目標(biāo)成本控制責(zé)任書

1、絕密（編號(hào):項(xiàng)目期目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司編制依據(jù)及說明按照 房地產(chǎn)有限公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和利潤(rùn)計(jì)劃，為加強(qiáng)前期成本控制的力度，更好地貫徹落實(shí)項(xiàng)目的目標(biāo)成本，成本管理部結(jié)合市場(chǎng)現(xiàn)狀及項(xiàng)目具體情況，編制了«項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書，編制主要依據(jù)如下：1 .項(xiàng)目發(fā)展部：土地出讓合同、報(bào)批報(bào)建費(fèi)用明細(xì)；2 .設(shè)計(jì)管理部：實(shí)施方案設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)劃指標(biāo) （ 年 月日版）、景觀方案設(shè)計(jì)圖紙（ 年 月 日版）、建造標(biāo)準(zhǔn)與材料部品標(biāo)準(zhǔn)；3 .工程管理部：鋼筋、碎、砌體等結(jié)構(gòu)指標(biāo)，招標(biāo)工作計(jì)劃；4 .項(xiàng)目經(jīng)理部：場(chǎng)地平整方案，臨時(shí)設(shè)施建造標(biāo)準(zhǔn)；5 .營(yíng)銷管理部：景觀分區(qū)建議，營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃；6 .財(cái)務(wù)管理

2、部：資本化利息計(jì)算依據(jù)、管理費(fèi)用計(jì)算依據(jù)。本責(zé)任書已與相關(guān)部門討論并達(dá)成一致。執(zhí)行過程中，由成本管理部整體負(fù)責(zé)。各部門在控制責(zé)任成本的同時(shí)應(yīng)主動(dòng)向成本管理部反饋相關(guān)信息。成本管理部年 月 日«項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書作為指導(dǎo)項(xiàng)目各項(xiàng)工作 的重要依據(jù)，經(jīng)公司討論，審核通過其中各項(xiàng)控制目標(biāo)?，F(xiàn)予以發(fā)布，請(qǐng) 相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。簽發(fā)人：簽發(fā)日期： 年 月 日主送：公司管理層 抄送：集團(tuán)成本部項(xiàng)目開發(fā)總目標(biāo)：1 .項(xiàng)目概況1）總體規(guī)劃指標(biāo)容積率：,綠化率：總建筑面積： m2,計(jì)入容積率的總建筑面積 m2 其中： 可售面積： m2, 不可售面積： m2 住宅總套數(shù)：總車位：個(gè)2 ） 期規(guī)劃指標(biāo)容積

3、率：,綠化率：建筑面積： m2,計(jì)入容積率的建筑面積 m2其中： 可售面積： m2, 不可售面積： m2住宅套數(shù)：套車位：個(gè)入伙日期：年 月2 .經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年份銷售面積（萬(wàn) m2）結(jié)算面積（萬(wàn) m2）銷售金額（萬(wàn)元）項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）結(jié)算收入（萬(wàn)元）注：含住宅、商業(yè)、車庫(kù)等所有可售資源。3 .銷售目標(biāo)X X年X季度X X年X季度X X年X季度X X年X季度X X年X季度面積金額面積金額面積面積面積金額面積金額（萬(wàn) m2）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）注：含住宅、商業(yè)、車庫(kù)等所有可售資源。4 .開發(fā)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間開始完成1取得土地證2市場(chǎng)

4、定位3規(guī)劃設(shè)計(jì)4實(shí)施方案5施工圖設(shè)計(jì)6工程量清單招標(biāo)7基礎(chǔ)施工8銷售展示區(qū)實(shí)施時(shí)間9主體結(jié)構(gòu)10銷售開盤時(shí)間11竣工備案時(shí)間12入伙時(shí)間5 .成本目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)成本確定為 元/m2,按成本科目具體構(gòu)成如下:序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目成本總額（萬(wàn)元）可售單方成本 （元/m2）一土地獲得價(jià)款一開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)三主體建筑工程費(fèi)四主體安裝工程費(fèi)五社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)六園林環(huán)境工程費(fèi)七配套設(shè)施費(fèi)八開發(fā)間接費(fèi)開發(fā)成本九期間費(fèi)用總成本注：含住宅、商業(yè)、車庫(kù)等所有可售資源。各部門責(zé)任成本匯總?cè)缦?序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目成本總額（力兀）銷售面積單方成本（元 / m2）合計(jì)一、項(xiàng)目發(fā)展部1作業(yè)成本2牽頭控制成本二、設(shè)計(jì)管理部3作業(yè)成本4牽頭控制成

