(biāo)。n 我將依照ISO9001：2000的要求，建立質(zhì)量管理體系，并在公司內(nèi)落實(shí)執(zhí)行，并持續(xù)改良。n 我將定期主持管理評(píng)審，以使本質(zhì)

5、量管理體系能夠持續(xù)改良。n 我將提供足夠的資源以建立、實(shí)施和持續(xù)改良ISO9001：2000質(zhì)量管理體系?？偨?jīng)理：日期：03 任命書為了保證公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改良，現(xiàn)任命張瑜先生為重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口的管理者代表，賦予其以下職責(zé)和權(quán)限：a） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；b） 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；c） 負(fù)責(zé)在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；d） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：日期：04 公司簡(jiǎn)介重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口是重慶市大型進(jìn)出口

6、企業(yè)之一，公司擁有高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力及高效、標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)，公司ISO9002：1994質(zhì)量管理體系已于2000年通過SGS公司的認(rèn)證，現(xiàn)公司正進(jìn)行由ISO9002：1994到ISO9001：2000的轉(zhuǎn)版工作。本公司長(zhǎng)期以來以其優(yōu)質(zhì)的效勞和良好的信譽(yù)贏得海內(nèi)外客戶好評(píng)，其經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品普及世界主要國家和地區(qū)，年進(jìn)出口額愈一億美元。公司主要經(jīng)營(yíng)范圍包括機(jī)械設(shè)備、工程農(nóng)機(jī)、儀器儀表、光電產(chǎn)品、發(fā)電設(shè)備、通用機(jī)械、建筑材料、針紡織品、化工醫(yī)藥、輕工工藝、糧油畜產(chǎn)、五金礦產(chǎn)、汽車船泊、成套設(shè)備等。本公司還承辦來圖、來樣、來料加工、來件裝配、定牌生產(chǎn)、補(bǔ)償貿(mào)易、合作生產(chǎn)、合資經(jīng)營(yíng)、轉(zhuǎn)

7、口貿(mào)易、易貨貿(mào)易、技術(shù)貿(mào)易、工程承包、勞務(wù)出口、技術(shù)引進(jìn)。 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口地址：中國重慶市渝中區(qū)中山三路168號(hào)中安國際大廈Address:No.168th Zhongshan 3 Road ,Yuzhong District ,Chongqing ,China (Tel)：0086-23-63865893 (Fax)：0086-23-63866957 (Post Code)：400015網(wǎng)址(Web)： :/E-MAIL：cqmeiecpublic.cta.cq 05 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 辦 副總管理者代表 公 業(yè) 財(cái) 室 儲(chǔ) 務(wù) 務(wù) 運(yùn) 人 部 部 員

8、06 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：提供可靠的產(chǎn)品及效勞不斷滿足用戶要求，使用戶滿意，并不斷持續(xù)改良，做為用戶永遠(yuǎn)信賴的伙伴。質(zhì)量目標(biāo)1、 顧客滿意度： ；2、 顧客投訴處理率：100%；3、 顧客投訴率： ；1 適用范圍1.1 總那么1.1.1 本?質(zhì)量手冊(cè)?以下簡(jiǎn)稱?手冊(cè)?依據(jù)ISO9001：2000?質(zhì)量管理體系要求?標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫。1.1.2本?手冊(cè)?是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和效勞。1.2 范圍本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量體系覆蓋的范圍包括本公司所有與進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、程

