DTLD零件和特殊特性管理規(guī)程

1、昆山信杰汽車部件有限公司Kunshan Xinjie AutoParts CO.,LTD文件編號：XJ-QD7-K4102第1頁 共3頁程序名稱：D-TLD零件和特殊特性管理規(guī)程生效日期： 2014-3-101. 目的采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品、過程中的特殊特性和D/TLD零件。確保特殊特性和D/TLD零件在技術(shù)資料、記錄存檔、生產(chǎn)過程、人員素質(zhì)方面滿足顧客的要求、法律法規(guī)的要求。保證產(chǎn)品安全性,功能性和使用中不會造成人員傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染等。當(dāng)出現(xiàn)問題時,能提供詳實的證據(jù)證明本組織對涉及產(chǎn)品/過程安全性的控制是可靠的。2. 范圍適用于本公司對具有特殊特性的零件的質(zhì)量控制和整個產(chǎn)品周期中的安

2、全與環(huán)保方面的管理。3. 術(shù)語3.1特殊特性即特殊的產(chǎn)品和過程特性；除了由組織內(nèi)部根據(jù)對產(chǎn)品和過程的經(jīng)驗作出選擇外，特殊的產(chǎn)品和過程特性均由客戶確定；本組織將特殊特性分為“非主要特性”和“關(guān)鍵特性”兩類；“關(guān)鍵特性”又根據(jù)是否與安全或法規(guī)有關(guān)分為“關(guān)鍵特性（與安全或法規(guī)無關(guān)）”和“關(guān)鍵特性（與安全或法規(guī)有關(guān)）”；3.1.1非主要特性：在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動不太可能顯著影響產(chǎn)品的安全性、政府法規(guī)的符合性、配合/功能的產(chǎn)品和過程特性；3.1.2關(guān)鍵特性（與安全或法規(guī)無關(guān)）：在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動可能顯著影響顧客對產(chǎn)品的滿意程度（非安全或法規(guī)方面）的產(chǎn)品和過程特性，例如配合、功能、安裝或外觀，或

3、者制造或加工此產(chǎn)品的能力；關(guān)鍵特性（與安全或法規(guī)無關(guān)）又根據(jù)產(chǎn)品和過程的特點分為：產(chǎn)品關(guān)鍵特性和過程關(guān)鍵特性；3.1.2.1產(chǎn)品關(guān)鍵特性，即在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動可能顯著影響顧客對產(chǎn)品的滿意程度（非安全或法規(guī)方面）的產(chǎn)品特性；3.1.2.1過程關(guān)鍵特性：即在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動可能顯著影響顧客對產(chǎn)品的滿意程度（非安全或法規(guī)方面）的過程特性；3.1.3關(guān)鍵特性（與安全或法規(guī)有關(guān)）：在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動會顯著影響產(chǎn)品的安全特性或符合政府法規(guī)的滿意程度產(chǎn)品和過程特性；（如：易燃性、車內(nèi)人員保護、轉(zhuǎn)向控制、剎車等），排放氣、噪音、無線電干擾等等；3.2 D/TLD特性：與大眾集團的D/TLD零

4、件有關(guān)的特性：是指有“存檔責(zé)任的零件”的特性；如安全系統(tǒng)零件、拉桿、雙頭螺栓、材料強度、焊接質(zhì)量等；3.3特性符號：根據(jù)產(chǎn)品和過程的不同特性，組織內(nèi)部使用附表1中的不同符號進行識別；4. 工作職責(zé)：4.1商務(wù)部負(fù)責(zé)收集安全環(huán)保法規(guī)和顧客特殊要求； 4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)組織項目小組識別、制定、記錄新產(chǎn)品/過程特殊特性；負(fù)責(zé)涉及特殊特性的工程A/014.3.10文件新作成邢振博邢振博版次修訂日期修訂內(nèi)容修訂人確認(rèn)人分發(fā)公司內(nèi)所有部門編 制審 核批 準(zhǔn)技術(shù)部技術(shù)部管理者代表昆山信杰汽車部件有限公司Kunshan Xinjie AutoParts CO.,LTD文件編號：XJ-QD7-K4102第 2 頁

5、 共 3 頁程序名稱：D-TLD零件和特殊特性管理規(guī)程生效日期： 2014-3-10圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書等資料的標(biāo)識和管理；負(fù)責(zé)試生產(chǎn)產(chǎn)品關(guān)鍵特性的初始過程能力研究，要求初始過程能力指數(shù)Ppk1.67；4.3商務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)部查明、確認(rèn)顧客所有的特俗特性及標(biāo)識方法；4.4品質(zhì)部參與關(guān)鍵特性的識別、制定；負(fù)責(zé)對與關(guān)鍵特性相關(guān)的員工進行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對所有關(guān)鍵特性（產(chǎn)品和過程）進行測量和監(jiān)控并保存記錄并并對此相關(guān)的檢驗器具進行檢具能力分析，以確保檢驗方法的正確、有效；負(fù)責(zé)對供方進行存檔責(zé)任件的評審；負(fù)責(zé)批量生產(chǎn)產(chǎn)品關(guān)鍵特性的過程能力研究，要求過程能力指數(shù)Cpk1.33，涉及D-特性的產(chǎn)品關(guān)鍵特性過程能力

