內(nèi)部溝通和數(shù)據(jù)分析程序

1、文件名稱程序文件內(nèi)部溝通和數(shù)據(jù)分析程序版次a/0 頁次1/5 文件編號制訂時間2001.8 1 工作方針對于各種信息應及時收集、傳遞暢通、職責明確、重點突出；對于數(shù)據(jù)信息應真實準確、統(tǒng)計分析、有效輸出、以利改進。2 目的和范圍本程序規(guī)定了有關(guān)質(zhì)量體系持續(xù)有效性的內(nèi)部溝通要求和數(shù)據(jù)收集、分析和利用。目的是掌握質(zhì)量管理體系的運行狀態(tài)，識別改進點，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。3引用標準下列標準包含的條文通過在本程序中的引用，成為本程序的組成部分：iso9001 ：2000，idt gb/t190012000 質(zhì)量管理體系要求4職責41 生產(chǎn)分廠對本程序?qū)嵤w口管理；42 技術(shù)、營銷、行管辦、財務等部門配

2、合實施本程序；43 管理者代表對本程序的實施過程進行協(xié)調(diào)和檢查。5程序與要求51 信息中心511 分廠技術(shù)質(zhì)量科設信息中心，統(tǒng)一管理各類信息的匯總、處理與傳遞。512生產(chǎn)、營銷、行政管理辦公室（以下簡稱“行管辦”） 、財務等各部門設信息分中心，負責本部門職責內(nèi)的信息收集、處理與傳遞。信息中心及分中心均應設專（兼職）信息員，負責信息記錄與傳遞。信息的溝通過程見信息傳遞圖。52 信息的類型521 信息按其來源、傳遞路線、重要程度可分為：a）外部信息和內(nèi)部信息；b）指令性信息和動態(tài)性信息；c）關(guān)鍵信息（ a） ，重要信息（ b） ，一般信息（ c） 。關(guān)鍵信息：是指可能影響到質(zhì)量管理體系有效運行的信

3、息，如質(zhì)量管理體系的重大變更及其系統(tǒng)性失控。重要信息：可能關(guān)系到質(zhì)量管理體系，局部失控，如某一過程的失控。一般性信息：體系運行中出現(xiàn)的一些非經(jīng)常性、非系統(tǒng)性的信息，不會對質(zhì)量管理體系造成大的影響。522 各類信息的主要內(nèi)容a）外部信息：顧客、供方、中間商、社會、國家法規(guī)、競爭對象、國際等方面的信息；文件名稱程序文件版次a/0 內(nèi)部溝通和數(shù)據(jù)分析程序頁次2/5 文件編號制訂時間2001.8 內(nèi)部信息：本公司在設計開發(fā)、產(chǎn)品實現(xiàn)、資源提供等全過程中發(fā)生的信息。如過程故障、不合格、設備、貯存與搬運、成本等方面的信息；b）指令性信息：公司下發(fā)的指令性文件，如質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量手冊；各部門在職責范圍內(nèi)

4、發(fā)布的指令性文件，如產(chǎn)品圖、工藝規(guī)程、檢驗標準、庫房管理、工作環(huán)境管理、設備維護保養(yǎng)規(guī)章制度等。523 信息的收集處理與溝通a）信息的收集與溝通應按“信息傳遞圖”要求進行；b）各部門按各自的職責權(quán)限對所收集的信息進行處理；超出職權(quán)或不能處理的動態(tài)信息要逐級向上傳遞。關(guān)鍵、重要信息應填寫“信息傳遞單”向信息中心和最高管理層傳遞； c)指令性信息必須按由上至下的順序傳遞到各相關(guān)部門。6數(shù)據(jù)分析1 1 總則信息是控制質(zhì)量和以事實為依據(jù)進行決策的基礎資源。數(shù)據(jù)是信息（見5）的一種類型，即量化的信息；它包括來自測量和監(jiān)控活動的數(shù)據(jù)，不僅應包括產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也應包括體系、顧客、供方和項目的數(shù)據(jù)。611 數(shù)據(jù)

5、、信息的傳遞及管理按“5”執(zhí)行。612 數(shù)據(jù)內(nèi)容各部門確定應掌握的數(shù)據(jù)內(nèi)容，包括本部門測量的數(shù)據(jù)，以及其他有關(guān)部門之間相互傳遞的數(shù)據(jù)。其主要內(nèi)容包括：a）分析顧客滿意所需的數(shù)據(jù)，如：履約率，售后服務滿意率等；b）分析產(chǎn)品質(zhì)量所需的數(shù)據(jù)，如：產(chǎn)品一次交檢合格率，不合格品率等；c）分析關(guān)鍵工序能力所需的數(shù)據(jù)，如：對產(chǎn)品的實測關(guān)鍵特性值的統(tǒng)計；d）分析設備能力所需的數(shù)據(jù)，如：設備故障率，設備精度值等；e）分析生產(chǎn)效益所需的數(shù)據(jù)，如：銷售收入，利潤等；f ）分析生產(chǎn)效率所需的數(shù)據(jù)，如：產(chǎn)量，工耗等；g）分析質(zhì)量成本所需的數(shù)據(jù)，如：預防成本，故障成本等；h) 分析質(zhì)量體系有效性所需的數(shù)據(jù)，如：受審核部門