5、本三、工程管理部5作業(yè)成本6牽頭控制成本四、項(xiàng)目經(jīng)理部7作業(yè)成本8牽頭控制成本五、營(yíng)銷管理部9作業(yè)成本10牽頭控制成本六、成本管理部11作業(yè)成本12牽頭控制成本七、其他調(diào)整13行政管理費(fèi)用6 .成本分?jǐn)傆?jì)劃成本跨期分?jǐn)偙眄?xiàng)目名稱費(fèi)用總額 （萬(wàn)元）跨期分?jǐn)偅ω＃┮黄诙谌谟斡境貢?huì)所幼兒園學(xué)校球場(chǎng)設(shè)備用房車庫(kù)合總計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用分期計(jì)劃表分期銷售收入（萬(wàn)元）營(yíng)銷費(fèi)用比例（）營(yíng)銷費(fèi)用（萬(wàn)元）一期二期三期合計(jì)整體營(yíng)銷費(fèi)用比例=營(yíng)銷費(fèi)用總和/銷售收入總和7 .資金計(jì)劃部門費(fèi)用總額（萬(wàn)元）資金計(jì)劃 （單位：力兀）x年x季度X年X季度X年X季度X年X季度X年X季度項(xiàng)目發(fā)展部設(shè)計(jì)管理部工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理部營(yíng)銷管

6、理部成本管理部合計(jì)各部門作業(yè)目標(biāo)項(xiàng)目發(fā)展部 設(shè)計(jì)管理部 工程管理部 項(xiàng)目經(jīng)理部 營(yíng)銷管理部 成本管理部畫部門責(zé)任書封面.Jo項(xiàng)目發(fā)展部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、嚴(yán)格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。2、根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建工作，按計(jì)劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、施 工許可證及預(yù)售許可證。3、按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報(bào)建費(fèi)用，并爭(zhēng)取最大限度的優(yōu)惠和減免。4、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。、作業(yè)時(shí)間目標(biāo)序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間開始完成1取得土地證23三、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完 成如下成本目標(biāo)：1 .作業(yè)成本：項(xiàng)目發(fā)展部為完成項(xiàng)目的

7、報(bào)批報(bào)建以及地價(jià)支付而消耗的成本，是項(xiàng)目發(fā) 展部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1、報(bào)批報(bào)建費(fèi)政府綜合報(bào)建費(fèi)M2建筑面積人防易地建設(shè)費(fèi)M2建筑面積白蟻防治費(fèi)M2建筑面積圖紙審查費(fèi)M2建筑面積消防審查費(fèi)M2建筑面積1教育基金M2建筑面積新墻體材料保證金M2建筑面積散裝水泥保證金M2建筑面積衛(wèi)生防疫審查費(fèi)M2建筑面積工程招投標(biāo)管理費(fèi)主體建安費(fèi)招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)主體建安費(fèi)合同鑒證管理費(fèi)主體建安費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)測(cè)費(fèi)項(xiàng)標(biāo)底編制審查費(fèi)主體建安費(fèi)規(guī)劃執(zhí)照費(fèi)概算成本勞保統(tǒng)籌費(fèi)主體建安費(fèi)城市生活垃圾服務(wù)費(fèi)M2建筑面積污水處理費(fèi)M2建筑面積其他報(bào)批報(bào)建費(fèi)2、增容

