酒店倉庫管理制度

1、;酒店倉庫管理制度一、物料的采購申請1、各部門常規(guī)申請采購物資需先填寫物資采購申請單，交由部門經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)交庫管審核簽字； 庫管審核申請單時， 有庫存的物資或不合理的采購申請都要駁回； 對于高價值物資及大宗物資的采購必須由總經(jīng)理或董事長審批簽字后方可生效采購。2、對于計劃外的，金額 500 元以下的，臨時緊急采購的物資須由部門經(jīng)理上報總經(jīng)理同意后方可采購， 事后第一時間補齊采購申請手續(xù)。 （緊急采購除客人消費品，如蔬菜、煙酒、水果等物品之外，辦公用品、廣告物品之類的材料不得緊急采購，必須要先報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，否則庫房不予辦理入庫手續(xù)。）3、庫房如需開具大宗貨物或大金額的備貨計劃時，必須要同使用部門

2、負責(zé)人協(xié)商， 使用部門負責(zé)人根據(jù)自己所在部門的經(jīng)營狀況確定備貨數(shù)量后，須在庫管開具的備貨單上簽字確認，最后再報總經(jīng)理審核。二、物料的驗收入庫1、物品到酒店后，倉管依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，對物品的質(zhì)量進行檢驗，物品有損壞的不予入庫；臨近或超過保質(zhì)期的不予入庫；同時要及時核對本次購買物品是否與上次購買物品的價格是否一致，如有高于上次購買的價格要與采購員進行核查原因，檢驗合格后方可入庫。.;2、對入庫物資核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，采購人員要根據(jù)發(fā)票列明物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和金額 ( 金額必須先由成本會計核算準確無誤并在原始清單上簽字確認后，庫管方可辦理入庫手續(xù) )

3、待庫管核驗無誤后，庫管與采購在原始清單上簽字確認， 物料使用部門人員現(xiàn)場查看物料質(zhì)量， 確認無誤后在原始清單上簽字， 待以上環(huán)節(jié)都無問題后， 庫管方可打印入庫單，入庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)倉管留底，黃聯(lián)交采購人同發(fā)票交財務(wù)部報賬，紅聯(lián)交財務(wù)成本會計做賬。3、在上述材料驗收環(huán)節(jié)中，成本會計除核算金額外，可隨時到現(xiàn)場查驗到貨物資。4、物品到貨后相關(guān)使用部門人員需配合庫管搬運貨物，并與庫管共同驗收， 驗收完成后雙方必須在原始到貨清單上簽字確認。三、物品保管1、物品入庫后，需按不同類別、性質(zhì)、特點和用途分類分區(qū)放，做到“二齊、三清、四號定位”。A）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。B）三清：物品清、數(shù)量清、

4、規(guī)格標識清。C）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量低于最低庫存量須及時上報采購員購買；發(fā)現(xiàn)庫存誤差.;須及時找出原因，上報領(lǐng)導(dǎo)查明原因后及時更正。3、庫管員每天領(lǐng)料時要檢查庫房內(nèi)存放的食品，臨近保質(zhì)期的要及時協(xié)調(diào)廚房領(lǐng)用。4、庫房區(qū)域要保持衛(wèi)生整潔，庫房內(nèi)不得放置無任何標記的物料。5、庫存物料應(yīng)包裝完好。若發(fā)現(xiàn)破損要及時協(xié)調(diào)處理。6、防止物料受潮，雨季尤其要注意，在晴天要及時開窗換氣，易受潮物料包裝內(nèi)視情況防置防潮劑，定期檢查防潮情況。7、在天氣炎熱季節(jié)，要及時檢查容易變質(zhì)的食材，如必要需轉(zhuǎn)移至冷藏庫房放置。8、庫房安全第一，要做

5、好庫房的安全防盜及防火工作，庫房區(qū)域要有監(jiān)控錄像， 對于不在消防區(qū)域的庫房每個庫房配置至少兩個滅火器，出現(xiàn)異常情況及時上報領(lǐng)導(dǎo)處理。8、嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度。庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、電源、消防器材、貨架等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證物資和庫房的安全。9、出、入庫的物料要輕拿輕放，確保物品不因人為原因損壞。四、物資的領(lǐng)用發(fā)放1、各部門的領(lǐng)貨人員要求專人負責(zé)。領(lǐng)料員先填好領(lǐng)料單.;并且部門負責(zé)人簽名后方可到倉庫領(lǐng)取物品。（后附有領(lǐng)料員名單）2、倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)料人領(lǐng)料完畢核實庫管領(lǐng)料數(shù)量后在領(lǐng)料單上簽字確認， 若庫管領(lǐng)料數(shù)量與領(lǐng)料單不符，領(lǐng)料人有權(quán)拒絕簽

