后勤類物資采購(gòu)管理辦法之歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編

1、歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編2021.02.02后勤類物資推錨管理外法創(chuàng)作：歐陽(yáng)術(shù)時(shí)間：2021.02.02(.11 )一 實(shí)施目的：為進(jìn)一步觀范臺(tái)州分公司后勤類物資的推第流程，明確推第 規(guī)模、職責(zé)和推鎖方法，加強(qiáng)對(duì)推第活動(dòng)的監(jiān)督和管理,特制訂 本辦法。二適用規(guī)模：本辦法適用干公司的日常物質(zhì)推鋪工作。三推第原肛推第應(yīng)該遵循公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)和效益原呱，包管質(zhì) 量、價(jià)廉物美，械少中間環(huán)節(jié)，降低本錢(qián)，維護(hù)公司利益。乩推錨物資規(guī)模1. 行政后勤物資類：固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公勞保用品、 信息設(shè)備、亦公區(qū)改革裝修、汽車(chē)及其配件、廚房用品、 食堂米油菜蔬等。2. 亦事類：81賃辦事、車(chē)

2、輛維修、亦公設(shè)備維保、安保等辦歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編2021.02.02Wo3. 企劃類:宣傳規(guī)畫(huà)物料、宣傳印刷品、效果圖制作等亦事。五推第實(shí)施部分:綜合管理部為推第責(zé)任部分,并實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理。穴推第法度:推ifi遵彳IT申靖審核"“審枇以推餉實(shí)施”的II序原呱，在未 獲得審批同意的物資申請(qǐng)不得先行推第。i.申請(qǐng)：1）使用人向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，也可由資產(chǎn)專管員 根據(jù)日常蘊(yùn)藏需求提申請(qǐng)。2）慣例辦公用品推第：綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日 將下月所需物資填寫(xiě)月度推第廿劃表，經(jīng)部分擔(dān)任 人審核,報(bào)分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)

3、審批后，由推第擔(dān)任人集中推第。3）非慣例亦公用品推館：?jiǎn)蝺r(jià)為1000元以下的為小額物 資，單價(jià)超岀1000元的為年夜額物資?？俛 looo元以下小額臨時(shí)推第物資:申購(gòu)人填寫(xiě)推第 申請(qǐng)表，經(jīng)申咧部分擔(dān)任人同意，向綜合管理部提出需 求申i青，綜合管理部擔(dān)任人審核后，由推第擔(dān)任人及時(shí)推 ®,同時(shí)向分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備。歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編2021.02.02總a 1000元10000元年夜額物資推鎖：申購(gòu)人填寫(xiě)年 夜額物資推術(shù)申請(qǐng)表，經(jīng)申購(gòu)部分擔(dān)任人同意，向綜合 管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部擔(dān)任人審核，綜合管理 部

4、分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,由推錨擔(dān)任人及時(shí)推第?？傤~10000元以上年夜額物資推鎖，必須經(jīng)總經(jīng)理審批 同意。4）2000元及以上的固定資產(chǎn)推第，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，報(bào) 總公司審批。5）食堂毎日菜蔬推第，不必填寫(xiě)推鎖申請(qǐng)單；年夜米、油 及IS房調(diào)趾料等由食堂管理員提早填寫(xiě)推餉申請(qǐng)表，經(jīng) 部分擔(dān)任人審核后,由推第擔(dān)任人及時(shí)推舗。七.推舗實(shí)施:1. 對(duì)日常辦公用品、族用水、植物機(jī)樸、勞保消耗用品、亦 公設(shè)備維保亦事以及耗林、電MMK件等的推第，首先選 用總公司指定的供應(yīng)商，其次由綜合管理部通過(guò)年度三方 詢價(jià)比價(jià)方法確定相對(duì)國(guó)定的供應(yīng)商（保存比價(jià)會(huì)議記錄 并報(bào)送總經(jīng)理亦公會(huì)備案），按期推第。2. 食堂推斜，由綜合