8、費(fèi)供電貼費(fèi)M2建筑面積水增容費(fèi)M2建筑面積煤氣增容費(fèi)戶數(shù)二、作業(yè)時(shí)間成本從簽訂土地合同到獲得土地證，每天時(shí)間成本按 （資本化利息總額/總作 業(yè)時(shí)間）計(jì)算三、管理費(fèi)用工資及福利人數(shù)行政及財(cái)產(chǎn)費(fèi)用人數(shù)其他人數(shù)注：作業(yè)時(shí)間成本計(jì)算中，總作業(yè)時(shí)間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時(shí)間，部門作業(yè)時(shí)間成本 =單位時(shí)間成本*部門作業(yè)時(shí)間。成本測(cè)算時(shí)采用計(jì)劃作業(yè)時(shí)間， 動(dòng)態(tài)結(jié)算或結(jié)算時(shí)采用實(shí)際作業(yè)時(shí)間。2 .牽頭控制成本：項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)管理部、工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管 理部等部門以及營(yíng)銷管理部等相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、土地獲得價(jià)款1、政府地價(jià)

9、及市政配套費(fèi)2、合作款項(xiàng)3、紅線外市政設(shè)施費(fèi)4、拆遷補(bǔ)償費(fèi)四、控制要點(diǎn)：1、充分利用公司知名度和信譽(yù)，在不違反公司原則的條件下力爭(zhēng)各項(xiàng)費(fèi)用的減免。2、對(duì)大額款項(xiàng)爭(zhēng)取延遲支付以降低資金成本。3、報(bào)批報(bào)建工作應(yīng)爭(zhēng)取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關(guān)鍵線路。五、資金計(jì)劃：你部應(yīng)根據(jù)成本目標(biāo)，合理安排本部門的資金（付款）計(jì)劃，為公司的現(xiàn) 金流管理提供支持。費(fèi)用名稱費(fèi)用額度（萬(wàn)元）資金計(jì)劃x年x季度X年X季度X年X季度X年X季度X年X季度土地成本報(bào)批報(bào)建費(fèi)管理費(fèi)用總計(jì)區(qū)項(xiàng)目發(fā)展部資金計(jì) 劃明細(xì).Ss重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目 標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在

10、保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成 本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。 財(cái)務(wù)管理部著重對(duì)報(bào)批報(bào)建費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及 時(shí)反饋和溝通。返回目錄設(shè)計(jì)管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、組織實(shí)施設(shè)計(jì)階段的方案優(yōu)化，使設(shè)計(jì)方案具有更大的經(jīng)濟(jì)合理性。2、在目標(biāo)成本范圍內(nèi)實(shí)行景觀限額設(shè)計(jì)。3、依據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，保證出圖質(zhì)量。4、按制度辦理設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)變更造價(jià)不得超過合同造價(jià)的2%為 萬(wàn)元5、準(zhǔn)確核算項(xiàng)目銷售面積。6、根據(jù)本部

11、門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。參考執(zhí)行文件設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法二、工作時(shí)間目標(biāo)序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間開始完成1規(guī)劃設(shè)計(jì)2實(shí)施方案3施工圖設(shè)計(jì)4三、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理需要，還需完成 如下成本目標(biāo)：1 .作業(yè)成本：設(shè)計(jì)管理部為完成項(xiàng)目的方案與施工圖設(shè)計(jì)而消耗的成本，是設(shè)計(jì)管理部 獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)M2設(shè)計(jì)面積施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)M2設(shè)計(jì)面積環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi)M2設(shè)計(jì)面積會(huì)所設(shè)計(jì)費(fèi)M2設(shè)計(jì)面積，含規(guī)劃、施工 圖、周邊環(huán)境、裝修樣板間裝修設(shè)計(jì)M2設(shè)計(jì)面積模型制

