物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定原材料、輔料、半成品領(lǐng)用發(fā)放辦法

1、物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定1總則制定目的規(guī)范物料領(lǐng)用、發(fā)放流程，使物料領(lǐng)發(fā)管理有章可循。適用范圍公司內(nèi)各種原材料、輔料、半成品（在制品）的領(lǐng)用、發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定辦理。權(quán)責(zé)單位1)物控計(jì)劃部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2物料領(lǐng)用規(guī)定領(lǐng)料依據(jù)1)物控計(jì)劃人員依銷售訂單及成品庫(kù)存狀況，發(fā)出生產(chǎn)通知單，確定生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、客戶、數(shù)量及交期。2)物控計(jì)劃人員根據(jù)銷售訂單、產(chǎn)品用料明細(xì)表，確定該批產(chǎn)品各制造工程可領(lǐng)物料之明細(xì)。3)物料明細(xì)包括物料編號(hào)、名稱、規(guī)格（工序）、可領(lǐng)用數(shù)量。4)可領(lǐng)用數(shù)量依下列方式確定：可領(lǐng)用數(shù)量=銷售訂單批量*每

2、單位產(chǎn)品用量*（1+損耗率）。損耗率5%-2%依情況定。其中單位產(chǎn)品用量及損耗率依產(chǎn)品用料明細(xì)表確定。5)批領(lǐng)（發(fā)）料單一式四聯(lián)，一聯(lián)由生管部自存，一聯(lián)交制造部相關(guān)工程，一聯(lián)交資材部相關(guān)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。批領(lǐng)（發(fā)）料單作為物領(lǐng)用、發(fā)放之依據(jù)。領(lǐng)料流程1)制造部物料人員依據(jù)批領(lǐng)（發(fā)）料單核定數(shù)量，開(kāi)具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)用物料所用之銷售訂單號(hào)碼、批領(lǐng)（發(fā)）料單號(hào)碼，以及領(lǐng)用物料之編號(hào)、名稱、規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量，其領(lǐng)用數(shù)量應(yīng)少于或等于批領(lǐng)（發(fā)）料單核定之?dāng)?shù)量。2)領(lǐng)料單經(jīng)制造部權(quán)責(zé)主管審核后，由物料人員持單向所屬倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用所需物料。3)領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)由制造部自存，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)送物控人員，一

3、聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。4)當(dāng)批領(lǐng)（發(fā)）料單上所核定數(shù)量之物料領(lǐng)用完畢后，制造部不論何因需追加領(lǐng)用物料時(shí)，須開(kāi)具物料超領(lǐng)單方可領(lǐng)料。超領(lǐng)規(guī)定1)由制造部相關(guān)人員填具物料超領(lǐng)單，注明超領(lǐng)物料所用之銷售訂單號(hào)碼、批量、超領(lǐng)物料編號(hào)、名稱、規(guī)格及超領(lǐng)數(shù)量、超領(lǐng)率，并詳細(xì)闡明超領(lǐng)原因。2)超領(lǐng)原因一般有：A)原不良補(bǔ)料（即上工程之不良品，需追補(bǔ)）。B)作業(yè)不良超領(lǐng)（因本工程作業(yè)原因產(chǎn)生不良需超領(lǐng)）。C)下工程超領(lǐng)（因下工程超領(lǐng)物料，需本工程追加生產(chǎn)數(shù)量，導(dǎo)致需追加領(lǐng)料）。D)其他原因。3)超領(lǐng)權(quán)限規(guī)定A)超領(lǐng)率低于1%時(shí)，由制造部經(jīng)理審核后，可領(lǐng)用物料。B)超領(lǐng)率大于1%時(shí)小于3%時(shí)，由制造部經(jīng)理審核后，轉(zhuǎn)PMC

4、經(jīng)理審核后，方可領(lǐng)用物料。C)超領(lǐng)率大于3%時(shí)，除上述人員審核外，需經(jīng)公司副總審核，方可領(lǐng)用物料。4)物料超領(lǐng)單一式四聯(lián)，一聯(lián)由制造部自存，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)送PMC物控人員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。委外加工領(lǐng)料規(guī)定1)倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)采購(gòu)之委外訂單，開(kāi)具出庫(kù)單發(fā)放物料給協(xié)力廠商。出庫(kù)單需注明委外加工單號(hào)碼、物料編號(hào)、名稱、規(guī)格與數(shù)量，發(fā)出數(shù)量應(yīng)小于或等于委外訂單核定之?dāng)?shù)量。2)協(xié)力廠商需超領(lǐng)物料，必須填寫超領(lǐng)料單，經(jīng)采購(gòu)、物控人員核準(zhǔn)，方可領(lǐng)料。3)出庫(kù)單、超領(lǐng)料單均一式四聯(lián)，一聯(lián)由廠商自存，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保存，一聯(lián)送物控，一聯(lián)送財(cái)務(wù)部。4)財(cái)務(wù)部應(yīng)將屬?gòu)S商原因之超領(lǐng)責(zé)任從付款中扣除。3物料發(fā)放規(guī)定發(fā)料作業(yè)1)