9、序、過程和資源。本公司在質(zhì)量體系文件中對(duì)所有的過程進(jìn)行識(shí)別、展開和控制。建立質(zhì)量管理的主要目的在于通過實(shí)施體系、持續(xù)改良和防止不合格的發(fā)生來滿足或超過客戶要求，從而實(shí)現(xiàn)客戶滿意。本公司關(guān)于進(jìn)出口的報(bào)關(guān)過程被委托給有資質(zhì)的報(bào)關(guān)行進(jìn)行，公司對(duì)這些外包過程加以識(shí)別，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行有效控制，以確保其對(duì)本公司的效勞滿足要求。1.3 裁減的說明因?yàn)楸竟局饕獜氖逻M(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程穩(wěn)定，在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)不需要進(jìn)行新業(yè)務(wù)流程的開發(fā)，而對(duì)于客戶的特殊要求，本公司通過對(duì)效勞過程的籌劃來實(shí)現(xiàn)，故本公司不具有“設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任；另外，由于本公司對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證主要是檢查產(chǎn)品數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品狀態(tài)等特性，不存在用于檢驗(yàn)

10、用的監(jiān)視和測(cè)量裝置；因此，本公司質(zhì)量管理體系剪裁ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)和“7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制這兩個(gè)條款。2、引用標(biāo)準(zhǔn)：本公司的質(zhì)量手冊(cè)以及各項(xiàng)相關(guān)的程序文件以及標(biāo)準(zhǔn)文件系引用以下的標(biāo)準(zhǔn)：2.1 ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系 根本原理和術(shù)語。2.2 ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求2.3 ISO 9004：2000質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改良指南3 術(shù)語和定義3.1本手冊(cè)采用ISO9000：2000的術(shù)語和定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)所描述的要素中，增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義。3.2手冊(cè)使用的供給鏈如下： 供方組織顧客4 質(zhì)量管理體系要求4.1概述本

11、公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系，以符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。本公司在質(zhì)量體系文件中對(duì)所有的過程進(jìn)行識(shí)別、展開和控制。建立質(zhì)量管理的主要目的在于通過實(shí)施體系、持續(xù)改良和防止不合格的發(fā)生來滿足或超越客戶要求，從而實(shí)現(xiàn)客戶滿意。4.2文件化要求4.2.1本公司以文件的形式建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)如下：a) 第一層次文件：質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)劃公司質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量體系的總體要求。b) 第二層次文件：程序文件，規(guī)劃公司系統(tǒng)的作業(yè)流程，各部門協(xié)作關(guān)系以及信息傳遞的方式和途徑。c) 第三層次文件：作業(yè)指導(dǎo)書或管理規(guī)定等，規(guī)定具體作業(yè)方式和作業(yè)方法。d) 第四層次文件：各

12、類的表單、記錄等。本公司的文件將依據(jù)以下二個(gè)要求來制定a) ISO9001：2000的要求；b) 公司的實(shí)際操作及控制。而其內(nèi)容和程度將依據(jù)以下因素進(jìn)行的考慮：a) 公司的規(guī)模和類型；b) 各項(xiàng)過程的復(fù)雜性以及相互的關(guān)系；c) 人員的知識(shí)和能力。 4.3文件控制 本公司制定了?文件控制程序?，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的文件，確保：a) 文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性；b) 定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)加以修改并再次得到批準(zhǔn)；c) 標(biāo)識(shí)文件更改和修訂狀態(tài)；d) 所有對(duì)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施起重要作用的活動(dòng)的場(chǎng)所，都可得到相關(guān)的文件現(xiàn)行有效版本；e) 確保文件保持清晰、容易

13、辨識(shí)和檢索；f)確保外來文件得到標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)；g)確保對(duì)作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.4質(zhì)量記錄控制 本公司有效控制質(zhì)量管理體系所要求的各項(xiàng)記錄，這些記錄是用以證實(shí)和保存符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理的管理要求規(guī)定于?質(zhì)量記錄控制程序?中。4.5相關(guān)文件CQMEC-QP-01 ?文件控制程序?CQMEC-QP-02 ?質(zhì)量記錄控制程序?5 管理職責(zé)5.1管理承諾： 為了表達(dá)本公司對(duì)貫徹ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的決心，因此由本公司總經(jīng)理針對(duì)以下要求，做出具體的

