質(zhì)量體系評審記錄

1、質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目及內(nèi)容評審方法及要求評定被 評 審結(jié)果評審記錄部門1質(zhì)量管理體系符合1.1質(zhì)量目標(biāo)是否可量查閱質(zhì)量目標(biāo)及其考核基本符化考核，是否可分解辦法、考核記錄合不符合查閱體系文件的發(fā)放記錄。符合1.2質(zhì)量管理體系文件查閱體系文件宣貫記錄。基本符是否被相關(guān)人員獲得、 理抽查管理人員、檢驗人員合解，是否有發(fā)放記錄熟悉和理解質(zhì)量管理體系不符合文件（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）的程度符合1.3質(zhì)量管理體系是否查閱體系運行記錄（如文件基本符已持續(xù)有效運行 3 個月發(fā)放記錄、宣貫學(xué)習(xí)記錄合以上等）不符合不適用1.4內(nèi)設(shè)機構(gòu)及職責(zé)是查閱內(nèi)部組織機構(gòu)圖、 部符合否明確；是否繪制了組織基本符門職責(zé)的描

2、述。機構(gòu)圖。合不符合查閱技術(shù)負責(zé)人、 質(zhì)量負1.5是否設(shè)置技術(shù)負責(zé)責(zé)人、檢驗責(zé)任師的任命文人、質(zhì)量負責(zé)人、 檢驗檢件。測責(zé)任師，設(shè)置是否合查閱技術(shù)質(zhì)量管理人員、符合理。檢驗檢測人員的崗位職責(zé)基本符是否制訂對檢驗檢或崗位說明書。崗位職責(zé)或合測質(zhì)量有影響的人員的崗位說明書通常包括專業(yè)不符合崗位職責(zé)或崗位說明書，知識和經(jīng)驗要求、任職資格明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和培訓(xùn)要求、權(quán)限和相互關(guān)系等內(nèi)容2文件控制.評審項目及內(nèi)容評定被 評 審評審方法及要求評審記錄結(jié)果部門2.1對外來文件的控制查閱受控文件的發(fā)放及回辦公室是否符合規(guī)定。符合收記錄。安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)基本符查閱外來文件清單， 確認(rèn)法是否有正式版本。是否

3、與合律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)申請核準(zhǔn)項目相適應(yīng)不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有效性3管理評審符合3.1是否建立了管理評基本符審計劃查閱管理評審計劃。合不符合4 人力資源管理抽查管理和檢驗檢測人符合4.1從事管理和檢驗檢員的聘用手續(xù)?；痉麥y的人員是否辦理了合對于調(diào)入檢驗檢測人員，合法聘用手續(xù)還應(yīng)查檢驗檢測資格證變不符合更手續(xù)4.2是否制定年度培訓(xùn)符合計劃?；痉媱澥欠衽c檢驗機查閱年度人員培訓(xùn)計劃合構(gòu)當(dāng)前和今后的任務(wù)相不符合適應(yīng)查閱人員培訓(xùn)（考核）記錄，符合包括專業(yè)資格培訓(xùn)、 崗前培4.3是否實施了培訓(xùn)計基本符訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育培劃，是否有培訓(xùn)記錄合訓(xùn)記錄或證書，判斷培訓(xùn)計不符合劃的實施情況4.54

4、是否建立人員技術(shù)抽查專業(yè)技術(shù)人員和持證符合檔案，檔案內(nèi)容是否齊全人員技術(shù)檔案（抽查 10 基本符（相關(guān)教育、培訓(xùn)和資且不少于 5 人）合格、技能、經(jīng)歷的記錄）不符合5檢驗檢測設(shè)備5.1租借設(shè)備的使用是審查租借設(shè)備的使用管符合理記錄（檢定 / 校準(zhǔn)證書否符合要求?；痉龋?。借出設(shè)備的管理是合審查借出設(shè)備返回后的否符合要求不符合記錄（核查記錄等）.評審項目及內(nèi)容評審方法及要求評定被 評 審結(jié)果評審記錄部門5.2 檢驗檢測設(shè)備的規(guī)抽查檢驗檢測設(shè)備的技術(shù)符合基本符格、精度等級是否符合相指標(biāo)（抽查 5且不少于 5合應(yīng)規(guī)范的要求臺）不符合5.3 檢驗檢測設(shè)備是否查閱檢驗檢測設(shè)備檢定 /按規(guī)定進行 了檢定

