績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告項(xiàng)目名稱：XXXX住房（XXXX）一期項(xiàng)目承擔(dān)單位：東營(yíng)市XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司報(bào)告日期：二零一三年九月目 錄一、項(xiàng)目概況1（一）項(xiàng)目單位基本情況1（二）項(xiàng)目基本情況1二、項(xiàng)目資金使用及管理情況5（一）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析5（二）財(cái)政資金實(shí)際使用情況6（三）項(xiàng)目資金管理情況分析12三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況13（一）項(xiàng)目組織情況分析13（二）項(xiàng)目管理情況分析14（三）實(shí)施進(jìn)度16四、項(xiàng)目績(jī)效情況17（一）項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析17（二）項(xiàng)目的效率性分析18（三）項(xiàng)目的有效性分析18（四）項(xiàng)目的可持續(xù)性分析19五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題21（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和改

2、進(jìn)措施21（二）項(xiàng)目的后續(xù)工作安排和有關(guān)建議220一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況東營(yíng)市XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，是在東營(yíng)大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和招商引資的政策引導(dǎo)下，在市委市政府的大力支持下，于2001年3月15日組建成立的房地產(chǎn)專營(yíng)企業(yè)，法人代表為000。公司設(shè)有企業(yè)服務(wù)部、人事與發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、造價(jià)管理部、工程技術(shù)部、物業(yè)管理部、材料供應(yīng)部和項(xiàng)目部若干。公司現(xiàn)有管理人員50人，其中中級(jí)以上職稱者35名，具有一定的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)管理水平和較豐富的社會(huì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在項(xiàng)目的設(shè)計(jì)上要求本著室內(nèi)布局合理、減少使用合成材料，充分利用陽(yáng)光，節(jié)省能源的原則，以人、建筑和自然的協(xié)調(diào)發(fā)展為目標(biāo)，最大限度

3、的減輕了建筑對(duì)環(huán)境的負(fù)荷，迎合了綠色建筑的主題。（二）項(xiàng)目基本情況1、評(píng)價(jià)依據(jù)（1）國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部綠色建筑行動(dòng)方案的通知（國(guó)辦發(fā)20131號(hào)）； （2）山東省民用建筑節(jié)能條例；（3）“十二五”綠色建筑和綠色生態(tài)城區(qū)發(fā)展規(guī)劃；（4）山東省節(jié)約能源“十二五”規(guī)劃；（5）山東省“十二五”建筑節(jié)能規(guī)劃；（6）山東省省級(jí)建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法（魯財(cái)政201322號(hào)）；（7）關(guān)于印發(fā)山東省省級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知（魯財(cái)預(yù)2011167號(hào)）；（8）申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)及其他相關(guān)材料、財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)；（9）相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；

4、（10）其他相關(guān)資料。2、項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況（1）預(yù)期目標(biāo)項(xiàng)目節(jié)能與綠色的總體目標(biāo)是在建筑的全壽命周期內(nèi)，最大限度地節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境和減少污染，為業(yè)主提供健康、適用和高效的居住環(huán)境。（2）具體目標(biāo)本項(xiàng)目建成后將達(dá)到綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的二星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要涉及以下六個(gè)方面：節(jié)地與室外環(huán)境；節(jié)能與能源利用；節(jié)水與水資源利用；節(jié)材與材料資源利用；室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量；運(yùn)營(yíng)管理。每個(gè)方面的要求，分為控制項(xiàng)、一般項(xiàng)和優(yōu)選項(xiàng)。綠色建筑應(yīng)滿足所有控制項(xiàng)的要求，并按滿足一般項(xiàng)數(shù)和優(yōu)選項(xiàng)數(shù)的程度，劃分為三個(gè)等級(jí)。下表即為綠色住宅建筑的相關(guān)要求：表1 劃分綠色建筑等級(jí)的項(xiàng)數(shù)要求（住宅建