6、字，若領(lǐng)料單上部門負責(zé)人未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3、倉管員根據(jù)領(lǐng)料單申請數(shù)量填寫出庫單，出庫單上需領(lǐng)料人簽名確認。出庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)倉庫留底，黃聯(lián)交給領(lǐng)料人，紅聯(lián)與領(lǐng)料單粘在一起交財務(wù)會計。4、倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的原則。5、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫房內(nèi)拿走物料，領(lǐng)貨人未經(jīng)倉管同意不準進入倉庫，在門口等候接貨；不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。6、倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)情況，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的要以舊換新，并嚴格控制領(lǐng)貨數(shù)量。以舊換新物品： 是指日常生產(chǎn)及辦公消耗品在使用中或使用后能有留下實體或部份配

7、件之物品， 其領(lǐng)用時需要將原物品實體回收更換新物品。包括文具消耗品、計算機耗材類、總配件機器零件類等。（照明燈泡、電池、手套、笤帚等）7、各部門領(lǐng)料時間規(guī)定：每天上午9：30-10:30.;每天下午16:00-17： 008 、餐飲部根據(jù)每天的經(jīng)營狀況適當(dāng)領(lǐng)料，客房部每次領(lǐng)料根據(jù)當(dāng)下經(jīng)營情況備足一周用料，所有部門每次領(lǐng)料前詳細核對領(lǐng)料計劃，領(lǐng)料清單要備足所需物料，除特殊緊急情況外，領(lǐng)料時間過后不再開庫，且領(lǐng)料員不得在開庫時間內(nèi)重復(fù)領(lǐng)料。五、月底盤點與賬務(wù)處理1、每月 25 號，倉管員必須將總倉庫物品進行徹底清點，做到賬實相符。 （庫管盤點時間要和財務(wù)賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)時間相一致）盤點期間原則上停止發(fā)貨，

8、實在急用的發(fā)貨后，賬入到次月。盤點有盤虧盤盈的情況需查明原因，上報負責(zé)人處理。 將必須補充物品名稱、數(shù)量及時開具備貨申請，上交領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)。2、成本會計定期要組織人員對總庫進行全面盤點，做到財務(wù)賬與庫管賬物賬相符，賬賬相符。3、每月 27 號至 29 號期間庫管必須監(jiān)督各部門二級庫進行徹底清點，各二級庫庫管要配合總庫庫管完成二級庫盤點工作。再上述期間內(nèi)，先由各二級庫庫管從賬目中調(diào)取當(dāng)月結(jié)存數(shù)量，再由二級庫庫管盤點完后制成清單上交總庫庫管進行盤點， 待雙方清點完結(jié)后再盤點單上簽字確認， 無盤點問題的將清單上交由財務(wù)做賬，如在盤點中發(fā)現(xiàn)問題，及時上報領(lǐng)導(dǎo)處理。4 、在總庫對個各二級庫的盤點中，成本會計

9、需對總庫及二級庫庫管進行監(jiān)督，保證盤點的準確性。.;5、每月月底布草收發(fā)完畢后倉管員通知出納、會計配合將對樓層領(lǐng)取的一次性消耗品進行清點 , 各樓層主管需配合清點，倉管員對樓層領(lǐng)取且未使用的物品計算出總數(shù)， 對財務(wù)系統(tǒng)進行月底假退庫，次月 1 號對財務(wù)系統(tǒng)進行假入庫。6、每半年時間庫管配合財務(wù)人員對客房布草、廚房盒餐廳餐具進行一次徹底盤點， 盤點期間各區(qū)域負責(zé)人必須積極配合財務(wù)人員進行清點。7、每月 25 號之后將本月出入庫單據(jù)進行審核，與實際消耗物品進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須尋找原因，并上報財務(wù)負責(zé)人。8、物料出、入庫房每日要記賬，記賬要有原始憑證，如：出庫單和入庫單， 無原始單據(jù)一律不能進賬， 原始單據(jù)必須有各自的編號。按記賬原則、方法和要求登記入賬。9、每天早上將前一天的出入庫單上交給成本會計，做到賬目“日清月結(jié)”。10、每月底賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)后， 庫管與采購要及時核對上月采購賬務(wù)，確認無誤后上交成本會計進行三方賬務(wù)核對；若發(fā)現(xiàn)問題，及時找出原因，并上報領(lǐng)導(dǎo)處理。11、每月底賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)后， 庫管要及時將上月庫房賬目上交成本會計審核，與會計賬進行比對，若發(fā)現(xiàn)問題，及時找出原因，并上報領(lǐng)導(dǎo)處理。.;12、負責(zé)做好物品、食品、飲品、收、發(fā)記賬的工作，做到帳物相符，帳賬相符?？傻絺}庫領(lǐng)取的物品及人員名單：人事部：人事部經(jīng)理財務(wù)部：財