6、及數(shù)量，不符合項數(shù)量及其分布，糾正、預防措施有效率、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高率、質(zhì)量成本降低率等。62 數(shù)據(jù)的收集各部門應按規(guī)定收集或傳遞有關(guān)的數(shù)據(jù)。并對數(shù)據(jù)管理活動規(guī)定負責人以及收集、分析或傳遞的時間安排。并規(guī)定數(shù)據(jù)種類、記錄上報日期。文件名稱程序文件內(nèi)部溝通和數(shù)據(jù)分析程序版次a/0 頁次3/5 文件編號制訂時間2001.8 應通過信息管理渠道，按“5”的規(guī)定，有計劃地、系統(tǒng)地收集數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)的收集要求如下：621 及時性：數(shù)據(jù)的收集以及傳遞應及時，便于適時、有效地決定改進措施。對于可能造成嚴重后果的異常數(shù)據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應立即提供和傳遞，以免造成重大損失。622 準確性：數(shù)據(jù)必須如實地反映客觀事實的特

7、征及其變化情況。623 完整性：數(shù)據(jù)應能全面、真實地反映客觀事實全貌，數(shù)據(jù)應齊全、數(shù)據(jù)的數(shù)量要達到要求。63 數(shù)據(jù)的傳遞各部門應開發(fā)及維護數(shù)據(jù)庫。 數(shù)據(jù)傳遞的管理方法主要為： 計算機網(wǎng)絡管理、 手工報表等。64 數(shù)據(jù)的分析641 各部門應對有關(guān)的適當?shù)臄?shù)據(jù)進行分析，以便在以下方面提供信息：a）質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性；b）過程運行的趨勢；c）顧客滿意程度和 / 或不滿意程度；d）與顧客要求的符合性；e）產(chǎn)品和 / 或服務的特性趨勢。642 為了評價組織的計劃、目標和業(yè)績并確定改進的區(qū)域，應識別和分析來自各方面的測量的數(shù)據(jù)，如顧客、其他相關(guān)方、體系，過程以及產(chǎn)品和/ 或服務的測量數(shù)據(jù)

8、。應將分析結(jié)果用于決策。643 分析方法。各部門應確定用于數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計方法，數(shù)據(jù)分析可用于確定那些具有共同原因的問題，以便與單獨發(fā)生的問題進行對比。統(tǒng)計分析技術(shù)是分析處理數(shù)據(jù)的好方法。應規(guī)定各類數(shù)據(jù)的分析項目、內(nèi)容及其質(zhì)量特性（產(chǎn)品的、過程的）參數(shù)，和相應的統(tǒng)計分析方法。可選擇的統(tǒng)計分析方法有：排列圖、直方圖、控制圖和過程能力分析等。這些方法可在計算機的有關(guān)應用程序中實行。644 分析處理流程a）數(shù)據(jù)審查和篩選：對采集到的數(shù)據(jù)應再次進行審查和篩選，確保其完整性和準確性。對缺少的或不符合要求的數(shù)據(jù)可要求重新提供或予以剔除，但不能有隨意性；b）分類和排序：將收集到的原始數(shù)據(jù)按一定的分類法進行分類

9、，再根據(jù)重要程度排序，以確定數(shù)據(jù)分析處理的對象和順序；文件名稱程序文件內(nèi)部溝通和數(shù)據(jù)分析程序版次a/0 頁次4/5 文件編號制訂時間2001.8 c）確定分析內(nèi)容：數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容宜立足于過程，可以以產(chǎn)品質(zhì)量特性，重要工藝參數(shù)、不合格品和顧客反饋為重點，還可涉及市場預測及其他過程； d）統(tǒng)計分析和計算：應運用適當?shù)摹⒖旖莸臄?shù)據(jù)分析手段，以便及時作出反應。在統(tǒng)計、分析結(jié)果的基礎上，以決策目標值或標準為依據(jù)，利用專業(yè)知識和統(tǒng)計分析經(jīng)驗，對統(tǒng)計分析計算或繪圖所得結(jié)果作進一步分析，以獲得指導改進的定量或定性的信息，找出存在的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)，并提出相應的改進措施建議；e）編寫報告。將經(jīng)分析判斷得出的規(guī)

10、律、趨勢和結(jié)論，適時或定期編寫成報告，作為信息輸出或貯存。報告中應附有直觀的分析圖表和重要數(shù)據(jù)；a）信息傳遞：將分析報告按“持續(xù)改進管理程序”的要求進行傳遞，為質(zhì)量改進提供重要的信息和依據(jù)。645 應對管理體系和作業(yè)過程兩方面進行分析。646 應對滿意和不滿意的發(fā)展趨勢進行分析并用于指導改進。647 對問題在實施糾正或預防措施之前，應確定問題的原因；問題的原因通常是不明顯的，因此，要仔細分析產(chǎn)品和/ 或服務過程規(guī)范所有的有關(guān)過程、作業(yè)和質(zhì)量記錄。648 質(zhì)管部門應將來自各個部門的信息和數(shù)據(jù)進行匯集并分析，以評價整個組織的業(yè)績，綜合業(yè)績的表達方式應適合于不同層次的管理者。65 數(shù)據(jù)的利用651 制定改進措施，包括過程、方法、和體系的改進。使用過程測量結(jié)果來保持和改進過程，使用內(nèi)部審核結(jié)果，可以識別潛在的改進機會，其分析結(jié)果還可作為管理評審的輸入。652 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果可用于確定：a）過程和產(chǎn)品特性及趨勢；b）顧客滿意結(jié)果；c）過程的有效性和效率；d）質(zhì)量經(jīng)濟性和財務及市場的業(yè)績；e）產(chǎn)品符合性；f ）供方。7信息溝通和數(shù)據(jù)分析的評價數(shù)據(jù)的測量、收集、分析和利用是往復不斷的過程。為了實現(xiàn)公司的目標，相關(guān)部門和人員應及時獲得數(shù)據(jù)