質(zhì)量三檢管理制度

1、貴州夾巖水利樞紐及黔西北供水工程北干渠4標(biāo)質(zhì)量“三檢”管理制度 編制:審核: 批準(zhǔn)：中鐵二十二局集團(tuán)第四工程有限公司夾巖水利樞紐及黔西北供水工程北干渠4標(biāo)項目經(jīng)理部二一五年九月二十五日 質(zhì)量“三檢”管理制度 為了加強(qiáng)本項目施工現(xiàn)場質(zhì)量的過程控制管理，確保工程施工質(zhì)量滿足設(shè)計及規(guī)范要求，保證項目在質(zhì)量實施過程中對每道工序質(zhì)量都能在預(yù)控當(dāng)中，根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理單位要求及工程實際施工需要，我部結(jié)合工程施工實際情況，特制定本制度。一、三檢制分解1、自檢1.1、初檢責(zé)任人：作業(yè)班組組長。職責(zé)：初檢是保證施工質(zhì)量的基礎(chǔ)，要求班組人員相互間進(jìn)行檢查、監(jiān)督和把關(guān)。每一道工序完成后，由該班組按照工序或單元工程規(guī)定的

2、檢查（檢測）項目逐項檢查和真實的填寫施工記錄，并由班組長簽字。在施工過程中，根據(jù)質(zhì)量控制要求，嚴(yán)格規(guī)范施工程序。班組是按照作業(yè)規(guī)程施工的主體，也是保證工程質(zhì)量的主體。初檢合格后，班組長負(fù)責(zé)初檢資料的整理與上報，并為復(fù)檢工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。實施程序：(1) 施工班組人員在操作過程中，必須按相應(yīng)的質(zhì)量驗收記錄表進(jìn)行自檢，經(jīng)自檢達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)班組長驗收后，方準(zhǔn)繼續(xù)進(jìn)行施工。 (2) 班組長對所施工的工序或單元工程，必須按相應(yīng)的質(zhì)量驗收記錄表中所列(工序操作前由技術(shù)員交底時提供該工序檢驗表)的檢查內(nèi)容，在施工過程中逐項檢查班組每個成員的操作質(zhì)量。在完成后逐項地進(jìn)行自檢，并認(rèn)真填寫自檢記錄，經(jīng)自檢達(dá)標(biāo)

3、后方可請施工員組織質(zhì)量驗收。 (3) 施工員除督促班組認(rèn)真自檢、填寫自檢記錄，為班組創(chuàng)造自檢條件(如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測工具等)外，還要對班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。施工員在班組自檢達(dá)標(biāo)且有自檢記錄的基礎(chǔ)上，逐項地進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查達(dá)標(biāo)后，方可請現(xiàn)場技術(shù)員進(jìn)行質(zhì)量核驗。 1.2、復(fù)檢責(zé)任人：技術(shù)員。職責(zé)：復(fù)檢是在班組初檢的基礎(chǔ)上，由現(xiàn)場技術(shù)員對初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。復(fù)檢的主要內(nèi)容是：檢查初檢項目是否齊全；檢驗數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；檢查結(jié)果與施工記錄是否相符等，并負(fù)責(zé)做好復(fù)檢驗收工作。技術(shù)員復(fù)檢驗收合格后負(fù)責(zé)復(fù)檢資料的整理與上報并為終檢工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。實施程序：(1) 班組長在自檢合格的情況

4、下，方可申請現(xiàn)場施工員進(jìn)行質(zhì)量核驗。 (2) 現(xiàn)場施工員在接到班組長的質(zhì)量核驗申請后立即對初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行逐項現(xiàn)場實物復(fù)核。(3)復(fù)核無誤后方可通知現(xiàn)場技術(shù)員進(jìn)行質(zhì)量核驗，由現(xiàn)場技術(shù)員對初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核驗收合格后方可向?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人申請進(jìn)行最終核驗。 1.3、終檢責(zé)任人：專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人。職責(zé)：終檢是對初檢、復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行最終審核，由現(xiàn)場專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人對初檢、復(fù)檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。終檢的主要內(nèi)容是：檢查經(jīng)過復(fù)檢后的檢驗結(jié)果是否符合設(shè)計及規(guī)程規(guī)范要求；資料是否齊全、正確；是否與施工情況一致。終檢驗收合格后負(fù)責(zé)終檢資料的整理與上報現(xiàn)場監(jiān)理工程師