5、筑）等級(jí)一般項(xiàng)數(shù)（共38項(xiàng)）優(yōu)選項(xiàng)數(shù)節(jié)地與室外環(huán)境（共7項(xiàng)）節(jié)能與能源利用（共6項(xiàng)）節(jié)水與水資源利用（共6項(xiàng)）節(jié)材與材料資源利用（共6項(xiàng)）室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量（共6項(xiàng)）運(yùn)營(yíng)管理（共7項(xiàng)）423324-53443536455465表2 項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段達(dá)標(biāo)總情況節(jié)地與室外環(huán)境節(jié)能與能源利用節(jié)水與水資源利用節(jié)材與材料資源利用室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)選項(xiàng)數(shù)控制項(xiàng)共21項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)735141/達(dá)標(biāo)725141/不達(dá)標(biāo)000000/不參評(píng)010000/無(wú)法判定000000/一般項(xiàng)共32項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)866462/達(dá)標(biāo)534252/不達(dá)標(biāo)211210/不參評(píng)121000/無(wú)法判定000000/優(yōu)選項(xiàng)共6項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)2211006達(dá)

6、標(biāo)1100002不達(dá)標(biāo)1111004不參評(píng)0000000無(wú)法判定0000000星級(jí)依據(jù)綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到住宅建筑二星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，即控制項(xiàng)要求全部達(dá)到，一般項(xiàng)要求各部分達(dá)到規(guī)定的項(xiàng)數(shù)，并達(dá)到優(yōu)選項(xiàng)數(shù)不低于2項(xiàng)。3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍（1）基本性質(zhì)及用途XXXX住房（XXXX）一期項(xiàng)目位于東營(yíng)農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)二分場(chǎng)北部、青墾路以東、武家大溝以南、新海路以西。建筑使用功能為住宅及其配套建筑。（2）建設(shè)內(nèi)容及建筑類型建設(shè)面積本項(xiàng)目建筑面積約為100048平方米，全部作為本次綠色建筑的申報(bào)面積。建筑類型本項(xiàng)目建筑類型為小高層住宅為主。（3）結(jié)構(gòu)形式本項(xiàng)目結(jié)構(gòu)形式采用剪力墻結(jié)構(gòu)二

7、、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析XXXX住房（XXXX）一期項(xiàng)目總投資30000.00萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金來(lái)源為財(cái)政補(bǔ)貼資金300.14萬(wàn)元和承擔(dān)單位自籌29699.86萬(wàn)元。詳細(xì)估算表如下：表3 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）占總投資比例（%）1土地費(fèi)用1105.503.682前期工程費(fèi)用2044.086.813基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用1326.604.424建筑安裝工程費(fèi)用24395.0181.325開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用61.300.206管理費(fèi)用277.700.937財(cái)務(wù)費(fèi)用008銷售費(fèi)用301.911.019其他費(fèi)用及不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)487.901.6310合計(jì)300

8、00.00100.00表4 項(xiàng)目工程增量成本計(jì)算總表序號(hào)項(xiàng)目措施增量成本（元/m2）1節(jié)地與室外環(huán)境鋪設(shè)透水路面12.582小區(qū)室內(nèi)外自然通風(fēng)2小計(jì)14.581節(jié)能與能源利用外墻保溫14.152門窗保溫9.483采暖系統(tǒng)34.654地源熱泵系統(tǒng)17.145照明系統(tǒng)7.31小計(jì)82.731節(jié)水及水資源利用雨水利用2.742中水回用7.32小計(jì)10.061室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量樓板采用隔聲降噪措施5.49小計(jì)5.491運(yùn)營(yíng)管理垃圾分類0.22小計(jì)0.22總計(jì)113.08（二）財(cái)政資金實(shí)際使用情況截止2013年9月，項(xiàng)目總投入21000萬(wàn)元。其中財(cái)政資金投入78萬(wàn)元，項(xiàng)目承擔(dān)單位投入20922萬(wàn)元。XXXX住

9、房（XXXX）一期項(xiàng)目專項(xiàng)資金來(lái)源于山東省省級(jí)建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法（魯財(cái)政201322號(hào)）中要求的由省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排專用于既有建筑節(jié)能改造、公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)和綠色建筑發(fā)展的資金。按照綠色建筑技術(shù)到則，綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（送審稿）、全國(guó)綠色建筑創(chuàng)新綜合獎(jiǎng)工程項(xiàng)目評(píng)審指標(biāo)體系及公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)有按照綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)并達(dá)到控制項(xiàng)、一般項(xiàng)或者優(yōu)選項(xiàng)的項(xiàng)目引起的增量部分計(jì)入增量成本。XXXX住房（XXXX）一期項(xiàng)目專項(xiàng)資金主要用于項(xiàng)目工程施工階段所發(fā)生的建筑安裝成本增加部分，具體計(jì)算明細(xì)如下。221、節(jié)地與室外環(huán)境表5 項(xiàng)

