項目資金績效評價報告

1、精品文檔你我共享湖北省省級財政項目資金績效評價報告項目名稱：聯網收費系統(tǒng)維護專項支出項目單位：湖北省高速公路聯網收費中心主管部門：湖北省交通運輸廳評價機構：武漢宏信會計師事務有限公司2015 年6月20 日精品文檔你我共享目錄財政支出項目績效評價評分結果3項目基礎信息5摘要7·概述7·評價結論7·問題與建議8一、項目存在的問題8二、評價小組提出的建議9績效評價報告正文10一、項目基本情況10（一）項目概況·············

2、83;····························101、項目立項背景····················

3、;·······················102、項目實施情況·························&

4、#183;·················133、經費來源和使用情況······························

5、········18（二）項目績效目標20二、績效評價的工作情況20（一）績效評價目的20（二）績效評價設計與實施過程21（三）績效評價框架24（四）證據收集方式32三、項目績效分析及評價結論33（一）項目投入··························

6、;················33（二）項目過程································&#

7、183;·········39( 三 ) 項目產出······································&#

8、183;···454.1 社會效益554.2 經濟效益584.3 生態(tài)效益594.4 可持續(xù)影響60四、主要經驗及做法、存在的問題和建議65（一）主要經驗及做法··································&

9、#183;····65（二）存在的問題··········································67精品文檔你我共

10、享（三）建議··············································68五、需要說明的事項68六、附件6

11、9財政支出項目績效評價評分結果一級指二級指三級指標指標說明得分標標依據充分性（2 分）立項申請是否符合規(guī)定，是否有立項依據，可研報告是否完整，編2.00制是否科學、實事求是。是否符合國家相關法律法規(guī)、國民經濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；項目立目標合理性（4 分）是否與項目實施單位職責密切相關；項目預期產出效益和效果是3.00投否符合正常的業(yè)績水平，與企業(yè)實際情況是否相符。項目投資估算項 (11)入是否準確，預算文本編制是否準確完整。(14)是否將項目績效目標細化分解為具體的長期和年度績效指標；是指標明確性（5 分）否通過清晰、可衡量的指標值予以體現；是否與項目年度任務數或4.00計劃數相對應；是否

12、與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。資金落預算執(zhí)行率（3）預算執(zhí)行率 =（實際執(zhí)行金額 / 預算投入資金）× 100%。0.00實(3)管理制度健全性 (2是否已制定或具有相應的項目財務管理辦法且符合相關財務會計制度的規(guī)定；是否建立嚴格的財務報銷制度；是否建立嚴格印鑒管2.00分）理機制；是否建立內審監(jiān)督機制。是否符合有關資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的審資金使用合規(guī)性（ 6批程序和手續(xù)；是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；是否6.00分）超標列支相關費用；是否專款專用，存在截留、擠占、挪用、虛列財務管支出等情況；票據是否完合法合規(guī)。理（ 15）資金單獨核算（ 3合理合

13、規(guī)建立相關賬目、科目；項目經費獨立核算。3.00分）財務信息質量（ 2）帳簿證件齊全、帳實相符、會計核算清楚規(guī)范；原始憑證符合要1.50求，手續(xù)齊全。過程財務監(jiān)控有效性（ 2項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控2.00分）措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。(28)制度建設及執(zhí)行情有完整的業(yè)務管理制度和健全的責任制度；制度是否得到貫徹與2.00況（2分）執(zhí)行。項目單位資產管理管理資度是否健全; 固定資產是否及時入賬并資產管理（ 4）建立明細卡片 ; 是否定期進行盤點 ; 資產是否明確使用部門和責任3.00人。業(yè)務管政府采購執(zhí)行率（ 2應納入政府采購的項

14、目支出是否辦理了政府采購手續(xù)。0.00理（ 13）分）項目所需人員、 設備設施等條件是否落實到位信息資源是否共享，組織實施（ 3 分）在線服務的信息、內容豐富多彩、及時準確；供應商是否辦理招投3.00標等相關手續(xù)，維修、設備管理等服務社會化程度是否高。信息安全管理（ 2項目實施單位是否采取相關措施確保客戶信息的安全。2.00分）精品文檔你我共享一級指二級指三級指標指標說明得分標標機電專項工程完成預算文本中收費系統(tǒng)升級是否及時完成。1.53率（ 3）ETC平臺建設完成預算文本中 ETC平臺建設是否及時完成。0.00率（ 2）數量指新增 ETC車道（ 2）新增 ETC車道是否達預算數。2.00電子

