食堂物料采購(gòu)驗(yàn)收保管管理制度

1、食堂物料采購(gòu)驗(yàn)收保管管理制度為確保就餐人員的飲食衛(wèi)生安全和采購(gòu)活動(dòng)公開(kāi)、公正、公平地進(jìn)行，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生和規(guī)范食堂的物料采購(gòu)行為，降低物料采購(gòu)成本，確保食堂各項(xiàng)物料供應(yīng)，加強(qiáng)食堂物料采購(gòu)的監(jiān)督管理，根據(jù)食品安全法、招標(biāo)投標(biāo)法等法律法規(guī)的要求，結(jié)合食堂采購(gòu)量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價(jià)格隨行就市變化等實(shí)際情況，特制定本制度。一、食堂物料采購(gòu)管理規(guī)定（一）采購(gòu)工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開(kāi)的原則：1必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，為采購(gòu)決策做好充分準(zhǔn)備，同時(shí)把好驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合要求的產(chǎn)品及時(shí)提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物料進(jìn)入食堂。2嚴(yán)禁非采購(gòu)人員采

2、購(gòu)物料。3洽談采購(gòu)交易業(yè)務(wù)，必須有兩人以上共同進(jìn)行。4本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實(shí)際需要，采購(gòu)時(shí)應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。庫(kù)存期貨（指庫(kù)存一個(gè)月以上的商品），必須將貨比三家的情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，取得同意后，方可進(jìn)貨；以減少庫(kù)存積壓，有利于資金周轉(zhuǎn)。5大宗物料采購(gòu)實(shí)行“定點(diǎn)采購(gòu)”， 堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少?gòu)的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。6采購(gòu)工作必須公開(kāi)進(jìn)行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，禁止利用工作之便牟取私利。7實(shí)行采購(gòu)回避制度。凡涉及與親屬進(jìn)行業(yè)務(wù)交往的要主動(dòng)回避。（二）食堂采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)

3、一管理：1食堂成立由局綜合處組成的食堂采購(gòu)管理小組，作為糧、油、肉類(lèi)等量大或成批物料采購(gòu)的管理組織，對(duì)食堂所有的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行管理和決策。2采購(gòu)人員：由固定采購(gòu)員1人和臨時(shí)采購(gòu)員1人（從食堂員工中臨時(shí)指派）共同參與。（三）采購(gòu)方式：可采取采購(gòu)人員親臨采購(gòu)、電話采購(gòu)、合同采購(gòu)、訂單采購(gòu)和送貨、托運(yùn)等方式進(jìn)行各類(lèi)物料的采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)原則上必須由2人參與。采購(gòu)人員必須在每筆（次）的入貨單上簽字。（四）采購(gòu)紀(jì)律：1采購(gòu)活動(dòng)中必須遵紀(jì)守法、公私分明、嚴(yán)于律己，嚴(yán)禁向供應(yīng)商索取回扣及其他饋贈(zèng)；嚴(yán)禁弄虛作假，不得涂改和偽造憑證，不得虛報(bào)物料，賬物必須相符。2若工作人員違反上述規(guī)定，必嚴(yán)懲不貸（經(jīng)濟(jì)制裁至少為發(fā)生

4、金額3倍以上）。3若供應(yīng)商違反上述規(guī)定，按發(fā)生金額（或發(fā)生時(shí)的估算金額）加倍處罰（在貨款中扣減），并視情節(jié)和態(tài)度決定是否取銷(xiāo)其供貨資格。（五）各類(lèi)物料采購(gòu)的具體實(shí)施程序和要求：1設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購(gòu)：食堂設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書(shū)面申請(qǐng)，由綜合處對(duì)其需要品種和數(shù)量進(jìn)行審核，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，根據(jù)食堂物料采購(gòu)規(guī)定，由食堂采購(gòu)管理小組組織招(議)標(biāo)采購(gòu)。食堂大批量的低值易耗品5000元以上（含）由食堂采購(gòu)管理小組組織招(議)標(biāo)采購(gòu)。2主食(米、粉、面)、油、調(diào)料、肉類(lèi)、水產(chǎn)品、冷凍食品、雞蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采購(gòu)：（1）實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。由食堂采購(gòu)管理小組對(duì)每種商品初選2家以上供應(yīng)商

5、進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等的比較，最后選擇1家作為定點(diǎn)供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商原則上每一年篩選一次，也可根據(jù)市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定期進(jìn)行重新篩選。（2）選定的供應(yīng)商必須具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證），產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等，其復(fù)印件必須提交綜合處備案。（3）食堂采購(gòu)管理小組在確定供應(yīng)商前，應(yīng)經(jīng)過(guò)實(shí)地考查、看樣、小量試用、價(jià)格比較后再行確定。（4）在食堂管理員的具體組織下對(duì)采購(gòu)供貨物料進(jìn)行驗(yàn)收（驗(yàn)收員、主廚和庫(kù)管員參加驗(yàn)收。下同），驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對(duì)物料數(shù)量、價(jià)格以及質(zhì)量，并督促供應(yīng)商按合同提供售后服務(wù)。