5、，并為最終質(zhì)量檢查工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。實施程序：(1)專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人在接到核驗通知后，對其質(zhì)量內(nèi)容進(jìn)行抽檢，抽檢率應(yīng)不低于80%，在抽檢合格后形成最終的質(zhì)量資料，通知現(xiàn)場監(jiān)理工程師進(jìn)行最終檢查。(2)未經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師進(jìn)行最終核驗的工序或單元工程，或雖經(jīng)核驗但未達(dá)標(biāo)時不得安排進(jìn)行下道工序。(3)進(jìn)行下道工序施工時必須有簽字完善的相關(guān)質(zhì)量證明資料，否則不能安排下道工序施工。2、互檢 責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長。職責(zé)：上道工序完成后下道工序插入前，現(xiàn)場技術(shù)員及專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人必須組織交接雙方工長、班組長進(jìn)行交接檢查。經(jīng)雙方認(rèn)真檢查并簽認(rèn)后，方準(zhǔn)進(jìn)行

6、下道工序施工。未經(jīng)交接檢或雖經(jīng)交接檢但未達(dá)到要求，接方可拒絕插入施工。3、交接檢 責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長職責(zé)：交接檢是對初檢、復(fù)檢、終檢結(jié)果的認(rèn)可，保證下道工序作業(yè)的有序有利開展，確保最終質(zhì)量的達(dá)標(biāo)。實施程序： (1) 現(xiàn)場技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人引導(dǎo)下道工序作業(yè)班組長對上道工序的各項作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行檢查，以確保自己工作的正常開展。 (2)對規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及施工圖中規(guī)定的，需要在工序間進(jìn)行檢查的項目，交方應(yīng)按接方要求認(rèn)真辦理交接檢查表。移交的有關(guān)資料和進(jìn)行交接的工作必須簽字完善，否則不得進(jìn)行下道工序。 (3)負(fù)責(zé)做下道工序的單位必須在隱蔽前填寫“交

7、接檢查表”，與做前一道工序的單位辦理相關(guān)的交接檢手續(xù)。經(jīng)交方自檢或交接雙方共同檢查，達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)雙方簽認(rèn)后，方可進(jìn)行下一道隱蔽工序的施工。要是在簽認(rèn)不全的情況下進(jìn)行下道工序施工，由做最后一道工序的作業(yè)班組承擔(dān)一切后果。二、質(zhì)量檢驗程序工程質(zhì)量檢驗包括施工準(zhǔn)備檢查、原材料與中間產(chǎn)品質(zhì)量檢查、單元工程質(zhì)量檢查；質(zhì)量事故檢查，工程外觀質(zhì)量檢查（圖2-1）和單元工程質(zhì)量檢驗程序（圖2-2）。 質(zhì) 量 檢 查 程 序施 工 準(zhǔn) 備 檢 查設(shè)計交底會審審技術(shù)交底機(jī)械檢查員工培訓(xùn)專項檢查原材料與中間產(chǎn)品檢查單元工程質(zhì)量檢查作業(yè)班組初檢施工隊復(fù)檢 安質(zhì)部終檢監(jiān)理工程師檢查質(zhì)量事故檢查工程外觀質(zhì)量檢查圖 2

8、-1 質(zhì)量檢查程序圖單元工程開工作業(yè)班組初檢施工或技術(shù)員復(fù)檢專職質(zhì)檢員終檢填報單元評定表監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查、檢驗檢查結(jié)果返工處理補(bǔ)強(qiáng)加固補(bǔ)強(qiáng)加固合格工程返工合格工程修整合格工程一次檢驗合格質(zhì)量檢查驗收合格、評定等級圖2-2單元工程質(zhì)量檢驗程序三、三檢制度執(zhí)行要求：1、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙要求進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督、檢驗和評定工作。 2、每個單位、分部和分項工程開工前，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制技術(shù)交底，由各工長負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底，并在相關(guān)交底上簽字和向作業(yè)班組下發(fā)質(zhì)量檢查表。3、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促并檢查施工人員按設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、操作規(guī)程和施工技術(shù)組織措施（施工技

9、術(shù)組織措施中必須有確保工程質(zhì)量的技術(shù)措施內(nèi)容）及其它施工技術(shù)文件進(jìn)行正確施工。 4、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員對施工中的重要部位和資料進(jìn)行監(jiān)督檢查。施工中的重要部位是指隱蔽工程、上下道工序銜接的重要部位等。隱蔽工程檢查程序：由班組自檢，現(xiàn)場技術(shù)員逐項檢查合格后通知專職質(zhì)檢員檢查，專職質(zhì)檢員檢查合格后將填寫完整并手續(xù)完善的隱蔽工程檢查記錄及其它有關(guān)資料，于隱蔽前通知現(xiàn)場監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查，現(xiàn)場監(jiān)理工程師確認(rèn)合格并簽證后，方可進(jìn)行隱蔽。5、項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常采取專業(yè)檢查和群眾檢查相結(jié)合的方式，協(xié)助項目搞好“三檢”工作，加強(qiáng)對施工過程的檢查，把質(zhì)量問題消滅在施工過程中。“三檢制”要貫徹到整個施工