12、作費(fèi)、曬圖費(fèi)設(shè)計(jì)面積售樓中心的設(shè)計(jì)費(fèi)M2設(shè)計(jì)面積社區(qū)管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)M2設(shè)計(jì)面積，如屬政府壟斷 工程，歸入社區(qū)管網(wǎng)工程 費(fèi)2、建筑研究用房二、作業(yè)時(shí)間成本從獲得土地證到主體施 工圖完成，每天時(shí)間成本 按（資本化利息總額/總作業(yè)時(shí)間）計(jì)算三、管理費(fèi)用工資及福利人數(shù)行政及財(cái)產(chǎn)費(fèi)用力兀其他人數(shù)注：作業(yè)時(shí)間成本計(jì)算中，總作業(yè)時(shí)間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時(shí)間，部門作業(yè)時(shí)間成本 =單位時(shí)間成本*部門作業(yè)時(shí)間。成本測(cè)算時(shí)采用計(jì)劃作業(yè)時(shí)間，動(dòng)態(tài)結(jié)算或結(jié)算時(shí)采用實(shí)際作業(yè)時(shí)間。2 .牽頭控制成本：設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部以及營(yíng)銷 管理部等相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)

13、目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、主體建安工程設(shè)計(jì)變更二、主體建筑工程費(fèi)1、公共部位精裝修大堂精裝修樓梯間精裝修屋向精裝修外立面精裝修電梯廳精裝修單元入口精裝修外墻外保溫欄桿2、室內(nèi)裝修廚房裝修衛(wèi)生間裝修廳房裝修陽(yáng)臺(tái)露臺(tái)地面三、園林環(huán)境工程費(fèi)1、綠化建設(shè)費(fèi)公共綠化M2綠化面積組團(tuán)綠化M2綠化面積私家花園綠化M2綠化面積2、建筑小品建筑小品雕塑水景小品3、道路廣場(chǎng)建造費(fèi)普通車行道M2建造面積硬質(zhì)鋪裝車行道M2建造面積廣場(chǎng)及人行道M2建造面枳4、圍墻建造費(fèi)5、室外照明6、室外零星設(shè)施四、配套設(shè)施費(fèi)游泳池M2建造面積會(huì)所M2建筑面積幼兒園M2建筑面積學(xué)校M2建筑面積設(shè)備用房M2建筑面積球場(chǎng)M2建造面

14、積車站建造費(fèi)M2建筑面積四、控制要點(diǎn)：1、加強(qiáng)前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調(diào)。2、考慮設(shè)計(jì)變更量較大的因素，景觀設(shè)計(jì)成本限額應(yīng)控制在目標(biāo)成本的一定范圍內(nèi)。3、控制不計(jì)容積率面積的比例，合理配置配套設(shè)施。4、在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟(jì)性。5、施工圖設(shè)計(jì)單位的選擇建議采用招標(biāo)方式，并將結(jié)構(gòu)指標(biāo)作為評(píng)價(jià)的重要指標(biāo)。6、施工圖出圖時(shí)間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標(biāo)要求；7、設(shè)計(jì)變更應(yīng)在施工前盡早提出，減少拆除工程的費(fèi)用。8、準(zhǔn)確計(jì)算銷售面積并與政府部門核對(duì)。五、資金計(jì)劃：你部應(yīng)根據(jù)成本目標(biāo)，合理安排本部門的資金（付款）計(jì)劃，為公司的現(xiàn) 金流管理提供支持。費(fèi)用

15、名稱費(fèi)用額度（萬(wàn)元）資金計(jì)劃（單位：力兀）X年X季度X年X季度X年X季度X年X季度X年X季度規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)建筑研究用房管理費(fèi)用總計(jì) 1設(shè)計(jì)管理部資金計(jì) 劃明細(xì).xls重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目 標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成 本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。 財(cái)務(wù)管理部著重對(duì)管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝 通。止匕外，你部門還應(yīng)積極配合項(xiàng)目發(fā)展部完成