15、支付客服網點客服點數量是否按計劃完成，路段共建客服務點2 個，共建示范點 28標（ 16）2.00數量（ 2）個，新建客服網點2 個。新增電子支付客戶新增電子支付客戶數量是否達預算數。0.55（2）巡檢次數（ 2）是否按要求開展巡檢工作。2.00產出課題研究成果（ 1）課題研究成果是否達預算目標。1.00通行費清分結算正(30)質量指收費業(yè)務科通行費歸集后清分正確率是否達100%。2.00確率（ 2）標（ 4）非現金支付比例 （ 2） 通行費收入中非現金收入支付比重是否40%。0.00清分及時率（ 3）項目單位是否在24 小內完成前一日的清分工作。2.00車輛通過收費站節(jié)ETC系統(tǒng)實施后通行時

16、間是否節(jié)約達28 秒左右。1.00約時間（ 1）時效指通行費匯劃及時性通行費清分核對完畢后是否在24 內將通行費劃撥至經營管理單位。2.00（3）標（ 10）聯網中心是否定時發(fā)布高速公路交通路況，突發(fā)事件路況發(fā)布是否及路況發(fā)布及時性 （ 1）1.00時。系統(tǒng)故障排除及時系統(tǒng)故障是否按制定要求及時排除。2.00性（ 2）社會效益（ 10）根據產出指標綜合描述社會效益，如進入座席系統(tǒng)電話接通率是否10.0095%，公眾出行投訴處置率100%。項目效交通改善促了當地經濟效益的發(fā)展，推進物流行業(yè)的發(fā)展；旅客、貨經濟效益（ 2）2.00益（ 14）物節(jié)約在途時間。生態(tài)效益（ 2）耗油量的節(jié)約有利于大氣質

17、量的改善；電子數據傳輸減少能源消耗。2.00效果聯網收費中心在相應的人才保障、資金保障情況下后續(xù)運行及成效發(fā)可持續(xù)（ 28）可持續(xù)影響（ 4）揮的對社會、經濟效益以及提高提高司乘人員的駕駛感受等方面可持4.00影響（ 4）續(xù)影響情況。司乘人員滿意度 （ 3） 司乘人員對聯網中心服務客戶人員和路況發(fā)布情況的滿意度。3.00滿意度ETC客戶滿意度 （ 2）ETC 客戶對使用便捷程度的滿意度。2.00（ 10）高速公路經營管理公路經營管理單位對聯網收費中心服務的滿意度。3.00單位滿意率（ 5）總分10078.58精品文檔你我共享項目基礎信息一、項目概況項目名稱聯網收費系統(tǒng)維護專項支出項目類型持續(xù)性

18、項目投資金額4614.38萬元其中 :財政資金4614.38萬元單位自籌實施地點湖北省項目發(fā)展目標詳見項目績效目標項目組成項目實施單位二、項目背景資金籌集、管理、支付等湖北省高速公路聯網收費中心高速公路的發(fā)展水平是衡量一個地區(qū)乃至一個國家經濟發(fā)展及現代化程度的重要標志之一,應用現代高新科學技術改造現有的路網運輸系統(tǒng)及其管理體系,形成一種高效、 準確、及時地高速公路交通系統(tǒng) ,是創(chuàng)建快速、安全、經濟和舒適的高速公路環(huán)境運行、提高路網通行能力和服務質量的最根本的辦法。國家高速公路的發(fā)展戰(zhàn)略重點正在從工程建設向高速公路管理的現代化方向邁進,其轉折精品文檔你我共享性標志在于高速公路主干網絡的逐漸形成

19、,并以此對信息傳輸及交換提出新的要求。各省的高速公路建設部門都已組建省域內的聯網收費系統(tǒng) ,聯網收費技術已成為高速公路收費發(fā)展的必然趨勢。 聯網收費是智能運輸系統(tǒng)解決因收費帶來許多負面影響的重要手段。隨著當前國內社會經濟的飛速發(fā)展 ,高速公路路網通行能力已逐漸不能滿足交通量增長的需要 ,尤其是高速公路交通擁擠和堵塞現象日益嚴重 ,交通事故和污染問題正越來越引起社會的普遍關注。從世界發(fā)達國家對高速公路建設管理經驗來看,單憑依靠修建更多的道路、擴大路網規(guī)模難以從根本上解決日益增長的交通需求,有必要利用高新科學技術 ,改造現有的道路運輸系統(tǒng)及其管理體系 ,把車輛、道路和使用者緊密結合起來 ,高速公路