6、指數(shù)Cpk1.67； 4.5制造部參與關(guān)鍵特性的選定并對自己所管轄范圍內(nèi)出現(xiàn)的關(guān)鍵特性進行管理控制；5. 工作程序 5.1流程圖流程權(quán)責(zé)衡量指標(biāo)主要活動描述支持文件/相關(guān)記錄持續(xù)改進Y識別批準(zhǔn)標(biāo)識標(biāo)識N 項目小組在新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)時，依據(jù)法規(guī)、顧客要求、設(shè)計經(jīng)驗、小組經(jīng)驗等來識別特殊特性；初始特殊特性清單技術(shù)部項目小組由技術(shù)部項目工程師編制，項目小組會簽，技術(shù)部長批準(zhǔn)。（必要時交顧客確認(rèn)）；初始特殊特性清單技術(shù)部品質(zhì)部與規(guī)定的符號一致對識別的特殊特性中關(guān)鍵特性進行標(biāo)識；若顧客指定關(guān)鍵特性符號要求，直接引用；技術(shù)部品質(zhì)部管理部制造部在內(nèi)部的工藝文件中，如：控制計劃，作業(yè)指導(dǎo)書等均對關(guān)鍵特性予以標(biāo)識

7、；對新進/在職人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)；對關(guān)鍵特性按照控制計劃中規(guī)定方法和頻次進行監(jiān)控,包括過程能力研究，MSA分析，過程控制/檢驗；培訓(xùn)記錄控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書X拔圖CPKMSACMK技術(shù)部品質(zhì)部商務(wù)部根據(jù)顧客抱怨，F(xiàn)MEA的更新，重大質(zhì)量問題改進等及時予以改進。5.1特殊特性的識別5.1.1 在APQP第一階段技術(shù)部組織項目小組根據(jù)顧客提供的圖紙或其他工程技術(shù)資料或根據(jù)公司以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗識別、制定、記錄顧客對產(chǎn)品特殊特性的要求；建立產(chǎn)品的初始特殊特性清單并對這些特性逐一進行評審；昆山信杰汽車部件有限公司Kunshan Xinjie AutoParts CO.,LTD文件編號：XJ-QD7-K4

8、102第 3 頁 共 3 頁程序名稱：D-TLD零件和特殊特性管理規(guī)程生效日期： 2014-3-105.1.2除顧客指定的關(guān)鍵特性外，與車輛運行安全性相關(guān)的；與國際、國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)相關(guān)的；與操作安全性相關(guān)的應(yīng)識別為產(chǎn)品的關(guān)鍵特性；5.1.3 大眾集團D/TLD零件識別；5.2關(guān)鍵特性控制5.2.1關(guān)鍵特性必須在產(chǎn)品圖紙、零件圖紙、過程流程圖、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等相關(guān)文件/標(biāo)準(zhǔn)按附件1特殊特性分類和標(biāo)識對照表中規(guī)定或客戶指定符號加以標(biāo)識；5.2.2對關(guān)鍵特性有影響的供方，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)向其明確責(zé)任并對其生產(chǎn)的零件加以控制；5.2.3品質(zhì)部必須對所有關(guān)鍵特性（產(chǎn)品和過

9、程）進行測量和監(jiān)控并保存記錄，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和持續(xù)改進；5.2.4有“存檔責(zé)任的零件”的零件要可靠的保存其各環(huán)節(jié)的所有質(zhì)量保障記錄資料至少16年；存檔要防火/防盜，保險起見，也可備份，并分地點妥善保存；5.2.5對有存檔責(zé)任的特性產(chǎn)生影響的供應(yīng)商也要承擔(dān)類似的存檔義務(wù)，品質(zhì)部對其評價，能證明保證各項要求；5.2.6要對具有存檔責(zé)任特性的所各關(guān)鍵的生產(chǎn)參數(shù)作書面規(guī)定，并且對其定期檢驗作記錄；5.2.7要驗證存檔責(zé)任特性的過程能力，并且在缺乏證明的情況下進行全數(shù)檢驗；5.2.8在所有的D/TLD零件的相關(guān)資料的右上角適當(dāng)?shù)奈恢蒙?，加蓋適當(dāng)大小的紅色的“D”章，要保證產(chǎn)品的可追溯性；5.2.9對確定/從事/影響/批準(zhǔn)具有存檔責(zé)任特性的人員，要對其職責(zé)進行專業(yè)的培訓(xùn)；必須進行資格認(rèn)定后才能上崗作業(yè)；5.2.10對D/TLD零件的生產(chǎn)要具有必要的人力資源，并且要證明管理者和員工的能力符合各自工作崗位的要求；5.3 特殊特性分類和標(biāo)識詳見 附件-1 特殊特性分類和標(biāo)識對照表6. 相關(guān)文件 控制計劃 作業(yè)指導(dǎo)書7. 質(zhì)量記錄初始特殊特性清單 培訓(xùn)記錄 X拔圖 CPK MSA CMK附件1特殊特性分類和標(biāo)識對照表公司名稱上海杰信汽車部件有限公司大眾汽