16、規(guī)劃和施工圖的報(bào)批工作，配合工程管 理部完成材料、設(shè)備的選樣（型）工作，配合項(xiàng)目經(jīng)理部完成零星工程設(shè)計(jì)工作。返回目錄工程管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、開展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化，控制結(jié)構(gòu)指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)性，鋼筋含量控制在 kg/m2以內(nèi)；碎含 量控制在 m3/m2以內(nèi)。2、按金額統(tǒng)計(jì)，工程合同招標(biāo)率不低于 90%總包工程量清單招標(biāo)率不低于 65%,其中 費(fèi)率招標(biāo)范圍為 ,清單招標(biāo)范圍為 。3、確保招標(biāo)工作公開、公平、公正，獲得性價(jià)比最高的材料和施工單位。4、發(fā)展擴(kuò)大合格供應(yīng)商隊(duì)伍，確保招標(biāo)的充分競(jìng)爭(zhēng)。多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，總體中標(biāo)率不高于50%5、組織相關(guān)部門進(jìn)行材料選樣、定樣，控制在成本目標(biāo)以內(nèi)。6、根據(jù)本部門年

17、度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。參考執(zhí)行文件設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引、工程招標(biāo)管理辦法等、工作時(shí)間目標(biāo)序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間開始完成1工程量清單招標(biāo)23三、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完 成如下成本目標(biāo)：1.作業(yè)成本：工程管理部為完成部門工作而耗費(fèi)的成本， 是工程管理部獨(dú)自控制的責(zé)任 成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、工程管理費(fèi)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)安全監(jiān)督費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)外聘專家進(jìn)行圖紙優(yōu)化二、作業(yè)時(shí)間成本一一一一一三、管理費(fèi)用工資及福利人數(shù)行政及財(cái)產(chǎn)費(fèi)用人數(shù)其他人數(shù)注：作業(yè)時(shí)間成本計(jì)算中，總作業(yè)時(shí)間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時(shí)間，部門作業(yè)時(shí)間成

18、本 =單位時(shí)間成本*部門作業(yè)時(shí)間。成本測(cè)算時(shí)采用計(jì)劃作業(yè)時(shí)間，動(dòng)態(tài)結(jié)算或結(jié)算時(shí)采用實(shí)際作業(yè)時(shí)間。2.牽頭控制成本：工程管理部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部以及營(yíng)銷 管理部等相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、鋼筋含量KG/M22、硅含量M3/M2二、材料采購(gòu)成本外墻涂料M2展開面積內(nèi)墻涂料M2展開面積外墻保溫M2保溫面積外墻面磚M2展開面積空調(diào)百頁(yè)M2展開面積屋面瓦M(jìn)2屋卸卸積雨水管M長(zhǎng)度信報(bào)箱戶戶數(shù)小院燈盞數(shù)量公共部位地面M2地卸面積小院門槿數(shù)量公共部位樓梯欄桿M長(zhǎng)度陽(yáng)臺(tái)欄桿M戶數(shù)私家花園欄桿M底層戶數(shù)單元門槿單元數(shù)

19、入戶門槿戶數(shù)戶內(nèi)門槿房間數(shù)窗、陽(yáng)臺(tái)門M2門窗面積四、控制要點(diǎn)：1、發(fā)展擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，并進(jìn)行評(píng)估和分級(jí)，確保每次招標(biāo)都能得到充分的競(jìng)爭(zhēng)。2、定期分析統(tǒng)計(jì)工程合同招標(biāo)率、工程清單招標(biāo)率、定標(biāo)方式比率和中標(biāo)率。3、組織設(shè)計(jì)單位、相關(guān)部門或外請(qǐng)專家進(jìn)行各項(xiàng)工程的方案優(yōu)化，重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)類型、結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)控制在集團(tuán)平均以下。4、積極進(jìn)行新材料和新工藝的發(fā)掘和應(yīng)用。五、資金計(jì)劃：你部應(yīng)根據(jù)成本目標(biāo)，合理安排本部門的資金（付款）計(jì)劃，為公司的現(xiàn) 金流管理提供支持。費(fèi)用名稱費(fèi)用額度（萬(wàn)元）資金計(jì)劃（單位：力兀）x年x季度X年X季度X年X季度X年X季度X年X季度管理費(fèi)用總計(jì)國(guó)工程管理部資