20、聯網收費系統(tǒng)是解決上述問題的有效方法。交通部頒發(fā)的 高速公路聯網收費暫行技術要求中明確指出：高速公路應首先實現省（自治區(qū)、直轄市）內聯網收費，逐步實現?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）際間的聯網，為全國聯網收費電子貨幣化做好基礎工作。各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）高速公路聯網收費結算中心應預留預付卡 （儲值卡、記賬卡）和電子不停車收費的結算功能。電子不停車收費是收費技術的發(fā)展方向，有條件的省（自治區(qū)、直轄市）可逐步予以發(fā)展。由此可見，在高速公路聯網收費中實施ETC技術是必然的。評價機構：武漢宏信會計師事務有限公司評價組長：馬 波精品文檔你我共享成員：朱玉琴王珊珊唐超摘要·概述在交通部高速公路聯網收費暫行技

21、術要求的指導下，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、一次設計、分期實施、逐步聯網”的方針，我國大部分省市已實現高速公路省內區(qū)域聯網收費或全省聯網收費，聯網收費明顯地提高了高速公路運營管理效益，減少了停車次數，節(jié)省了在途時間，無論從收費廣場建設節(jié)省角度還是交通安全提高方面，其效果都是顯著的。聯網收費中心作為湖北省高速公路聯網收費的管理機構，負責高速公路聯網收費系統(tǒng)的運行管理工作，為更好的貫徹執(zhí)行有關高速公路聯網收費的文件精神，進一步提高高速公路管理水平，實施了聯網收費系統(tǒng)維護專項支出項目。·評價結論一、評分結果評價指標權重評級分值本項目得分績效評價項目投入14%149合理可行項目過程28%2824.5管理

22、有效項目產出30%3019.08產出一般項目效果28%2826效果滿意綜合績效100%10078.58良好二、主要結論精品文檔你我共享本次項目績效評價為 “良好”。本項目符合國家產業(yè)政策，項目管理有效，產出一般,社會效益明顯 ,滿意度較高。項目實施有相應的資金保障、人員保障和制度保障，項目建設能夠形成可持續(xù)的影響。項目實施采用了科學的管理方法和先進的技術手段，提高了高速公路的通行能力和服務管理水平，為全國高速公路聯網收費的順利實施奠定了基礎。·問題與建議一、項目存在的問題1、 2014年部分項目執(zhí)行不及時，同時導致預算執(zhí)行率和政府采購執(zhí)行率偏低。如聯網收費系統(tǒng)升級改造項目中聯網數據中

23、心管理平臺建設、備份中心機房聯網清分結算系統(tǒng)改造升級、聯網收費中心數據庫健康狀況監(jiān)測等項目未實施；ETC 平臺建設 2014 年底才簽訂合同。2、項目預算文本編制不嚴謹。存在數據勾稽關系不正確，項目采購金額填列金額不完整，長期績效指標和年度績效指標雷同和預算目標設置不符合項目實際情況。3、固定資產未按資產管理制度要求定期進行盤點。4、清分劃款存在不及時的現象。5、服務水平和業(yè)務技能有待提高。目前服務水平和業(yè)務技能雖有所提高，但離行業(yè)的要求仍有一定的距離，需要在下一步工作中，繼續(xù)強化教育培訓，促進整體服務水平和業(yè)務技能逐漸提高。6、系統(tǒng)穩(wěn)定性有待提高。如電子稽查系統(tǒng)的穩(wěn)定性欠佳精品文檔你我共享及

24、一些功能性不足，導致電子稽查在下發(fā)、注銷黑名單車輛時耗時長，工作效率低，存在不能及時下發(fā)、注銷現象。而在 5 月份，因電子稽查系統(tǒng)服務器故障，致使所有下發(fā)黑名單車輛被迫從恢復后的系統(tǒng)中刪除，暴露出系統(tǒng)備份功能缺失。二、評價小組提出的建議1、建議優(yōu)化項目執(zhí)行計劃與安排，保證項目執(zhí)行進度與時間成正比，同時可提高預算執(zhí)行率和政府采購執(zhí)行率。2、科學編制項目申報預算文本，對項目申報內容進行準確的匯總，根據項目內容設置科學合理的績效目標和指標，避免績效指標高大空。3、按要求對固定資產進行盤點，根據資產盤點結果采取相關程序后對固定資產的盤盈盤虧及時進行會計處理。4、進一步優(yōu)化信息系統(tǒng)，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定，及時