10、目工程增量成本計(jì)算表-節(jié)地與室外環(huán)境序號(hào)增量發(fā)生項(xiàng)目常規(guī)項(xiàng)目增量成本單方價(jià)格（元/m2）增量成本項(xiàng)目技術(shù)單價(jià)面積（m2）總價(jià)（萬(wàn)元）增量項(xiàng)目單方價(jià)格（元/m2）增量成本起算點(diǎn)采用技術(shù)單方價(jià)格（元/m2）1鋪設(shè)透水路面場(chǎng)地內(nèi)非車行道硬質(zhì)鋪地采用透水路面磚，地面停車場(chǎng)采用綠化磚，室外透水地面面積比不小于45%240元/m25598134.3613.43用硬鋪水泥磚滿鋪小區(qū)地面和停車場(chǎng)0.8512.582小區(qū)室內(nèi)外自然通風(fēng)對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行風(fēng)環(huán)境模擬和熱島效應(yīng)模擬分析，并據(jù)此進(jìn)行環(huán)境設(shè)計(jì)2元/ m210004820.012未采用過(guò)此項(xiàng)技術(shù)023合計(jì)14.58注：總建筑面積為100048 m2，增量項(xiàng)目單方價(jià)

11、格為總價(jià)分?jǐn)偟娇偨ㄖ娣e，即總價(jià)/總建筑面積。2、節(jié)能與能源利用表6 項(xiàng)目工程增量成本計(jì)算表-節(jié)能與能源利用序號(hào)增量發(fā)生項(xiàng)目常規(guī)項(xiàng)目增量成本單方價(jià)格（元/m2）增量成本項(xiàng)目技術(shù)面積（m2）總價(jià)（萬(wàn)元）增量項(xiàng)目單方價(jià)格（元/m2）增量成本起算點(diǎn)采用技術(shù)單方價(jià)格（元/m2）1外圍護(hù)結(jié)構(gòu)提高建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能，采用60mm 厚擠塑聚苯板，達(dá)到綜合節(jié)能68%標(biāo)準(zhǔn)。100048948.6694.82節(jié)能65%標(biāo)準(zhǔn)采用50mm 厚擠塑保溫板保溫80.6714.15外窗PA斷橋鋁合金輻射率0.25Low-E中空玻璃(空氣9mm)。1000481499.72149.90達(dá)到節(jié)能65%標(biāo)準(zhǔn)，采用Low-

12、E鋁合金斷熱中空玻璃的外窗。140.429.482采暖系統(tǒng)樓棟入口設(shè)置熱量表1000487.30.73未采用過(guò)此項(xiàng)技術(shù)00.73設(shè)置分戶熱計(jì)量裝置（2014元/戶，共764戶）100048141.7714.17未采用過(guò)此項(xiàng)技術(shù)014.17在入戶供水支管上熱量表前應(yīng)設(shè)置過(guò)濾器（2625 元/戶，共764戶）100048184.7918.47未采用過(guò)此項(xiàng)技術(shù)018.47使用氣候補(bǔ)償器。使用變頻泵，以實(shí)行變流量運(yùn)行1000487.30.73未采用過(guò)此項(xiàng)技術(shù)00.73對(duì)一些必要的熱橋部位進(jìn)行數(shù)值模擬研究，進(jìn)而采取相關(guān)的技術(shù)措施以保證最終的圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能。1000485.50.55未采用過(guò)此項(xiàng)技術(shù)00