5、倉(cāng)管人員接收領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單或超領(lǐng)料單。2)審核單據(jù)是否手續(xù)齊全，與批領(lǐng)（發(fā)）料單規(guī)定之編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。3)符合者予以放物料，并當(dāng)面點(diǎn)交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)接收，其中一聯(lián)自存，另兩聯(lián)分開(kāi)匯總后，每日送往財(cái)務(wù)部及生管部物控人員。4)根據(jù)領(lǐng)料單及超領(lǐng)料單記錄物料管制卡，應(yīng)注意將單據(jù)號(hào)碼記入，以備核查。注意事項(xiàng)1)應(yīng)遵循先進(jìn)先出之原則。2)確保庫(kù)存剩余物料之標(biāo)示及可追溯性。3)保證發(fā)出及余留之物料均妥善包裝、保護(hù)，不影響品質(zhì)。4)確因特殊原因，物料不能化整為零，發(fā)料數(shù)量必須大于領(lǐng)料數(shù)量時(shí)，以物料調(diào)撥形式將多出之物料發(fā)出（參閱物料調(diào)撥管理規(guī)定）。批領(lǐng)（發(fā)）料單

6、制造單位： NO、_制造命令號(hào)碼產(chǎn)品名稱客戶產(chǎn)品料號(hào)規(guī)格批 量序號(hào)物料名稱料 號(hào)規(guī) 格單位可領(lǐng)數(shù)量備注確認(rèn)：_審核：_填表：_領(lǐng)料單領(lǐng)料單位： 年 月 日序號(hào)制造命令號(hào)碼物料名稱料 號(hào)規(guī)格單位領(lǐng)用數(shù)量備注倉(cāng)管：_審核：_填表：_超領(lǐng)料單超領(lǐng)單位： 年 月 日制造命令號(hào)碼產(chǎn)品名稱客戶產(chǎn)品料號(hào)規(guī)格批 量超領(lǐng)狀況超領(lǐng)物料名稱規(guī) 格料號(hào)應(yīng)領(lǐng)數(shù)量超領(lǐng)數(shù)量超 領(lǐng) 率原因說(shuō)明：副總： _物控：_主管：_填表：_ 4. 領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：（1）領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開(kāi)具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的訂單號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。大批量的按單領(lǐng)料可憑配

7、料單發(fā)料。（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉(cāng)管人員接到領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單時(shí)，仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫(kù)物資發(fā)放必須由庫(kù)管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，除領(lǐng)料單第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（3）成品出庫(kù)：成品根據(jù)銷售部開(kāi)具的發(fā)運(yùn)單發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后予以出庫(kù)，成品出庫(kù)必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤、包裝無(wú)損，標(biāo)志清晰。成品出庫(kù)時(shí)由倉(cāng)管員填寫出庫(kù)單，一式三聯(lián)，除出庫(kù)單第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存并登記入帳外，其中一聯(lián)

8、交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（1）退料規(guī)定：a.余料退庫(kù):車間余料退庫(kù)應(yīng)填寫退料單，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。b.質(zhì)量不良退庫(kù)：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來(lái)料本身不良等）后方可退料。（2）補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主任填寫補(bǔ)料單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉(cāng)管員做好相應(yīng)的登記。6.呆滯物料處理規(guī)定： 對(duì)于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、品質(zhì)等相關(guān)人

9、員進(jìn)行評(píng)審，做出處理，通常有以下幾種處理方式： （1）將呆滯物料再加工后予以利用。（2）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。（3）將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。（4）將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。（5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。（6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。（7）將呆滯物料報(bào)廢處理。7.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定：（1）實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，（如體積大的物料低于100個(gè)，體積小的物料低于400個(gè)時(shí)），倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。（2）實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。（3）實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在物料管理明細(xì)表（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核簽字后交財(cái)務(wù)部和副總經(jīng)理。8.倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定：（1）倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。（2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開(kāi)關(guān)及急救設(shè)備。