COP-54-01 A0 質(zhì)量目標(biāo)與數(shù)據(jù)分析程序--正式版本

1、質(zhì)量目標(biāo)與數(shù)據(jù)分析程序修訂記錄批準(zhǔn)審核編制第一次修訂: 年 月 日版本:第二次修訂: 年 月 日版本:第三次修訂: 年 月 日版本:第四次修訂: 年 月 日版本:第五次修訂: 年 月 日版本:分 發(fā) 控 制總經(jīng)理室， 份 業(yè)務(wù)部， 1 份研發(fā)部， 1 份品管部， 1 份工程課， 1 份生產(chǎn)部， 1 份 資材課， 1 份管理部， 1 份注：請文件編制人員選擇應(yīng)分發(fā)的部門及分發(fā)份數(shù)。文件編號COP-5.4-01版本A受控狀態(tài)受 控分發(fā)號007批準(zhǔn)日期2009年03月02日實施日期 2009年03月02日總 頁6編 制審 核批 準(zhǔn)文件編號：COP-5.4-01版本/修訂：A/0文 件 類 型質(zhì)量目標(biāo)

2、與數(shù)據(jù)分析程序頁 次：page 7 of 7程序文件修訂日期：目錄1.目的32.適用范圍33.定義34.職責(zé)35.流程圖36.作業(yè)程序46.1建立質(zhì)量目標(biāo)46.2收集和分析數(shù)據(jù)46.3界定發(fā)現(xiàn)的問題56.4糾正行動56.5建立改進目標(biāo)56.6擬訂并執(zhí)行改進計劃56.7公布改進成果57.相關(guān)文件68.表單記錄61. 目的在公司內(nèi)部各職能部門建立質(zhì)量目標(biāo)，并收集、分析質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)，作為公司持續(xù)改進的基礎(chǔ)。2. 適用范圍適用于建立和控制公司質(zhì)量目標(biāo)運行情況。3. 定義無4. 職責(zé)4.1公司質(zhì)量改進小組：負(fù)責(zé)界定質(zhì)量目標(biāo)，分析質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)，設(shè)立改進目標(biāo)并制定改進計劃，品管部對改進活動提出建議并監(jiān)督執(zhí)行

3、。4.2品管部經(jīng)理：負(fù)責(zé)推行和完善質(zhì)量目標(biāo)，監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的運行情況并建議和評估改進活動。4.3各部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計部門內(nèi)部質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)，改善質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)的問題。4.4管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)修訂、改進計劃評審等工作。5. 流程圖見下頁NGOK建立改進目標(biāo)編制改進計劃評審執(zhí)行改進公布改進結(jié)果建立質(zhì)量目標(biāo)收集數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問題分析問題糾正行動預(yù)防措施分析數(shù)據(jù)6. 作業(yè)程序6.1建立質(zhì)量目標(biāo)6.1.1 公司總經(jīng)理委任管理者代表，每年底評估和識別公司質(zhì)量體系中存在的問題或改進機會，并編制一套關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)的評估方案。6.1.2 各部門經(jīng)理根據(jù)本部門的實際情況確定本部門需評估的項目或關(guān)鍵工序，列出

4、關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)及計算公式，由品管部匯總整理后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分發(fā)至各部門實施。a.經(jīng)批準(zhǔn)后的質(zhì)量目標(biāo)為受控文件，應(yīng)加蓋“受控”印章并建立分發(fā)記錄，各部門不得擅自復(fù)印使用。b.各部門實施最新的質(zhì)量目標(biāo)時，應(yīng)在部門內(nèi)部進行適當(dāng)?shù)臏贤ā?.2收集和分析數(shù)據(jù)6.2.1 品管部每月定期收集和統(tǒng)計各部門質(zhì)量目標(biāo)指數(shù)，并將收集的數(shù)據(jù)輸入電腦，與預(yù)定目標(biāo)比較作成統(tǒng)計圖表進行分析。6.2.2 品管部根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析圖表作出趨勢分析和結(jié)論。6.3界定發(fā)現(xiàn)的問題6.3.1 品管部根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，在質(zhì)量目標(biāo)指數(shù)所在區(qū)域作出適當(dāng)標(biāo)識。 6.3.2 質(zhì)量目標(biāo)指數(shù)依其程度區(qū)分為以下區(qū)域： 紅燈區(qū)a.嚴(yán)重超出

5、控制目標(biāo)；b.長期超出控制目標(biāo)，未作任何改善；c.客戶重大投訴；d.嚴(yán)重的質(zhì)量問題e.內(nèi)外審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項。 黃燈區(qū)a.超出控制目標(biāo)；b.比較頻繁的質(zhì)量問題；c.潛在的可能會發(fā)生的問題（預(yù)警）；d.未徹底解決的問題（已有部分改善）；e.內(nèi)外審核中發(fā)現(xiàn)的觀察項。 綠燈區(qū)：公布成功活動6.4糾正行動6.4.1 針對紅燈區(qū)中的問題，品管主管要求相關(guān)部門負(fù)責(zé)人分析原因，提出改進建議和應(yīng)采取的糾正行動并完成糾正措施。6.4.2 品管主管評審紅燈區(qū)問題糾正措施是否有效，如果無效，則繼續(xù)跟進。如糾正有效，則此問題告一段落。6.5建立改進目標(biāo)6.5.1 質(zhì)量目標(biāo)及其實施情況除應(yīng)每月總結(jié)外，管理者代表應(yīng)于每半年召開的管理評審會議進行審查，確定是否需要修訂及設(shè)定具挑戰(zhàn)性的改進目標(biāo)，以進一步改進工序控制和表現(xiàn)。6.5.2 各部門經(jīng)理對照每一關(guān)鍵質(zhì)量工序設(shè)立改進目標(biāo)，并以此目標(biāo)作為不斷改進工作的基礎(chǔ)。6.6擬訂并執(zhí)行改進計劃6.6.1 指定的責(zé)任人按照改進目標(biāo)擬定改進計劃。管理者代表評審改進計劃，并在需要時作調(diào)整及建議有關(guān)的改進工作。相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行改進計劃。6.7公布改進成果6.7.1 品管部經(jīng)理