25、進行清分，根據確定的清分結果辦理通行費劃撥手續(xù)。5、強化業(yè)務培訓，促進業(yè)務技能的提高，加強職業(yè)道德培訓，促進服務意識的提高，加強素質教育，促進思想水平的提高。6、加強與信息科、科研所的溝通和協作，完善聯網中心相關收費軟件升級，解決黑名單軟件不能及時下發(fā)及注銷問題，新增ETC 黑名單及假綠通黑名單車輛選項，解決灰名單車輛數量無法統(tǒng)計及分類等系統(tǒng)問題。精品文檔你我共享績效評價報告正文為加強財政專項資金管理，提高資金使用效益，檢查財政專項資金項目的預期目標是否實現，項目是否可持續(xù)運行，幫助項目單位分析存在的問題，及時總結經驗，改進項目管理措施，提高項目單位績效管理水平，為預算決策提供有力依據。根據湖

26、北省財政廳、湖北省交通運輸廳的統(tǒng)一部署，對湖北省高速公路聯網收費中心2014年度聯網收費系統(tǒng)維護專項支出項目組織開展財政資金績效評價工作。武漢宏信會計師事務有限公司受湖北省交通運輸廳委托，依照財政部財政支出績效評價管理暫行辦法（財預2011285號文件）和湖北省財政廳湖北省省級財政項目資金績效評價實施暫行辦法（鄂財績發(fā) 20125號文件）等相關文件的規(guī)定和要求，在客觀、公平、公正前提下實施了必要的評估程序， 完成了 2014 年項目績效評價工作形成本績效評價報告。一、項目基本情況（一）項目概況1、項目立項背景交通部高速公路聯網收費暫行技術要求的指導下，精品文檔你我共享按照“統(tǒng)一規(guī)劃、一次設計、

27、分期實施、逐步聯網”的方針，我國大部分省市已實現高速公路省內區(qū)域聯網收費或全省聯網收費，聯網收費明顯地提高了高速公路運營管理效益，減少了停車次數，節(jié)省了在途時間，無論從收費廣場建設節(jié)省角度還是交通安全提高方面，其效果都是顯著的?，F階段，國家高速公路的發(fā)展戰(zhàn)略重點正在從工程建設向高速公路管理的現代化方向邁進,其轉折性標志在于高速公路主干網絡的逐漸形成,并以此對信息傳輸及交換提出新的要求。各省的高速公路建設部門都已組建省域內的聯網收費系統(tǒng) ,聯網收費技術已成為高速公路收費發(fā)展的必然趨勢。聯網收費是智能運輸系統(tǒng)解決因收費帶來許多負面影響的重要手段。隨著當前國內社會經濟的飛速發(fā)展,高速公路路網通行能力

28、已逐漸不能滿足交通量增長的需要 ,尤其是高速公路交通擁擠和堵塞現象日益嚴重 ,交通事故和污染問題正越來越引起社會的普遍關注。從世界發(fā)達國家對高速公路建設管理經驗來看 ,單憑依靠修建更多的道路、擴大路網規(guī)模難以從根本上解決日益增長的交通需求 ,有必要利用高新科學技術 ,改造現有的道路運輸系統(tǒng)及其管理體系 ,把車輛、道路和使用者緊密結合起來 ,高速公路聯網收費系統(tǒng)是解決上述問題的有效方法。根據中華人民共和國公路法、中華人民共和國公路保護條例、高速公路聯網收費暫行技術要求法律法規(guī)及相關文件精神，湖北省高速公路聯網收費中心為貫徹執(zhí)行國家、省有關高速公路聯網收費的法律、法規(guī)、規(guī)章和政精品文檔你我共享策、

29、標準、技術規(guī)范，努力采用科學的管理方法和先進的技術手段，提高高速公路管理水平。目前，湖北省聯網收費中心對收費等業(yè)務的數據處理與存儲仍采用傳統(tǒng)的服務器模式，即采用專用服務器構建各個業(yè)務應用，每個系統(tǒng)設置專用的服務器和存儲設備，存在著處理與存儲能力不足、安全性差、擴容能力低、信息共享難度大等缺點，并且中心機房環(huán)境亟需改善，主要表現在面積太小無法實施功能分區(qū)與增容、電力供應可靠性差、機房環(huán)境等級較低等問題。根據湖北省公路水路交通運輸信息化“十二五”發(fā)展規(guī)劃， “十二五”期間湖北省高速公路全面建成6500 公里的高速公路骨架網，通車里程將是現在的1 倍，路網將更加完善。近年來，湖北省高速公路信息化建設

30、通過自身的快速發(fā)展，形成了一定規(guī)模的信息基礎設施，并在聯網收費、聯網監(jiān)控、信息采集、數據傳輸、應急指揮、公眾服務等方面形成了規(guī)?；Ｂ摼W收費中心作為湖北省高速公路聯網收費的管理機構，負責高速公路聯網收費系統(tǒng)的運行管理工作，現已建成收費數據存儲中心、收費結算和清分系統(tǒng)、收費稽查系統(tǒng)、 ETC 業(yè)務系統(tǒng)、 96576客服系統(tǒng)、應急指揮平臺、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等，導致收費數據、視頻數據、ETC 數據、 IC卡發(fā)行數據、客服數據、清分結算數據等都匯聚到聯網收費中心，并在中心進行匯總、分析、挖掘與存儲。但是，隨著高速公路的發(fā)展，自身管理與公眾服務的需求也將多樣化，聯網收費中心在數據的匯集、存儲、應用等方面將擔

