公司三重一大整改報(bào)告

1、公司三重一大整改報(bào)告 xx年8月24日公司監(jiān)察檢查組對我廠 “三重一大”、本錢管理等進(jìn)行了綜合檢查，我廠根據(jù)葛新局監(jiān)建字【xx】8號文的監(jiān)察建議書進(jìn)行了認(rèn)真整改?，F(xiàn)將我廠存在的問題及整改措施匯報(bào)如下： 存在問題1：“三重一大”根底資料較凌亂、不標(biāo)準(zhǔn)、未分類編號、無目錄表，效能監(jiān)察在工作總結(jié)及根底材料中未記錄。 整改措施：對招投標(biāo)文件、合同、來往函件及簽收單據(jù)、合同評審記錄、財(cái)務(wù)結(jié)算憑證等未的文件資料進(jìn)行了分類、編號、并列出目錄清單及歸檔。 存在問題2：部門領(lǐng)導(dǎo)任前未進(jìn)行廉政談話。 整改措施：廠支部書記于9月19日-9月23日分別對上任的各個(gè)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話。 存在問題3：在大額資金的使

2、用方面：現(xiàn)金余額很大，未按公司下發(fā)的葛新局【xx】36號文執(zhí)行。 整改措施：組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司相關(guān)文件，并要求財(cái)務(wù)人員對庫存現(xiàn)金不定期的進(jìn)行盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符。 存在問題4：合同管理根底工作不夠標(biāo)準(zhǔn)。沒有建立主 合同臺帳，合同歸檔資料不全，合同評審落實(shí)不全面。 整改措施: 按照公司質(zhì)量體系中文件資料控制程序的要求，對合同根底資料進(jìn)行收集、傳遞、和保存并建立了主合同臺帳，按規(guī)定落實(shí)每個(gè)合同必須進(jìn)行評審工作。 存在問題5：在本錢管理控制方面：本錢跟蹤工作不到位，實(shí)際本錢歸集不實(shí)。職工借備用金未堅(jiān)持“前帳不清，后賬不借”的原那么。 整改措施：組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)葛新局字36號文

3、件，將本錢跟蹤考核工作落實(shí)到位；保證堅(jiān)持執(zhí)行“前帳不清，后賬不借”的原那么。 葛洲壩工程局（）預(yù)制廠 xx年10月29日 三重一大整改報(bào)告xx-01-20 15:42 | #2樓 ×××分黨組紀(jì)檢組： 自去年9月×××對我公司三重一大決策貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢查以來，公司黨政按照檢查組關(guān)于對三重一大決策制度貫徹落實(shí)情況調(diào)研檢查反應(yīng)意見的要求，著手進(jìn)行整改落實(shí)工作?，F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下： 一、高度重視，明確責(zé)任 按照主管領(lǐng)導(dǎo)要求，公司領(lǐng)導(dǎo)逐一閱示了反應(yīng)意見。公司黨政聯(lián)席會對反應(yīng)意見進(jìn)行了學(xué)習(xí)研究和分析，并責(zé)成紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部牽頭，各相關(guān)部門圍

4、繞需要改良和完善的要求和建議，實(shí)施整改。 二、明確方向，制定措施 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部以通知形式，將反應(yīng)意見主要精神和要求傳達(dá)給各部門領(lǐng)導(dǎo)，并針對檢查中所掌握的主要問題和缺乏，和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了細(xì)致溝通，要求各部門制定整改措施，抓好落實(shí)。一是各部門結(jié)合反應(yīng)意見，組織再次學(xué)習(xí)×××公司三重一大決策制度實(shí)施方法（司黨字【xx】20號），對本部門主管的三重一大事項(xiàng)進(jìn)行梳理和分析，查漏補(bǔ)缺；二是依據(jù)三重一大內(nèi)容，查找和完善相關(guān)配套制度是否匹配，擬定 1 需補(bǔ)缺的制度及出臺方案；三是強(qiáng)化所屬單位特別是實(shí)體單位的集體決策、民-主決策意識，并將其延伸至工程團(tuán)隊(duì)，加大工程部紀(jì)檢員（監(jiān)

5、察員）監(jiān)督責(zé)任考核，將三重一大決策監(jiān)督內(nèi)容納入各單位各部門以及工程部黨風(fēng)廉政建設(shè)考核范疇；四是針對反應(yīng)意見民-主測評結(jié)果統(tǒng)計(jì)表中弱分項(xiàng)進(jìn)行分析和調(diào)研，查找與之對應(yīng)的決策程序和執(zhí)行情況的問題和缺乏，反應(yīng)給相關(guān)單位進(jìn)行制度或程序的完善。 三、認(rèn)真自查，抓好“回頭看” 4月份，接到×××紀(jì)檢組關(guān)于開展三重一大整改落實(shí)工作的通知，公司紀(jì)委及時(shí)下發(fā)關(guān)于開展三重一大整改落實(shí)工作自查的通知（司紀(jì)字【xx】67號）。通知要求，公司所屬各部門針對xx年三重一大調(diào)研檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和存在的缺乏的整改工作開展自查和回頭看。對照×××公司三重一大決策制度實(shí)施

6、方法（司黨字【xx】20號）及決策事項(xiàng)匯總表進(jìn)行自查，重點(diǎn)查找公司及各部門在落實(shí)三重一大決策事項(xiàng)中，是否堅(jiān)持集體決策、科學(xué)決策、民-主決策和依法依規(guī)決策，通過對一年來公司決策事項(xiàng)和相關(guān)配套制度以及落實(shí)情況的梳理，要查找會議記錄（紀(jì)要）是否齊全，執(zhí)行過程是否符合決策紀(jì)律要求，并提交自查報(bào)告和決策事項(xiàng)匯總表、新增配套制度匯總表。紀(jì)檢監(jiān)察部門按照×××公司三重一大決策事項(xiàng)監(jiān)督實(shí)施細(xì)那么（試行）（司黨字【xx】12號）要 2 求，查找監(jiān)督實(shí)施的有效性，并標(biāo)準(zhǔn)和完善監(jiān)督紀(jì)實(shí)檔案和監(jiān)督報(bào)告。 通過各部門的自查，自去年9月以來，公司共-產(chǎn)生決策事項(xiàng)23項(xiàng)，制定出臺相關(guān)配套制度29部。決策事項(xiàng)都符合決策程序，有會議記錄（紀(jì)要），符合決策紀(jì)律要求。新增相關(guān)配套制度涉及公司財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、籌融資管理、