10、過程中，要充分發(fā)揮作業(yè)班組成員的作用，把施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作的重點從“事后把關(guān)”轉(zhuǎn)移到“事前控制”，做到防檢結(jié)合，實現(xiàn)對工序的嚴(yán)格把關(guān)。6、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促檢查單元、分項、分部和單位工程的質(zhì)量檢驗評定工作。單元、分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗評為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。7、項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每周組織一次質(zhì)量檢查，針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，制定切實可行的消除措施和計劃。根據(jù)施工任務(wù)的特點，可分別按月、旬組織質(zhì)量大檢查，有針對性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題。質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素，各工點應(yīng)根據(jù)自己的實際情況，定期分析工程質(zhì)量動態(tài)，預(yù)見隱患或不正常因素，通過數(shù)據(jù)分析

11、，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，組織攻關(guān)逐項消除，從而不斷提高工程質(zhì)量水平。8、項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量事故或較大的質(zhì)量隱患的處理要召開現(xiàn)場分析會，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并給予教育和必要的處罰。四、項目質(zhì)量三檢制記錄表1、本記錄表必須認(rèn)真填寫，重要部位留影像資料。 2、相關(guān)人員必須簽字，字跡工整。 3、記錄表格由工程部統(tǒng)一保存，每個班組長要負(fù)責(zé)進(jìn)行落實。4、有重大問題一定要及時跟上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，切實做到有檢查、有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實、能負(fù)責(zé)。五、執(zhí)行過程中應(yīng)注意事項在實施過程中，我方技術(shù)交底內(nèi)容中應(yīng)合理確定專檢、自檢、互檢的范圍。一般來說，進(jìn)場檢驗、半成品流轉(zhuǎn)與成品最終檢驗應(yīng)

12、以專職檢驗為主；工序檢驗則可以根據(jù)不同情況區(qū)別對待，由工人自檢、互檢或者專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗。在工人自檢、互檢情況下還要輔以專職質(zhì)檢員檢驗及巡回抽檢。實行工人自檢、互檢時，一般還需要考慮以下幾點：在職工的崗位責(zé)任制中對自檢作出明確規(guī)定；現(xiàn)場提供必要的條件，確保檢驗工作能夠有效進(jìn)行（例如檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗器具等）；要有考核方法，要列入職工經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核內(nèi)容，做到有獎有罰。實行專檢與自檢、互檢相結(jié)合的制度，是職工參加質(zhì)量管理的一種有效形式，它充分體現(xiàn)了職工在企業(yè)中的主人翁地位，有利于調(diào)動職工的積極性，促進(jìn)職工重視產(chǎn)品質(zhì)量，自覺把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，有利于減輕專職質(zhì)檢員的工作量，能使專職質(zhì)檢員集中精力抓好關(guān)鍵產(chǎn)

13、品，關(guān)鍵工序的質(zhì)量檢驗。它更充分體現(xiàn)了職工與專職質(zhì)檢員之間的互助合作關(guān)系，也更利于克服那種專職質(zhì)檢員“把關(guān)”，職工“闖關(guān)”的對立狀態(tài)，從而有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高。貫徹執(zhí)行專檢與自檢、互檢相結(jié)合的制度，要處理好這三者的關(guān)系。群眾性自檢、互檢是搞好質(zhì)量檢驗的基礎(chǔ)，沒有這個基礎(chǔ)，專檢就搞不好。但群眾性自檢、互檢又需要專檢作指導(dǎo)，沒有專檢的指導(dǎo)，群眾性自檢、互檢便不能鞏固和提高。因此，這三檢關(guān)系，要相互依存、相互促進(jìn)，共同把關(guān)，而不能互推責(zé)任。質(zhì)量是制造出來的，質(zhì)量不是檢驗出來的，這是各企業(yè)的共識。要保證完成好品質(zhì)的工程，就必須抓好施工現(xiàn)場品質(zhì)管理。現(xiàn)場品質(zhì)管理是指生產(chǎn)施工第一線的品質(zhì)管理，即從原材料進(jìn)場至工程竣工投產(chǎn)的整個施工過程中所進(jìn)行的質(zhì)量管理。施工現(xiàn)場，每天都要面臨不同角度的質(zhì)量問題：工藝原因、原材料不良、機(jī)器設(shè)備老化、作業(yè)者操作不熟練、作業(yè)者疏忽等，概括起來講就是人、機(jī)、料、法等因素。施工現(xiàn)場進(jìn)行“三檢制”是必