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1、.（表一） 稽核年度計(jì)劃表 92 年單 位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月秘書(shū)室教務(wù)處學(xué)務(wù)處總務(wù)處研發(fā)處圖書(shū)館計(jì)網(wǎng)中心會(huì)計(jì)室人事室核準(zhǔn)審查製表備註:1.未執(zhí)行內(nèi)部稽核: 2.已執(zhí)行內(nèi)部稽核: 表單編號(hào)：010-3-002A-01精品.（表二） 內(nèi)部稽核排程通知年 度 別年製表日期 年 月 日稽核時(shí)間 自 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分計(jì) 劃 內(nèi) 容NO.被稽核單位陪檢員稽核員稽核時(shí)間稽 核 項(xiàng) 目備註 被稽核單位主管可另行指派陪檢員。結(jié)束會(huì)議召開(kāi)時(shí)間 年 月 日 ： 至 ： 地點(diǎn)核準(zhǔn)審查填表表單編號(hào)：010-3-001B-01精品.（表三） 內(nèi)部稽核狀況表 年月日 頁(yè)次

2、：文件名稱(chēng) 稽 核 內(nèi) 容 稽 核 結(jié) 果不符合報(bào)告編 號(hào)被稽核單位主管：稽核人員:表單編號(hào)：010-3-001C-01（表四） 不 符 合 報(bào) 告報(bào)告編號(hào)：受稽核單 位稽 核日 期稽 核時(shí) 間應(yīng)對(duì)之文 件此不符合事項(xiàng)須於 月 日 前提出矯正與預(yù)防措施。不符合事項(xiàng)：被稽核部門(mén)主管簽認(rèn)原因分析：被稽核部門(mén)主管簽認(rèn)改善措施及完成日期：被稽核部門(mén)主管簽認(rèn)改善確認(rèn)：稽核人員簽章校長(zhǎng)管理代表稽核員表單編號(hào)：010-3-001D-01精品.（表五） 內(nèi)部稽核報(bào)告書(shū)稽核原因：例行性稽核 特殊性稽核編號(hào)：日期：稽核日期：自 年 月 日至 年 月 日總頁(yè)數(shù)：稽 核 員負(fù) 責(zé) 稽 核 單 位稽 核 員負(fù) 責(zé) 稽 核 單 位 稽核結(jié)果：請(qǐng)參考附件檢查表。被稽核單位 稽 核 項(xiàng) 數(shù)OKNG受稽核單位稽 核 項(xiàng) 數(shù)OKNG總計(jì)：稽核項(xiàng)數(shù) OK： NG： 不符

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