14、承諾：a) 在公司內(nèi)傳達(dá)符合客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性。b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c) 實(shí)施管理評(píng)審。d) 確保資源的可獲得。各項(xiàng)具體的承諾已由總經(jīng)理宣示于本手冊(cè)的第6頁。5.2以顧客為中心 本公司以客戶滿意為目標(biāo)，嚴(yán)格按照合同的要求并遵守相關(guān)的法律法規(guī)和國際慣例實(shí)施所有活動(dòng)。本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠確?？蛻舻男枨蠹捌谕驯淮_定并得到準(zhǔn)確表述和滿足。5.3質(zhì)量方針 本公司總經(jīng)理依據(jù)公司的現(xiàn)狀及需求來制訂了公司的質(zhì)量方針，并確保： a) 適合本公司的開展宗旨； b) 包括滿足要求和持續(xù)改良的承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在整個(gè)組織內(nèi)各階層得到溝通、理解； e)

15、 在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審其持續(xù)的適宜性。5.4 籌劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)本公司由管理者代表在質(zhì)量方針和持續(xù)改良的前提下，在每年年底擬訂公司第二年度的質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)包括那些滿足產(chǎn)品/效勞要求所需的內(nèi)容，并具有挑戰(zhàn)性和可測(cè)量性。各個(gè)部門針對(duì)公司總體質(zhì)量目標(biāo)，制訂本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。由管理者代表組織總經(jīng)辦每月對(duì)各個(gè)部門及公司質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行檢查、考核。針對(duì)未達(dá)成的部門，要求其分析未達(dá)成的原因并制訂相應(yīng)的糾正措施，以改善質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況。 5.4.2質(zhì)量管理體系籌劃：本公司總經(jīng)理和管理者代表圍繞客戶期望、法律法規(guī)的要求和公司制訂的質(zhì)量方針實(shí)施質(zhì)量體系

16、的總體籌劃，通過明確各部門的職責(zé)，建立書面化的工作程序，制訂質(zhì)量目標(biāo)，配備相應(yīng)的資源和實(shí)施考核、內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審等活動(dòng)，持續(xù)改善本公司的質(zhì)量管理體系，持續(xù)提高客戶的滿意程度。 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并在變更期間保證質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 為了促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，由總經(jīng)辦規(guī)定公司內(nèi)各個(gè)部門及崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在全公司內(nèi)進(jìn)行溝通以達(dá)成有效的質(zhì)量管理。a)公司組織機(jī)構(gòu)圖，詳見附錄A； b)公司的各部門的工作職責(zé)及各崗位的工作職責(zé)和權(quán)限要求見本公司“崗位說明書。5.5.2管理者代表： 本公司總經(jīng)理在公司管理層中任命一名管理人員擔(dān)任本

17、公司管理者代表，并承當(dāng)以下職責(zé)： a) 確保按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括所需的改良； c) 在公司內(nèi)加強(qiáng)并促進(jìn)對(duì)顧客要求的領(lǐng)會(huì)和效勞意識(shí)。 d)管理者代表的職責(zé)還包括涉及質(zhì)量管理體系方面的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通 本公司已在各個(gè)不同層次和職能部門之間建立和保持關(guān)于質(zhì)量管理體系及其有效性的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的渠道。各部門依據(jù)相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定記錄、收集、傳遞并處理日常質(zhì)量信息。除此之外，為促使內(nèi)部質(zhì)量體系信息得到及時(shí)的溝通，到達(dá)全員參與、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的目的，本公司采用會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單、口頭溝通，E-mail等溝通形式。5.6管理