20、金計(jì)劃明細(xì).Ss重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目 標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成 本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。 財(cái)務(wù)管理部著重對(duì)工程管理費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及 時(shí)反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計(jì)部及項(xiàng)目經(jīng)理部開展設(shè)計(jì)及施工方案優(yōu)化工作。返回目錄,項(xiàng)目經(jīng)理部、主要作業(yè)目標(biāo):1、按制度辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證，現(xiàn)場(chǎng)簽證造價(jià)不得超過合同造價(jià)的1%為 萬(wàn)元。

21、2、根據(jù)工程實(shí)際情況展開施工方案優(yōu)化，力求成本節(jié)約。3、提高工程質(zhì)量，入伙后一年內(nèi)因工程質(zhì)量造成的維修、 賠償費(fèi)用不得超過一元/ m24、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。參考執(zhí)行文件設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法、工作時(shí)間目標(biāo):序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間開始完成1基礎(chǔ)施工2主體結(jié)構(gòu)3竣工備案時(shí)間45三、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完 成如下成本目標(biāo)：1.作業(yè)成本：項(xiàng)目經(jīng)理部為完成工程施工、確保工程質(zhì)量和工期而消耗的成本，是項(xiàng)目 經(jīng)理部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1、勘察丈量費(fèi)

22、測(cè)繪文物古跡勘探初勘詳勘施工放線竣工測(cè)量費(fèi)2、三通一平費(fèi)臨時(shí)道路臨時(shí)用電臨時(shí)用水場(chǎng)地平整3、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)臨時(shí)圍墻臨時(shí)辦公室臨時(shí)場(chǎng)地占用費(fèi)臨時(shí)圍板二、工程管理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)施工合同外獎(jiǎng)金三、作業(yè)時(shí)間成本從工程定標(biāo)到具備開盤 條件開盤之日，每天時(shí)間 成本按（資本化利息總額 /總作業(yè)時(shí)間）計(jì)算四、管理費(fèi)用工資及福利人數(shù)行政及財(cái)產(chǎn)費(fèi)用人數(shù)其他人數(shù)注：作業(yè)時(shí)間成本計(jì)算中，總作業(yè)時(shí)間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時(shí)間，部門作業(yè)時(shí)間成本 =單位時(shí)間成本*部門作業(yè)時(shí)間。成本測(cè)算時(shí)采用計(jì)劃作業(yè)時(shí)間，動(dòng)態(tài)結(jié)算或結(jié)算時(shí)采用實(shí)際作業(yè)時(shí)間。2.牽頭控制成本：項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)管理部、工程管理部、成本管理部以及營(yíng)銷 管理部

23、等相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、主體建安工程現(xiàn)場(chǎng)簽證二、社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)1、室外給排水系統(tǒng)費(fèi)室外給水系統(tǒng)M2建筑面積雨污水系統(tǒng)M2建筑面積2、室外采暖系統(tǒng)費(fèi)管道系統(tǒng)M2建筑面積熱交換站M2建筑面積鍋爐房M2建筑面積3、室外燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)管道系統(tǒng)M2建筑面積調(diào)壓站M2建筑面積4、室外電氣及高低壓設(shè)備費(fèi)高低壓配電設(shè)備及安裝M2建筑面積室外強(qiáng)電管道及電纜敷設(shè)M2建筑面積室外弱電管道埋設(shè)M2建筑面積5、室外智能化系統(tǒng)費(fèi)停車管理系統(tǒng)M2建筑面積小區(qū)閉路監(jiān)控系統(tǒng)M2建筑面積周界紅外防越M2建筑面積小區(qū)門禁系統(tǒng)M2建筑面積電子巡更系統(tǒng)M2建筑面積電子公告屏M2

