某公司年度工作的舉措與回顧

1、二二0 01010年度工作總結(jié)暨年度工作總結(jié)暨二二0 01111年度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃上海寶鋼鋼鐵資源有限公司上海寶鋼鋼鐵資源有限公司20102010年年1 11 1月月2929日日齊心協(xié)力、絕齊心協(xié)力、絕境境突圍突圍主要內(nèi)容主要內(nèi)容1 1、20092009年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況2 2、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足3 3、20102010年度主要預(yù)算目標(biāo)情況年度主要預(yù)算目標(biāo)情況4 4、20102010年度重點(diǎn)工作舉措年度重點(diǎn)工作舉措1 1、20092009年度利潤完成情況年度利潤完成情況一、一、20092009年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況年度主要

2、經(jīng)營指標(biāo)完成情況經(jīng)營目標(biāo)：經(jīng)營目標(biāo)：400400萬萬實(shí)績虧損：實(shí)績虧損：45294529萬元萬元2 2、20092009年度銷售量與銷售收入完成情況年度銷售量與銷售收入完成情況一、一、20092009年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況單位：萬噸10.419.87單位：億元2.082.45完成率：105.47%完成率：117.79%3 3、拆車業(yè)務(wù)主要指標(biāo)情況、拆車業(yè)務(wù)主要指標(biāo)情況（1 1）報廢車輛及五大總成回收情況）報廢車輛及五大總成回收情況一、一、20092009年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況單位：輛（套）10.344000 4676完成率：102.7%180

3、0 1849完成率：116.9%完成率：195.6%6000117383 3、拆車業(yè)務(wù)主要指標(biāo)情況、拆車業(yè)務(wù)主要指標(biāo)情況（2 2）拆車業(yè)務(wù)銷售收入與利潤情況）拆車業(yè)務(wù)銷售收入與利潤情況一、一、20092009年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況單位：萬元550606完成率：110.18%注：注：1 1、銷售收入中不包括產(chǎn)、銷售收入中不包括產(chǎn)生拆車廢鋼生拆車廢鋼1625.161625.16噸。噸。 2 2、實(shí)現(xiàn)利潤中拆車廢鋼、實(shí)現(xiàn)利潤中拆車廢鋼按不含稅按不含稅18001800元元/ /噸。噸。150 114.71完成率：76.47%1 1、規(guī)模化經(jīng)營能力、規(guī)模化經(jīng)營能力時間1月2月3

4、月4月5月6月7月8月9月10月11月12月萬噸銷售量00.20.5800.451.581.350.881.750.681.571.37二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足單位：萬噸2 2、噸鋼進(jìn)銷差價與綜合成本、噸鋼進(jìn)銷差價與綜合成本二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足單位：元/噸473.50主要原因：主要原因：1 1、市場節(jié)奏、市場節(jié)奏 2 2、采購能力、采購能力 3 3、成本、規(guī)模因素、成本、規(guī)模因素107.28 366.223 3、采購與銷售能力、采購與銷售能力二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足全年廢鋼采購總量全

5、年廢鋼采購總量14.9014.90萬噸萬噸產(chǎn)廢企業(yè)產(chǎn)廢企業(yè)2.972.97萬噸，萬噸，19.93%19.93%流通企業(yè)流通企業(yè)11.9311.93萬噸，萬噸，80.07%80.07%0909年度廢鋼直接采購比例情況年度廢鋼直接采購比例情況0909年度廢鋼銷售渠道結(jié)構(gòu)圖年度廢鋼銷售渠道結(jié)構(gòu)圖二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足全年廢鋼銷售總量為全年廢鋼銷售總量為10.4110.41萬噸。萬噸。4 4、人工成本情況人工成本情況二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足單位：萬元噸鋼成本：噸鋼成本：53.8953.89元元 114.71114.71元元 41

6、.3341.33元元1900.701192.971136.535 5、備件、資材、設(shè)備綜合費(fèi)用備件、資材、設(shè)備綜合費(fèi)用二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足單位：萬元噸鋼成本：噸鋼成本：19.9819.98元元 53.3553.35元元 20.0020.00元元704.80554.80550.206 6、土地、房屋使用費(fèi)土地、房屋使用費(fèi)二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足單位：萬元噸鋼成本：噸鋼成本：10.8910.89元元 31.3631.36元元 11.7211.72元元7 7、折舊、攤銷成本折舊、攤銷成本二、二、20092009年度工作回顧與

7、不足年度工作回顧與不足單位：萬元噸鋼成本：噸鋼成本：15.5215.52元元 49.8749.87元元 13.7013.70元元8 8、能源設(shè)施費(fèi)能源設(shè)施費(fèi)二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足單位：萬元噸鋼成本：噸鋼成本：14.9414.94元元 36.3636.36元元 18.0018.00元元9 9、生產(chǎn)加工外協(xié)費(fèi)用生產(chǎn)加工外協(xié)費(fèi)用二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足單位：萬元噸鋼成本：噸鋼成本：38.4838.48元元 62.4762.47元元 32.7332.73元元1010、警衛(wèi)消防費(fèi)警衛(wèi)消防費(fèi)二、二、20092009年度工作回顧與不足

8、年度工作回顧與不足單位：萬元噸鋼成本：噸鋼成本： 2.232.23元元 8.178.17元元 2.452.45元元1111、后勤服務(wù)費(fèi)后勤服務(wù)費(fèi)二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足單位：萬元噸鋼成本：噸鋼成本： 2.762.76元元 6.986.98元元 1.341.34元元1212、公共關(guān)系費(fèi)公共關(guān)系費(fèi)二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足單位：萬元噸鋼成本：噸鋼成本： 3.293.29元元 3.833.83元元 2.252.25元元1313、辦公費(fèi)用辦公費(fèi)用二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足單位：萬元噸鋼成本：噸鋼成本