31、任越來精品文檔你我共享越重要的角色，因此，必須對省高速公路聯網收費系統(tǒng)進行升級改造和系統(tǒng)維護。2、項目實施情況湖北省高速公路聯網收費中心堅持按照“競進提質、升級增效”總要求，以“建設全國一流的聯網收費中心”、服務“五個交通”建設為目標，進一步深化改革、創(chuàng)新發(fā)展、提升服務、強化履職，項目主要實施情況如下：（ 1）聯網收費管理創(chuàng)新、規(guī)范，成效顯著。一是遵循市場原則，全面實施銀行服務公開招標。按照“總量不變，調整分類，加強統(tǒng)籌，公開招標”的原則，通過招標，擇優(yōu)選擇工行湖北省分行作為我省高速公路聯網收費統(tǒng)一經辦銀行，全面承擔我省高速公路收費站上門收款、輔幣兌換、通行費匯繳等金融服務業(yè)務。二是立足“智慧

32、交通”，確保精準計費。爭取部路網中心批復湖北省高速公路聯網收費中心為全國高速公路路網監(jiān)測新技術應用試點單位，采購二代卡5000 張，完善和安裝發(fā)行軟件、升級調試車道軟件以及對接聯網收費系統(tǒng)和二代卡監(jiān)控后臺開發(fā)和調試，并擬定測試協議（初稿），為二代卡規(guī)模性測試做好準備。開展高速公路多路徑情況下通行費精確計費研究，修正下發(fā)了最新的多義性路徑清分原則。三是加強制度建設，全面規(guī)范管理。完成湖北省高速公路聯網收費管理辦法立法前期準備工作。修訂出臺收費系統(tǒng)數據清分管理辦法、通行費現金管理辦法、通行卡管理規(guī)定等一批聯網收費管理制度。精品文檔你我共享匯編整理聯網收費標準及政策文件并發(fā)至路網各單位查閱、交流、學

33、習。四是強化數據分析，提升服務功能。做好年度全省高速公路通行費及車流量數據統(tǒng)計和分析及全年重大節(jié)假日、特殊時段、特情車輛及特定條件下數據統(tǒng)計分析，為領導科學決策提供依據。較好完成全省政府還貸高速和經營性高速相關數據分析，完成二義性路徑清分分析，進一步提升聯網數據服務功能。新增黑灰名單、數據修改等 OA 管理模塊，進一步規(guī)范日常收費數據上報統(tǒng)計流程。五是強化數據清分與內部控制，不斷夯實內業(yè)。采取多人相互交叉核對校準模式，堅持當日數據當日清分，確保數據清分及時、準確。完成 50 萬張通行卡采購任務， 全面開展路網內異常通行卡清查，進一步規(guī)范 IC 卡管理與調配。加強聯網聯動稽查與監(jiān)控，確保通行費顆

34、粒歸倉。（ 2）系統(tǒng)維護及時、 高效，保障有力。 按時完成了宜巴、黃鄂、保宜高速等新開路段的并網檢測工作，處理主干網光纜搶修 22 次，開展干網設備的通訊保養(yǎng)、機房巡檢與維護12 次。目前，聯網收費中心機房設備完好率為100% ，故障修復及時率100% 。一是進一步加強并網檢測。編制湖北省高速公路聯網收費并網須知，向在建高速公路發(fā)放，加大了對并網檢測單位的流程跟蹤和技術指導力度，保障系統(tǒng)有序運行。做好黃鄂、通界、保宜高速等新開路段的并網檢測工作。二是加強信息技術服務及信息化安全管理。對十白、漢鄂、宜巴、精品文檔你我共享鄂黃高速等新開通聯網路段上門服務，增加了網元，配置了收費、語音等業(yè)務通道。對