13、.553地源熱泵系統(tǒng)采用地源熱泵系統(tǒng)1000482122.42212.14常規(guī)系統(tǒng)19517.144照明系統(tǒng)和人工采光相結(jié)合的方式10004845.724.57未采用過(guò)此項(xiàng)技術(shù)04.57太陽(yáng)能草坪燈、庭院燈10004827.412.74未采用過(guò)此項(xiàng)技術(shù)02.745合計(jì)82.733、節(jié)材與材料資源利用節(jié)約材料部分采用的部分技術(shù)方案在運(yùn)營(yíng)管理措施的實(shí)施中已考慮。4、節(jié)水及水資源利用表7 項(xiàng)目工程增量成本計(jì)算表-節(jié)水及水資源利用序號(hào)增量發(fā)生項(xiàng)目常規(guī)項(xiàng)目增量成本單方價(jià)格（元/m2）增量成本項(xiàng)目技術(shù)面積（m2）總價(jià)（萬(wàn)元）增量項(xiàng)目單方價(jià)格（元/m2）增量成本起算點(diǎn)采用技術(shù)單方價(jià)格（元/m2）1雨水利用雨

14、水收集系統(tǒng)10004827.412.74未采用過(guò)此項(xiàng)技術(shù)02.742中水回用中水回用于綠化10004873.247.32未采用過(guò)此項(xiàng)技術(shù)07.323合計(jì)10.065、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量表8 項(xiàng)目工程增量成本計(jì)算表-室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量序號(hào)增量發(fā)生項(xiàng)目常規(guī)項(xiàng)目增量成本單方價(jià)格（元/m2）增量成本項(xiàng)目技術(shù)面積（m2）總價(jià)（萬(wàn)元）增量項(xiàng)目單方價(jià)格（元/m2）增量成本起算點(diǎn)采用技術(shù)單方價(jià)格（元/m2）1樓板采用隔聲降噪措施采用浮筑樓板構(gòu)造，即在樓板的基層和面層之間加一層彈性材料。10004854.935.49未采用過(guò)此項(xiàng)技術(shù)05.492合計(jì)5.496、運(yùn)營(yíng)管理表9 項(xiàng)目工程增量成本計(jì)算表-運(yùn)營(yíng)管理序號(hào)增量成本項(xiàng)目技

15、術(shù)面積（m2）單價(jià)（元）數(shù)量單位總價(jià)（萬(wàn)元）增量成本單方價(jià)格（元/m2）1垃圾分類設(shè)置分類回收垃圾箱100048110020個(gè)2.20.222合計(jì)0.22通過(guò)以上對(duì)本項(xiàng)目工程增量成本的計(jì)算分析，可知增量成本為113.08元/m2，本示范工程總建筑面積100048 m2，因此需要增加投資11313428元。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，本項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求，對(duì)批準(zhǔn)的概預(yù)算建設(shè)內(nèi)容，做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理，對(duì)基本建設(shè)活動(dòng)中的工程費(fèi)用、設(shè)備采購(gòu)、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資及時(shí)做好原始記錄；及時(shí)掌握工程進(jìn)度；按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送基建財(cái)務(wù)報(bào)表。在資金使用過(guò)程中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，健立健全內(nèi)部審批制

16、度。對(duì)每筆用款申請(qǐng)，在所附資料齊備的情況下，審核確認(rèn)后再付款。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門定期或不定期對(duì)資金使用、管理情況進(jìn)行自查和檢查，基本做到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料披露信息真實(shí)、及時(shí)、完整，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，各項(xiàng)制度執(zhí)行落實(shí)較好，資金使用較為安全規(guī)范。要求按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理：對(duì)預(yù)算外的資金賬目，會(huì)計(jì)員要將其整理獨(dú)立編成一張明細(xì)報(bào)表交給項(xiàng)目總經(jīng)理審讀；要求明細(xì)列出各部門項(xiàng)目在完工之前的財(cái)務(wù)支出方向，項(xiàng)目完工之后要求繼續(xù)報(bào)出完工后的每一時(shí)期的詳細(xì)收益賬單和預(yù)算計(jì)劃總收益報(bào)告。完工后的報(bào)告制度：報(bào)告內(nèi)容要求詳細(xì)說(shuō)明近期收益、年收益和計(jì)劃總收益等內(nèi)容。報(bào)告同時(shí)附各種項(xiàng)目需要開(kāi)的政府、各部門證明復(fù)印件各一份

17、；各部門的報(bào)告要通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)的審批通過(guò)。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析1、招標(biāo)依據(jù)為保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動(dòng)，保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和招投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法，編制了本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。在招標(biāo)過(guò)程中要遵循公平、公開(kāi)、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的監(jiān)督。2、招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合項(xiàng)目承辦單位的意見(jiàn)，招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)材料的采購(gòu)。招標(biāo)組織形式為委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)內(nèi)容詳見(jiàn)下表：表10 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況