24、建筑面積四、控制要點(diǎn)：1、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的施工條件作詳細(xì)調(diào)查，保證地質(zhì)勘查科學(xué)準(zhǔn)確，優(yōu)化施工方案與施工做法。2、合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充 分的時(shí)間進(jìn)行清單招標(biāo)。3、臨時(shí)實(shí)施應(yīng)考率永久化或長(zhǎng)期重復(fù)利用，避免短期內(nèi)重復(fù)性建設(shè)造成成本浪費(fèi)。五、資金計(jì)劃：你部應(yīng)根據(jù)成本目標(biāo)，合理安排本部門的資金（付款）計(jì)劃，為公司的現(xiàn) 金流管理提供支持。費(fèi)用名稱費(fèi)用額度（萬(wàn)元）資金計(jì)劃（單位：力兀）X年X季度X年X季度X年X季度X年X季度X年X季度勘察丈量費(fèi)三通一平費(fèi)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)主體建筑工程費(fèi)主體安裝工程費(fèi)社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)園林環(huán)境工程費(fèi)配套設(shè)施費(fèi)工程管理費(fèi)管理費(fèi)用總計(jì) 1國(guó)項(xiàng)目經(jīng)理

25、部資金計(jì)劃明細(xì).Ss重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目 標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成 本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。 財(cái)務(wù)管理部著重對(duì)管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝 通。止匕外，你部門還應(yīng)積極配合工程管理部進(jìn)行工程招標(biāo)和供應(yīng)商評(píng)估工作，配合成本 管理部完成項(xiàng)目結(jié)算工作。營(yíng)銷管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃按項(xiàng)目、年度分別編制營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃，項(xiàng)目

26、整體營(yíng)銷費(fèi)用最高不得超 過銷售收入的3%本期營(yíng)銷費(fèi)用額度 萬(wàn)元，最高不得超過本期銷售收入的_%02、定期進(jìn)行營(yíng)銷費(fèi)用分析，使?fàn)I銷費(fèi)用的支出與項(xiàng)目銷售節(jié)奏相匹配，開盤前營(yíng)銷費(fèi)用使用的不得超過本期營(yíng)銷費(fèi)用額度_%03、營(yíng)銷設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、裝修及部品采購(gòu)必須實(shí)行招標(biāo)或詢價(jià)議價(jià)的方式。4、樣板房裝修工程按照不低于70麻準(zhǔn)價(jià)收回。樣板房設(shè)計(jì)費(fèi)及物品按照不低于 50琳 準(zhǔn)價(jià)收回。5、提高銷售回款率加速資金周轉(zhuǎn)，合同簽約一個(gè)月內(nèi)回款率不低于90%6、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。參考執(zhí)行文件營(yíng)銷費(fèi)用管理規(guī)范、工作時(shí)間目標(biāo)序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間開始完成1市場(chǎng)定位2銷售展示區(qū)實(shí)施時(shí)間3銷售開盤時(shí)間4三、成

27、本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完 成如下成本目標(biāo)：作業(yè)成本：營(yíng)銷管理部為確保項(xiàng)目的銷售按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求完成而消耗的成本，是營(yíng) 銷管理部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)廣告設(shè)施及發(fā)布費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)包裝費(fèi)接待廳裝修裝飾費(fèi)樣板間費(fèi)用銷售模型費(fèi)二、營(yíng)銷費(fèi)用1、廣告費(fèi)用（媒體）廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi)用戶外廣告牌電視媒體拍攝發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)包裝2、銷售道具外賣場(chǎng)租用營(yíng)銷活動(dòng)費(fèi)促銷活動(dòng)費(fèi)萬(wàn)客會(huì)費(fèi)用3、銷售代理費(fèi)及傭金中介策劃及咨詢費(fèi)總產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)4、分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費(fèi)5、房屋交易費(fèi)宣傳資料及禮品費(fèi)銷售人工費(fèi)看樓交通費(fèi)三、物業(yè)完善費(fèi)四、作業(yè)時(shí)