35、鄂西、順達、大廣南、漢鄂、咸通、黃黃等路段自動發(fā)卡車道進行了專項檢測，并提出合理化建議。進一步加強網絡、信息安全管理，開展商用密碼自查，有力維護了網絡與信息安全、穩(wěn)定。三是加快推進信息專用工程建設。擬定并適時調整了機電系統(tǒng)建設項目實施計劃。完成主干網通信系統(tǒng)維護、武漢西機房維護等項目招標工作。進一步細化數據中心機房租賃的詳細配置與要求，編制招標文件，確定租賃的時限，完成招投標工作；結合數據中心建設的進度， 對 2014 年機電項目實施計劃進行調整，加快推進聯網數據中心建設。四是逐步健全一批機電管理制度。編制了聯網收費主干網通信系統(tǒng)維護要求、聯網收費中心收費軟件維護要求以及聯網收費中心機房維護要

36、求等一批制度，規(guī)范了全省高速公路PSAM 卡管理與申領流程，建立路段機電故障定期通報機制，有力保障了全網系統(tǒng)維護質量。五是配合做好高速公路應急指揮中心技術保障。較好為應急指揮中心提供了日常保障服務平臺。六是對ETC 系統(tǒng)關鍵設備進行了適應性測試。通過公開報名，對ETC 系統(tǒng)車載單元 (OBU) 、路測單元（ RSU）、手持機進行了聯網環(huán)境下的適應性測試，增加 0BU 、 RSU 等關鍵設備供貨商數量，增強了核心產品的市場競爭性，為下一步各路網單位ETC 車道建設提供了設備選型的參考與依據。（ 3）加快 ETC推廣應用步伐，全面提速。一是搶進度，精品文檔你我共享快速完成 ETC運營平臺和銀行對接

37、系統(tǒng) “平移”和開發(fā)。全面學習“湖南經驗”，不僅直接“平移”湖南省電子收費運營平臺和銀行對接系統(tǒng)，結合我省實際只作較小修編完善，而且在硬件設備環(huán)境上也全面COPY ，以保障各環(huán)節(jié)銜接順暢、效率最高，最大程度縮短系統(tǒng)設計開發(fā)、對接調試、運營磨合等時間。 二是快入市， 工行 ETC業(yè)務 11 月1日正式開始運營。工行中標綜合金融服務銀行后，2014 年 10 月與工行湖北省分行聯合培訓了各市州二級分行客服網點業(yè)務人員100 多名。電子標簽、手持發(fā)行機等設備采購已基本完成。自11 月1 日起，工行 4個武漢市內網點的ETC業(yè)務面向社會辦理。首批63 個合作網點（原有自建客服網點的2倍）將于 11 月

38、上旬全面啟動，并確保年內覆蓋我省縣級行政區(qū)域。三是引競爭， ETC專項合作銀行招標順利完成。湖北省高速公路電子收費專項合作銀行項目于 2014 年 10 月在省公共資源交易中心順利開標、評標，農行、建行中標。 確保完成 2014 年發(fā)展用戶 4萬戶，2015年底不少于 20 萬戶， 2016 年之后（含 2016 年）每年不少于 5 萬戶的任務目標。 四是強督辦， ETC車道新改建工程按預定計劃推進。 2014 年底，全省高速公路已基本建成 ETC車道約 300 條。（ 4）熱線服務質量明顯提升，品牌深入人心。一是順利啟用 12122 服務熱線電話。 在各方大力支持下， 前期通過呼叫接入方式確

39、定、話務平臺升級、原96576 標志更換、 12122號碼撥打調查、12122 號碼啟動儀式等系列籌備，于2014 年精品文檔你我共享10 月1 日順利啟用全省統(tǒng)一的高速公路客服與救援熱線號碼12122 。二是不斷延伸服務舉措。進一步加強話務平臺開發(fā)，增加話務忙時短信回復功能，大量減少了電話排隊、無法打進現象，有力保障了春運、重大節(jié)假日出行高峰話務接通率。開通微信公眾服務號，充分運用新浪、騰訊微博、“湖北省交通公眾出行服務網”門戶網站等平臺，多渠道為社會公眾提供了及時有效的出行信息。三是建立了績效考核體系。對服務熱線工作質量實行三級考核評估，形成積極有效的質量控制鏈，建立個人業(yè)績檔案，按月對個

40、人業(yè)績對比評估，并將考核結果與績效工資掛鉤，有效激發(fā)了熱線客服人員的積極性和責任心。四是狠抓規(guī)范管理。以服務熱線員工“三個規(guī)范”為標尺，健全了管理制度，優(yōu)化了服務流程，開展了“青年文明號”創(chuàng)建、班組細胞工程建設等載體活動，增強了隊伍凝聚力。五是不斷提升隊伍綜合素質。針對普通話、高速公路各類政策法規(guī)和收費知識、 ETC相關知識等方面， 通過邀請專業(yè)老師培訓講座、利用實況錄音、學習客服手冊等多種培訓形式，不斷強化隊伍業(yè)務技能培訓，同時，于今年10 月組織全體熱線人員到聯網路段調研交流學習，進一步拓寬了服務視野，提升了服務水平。（ 5）各項基礎保障工作不斷加強。一是創(chuàng)新督辦工作體系。確保了重要決策和