18、表 形式項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)建筑工程安裝工程監(jiān)理設(shè)備重要材料3、招標(biāo)信息發(fā)布根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法，依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告必須在指定媒介發(fā)布。本項(xiàng)目的招標(biāo)公告信息將發(fā)布在山東省發(fā)展和改革委員會(huì)指定的發(fā)布招標(biāo)公告的媒介上。4、招標(biāo)文件包括的內(nèi)容招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)檔。包括投標(biāo)須知、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)內(nèi)容涉及的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)檔、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（或辦法）、擬簽訂合同的主要條款、投標(biāo)檔格式、投標(biāo)人應(yīng)提交的其它書面材料。在招標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)提出國(guó)家對(duì)招標(biāo)內(nèi)容的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)

19、規(guī)定，招標(biāo)人按照其規(guī)定相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其它內(nèi)容。（二）項(xiàng)目管理情況分析為了提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理、強(qiáng)化責(zé)任、穩(wěn)中求進(jìn)、確保高效、服務(wù)第一的指導(dǎo)思想，制定了相關(guān)制度，從思想觀念、工作分工、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更、人員管理等方面入手，做到盡善盡美，務(wù)必使項(xiàng)目的進(jìn)行如期、按質(zhì)完成。在項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程中，為了確保建設(shè)質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和相關(guān)制度，嚴(yán)格按照分工責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目的投資、質(zhì)量、進(jìn)度和安全等全過(guò)程、全方位的監(jiān)督管理，努力化解項(xiàng)目進(jìn)行中隱藏的各種風(fēng)險(xiǎn)，積極組織隱蔽性項(xiàng)目驗(yàn)收工作。每周按時(shí)在項(xiàng)目辦公室組織各部門召開(kāi)

20、一次會(huì)議，要求就己方負(fù)責(zé)的事務(wù)進(jìn)行基本通報(bào)，總結(jié)前一周項(xiàng)目的進(jìn)展情況，認(rèn)真分析解決現(xiàn)存的問(wèn)題，制定下一周的工作計(jì)劃，并就項(xiàng)目進(jìn)展中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理，就各方如何配合進(jìn)行協(xié)商。1、項(xiàng)目管理原則（1）本工程項(xiàng)目的實(shí)施首先應(yīng)符合國(guó)內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目的審批程序；（2）建立專門機(jī)構(gòu)作為項(xiàng)目的執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織協(xié)調(diào)和管理工作；（3）項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、供貨、施工、安裝等履行單位應(yīng)與項(xiàng)目承辦單位履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任應(yīng)按國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行；（4）項(xiàng)目承辦單位應(yīng)與項(xiàng)目履行單位協(xié)商制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表，并在履行前通知各有關(guān)方。（5）該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行“項(xiàng)目法人責(zé)任制”、“招標(biāo)投標(biāo)制”、“工程監(jiān)理制”、“

21、合同管理制”和國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的法規(guī)。工程竣工后，按國(guó)家的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行最終驗(yàn)收。2、管理機(jī)構(gòu)建議項(xiàng)目承辦單位設(shè)立5個(gè)職能部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期籌備、籌建、監(jiān)督和管理工作。（1）行政管理：負(fù)責(zé)日常行政工作以及與項(xiàng)目履行單位的接待、聯(lián)絡(luò)等工作；（2）計(jì)劃財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排，以及資金使用安排及收支手續(xù)。（3）技術(shù)管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作，主持設(shè)計(jì)圖的會(huì)審，處理有關(guān)技術(shù)問(wèn)題，組織技術(shù)交流，組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核等工作；（4）施工管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的土建施工安排的協(xié)調(diào)與指揮，施工進(jìn)度與計(jì)劃的安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查及工程的驗(yàn)收工作；（5）材料管理：負(fù)