5、管理部確定58家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商（含菜場(chǎng)）, 報(bào)總經(jīng)理亦公會(huì)備案，推錨時(shí)需有2人及以上的經(jīng)亦人并 在推第淸單上簽字確認(rèn)；食堂推IS根據(jù)每人毎日餐標(biāo)25 元定額推第，推錨人需毎周做食堂推鋪報(bào)表及就餐報(bào)表報(bào) 分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)，推錨報(bào)表由推鋪人、食堂管理人、部分擔(dān)任人 簽字確認(rèn)；食堂用度一月一報(bào)，師附推筠清單及就餐人數(shù) 報(bào)表。八推縮合同的簽訂1. 片元以上的批量或者年夜額后勤物資推筠的，除“史泰博“ 網(wǎng)站推舗外,經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)介入合同洽談、簽訂過(guò)程。2. 綜合管理部應(yīng)對(duì)整個(gè)洽談過(guò)程做好洽談?dòng)涗洠槿饲⒄勅?員應(yīng)簽字確認(rèn)。3. 禁止在推第環(huán)節(jié)產(chǎn)生收受禮品（或者回扣）等利用職權(quán)謀 取機(jī)利的行為。九驗(yàn)收1. 慣例后勤物品

6、由綜合管理部組級(jí)驗(yàn)收,推搏和驗(yàn)收不得為 同一人；專業(yè)用品須由申購(gòu)部分擔(dān)任驗(yàn)收質(zhì)量,綜合管理 部做入庫(kù)領(lǐng)用掛號(hào)。物資驗(yàn)收合格后,相關(guān)驗(yàn)收部分在“送 貨單"上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)明間題，推第擔(dān)任人應(yīng)即 時(shí)追蹤，并在申購(gòu)部分要求時(shí)間內(nèi)包管物質(zhì)采買(mǎi)/更換到 位。2. 送貨單的驗(yàn)收簽字作為年夜宗物質(zhì)采買(mǎi)的請(qǐng)款依據(jù)。十.付款方法按財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定或合同付款條款執(zhí)行，發(fā)票需甌附推軸 清單及推第申請(qǐng)單。十一.經(jīng)濟(jì)貢任及懲罰1. 物資請(qǐng)卿部分必須根據(jù)工作實(shí)際需要倡議推第申請(qǐng)，不得 貪圖省事、SL報(bào)推JHtl,造成公司本錢(qián)浪賈。2. 推第擔(dān)任人需對(duì)推第物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安擔(dān)任，若 因折忽職守，造成公

7、司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)骼償 貢任。如推第擔(dān)任人在推第過(guò)程中能夠?qū)ξ锲返钠焚|(zhì)及價(jià) 格控制的很是嚴(yán)格，節(jié)約了本我，公司將酌情于以獎(jiǎng)勵(lì)。3. 若推鋪過(guò)程中，有相關(guān)人員自行推或機(jī)定項(xiàng)目的，公司 不擔(dān)任任何用度及后果。目對(duì)該人員輕者進(jìn)行取消當(dāng)月績(jī) 效獎(jiǎng)金，重者取消當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金并開(kāi)除。十二.供應(yīng)商管理1. 對(duì)合適公司要求的供應(yīng)商，綜合管理部應(yīng)律立供應(yīng)商檔 案，記錄供應(yīng)商名禰、法定代表人、注冊(cè)資本、注所及經(jīng) 營(yíng)地址、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、工商注冊(cè)號(hào)、開(kāi)戶行及銀行帳號(hào)、經(jīng) 外人、德律風(fēng)及傳真等基本信息。2. 與長(zhǎng)期固定供應(yīng)商的合作協(xié)放一般一年一簽，因市場(chǎng)價(jià)格葩時(shí)樸葫，所以在每次推館過(guò)程中要對(duì)推第物資的價(jià)格Iffi