6、（5）采購(gòu)員只負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的計(jì)劃采購(gòu)，同時(shí)負(fù)責(zé)制作采購(gòu)貨物清單，經(jīng)驗(yàn)收人員驗(yàn)收簽字后交財(cái)務(wù)，供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票，采購(gòu)中涉及的稅費(fèi)一律由供應(yīng)商承擔(dān)，采購(gòu)進(jìn)價(jià)一律為含稅價(jià)；財(cái)務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、入貨單等手續(xù)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜。做到購(gòu)支兩條線，且報(bào)銷(xiāo)價(jià)格不能高于采購(gòu)小組核定價(jià)格。3特色素菜及其制品（如苦菜、山芹菜、馬齒莧、野百合腌菜、醬菜、泡菜、咸菜、酸菜和辣椒粉等）的采購(gòu)：鑒于品種繁多，其需要的數(shù)量和種類(lèi)難以確定，市場(chǎng)價(jià)格變化也比較大，且大多是客餐用和在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)直接采購(gòu)，供應(yīng)商基本上都是個(gè)體商販，無(wú)法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)賬等情況，為了規(guī)范此類(lèi)物料的采購(gòu)行為，應(yīng)按照以下程序辦理：（1）通過(guò)食堂采

7、購(gòu)管理小組對(duì)供應(yīng)商、供貨價(jià)格、供貨質(zhì)量以及市場(chǎng)情況進(jìn)行考察和商議，各類(lèi)食品原則上選擇1家供應(yīng)商提供貨源?？筛鶕?jù)市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度定期或不定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新篩選。（2）采購(gòu)活動(dòng)按供應(yīng)商報(bào)價(jià)，食堂采購(gòu)管理小組核價(jià)，統(tǒng)一進(jìn)貨的程序進(jìn)行。（3）建立不定期對(duì)市場(chǎng)價(jià)格考察，分管局領(lǐng)導(dǎo)、綜合處負(fù)責(zé)人和食堂管理員抽查等兩種以上的市價(jià)咨詢(xún)渠道，隨時(shí)掌握商品供應(yīng)信息和價(jià)格，做到隨時(shí)調(diào)整和確定價(jià)格。（4）食堂原則上應(yīng)在前一天提出第二天所需的特色素菜及其制品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)食堂管理員確認(rèn)需要品種和數(shù)量后，由采購(gòu)員對(duì)所需食品進(jìn)行采購(gòu)。（5）在食堂管理員的具體組織下對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核

8、對(duì)物料數(shù)量、價(jià)格以及質(zhì)量。（6）根據(jù)特色素菜及其制品在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上即時(shí)采購(gòu)，無(wú)法取得正式發(fā)票的實(shí)際情況，可使用統(tǒng)一印制的收據(jù)報(bào)銷(xiāo)，但報(bào)銷(xiāo)時(shí)須附有驗(yàn)收人和食堂管理員簽字的說(shuō)明。4物料采購(gòu)原則上從批發(fā)市場(chǎng)或產(chǎn)地進(jìn)貨:（1）米、粉、面必須從具備加工條件，符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家或者供應(yīng)商進(jìn)貨；（2）干貨在保證質(zhì)、價(jià)前提下，必須從批發(fā)市場(chǎng)或產(chǎn)地進(jìn)貨；（3）調(diào)味品必須在先查驗(yàn)衛(wèi)生許可證，質(zhì)量合格證（保留復(fù)印件）、產(chǎn)品生產(chǎn)日期后采購(gòu)。5嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對(duì)所進(jìn)物料做到“二杜絕”：杜絕三無(wú)產(chǎn)品，杜絕霉?fàn)€、變質(zhì)、過(guò)期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨、退款，并做好詳細(xì)記錄，對(duì)供

9、應(yīng)商進(jìn)行不良供應(yīng)登記，供應(yīng)商提供不合格的物料超過(guò)3次以上，取消供貨資格。造成損失的由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。貨到驗(yàn)收后，合理安排物料的存放，杜絕因不當(dāng)處理產(chǎn)生衛(wèi)生安全事故和食堂財(cái)產(chǎn)損失。6、保證計(jì)量器具的絕對(duì)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。7如一時(shí)采購(gòu)不到的短缺商品，要及時(shí)向主廚說(shuō)明原因，并采取補(bǔ)救措施，確保廚房的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。8嚴(yán)禁采購(gòu)路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料和輔料。9長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與我局簽訂長(zhǎng)期合作的合同或者意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。10采購(gòu)物料所必需的流動(dòng)資金（最高限額