18、評(píng)審5.6.1總那么 本公司已制定?管理評(píng)審控制程序?詳細(xì)說明了管理評(píng)審的執(zhí)行流程?？偨?jīng)理將每年至少一次主持管理評(píng)審會(huì)議，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。5.6.2評(píng)審輸入 管理評(píng)審應(yīng)至少評(píng)審以下有關(guān)的業(yè)績(jī)和改良的時(shí)機(jī)： a) 審核的結(jié)果，包括內(nèi)、外部審核，即本公司內(nèi)部審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果； b) 顧客反響，包括顧客的抱怨和投訴以及顧客滿意度狀況； c) 效勞質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量狀況； d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； e) 上次管理評(píng)審的跟蹤措施；g) 對(duì)質(zhì)量管理體系可能有影響的變更；h) 改良的建議。5.6.3評(píng)審輸出

19、管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的改良； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品/效勞的改良； c) 資源需求。 管理評(píng)審會(huì)議后，由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制?管理評(píng)審報(bào)告?，記錄管理評(píng)審的結(jié)果。5.7相關(guān)文件CQMEC-QP-03 ?管理評(píng)審控制程序?6資源管理6.1資源的提供 由總經(jīng)理提供充足的資源，以確保：a) 實(shí)施和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的過程；b) 到達(dá)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總那么 對(duì)于與質(zhì)量有關(guān)的業(yè)務(wù)和管理崗位，本公司總經(jīng)辦通過識(shí)別該崗位的資格要求，通過招聘和內(nèi)部人力資源流動(dòng)，委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面都能夠勝任工作的人員來完成。各個(gè)崗位所需的教育、技

20、能等要求規(guī)定于相關(guān)崗位的?崗位說明書?中。6.2.3培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.2.3.1各部門負(fù)責(zé)在每年年底提出培訓(xùn)需求，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求和公司的實(shí)際情況制訂下一年度的?年度培訓(xùn)方案?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。如各部門臨時(shí)有培訓(xùn)需求，應(yīng)提出培訓(xùn)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)辦簽署意見并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.3.2由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一安排進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)保證所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員都進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)后，應(yīng)通過各種方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。所有員工的培訓(xùn)記錄由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一保存。具體實(shí)施按文件?培訓(xùn)控制程序?執(zhí)行。6.3設(shè)施 為了保證公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，公司管理層提供并維護(hù)需要的根底設(shè)施，這些設(shè)

21、施包括：工作場(chǎng)所以及相關(guān)設(shè)施；電腦設(shè)備及軟件；支持性的效勞如通信。其中電腦設(shè)備是本公司重要的業(yè)務(wù)工具，公司對(duì)電腦設(shè)備的購置、使用、維護(hù)和軟件的立項(xiàng)、測(cè)試和修改以及軟件的使用權(quán)限進(jìn)行控制。 公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)上述設(shè)施的日常維護(hù)和管理，防止因設(shè)施的維護(hù)和管理不當(dāng)造成對(duì)工作的影響。6.4工作環(huán)境本公司識(shí)別、提供和管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，使員工能夠安心、舒適工作，以使效勞質(zhì)量滿足顧客要求。6.5 相關(guān)文件CQMEC-QP-04?培訓(xùn)控制程序?7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1效勞實(shí)現(xiàn)過程的籌劃 對(duì)本公司正從事的業(yè)務(wù)即按現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，當(dāng)顧客有特殊要求且不能按照現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程實(shí)施或公司推出新的效勞工程和效勞方式，開發(fā)新的市場(chǎng)

22、時(shí),由管理者代表組織相關(guān)部門實(shí)施質(zhì)量籌劃活動(dòng)。本公司對(duì)效勞過程進(jìn)行籌劃并形成質(zhì)量體系文件，包括：a) 建立質(zhì)量目標(biāo)； b) 明確客戶要求；c) 明確業(yè)務(wù)開展所需的過程，并對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)涉及的所有過程進(jìn)行監(jiān)控；d) 在過程實(shí)施時(shí)，保存必要的質(zhì)量記錄；e) 對(duì)過程進(jìn)行考核和控制，并不斷改良。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1顧客要求確實(shí)定 業(yè)務(wù)員通過各種方式包括 、 、郵件、其他與客戶建立聯(lián)系，業(yè)務(wù)員須正確理解客戶的要求，與客戶商定合同有關(guān)條款如產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)、包裝方式、運(yùn)輸方式、價(jià)格條款、成交價(jià)格、付款方式、售后效勞、交貨時(shí)間、仲裁等合同條款，形成合同草案。7.2.2顧客要求的評(píng)審合同草案需經(jīng)業(yè)