41、重要工作的高效落實。二是不斷完善工作程序和管理體系。連續(xù)發(fā)布了一批財務、人事、聯網收費等規(guī)范化管理制度和辦法。三是加強了事業(yè)單位崗位管理。精品文檔你我共享新進工作人員2 名，系統(tǒng)內交流學習業(yè)務骨干3 名，充實公眾服務熱線接話人員5 名，持續(xù)開展了新進人員下派基層所站鍛煉實習和人員優(yōu)化整合工作，同時，以省編辦調研支持事項為契機，積極開展了編制職數申報工作。四是加強了預算管理與合同管理。聘請了法律顧問、審計顧問，加強了內部監(jiān)督與審計，做好了小金庫檢查迎檢工作，嚴格執(zhí)行財務管理各項規(guī)章制度。五是全力抓好安全生產工作。積極開展了“安全生產月”活動，進一步落實責任主體，加強了機房、計算機網絡、辦公設施設

42、備等的安全隱患排查工作。3、經費來源和使用情況（ 1 ）資金來源湖北省高速公路聯網收費中心聯網收費系統(tǒng)維護專項支出 2014 年經省財政廳批準的預算金額為 4614.38 萬元 ,項目資金來源為 2014 年公共預算財政撥款。（ 2 ）資金使用湖北省高速公路聯網收費中心聯網收費系統(tǒng)維護專項支出 2014 年實際使用資金 3446.93 萬元 ,具體使用情況如下表 :單位：元聯網收費系統(tǒng)聯網收費系統(tǒng)項目明細 小計升級改造支出 維護管理支出商品和服務 辦公費3.883.88支出印刷費58.9758.97精品文檔你我共享聯網收費系統(tǒng)聯網收費系統(tǒng)項目明細小計升級改造支出維護管理支出咨詢費24.9037

43、.1062.00手續(xù)費84.3084.30郵電費146.14146.14物業(yè)管理費8.598.59差旅費5.8619.2125.07維修 (護)費24.30413.59437.89會議費1.881.88培訓費2.202.20公務接待費0.520.52租賃費94.4936.37130.86勞務費1.601.60委托業(yè)務費363.201,011.221,374.42福利費0.030.03其他商品和33.18584.16617.34服務支出小計545.932,409.762,955.69其他資本專用設備購置249.91241.33491.24性支出小計249.91241.33491.24合計795.

44、842,651.093,446.93精品文檔你我共享（二）項目績效目標湖北省高速公路聯網收費中心聯網收費系統(tǒng)維護專項支出項目績效目標分為兩個層次：一是長期目標：充分發(fā)揮高速公路聯網收費的社會效益和經濟效益，為國民經濟發(fā)揮更大作用。二是年度目標：建立聯網中心數據中心，實現高速公路數據的信息化、智能化。二、績效評價的工作情況（一）績效評價目的為加強財政專項資金管理，提高資金使用效益，檢查財政專項資金項目的預期目標是否實現，項目是否可持續(xù)運行，幫助項目單位分析存在的問題，及時總結經驗，改進項目管理措施，提高項目單位績效管理水平，為預算決策提供有力依據。根據財政部關于印發(fā) < 財政支出績效評價管

45、理暫行辦法 > 的通知（財預 2011285 號）、湖北省人民政府關于推進預算績效管理的意見 （鄂政發(fā) 20139 號）、湖北省財政廳關于印發(fā) < 湖北省省級財政項目資金績效評價實施暫行辦法 > 的通知（鄂財績發(fā) 2012 5 號）等文件精神的要求，對湖北省高速公路聯網收費中心聯網收費系統(tǒng)維護專項支出項目資金使用進行績效評價。通過了解、計算、分析、衡量項目投入、過程、產出、效果涉及的各項指標，客觀公正地反映湖北省高速公路聯網收費系統(tǒng)維護專項支出項目資金實際使用和產出的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導，逐精品文檔你我共享步樹立以結果為導向、講求績效的觀念。

46、通過評價、總結項目實施的做法、經驗和教訓，提出改進措施和建設性意見，為項目績效管理提供決策參考及政策制定依據；通過績效評價工作，培訓績效評價隊伍，構建財政資金項目績效考評機制。通過績效評價，能夠讓各級工作人員認識到該項目的重要性，強化工作職責；能夠更清晰地界定工作的內容與其需要達到的標準；能夠讓工作人員清楚認識到各自的問題和不足，激勵加強績效評價理論學習和實踐活動，提高工作效率。（二）績效評價設計與實施過程首先，進行前期準備工作，制定績效評價前期工作計劃。然后，組織項目小組正式進駐現場，開展績效評價工作。本次評估于2015 年 5 月 15 日開展前期工作，于2015 年6月20 日出具績效評