8、時(shí)核對(duì)并進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),同等條件下長(zhǎng)期合作供應(yīng)商有優(yōu) 先權(quán)。3. 網(wǎng)絡(luò)推錮時(shí)，食品推鎖必須在1號(hào)店自營(yíng)店、京東自營(yíng)店、 天貓超市等正觀商家推縮；推角報(bào)舗需附上推搏清單或截 圖。十三物資管理1. 綜合管理部應(yīng)按月建立物資推舗管理臺(tái)帳，并留存推篩申 請(qǐng)批復(fù)件、推錨詢價(jià)、供貨合同等原始記錄;每月遞交推 舗臺(tái)帳。2. 物資的崛買(mǎi)及領(lǐng)取應(yīng)規(guī)畫(huà)收支庫(kù)手續(xù)，人庫(kù)物資必須進(jìn)行 驗(yàn)收，以確保質(zhì)量。3. 資產(chǎn)專管員需每周清點(diǎn)庫(kù)存，毎月遞交資產(chǎn)收支庫(kù)報(bào)表。十四附則1. 本亦法由傑合管理部擔(dān)任解釋、修訂和彌補(bǔ)。2. 本亦法自6月26日起開(kāi)始實(shí)施。*建設(shè)成長(zhǎng)有限公司綜合管理部歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 20

9、21.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編2021.02.02附件一*律設(shè)成長(zhǎng)有眼公司月度推ffiitJIiJ表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910111213141516申卿人：部分擔(dān)任人：分擔(dān)副總：慣例亦公用品推Sh綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日將下月所歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編2021.02.02需物資填寫(xiě)月度推表，經(jīng)部分擔(dān)任人審核，報(bào)分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,由推錨擔(dān)任人集中推第。附件二*律設(shè)成長(zhǎng)有限公司推第申請(qǐng)表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910申聊人：申咧部分擔(dān)任人:傑合管理部擔(dān)任人:1000元以下小額臨時(shí)推角物資：申購(gòu)人

10、填寫(xiě)推角申惰表, 經(jīng)申購(gòu)部分擔(dān)任人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜 合管理部擔(dān)任人審核后,由推第擔(dān)任人及時(shí)推餉,同時(shí)向分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備。附件三*建設(shè)成長(zhǎng)有限公司年夜額物資推第申請(qǐng)表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910申聊人：申購(gòu)部分擔(dān)任人:綜合管理部擔(dān)任人：分擔(dān)副總（總助）:總經(jīng)理：1000元10000元年夜額物資推錨：申購(gòu)人填寫(xiě)年夜額物資推錨申請(qǐng)表，經(jīng)申購(gòu)部分擔(dān)任人同意，向綜合管理部提出需求申靖，綜合管理部擔(dān)任人審核，綜合管理部分擔(dān)歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編2021.02.02領(lǐng)導(dǎo)審批后,由推第擔(dān)

11、任人及時(shí)推錨。10000元以上年夜額物資推餉，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意;經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)介入合同洽談、簽ij過(guò)程。附件五*律設(shè)成長(zhǎng)有限公司食堂推第每周報(bào)表序號(hào)名稱單位數(shù)量金額供應(yīng)商備注1234567891011121314151617181920推食堂專管員：部分擔(dān)任人:食堂推角根據(jù)日常工作餐每人每日餐標(biāo)25元定額推縮，推錨人需每周做食堂推第報(bào)表及就餐報(bào)表報(bào)分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)，推 第報(bào)表由推舗人、食堂管理人、部分擔(dān)任人簽字確認(rèn);食 堂用度一月一報(bào)，I®附推角清單及就餐人數(shù)報(bào)表。附件穴*枠建設(shè)成長(zhǎng)有限公司銀行付款通知單年 月 日單位內(nèi)容 或用途附單據(jù)張金額（年夜億仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分¥付款方法寫(xiě)）主要擔(dān)任人分擔(dān)擔(dān)任人部分擔(dān)任人經(jīng)辦人附件七粋和建設(shè)成長(zhǎng)有限公司銀行付款通知單（增