23、務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審核無誤后，方可與客戶最終簽訂合同。以確保 a) 正確理解了顧客的要求并得到了顧客確實(shí)認(rèn)； d) 確保本公司有能力滿足顧客的要求。當(dāng)合同要求有改變時(shí)，業(yè)務(wù)員需對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行重新修訂，特別對(duì)涉及到價(jià)格/本錢變化的，應(yīng)重新進(jìn)行并核算，并組織相關(guān)部門和人員對(duì)修訂局部進(jìn)行重新評(píng)審，評(píng)審后應(yīng)將變更內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門，使相關(guān)部門獲得有關(guān)信息。具體實(shí)施按?合同/定單評(píng)審控制程序?執(zhí)行。7.2.3與顧客的溝通 業(yè)務(wù)員通過信函，電子郵件， ，參展，廣告等方式與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)將公司產(chǎn)品信息傳遞給客戶。履約過程中，業(yè)務(wù)員應(yīng)定期與客戶溝通，告知合同進(jìn)展?fàn)顩r。履約過程中發(fā)生意外變化

24、時(shí)，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通以達(dá)成處理問題的一致意見。當(dāng)發(fā)生客戶投訴和抱怨時(shí)，按?不合格控制程序?中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并及時(shí)將處理結(jié)果跟顧客溝通。確保和客戶保持良好的合作關(guān)系。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司裁減“設(shè)計(jì)和開發(fā)這一條款。7.4采購7.4.1采購控制我公司根據(jù)客戶的要求和合同狀況選擇適宜的供給商并實(shí)施采購。公司建立形成文件的程序以確保采購過程得到控制。.4.2 供給商評(píng)審和控制本公司對(duì)供給商包括提供效勞的供給商進(jìn)行選擇和評(píng)估,具體實(shí)施按?供給商選擇和評(píng)估控制程序?執(zhí)行。具備相應(yīng)的條件方可成為本公司的合格供給商。.供給商經(jīng)評(píng)估合格后納入?合格供給商名冊(cè)?，并進(jìn)行每年一次的定期評(píng)估。.4采購實(shí)施與采購信息業(yè)

25、務(wù)員根據(jù)進(jìn)出口合同中的產(chǎn)品要求，從?合格供給商名冊(cè)?中選擇提供該產(chǎn)品的供給商，擬訂采購合同/協(xié)議等，采購文件在發(fā)放前，要經(jīng)過相關(guān)人員的審批以將確保其對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的適宜性。采購合同/協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格。.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)所采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，包括品名、數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)品外觀、包裝等，并要求供給商提供產(chǎn)品的相關(guān)證明資料，以確保采購產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定的要求。7.5效勞的運(yùn)作7.5.1進(jìn)出口效勞過程的控制 本公司制定了?出口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序?和?進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序?對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)過程進(jìn)行控制。7.5.2效勞提供過程確實(shí)認(rèn)本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)是通過公司提供效勞來實(shí)現(xiàn)

