風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度編制人：審核人：批準(zhǔn)人：xxxxxx 有限公司xx 年七月安全風(fēng)險(xiǎn)目錄一、目的.1二、總則.1三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法、綜合辨識(shí)內(nèi)容. .1（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分類 .1（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法.2（三）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控.3（四）、安全風(fēng)險(xiǎn)告知警示及培訓(xùn).4四、檢查考核.4安全風(fēng)險(xiǎn)一、目的為全面辨識(shí)、管控公司在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各部門(mén)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源以及危害因素，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合實(shí)際，特制定本制度。二、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各

2、環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源以及危害因素，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系領(lǐng)導(dǎo)主要負(fù)責(zé)公司級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）和較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）的管控工作。各部門(mén)、崗位分別負(fù)責(zé)公司一般風(fēng)險(xiǎn) （黃）和低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）的管控工作。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法、綜合辨識(shí)內(nèi)容（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分類1、全員辨識(shí)每年由總經(jīng)理親自組織制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案， 組織開(kāi)展全員辨識(shí)，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作

3、業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、 危險(xiǎn)源的調(diào)查、 危險(xiǎn)區(qū)域的界定、 存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。由崗位、部門(mén)、公司，層層辨識(shí)，層層匯總，最終形成新的辨識(shí)成果。2、專項(xiàng)辨識(shí)程序（ 1）全國(guó)其他同行業(yè)發(fā)生重特大事故后或公司發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非安全風(fēng)險(xiǎn)傷亡事故隱患，由總經(jīng)理組織各部門(mén)從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)， 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、安全操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。（ 2）新工藝、新設(shè)備安裝使用前，由生產(chǎn)部

4、門(mén)負(fù)責(zé)人重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)， 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。（ 3）在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估， 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善安全操作規(guī)程。（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，本公司使用風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（ MES），

5、從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害， 但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（ 1）每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由總經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照公司制定的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，建立一套包含作業(yè)活動(dòng)類、設(shè)備設(shè)施類等風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、在相關(guān)記錄中使用“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)區(qū)分不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。要完善本公司安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確

6、管控層級(jí)、安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位和責(zé)任人等基本情況，實(shí)行“風(fēng)險(xiǎn)檔案管理”。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確管控措施，經(jīng)評(píng)估存在重大風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。（ 2）各部門(mén)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫(xiě)作業(yè)活動(dòng)類、設(shè)備設(shè)施類分析評(píng)價(jià)記錄，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。（三）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)措施。根

7、據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“公司、部門(mén)、崗位、”三級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2、由總經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由總經(jīng)理牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下

8、一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4、由部門(mén)負(fù)責(zé)人牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存安全風(fēng)險(xiǎn)在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)， 并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí) “終身制” ，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。（四）安全風(fēng)險(xiǎn)告知警示及培訓(xùn)1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)告知，全公司要在存在重大和較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，告知存在的重大和較大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。各部門(mén)安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，安全管理部門(mén)至少每半年組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全公司所有人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都