10、為3000元），原則上由固定采購(gòu)員向局財(cái)務(wù)室借支，日清月結(jié)。若出現(xiàn)差錯(cuò)，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé)。11食堂管理員必須按規(guī)定公示主要物料的市場(chǎng)價(jià)格，每月向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次。（六）賬務(wù)結(jié)算：1票據(jù)要求：每一筆結(jié)賬都必須做到票據(jù)齊全（入貨單和正式發(fā)票）；簽字齊全（每組票據(jù)上至少必須有采購(gòu)員、驗(yàn)收員、庫(kù)管員、審批人四人以上的簽字）；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確（正式發(fā)票必須與入貨單相符）；審批無(wú)誤（批準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)的金額大、小寫(xiě)必須相符）。2定點(diǎn)供應(yīng)商的結(jié)賬：（1）原則上每半個(gè)月或者每一個(gè)月結(jié)一次賬；（2）約定時(shí)間通知相關(guān)的供應(yīng)商到場(chǎng)，由財(cái)務(wù)人員共同參與，實(shí)行透明結(jié)賬法；（3）結(jié)賬時(shí)，供應(yīng)商憑入貨單存根聯(lián)與收貨聯(lián)對(duì)賬后，開(kāi)具正式發(fā)票(須

11、財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn))交局領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）財(cái)務(wù)人員付款時(shí)一般不結(jié)付現(xiàn)金，原則上都應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬。3非定點(diǎn)供應(yīng)商的結(jié)賬：可先由采購(gòu)員在出納處預(yù)領(lǐng)一定金額作流動(dòng)資金，一般情況下均現(xiàn)款采購(gòu)。采購(gòu)人員（付款人）憑入貨單和原始單據(jù)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，然后在出納處報(bào)賬。原則上當(dāng)天采購(gòu)的當(dāng)天審批，若因特殊情況當(dāng)天不能審批的，必須在第二天審批完結(jié)，無(wú)故拖延不報(bào)審的責(zé)任自負(fù)。采購(gòu)工作受財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督。二、驗(yàn)收制度1驗(yàn)收員對(duì)購(gòu)回的物料無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地驗(yàn)收。2驗(yàn)收員在驗(yàn)收商品時(shí)，要注意檢驗(yàn)、核對(duì)商品的數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和質(zhì)量等。3有下列情況之一，驗(yàn)收人員可以拒絕驗(yàn)

12、收：（1）無(wú)生產(chǎn)廠家、地址、商標(biāo)者，或有但不詳不全者；（2）物料有效期已過(guò)期或已變質(zhì)；（3）發(fā)票等票據(jù)與實(shí)物的名稱(chēng)、或規(guī)格、或型號(hào)、或質(zhì)量、或數(shù)量等不相符的；（4）物料非本食堂所需的；（5）物料品牌與生產(chǎn)廠家不符的；（6）物料已損壞的；（7）購(gòu)進(jìn)單價(jià)高于招（議）標(biāo)單價(jià)的；（8）其他不符合驗(yàn)收條件的。三、保管制度1采購(gòu)回的物料均由驗(yàn)收員、保管員驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。2庫(kù)內(nèi)物料要合理分類(lèi)，擺放整齊，尤其是食品存放要做到隔墻、離地上架、分庫(kù)保管，碼放整齊，明碼標(biāo)簽，先進(jìn)先出，防止霉變，防止鼠害。3制定合理采購(gòu)計(jì)劃，做到庫(kù)存食品先進(jìn)先出先用，易壞先用，防止食品積壓、過(guò)期、霉?fàn)€、蟲(chóng)蛀、鼠咬和變質(zhì)等。定期檢

13、查各庫(kù)房有無(wú)積壓、過(guò)期、變質(zhì)物料。4房?jī)?nèi)不得存放腐敗變質(zhì)、霉變生蟲(chóng)及超過(guò)期限的食品，已明確的上述食品應(yīng)填寫(xiě)好報(bào)損單、經(jīng)審批后及時(shí)銷(xiāo)毀處理，嚴(yán)禁領(lǐng)用加工。5對(duì)食品添加劑要有專(zhuān)箱專(zhuān)柜貯存，并標(biāo)明品名，出入庫(kù)手續(xù)齊全；對(duì)滅蠅藥、滅鼠藥要嚴(yán)格登記造冊(cè)跟蹤管理，及時(shí)收回舊包裝等以防投毒事件的發(fā)生。6凡進(jìn)庫(kù)的原料、半成品原則上不對(duì)外供應(yīng)轉(zhuǎn)讓。管好固定資產(chǎn)和各種炊具和餐用具，固定資產(chǎn)借出須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，易碎物料等借出需留下足夠押金。對(duì)新購(gòu)設(shè)備及時(shí)登記固定資產(chǎn)賬。報(bào)廢時(shí)經(jīng)有關(guān)人員鑒定報(bào)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)賬。7做好周轉(zhuǎn)容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)為私人存放物料。8搞好庫(kù)房?jī)?nèi)的環(huán)境衛(wèi)生