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2、南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)

3、管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司4.4.14.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南

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6、實施者:具備資格的審核人員(內(nèi)部或外聘)實施者:具備資格的審核人員(內(nèi)部或外聘)南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司審核的主要活動審核的主要活動 一、審核策劃一、審核策劃-確定審核方案確定審核方案 二、二、審核的準(zhǔn)備審核的準(zhǔn)備:文件評審、編制審核計劃、:文件評審、編制審核計劃、現(xiàn)場現(xiàn)場審核前溝通、準(zhǔn)備審核文件審核前溝通、準(zhǔn)備審核文件 三、審核實施三、審核實施 首次會議首次會議 現(xiàn)場審核,收集和驗證信息,獲得審核證據(jù)現(xiàn)場審核,收集和驗證信息,獲得審核證據(jù) 形成審核發(fā)現(xiàn),準(zhǔn)備并形成審核結(jié)論形成審核發(fā)現(xiàn),準(zhǔn)備并形成審核結(jié)論 審核過程中的溝通審核過程中的溝通 末次會議末次會議 編制審核報告編制審核報告 批準(zhǔn)和

7、分發(fā)審核報告批準(zhǔn)和分發(fā)審核報告 南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司南京歐倡企業(yè)管理咨詢有限公司編制檢查表的方法要點編制檢查表的方法要點按部門按部門/ /場所編制的檢查表應(yīng)重點列出對主要要素的審核場所編制的檢查表應(yīng)重點列出對主要要素的審核 內(nèi)容和審核方法內(nèi)容和審核方法 按要素編制檢查表應(yīng)重點列出對有關(guān)的主要部門按要素編制檢查表應(yīng)重點列出對有關(guān)的主要部門/ /場所的場所的 審核內(nèi)容和審核方法審核內(nèi)容和審核方法審核內(nèi)容體現(xiàn)審核思路、路線和審核內(nèi)容體現(xiàn)審核思路、路線和PDCAPDCA循環(huán),具有邏輯性循環(huán),具有邏輯性策劃的抽樣計劃應(yīng)有代表性并保證足夠的樣本量策劃的抽樣計劃應(yīng)有代表性并保證足夠的樣本量突出部門的職能或要素的突出部門的職能或要素的主要特點主要特點,通常以通常以危險源危險源為基為基礎(chǔ)礎(chǔ) 充分了解特定情景的充分了解特定情景的風(fēng)險、危險源及控制措施風(fēng)險、

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