28、間成本從具備開盤條件之日到銷售回款金額達(dá)到收回成 本，每天時(shí)間成本按 （資本 化利息總額/總作業(yè)時(shí)間） 計(jì)算。五、管理費(fèi)用工資及福利人數(shù)行政及財(cái)產(chǎn)費(fèi)用人數(shù)其他人數(shù)注：作業(yè)時(shí)間成本計(jì)算中，總作業(yè)時(shí)間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時(shí)間，部門作業(yè)時(shí)間成本 =單位時(shí)間成本*部門作業(yè)時(shí)間。成本測(cè)算時(shí)采用計(jì)劃作業(yè)時(shí)間， 動(dòng)態(tài)結(jié)算或結(jié)算時(shí)采用實(shí)際作業(yè)時(shí)間。四、控制要點(diǎn)：1、營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃應(yīng)考慮全面、編制詳細(xì)，分期 （月、階段）按計(jì)劃使用，與銷售進(jìn)度保 持協(xié)調(diào)。2、營(yíng)銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營(yíng)銷設(shè)施根據(jù)需要設(shè)置，對(duì)營(yíng)銷有促進(jìn)作用，不得盲目、重復(fù)建造。3、居家示范物品和現(xiàn)場(chǎng)銷售設(shè)施最大限度回收組合利用。4、發(fā)

29、售前，應(yīng)組織設(shè)計(jì)、工程和成本人員擬訂詳細(xì)的銷售承諾事項(xiàng)清單，防止因銷售承諾增加公司投入。五、資金計(jì)劃：你部應(yīng)根據(jù)成本目標(biāo)，合理安排本部門的資金（付款）計(jì)劃，為公司的現(xiàn) 金流管理提供支持。費(fèi)用名稱費(fèi)用額度（萬(wàn)元）資金計(jì)劃（單位：力兀）x年x季度X年X季度X年X季度X年X季度X年X季度營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)營(yíng)銷費(fèi)用物業(yè)管理完善費(fèi)管理費(fèi)用總計(jì) 1國(guó)營(yíng)情管理部資金計(jì)劃明細(xì).Ss重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目 標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門

30、成 本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。 財(cái)務(wù)管理部著重對(duì)除營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)用以外營(yíng)銷費(fèi)用、物業(yè)完善費(fèi)、管理費(fèi)用非合同性 成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。返回目錄成本管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、提供準(zhǔn)確合理的項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算。2、按月進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本評(píng)估，準(zhǔn)確分析成本動(dòng)態(tài)信息并向公司管理層和相關(guān)部門通報(bào)。3、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、項(xiàng)目目標(biāo)成本組織實(shí)施全方位、全過程項(xiàng)目成本管理，對(duì)項(xiàng)目 成本總體控制負(fù)責(zé)，結(jié)算成本不得超過目標(biāo)成本± 坐（即目標(biāo)成本變動(dòng)率&± _%）4、工程合同結(jié)算準(zhǔn)確率不低于99%5、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃

31、控制管理費(fèi)用。參考執(zhí)行文件目標(biāo)成本實(shí)施細(xì)則、設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引等、工作時(shí)間目標(biāo)序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間開始完成12345三、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1.全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的目標(biāo)成本：序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目成本總額（萬(wàn)元）銷售面積單萬(wàn)成本（元/ m2）一土地獲得價(jià)款一開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)三主體建筑工程費(fèi)四主體安裝工程費(fèi)五社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)六園林環(huán)境費(fèi)七配套設(shè)施費(fèi)八開發(fā)間接費(fèi)開發(fā)成本九期間費(fèi)用1總成本項(xiàng)目目標(biāo)成本表.式s2 .作業(yè)成本：成本管理部為完成成本管理而消耗的成本， 是成本部獨(dú)自控制的責(zé)任成本,包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)一、造價(jià)咨詢費(fèi)用二、作業(yè)時(shí)間成本從主體施工圖完成到定標(biāo)之日，每天時(shí)間成本按（資本化利息總額 /總作業(yè)時(shí)間）計(jì)算三、管理費(fèi)用工資及福利人數(shù)行政及財(cái)產(chǎn)費(fèi)用人數(shù)其他人數(shù)注：作業(yè)時(shí)間成本計(jì)算中，總作業(yè)時(shí)間