9、： 2.552.55元元 3.003.00元元 1.101.10元元1414、差旅、公務(wù)用車費(fèi)差旅、公務(wù)用車費(fèi)二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足單位：萬元噸鋼成本：噸鋼成本： 4.424.42元元 5.725.72元元 2.052.05元元1515、財務(wù)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用二、二、20092009年度工作回顧與不足年度工作回顧與不足單位：萬元噸鋼成本：噸鋼成本： 29.7229.72元元 23.2523.25元元 25.1325.13元元20102010年度預(yù)算目標(biāo)年度預(yù)算目標(biāo)三、三、20102010年度主要預(yù)算目標(biāo)情況年度主要預(yù)算目標(biāo)情況銷銷 售售 量量 ： 27.527.

10、5萬萬噸噸銷銷 售售 收收 入：入： 5.595.59億億元元利利 潤潤 總總 額：額： 300300萬元萬元降降 本本 增增 效：效： 160 160萬元萬元報廢汽車回收：報廢汽車回收：20002000輛輛四、四、20102010年度重點(diǎn)工作舉措年度重點(diǎn)工作舉措1 1、持續(xù)提升規(guī)模經(jīng)營能力、持續(xù)提升規(guī)模經(jīng)營能力 1 1）、突破采購瓶頸，提高直接采購比例。）、突破采購瓶頸，提高直接采購比例。 2 2）、立足股份服務(wù)，拓展社會貿(mào)易，實(shí)現(xiàn)銷售渠道多元化。）、立足股份服務(wù)，拓展社會貿(mào)易，實(shí)現(xiàn)銷售渠道多元化。 3 3）、加強(qiáng)市場趨勢分析，實(shí)施采購與銷售波段運(yùn)作。）、加強(qiáng)市場趨勢分析，實(shí)施采購與銷售波段

11、運(yùn)作。 4 4）、挖掘產(chǎn)品配料優(yōu)勢，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展核心產(chǎn)品品種。）、挖掘產(chǎn)品配料優(yōu)勢，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展核心產(chǎn)品品種。 5 5）、開展區(qū)域內(nèi)、外多元合作，提升貿(mào)易規(guī)模。）、開展區(qū)域內(nèi)、外多元合作，提升貿(mào)易規(guī)模。 6 6）、發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備能力，強(qiáng)化分選增值工作。）、發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備能力，強(qiáng)化分選增值工作。 四、四、20102010年度重點(diǎn)工作舉措年度重點(diǎn)工作舉措2 2、進(jìn)一步降低運(yùn)營成本、進(jìn)一步降低運(yùn)營成本 1 1）、）、對標(biāo)同行加工費(fèi)率，繼續(xù)調(diào)整部分品種加工費(fèi)率；對標(biāo)同行加工費(fèi)率，繼續(xù)調(diào)整部分品種加工費(fèi)率； 2 2）、優(yōu)化加工費(fèi)率不變模式，嘗試費(fèi)率與規(guī)模掛鉤；）、優(yōu)化加工費(fèi)率不變模式，嘗試費(fèi)率與

12、規(guī)模掛鉤； 3 3）、推進(jìn)）、推進(jìn)“陽光采購陽光采購”，開展備品備件、資材報比價采購；，開展備品備件、資材報比價采購； 4 4）、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、操作管理，降低備件、資材消耗；）、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、操作管理，降低備件、資材消耗； 5 5）、優(yōu)化物流管理，細(xì)化油耗管理，引進(jìn)供油合作新伙伴。）、優(yōu)化物流管理，細(xì)化油耗管理，引進(jìn)供油合作新伙伴。 6 6）、加強(qiáng)資金管理，探索票據(jù)運(yùn)作，降低財務(wù)成本。）、加強(qiáng)資金管理，探索票據(jù)運(yùn)作，降低財務(wù)成本。 四、四、20102010年度重點(diǎn)工作舉措年度重點(diǎn)工作舉措3 3、提升核心產(chǎn)品盈利能力、提升核心產(chǎn)品盈利能力 1 1）、）、加強(qiáng)扣雜管理，跟蹤料耗變化，降低損耗率。加

13、強(qiáng)扣雜管理，跟蹤料耗變化，降低損耗率。 2 2）、優(yōu)化剪切料生產(chǎn)模式，適應(yīng)產(chǎn)品判級變化。）、優(yōu)化剪切料生產(chǎn)模式，適應(yīng)產(chǎn)品判級變化。 3 3）、優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)與模式，實(shí)現(xiàn)配料增值。）、優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)與模式，實(shí)現(xiàn)配料增值。 4 4）、拓展核心產(chǎn)品品種，實(shí)現(xiàn)核心產(chǎn)品多元化。）、拓展核心產(chǎn)品品種，實(shí)現(xiàn)核心產(chǎn)品多元化。 四、四、20102010年度重點(diǎn)工作舉措年度重點(diǎn)工作舉措4 4、提高資源采購掌控能力、提高資源采購掌控能力 1 1）、）、鞏固現(xiàn)有供應(yīng)商合作，構(gòu)建穩(wěn)定供應(yīng)渠道。鞏固現(xiàn)有供應(yīng)商合作，構(gòu)建穩(wěn)定供應(yīng)渠道。 2 2）、直接間接地持續(xù)開發(fā)直接產(chǎn)廢企業(yè)，擴(kuò)大直接采購比例。）、直接間接地持續(xù)開發(fā)直接產(chǎn)廢企業(yè)，擴(kuò)大直接采購比例。 3 3）、探索零星收購合作模式，擴(kuò)寬采購方式。