22、責(zé)項(xiàng)目所需材料的訂購(gòu)、采購(gòu)、保管、驗(yàn)收等工作。（三）實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目確定后，立即著手項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工作。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，選定施工隊(duì)伍和材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項(xiàng)目的建設(shè)。原計(jì)劃項(xiàng)目確定后，建設(shè)期約28個(gè)月。具體施工期限為2年：2012年8月20日至2014年8月20日。表11 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表起始時(shí)間終止時(shí)間內(nèi)容安排2012年 5月5日2012年6月20日“三通一平”完成2012年8月20日2012年11月20日基礎(chǔ)施工2012年11月20日2013年6月10日主體施工2013年4月1日2013年12月31日

23、內(nèi)外裝飾2013年8月11日2014年3月10日安裝工程2013年12月20日2014年8月20日配套及工程竣工驗(yàn)收截止目前（2013年9月）XXXX住房（XXXX）一期項(xiàng)目基本完成主體，計(jì)劃于2013年10月開(kāi)始內(nèi)外裝飾，原計(jì)劃定于2014年8月20日配套及工程竣工驗(yàn)收不變。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析本項(xiàng)目工程綠色建筑產(chǎn)生的增量成本是在綜合考慮本地同期、同類型建筑成本及本地區(qū)建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，建筑設(shè)計(jì)變化引起的相應(yīng)成本變化的額度。1、增量起算點(diǎn)選擇的合理性分析 項(xiàng)目工程的增量成本起算點(diǎn)選擇東營(yíng)市當(dāng)年建造的同類型建筑每平方米的建筑安裝成本，既限制了地點(diǎn)，又規(guī)定為相同類型。

24、依據(jù)成本效益對(duì)應(yīng)的原則，不同主體利潤(rùn)對(duì)應(yīng)不同的成本項(xiàng)目，該計(jì)算方法對(duì)于計(jì)算項(xiàng)目工程的增量成本更具合理性。2、增量成本計(jì)算依據(jù)選取的合理性分析項(xiàng)目工程的增量成本計(jì)算，采用東營(yíng)市建設(shè)工程概算定額、東營(yíng)工程造價(jià)信息、并執(zhí)行相關(guān)文件和規(guī)定。對(duì)于新型材料、技術(shù)和工藝，參考兩家同類型技術(shù)廠商的報(bào)價(jià)，增量成本起算點(diǎn)技術(shù)主要參照項(xiàng)目工程技術(shù)路線，增加了增量成本估算依據(jù)的合理性。5、增量成本預(yù)算的合理性分析根據(jù)中國(guó)建筑科學(xué)研究院提供的圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能方案、采暖空調(diào)節(jié)能方案、水資源利用方案、采光與通風(fēng)方案、噪聲控制方案、智能化系統(tǒng)方案及其他綠色措施方案，參照近兩年內(nèi)在東營(yíng)建造的同種類型建筑和達(dá)到公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、

25、居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的建筑每平方米的建筑安裝成本項(xiàng)目，通過(guò)對(duì)比分析引起增量的成本項(xiàng)目計(jì)算本項(xiàng)目的增量成本，增加了本項(xiàng)目增量成本預(yù)算金額的合理性。6、節(jié)約成本的合理性分析該項(xiàng)目工程綠色建筑資金使用過(guò)程中嚴(yán)格按照綠色建筑技術(shù)到則，綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（送審稿）、全國(guó)綠色建筑創(chuàng)新綜合獎(jiǎng)工程項(xiàng)目評(píng)審指標(biāo)體系及公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)有按照綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)并達(dá)到控制項(xiàng)、一般項(xiàng)或者優(yōu)選項(xiàng)的項(xiàng)目應(yīng)起的增量部分才計(jì)入增量成本，節(jié)約了成本。本項(xiàng)目工程增量成本只考慮施工階段所發(fā)生的建筑安裝成本增加部分，對(duì)于規(guī)劃設(shè)計(jì)階段因設(shè)計(jì)綠色建筑配套功能而發(fā)生

26、的高于非綠色建筑的設(shè)計(jì)費(fèi)用，不計(jì)入增量成本，在竣工驗(yàn)收、評(píng)價(jià)過(guò)程根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。綜上，本項(xiàng)目在成本預(yù)算、控制和節(jié)約方面都做了充分的準(zhǔn)備。（二）項(xiàng)目的效率性分析XXXX住房（XXXX）一期項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間為2012年7月23日，2012年8月20日開(kāi)工建設(shè)；預(yù)計(jì)項(xiàng)目竣工時(shí)間為2014年8月20日，開(kāi)發(fā)建設(shè)周期為2年。截止目前（2013年9月）XXXX住房（XXXX）一期項(xiàng)目基本完成主體，計(jì)劃于2013年10月開(kāi)始內(nèi)外裝飾，原計(jì)劃定于2014年8月20日配套及工程竣工驗(yàn)收不變。（三）項(xiàng)目的有效性分析1、根據(jù)綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中“住區(qū)非機(jī)動(dòng)車道路、地面停車場(chǎng)和其他硬質(zhì)鋪地采用透水地面，并利用園