47、價報告書，整個評價工作分以下幾個階段進行：1、前期準備工作在明確評價目的、評價對象、范圍及項目內容的基礎上，根據績效評價規(guī)范的要求和本次評價的實際情況，擬訂了績效評價工作方案，組成本項目評價工作組。項目組結合財政部財政支出績效評價管理暫行辦法、省財政廳湖北省省級財政項目資金績效評價實施暫行辦法等文件，結合項目的實際情況，參照湖北省省級財政項目資金績效評價指標框架，制定了績效評價方案。此次評價工作，在收集并熟悉了項目實施、管理及其他精品文檔你我共享文件資料后，全面了解此次績效評價的內容、方法和要求。之后 ,評價小組收集了項目立項文件、項目預算資金材料、項目工作總結，完成了項目基礎信息表。項目小組

48、成員根據了解的項目資料設計績效評價指標體系初稿與項目管理部門溝通，同時確定各項證據的收集方法，形成績效評價框架，指導具體的績效評價工作。項目組負責人對績效評價的工作任務進行分解，設計座談會提綱、資料清單和相關表格，最終形成完整的績效評價工作方案，指導各項目小組按相同標準、步驟規(guī)范化進行績效評價活動?？冃гu價方案設計流程前期準備設計績效評價框架完成評價實施方案·熟悉項目文件·與管理部門溝通·理解評價任務大綱內容·評價人員分解·開發(fā)評價指標·評價小組分工·選擇證據收集方法·實施時間安排·形成績效評價框架

49、83;設計面訪、座談會、實2、組織實施過程內容按照績效評價規(guī)范要求，績效評價工作組在搜集準備了有關資料，對所有資料進行核實、驗證。通過案卷研究、實地調研、集中座談、隨機抽樣等方式，對被評價項目的相關資料信息進行收集、整理、分析，以評價該項目在項目決策、項目管理上是否依法依規(guī)，在項目績效方面是否高效可持續(xù)。精品文檔你我共享一是收集了項目投入、管理、產出及效果相關資料。二是通過與項目實施人員、財務人員進行面訪座談，介紹取得的成果和存在的問題，針對存在的問題進行探討，并給出相關建議。同日，評價小組完成了面訪座談調研記錄。三是查閱賬本、憑證，包括單位的總賬、明細賬及輔助賬等進行核查，對項目的資金來源及

50、去向進行分類整理。四是查閱項目檔案。查閱 湖北省高速公路聯網收費中心聯網收費系統(tǒng)維護專項支出項目實施檔案資料，了解項目預算文本中各子項的執(zhí)行情況。五是社會調查。 （ 1）問卷調查，項目組成員通過高速公路經營管理單位、對司乘人員和 ETC 用戶的觀眾開展問卷調查，獲取相關信息資料。 （ 2）電話訪談。通過投訴、留言記錄的觀眾進行電話訪問，了解相關投訴、留言記錄的處置情況。3、績效評價分析階段經過對收集到的資料、調查問卷統(tǒng)計結果進行比對和交叉驗證后，確定用于繼續(xù)分析和評價的證據，采用變化分析，通過比較指標的實際情況與預期數據對應程度，最終確認評價結果。在現場工作結束前，由各項目實施單位對績效評價小

51、組的工作開展情況進行認定。在績效評價指標框架內，根據項目實施的實際情況，選擇相應的評估指標，對收集到的資料及數據進行具體分析，將分析結果與預算標準、指標體系、項目管理制度、財務資精品文檔你我共享金管理制度等資料進行比對，計算各種評價指標，初步確定項目績效的評價結果。4、績效評價匯總階段對初步確定項目績效的評價結果進行逐級復核、匯總、分析，核查評價工作中是否存在重復和遺漏的情況。在此基礎上，撰寫項目績效評價報告初稿，經項目經理復核后再由部門經理和法定代表人復核。5、提交報告階段向委托方提交項目績效評價報告初稿，在同委托方、被評價單位充分交換意見并作必要的修改后，向委托方提交正式的績效評價報告。（三）績效評價框架1、績效評價原則湖北省高速公路聯網收費中心聯網收費系統(tǒng)維護專項項目績效評價遵循科學規(guī)范、公開公正、分級分類、績效相關的原則，參照財政支出績效評價相關文件精神開展績效評價工作，績效評價工作遵循以