26、的，效勞提供過程具有特殊過程的性質(zhì)，因業(yè)務(wù)人員或本公司提供的效勞在與客戶接觸中其效勞質(zhì)量立即表現(xiàn)出來，因此大多數(shù)情況下用最終檢驗(yàn)的方法對(duì)效勞質(zhì)量進(jìn)行控制其效果是不能滿足要求的。對(duì)本公司效勞提供的控制只能由控制過程來到達(dá)。因此對(duì)這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)其有能力滿足要求。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a) 定期對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行討論、評(píng)價(jià)和改良。 b) 對(duì)人員的資格/能力進(jìn)行鑒定。c) 制定相關(guān)的文件指導(dǎo)工作。d) 過程的再確認(rèn)：當(dāng)效勞條件發(fā)生變化時(shí)，如人員、效勞對(duì)象等，公司應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反響。7.5.3、標(biāo)識(shí)和可追溯性 通過合同號(hào)、生產(chǎn)批次號(hào)、發(fā)票號(hào)、提

27、單以及相關(guān)單據(jù)上的簽字等等作為貿(mào)易過程的標(biāo)識(shí)。通過嘜頭、批號(hào)、規(guī)格型號(hào)、箱號(hào)及供給商代碼等方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。當(dāng)產(chǎn)品和效勞發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，可通過貿(mào)易過程的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)以及相關(guān)記錄等對(duì)相關(guān)的產(chǎn)品和人員進(jìn)行追溯。7.5.4、顧客財(cái)產(chǎn)本公司對(duì)客戶的產(chǎn)品物資進(jìn)行管理并妥善保存；客戶的有關(guān)信息也實(shí)行嚴(yán)格保密；一旦發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)有損壞、喪失等現(xiàn)象，及時(shí)向客戶報(bào)告。7.5.5、產(chǎn)品的防護(hù) 選擇有資質(zhì)的運(yùn)輸公司為本公司提供運(yùn)輸效勞，采取恰當(dāng)?shù)陌b方式和運(yùn)輸方法，以確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中完好，保持產(chǎn)品不會(huì)損壞。7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 本公司裁減“測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制這一條款。7.7相關(guān)文件CQMEC-QP-

28、05?合同/定單評(píng)審控制程序?CQMEC-QP-06?供給商選擇和評(píng)估控制程序?CQMEC-QP-07?進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序?CQMEC-QP-08?出口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序?CQMEC-QP-09?業(yè)務(wù)員交單控制程序?CQMEC-QP-10?制單控制程序?8 測(cè)量、分析和改良8.1總那么 本公司確定、籌劃和實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)，以確保各項(xiàng)效勞和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求。這包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適當(dāng)?shù)姆椒ǖ淖R(shí)別和使用。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意度 本公司通過定期的問卷調(diào)查、走訪等方式對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，作為質(zhì)量管理體系績(jī)效測(cè)量方法之一。在?顧客滿意度調(diào)查控制程序?中對(duì)獲得和利用這種信息和資料的方法和

29、措施作出了規(guī)定。8.2.2內(nèi)部審核 本公司通過每年至少一次的內(nèi)部審核，以判斷質(zhì)量管理體系是否符合方案的安排以及ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。 管理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)審方案，該方案應(yīng)考慮活動(dòng)的狀況和重要性、被審核的區(qū)域和以前的審核結(jié)果。并規(guī)定審核的范圍、頻率和方法。審核由與被審核工作無關(guān)的人員執(zhí)行。審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告并向管理階層報(bào)告。各個(gè)部門須對(duì)審核期間所發(fā)現(xiàn)的缺失采取適當(dāng)?shù)募m正措施。審核小組驗(yàn)證糾正措施并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 具體實(shí)施按?內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序?執(zhí)行。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司采用各種適當(dāng)?shù)姆椒ㄈ绫O(jiān)控各個(gè)部門業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況來測(cè)量和監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程，以證明過程的有效性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不符合要求時(shí)，將采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收以保證產(chǎn)品的要求得到滿足。只有在驗(yàn)收合格后，產(chǎn)品才能發(fā)運(yùn)。業(yè)務(wù)部保存產(chǎn)品驗(yàn)收的記錄并記錄下相關(guān)的驗(yàn)收人員。對(duì)于相關(guān)的單證應(yīng)經(jīng)過儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人核定無誤后，方能交付。