27、林綠化提供遮陽(yáng)。室外透水地面面積比不小于45%。”及“住區(qū)室外日平均熱島強(qiáng)度不高于1.5”的相關(guān)內(nèi)容，本項(xiàng)目綠色建筑增量成本投入145.87萬(wàn)元，鋪設(shè)透水磚路面和建設(shè)小區(qū)室內(nèi)外的自然通風(fēng)設(shè)施。2、根據(jù)綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)“節(jié)能與能源利用”相關(guān)內(nèi)容的要求，本項(xiàng)目準(zhǔn)備在建筑物外圍護(hù)結(jié)構(gòu)、采暖系統(tǒng)、地源熱泵系統(tǒng)及照明系統(tǒng)等方面綠色建筑增量成本投入827.70萬(wàn)元。3、根據(jù)綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)“節(jié)水及水資源利用”相關(guān)內(nèi)容的要求，本項(xiàng)目在建設(shè)中增加了雨水收集系統(tǒng)和中水回用設(shè)施，可使得非常規(guī)水源利用率10%，本項(xiàng)目綠色建筑增量成本投入100.65萬(wàn)元元/m2，可以有效的節(jié)約項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的新鮮水用量。4、

28、綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)“室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量”要求“對(duì)建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)采取有效的隔聲、減噪措施。臥室、起居室的允許噪聲級(jí)在關(guān)窗狀態(tài)下白天不大于4 5dB ( A ) ，夜間不大于35 d B ( A ) 。樓板和分戶墻的空氣聲計(jì)權(quán)隔聲量不小于45 dB，樓板的計(jì)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化撞擊聲聲壓級(jí)不大于70 dB 。戶門的空氣聲計(jì)權(quán)隔聲量不小于30 dB ；外窗的空氣聲計(jì)權(quán)隔聲量不小于25大B ，沿街時(shí)不小30 dB”，因此本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中有效的采用了隔音降噪措施，綠色建筑增量成本投入54.93萬(wàn)元，可有效改善住戶的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。5、綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)“運(yùn)營(yíng)管理”環(huán)節(jié)要求“制定垃圾管理制度，對(duì)垃圾物流進(jìn)行有效控制，對(duì)廢

29、品進(jìn)行分類收集，防止垃 圾無(wú)序傾倒和二次污染?！?本項(xiàng)目綠色建筑增量成本投入2.20萬(wàn)元，建設(shè)垃圾分類設(shè)施，可有效改善小區(qū)的居住環(huán)境，并達(dá)到節(jié)約能源的目的。綜上分析，本項(xiàng)目綠色建筑增量成本資金的投入使用是非常有效的。（四）項(xiàng)目的可持續(xù)性分析本項(xiàng)目按照綠化建筑示范工程的要求，采用新技術(shù)、新產(chǎn)品涉及幾十種產(chǎn)品，工程造價(jià)要提高很多，企業(yè)銷售利潤(rùn)不會(huì)有很大影響，其社會(huì)效益會(huì)十分可觀的。從總體上看，由于產(chǎn)品品質(zhì)的提高，將會(huì)贏得外地及當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)“綠色精品”住宅購(gòu)買熱情。整個(gè)東營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，已涌現(xiàn)很多高品質(zhì)樓盤，但隨著社會(huì)不斷發(fā)展，人們居住環(huán)境要求不斷提高，消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)住宅小區(qū)的要求和期望越來(lái)越高，因此，為適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需求，必須實(shí)施綠色建筑示范工程，引導(dǎo)行業(yè)向低碳節(jié)能，高品質(zhì)住宅方向發(fā)展，推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。綠色建筑示范工程是“四節(jié)一環(huán)?！钡牡浞?，是低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向，它的自身體