5、 / 校校準(zhǔn)計劃，抽查檢定 / 校準(zhǔn)準(zhǔn)。證書報告（抽查 5且不少符合檢驗檢測設(shè)備是否于 5臺）?；痉袡z定 / 校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識，對于采用自校準(zhǔn)的， 檢查合是否具有唯一性標(biāo)識。自校準(zhǔn)規(guī)程和自校準(zhǔn)記錄。不符合注：國家強制檢定目檢查檢驗檢測設(shè)備的檢錄以外的可采用校準(zhǔn)或定/ 校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識、唯一性自校準(zhǔn)標(biāo)識并與設(shè)備臺帳核對抽查設(shè)備使用說明書或5.4 檢驗檢測設(shè)備是否操作規(guī)程（抽查不少于5符合有使用說明書或操作規(guī)臺）。基本符程，是否被檢測人員方便查看設(shè)備使用說明書或合獲得操作規(guī)程的文件發(fā)放及回不符合收記錄抽查檢驗檢測設(shè)備檔案 （抽查 5且不少于 5 臺）。檔5.5 是否建立了檢驗檢案內(nèi)容應(yīng)包括：制造商名符

6、合稱、型式型號、系列號或出基本符測設(shè)備檔案。檔案內(nèi)容是廠編號；接收日期、啟用日合否符合要求期、接收時的狀態(tài)和驗收記不符合錄；設(shè)備說明書或者制造商的其他資料等5.6 對過載或者誤操作等出現(xiàn)可疑結(jié)果，或者已符合表明有缺陷以及超出規(guī)審查設(shè)備管理程序文件基本符定限度的檢驗檢測設(shè)備或相關(guān)控制文件。合是否規(guī)定了控制要求。 是審查有關(guān)處置記錄不符合否按照規(guī)定要求進行處理5.7 當(dāng)無法溯源到國家查閱自校準(zhǔn)方法、 比對規(guī)符合定?；痉蛘邍H計量基準(zhǔn)時， 是查閱自校準(zhǔn)記錄。合否進行了自校準(zhǔn)或比對查閱比對記錄不符合6 檢驗檢測設(shè)施與環(huán)境條件.評審項目及內(nèi)容評審方法及要求評定被 評 審結(jié)果評審記錄部門6.1 設(shè)施和

7、環(huán)境條件是符合否滿足檢驗檢測要求， 是現(xiàn)場查看設(shè)施和環(huán)境條件基本符否對檢驗檢測質(zhì)量、結(jié)果合產(chǎn)生不良影響不符合6.2 當(dāng)設(shè)施和環(huán)境條件符合對檢驗檢測結(jié)果質(zhì)量有審查相關(guān)記錄基本符影響時或與檢測結(jié)果相合關(guān)時，是否記錄環(huán)境條件不符合查閱特殊檢測設(shè)備 （如射線源）、特定檢測場所（如符合6.3 是否明確有關(guān)的健射線曝光室）的資質(zhì)證明?；痉怠h(huán)保要求現(xiàn)場查看罐車檢驗、 氣瓶合檢驗、鍋爐水質(zhì)監(jiān)測等項目不符合的“三廢”排放規(guī)定7 檢驗檢測實施過程的策劃和控制8 與客戶有關(guān)的過程控制查閱合同評審記錄或檢驗申符合8.1 是否對工作指令或者基本符請書（報檢單）/ 檢驗任務(wù)單合同評審進行有效控制合（工作指令）等不符

8、合8.2 合同變更時，是否重符合新進行評審。變更工作指查閱工作指令或合同評審基本符令或者合同的任何修改變更記錄合是否通知相關(guān)的人員不符合8.3 是否告知客戶應(yīng)準(zhǔn)符合備的技術(shù)資料、檢驗現(xiàn)場查閱相關(guān)檢驗合同或告知基本符的準(zhǔn)備、檢驗檢測時的配單等資料合合工作及安全措施不符合8.4 是否向客戶公開辦現(xiàn)場查看機構(gòu)向客戶公開符合基本符事程序，收費標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)的辦事程度、 服務(wù)承諾，收承諾等事項費標(biāo)準(zhǔn)等合不符合8.5 是否定期或不定期符合查閱相關(guān)會議、 走訪、問卷基本符以會議、走訪問卷等形式等記錄合征求客戶的意見與建議不符合9 檢驗檢測方法.評審項目及內(nèi)容評審方法及要求評定被 評 審結(jié)果評審記錄部門9.1非標(biāo)

9、準(zhǔn)檢驗檢測方法的制定是否符合要求，查閱非標(biāo)準(zhǔn)檢驗檢測方是否征得客戶的確認(rèn)、 并法的評審記錄及為非標(biāo)準(zhǔn)告知監(jiān)察部門。符合方法制訂的作業(yè)指導(dǎo)書。注：非標(biāo)準(zhǔn)檢驗方基本符查閱客戶確認(rèn)的見證材法：指無標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的檢驗合料（如注明非標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法方法、擴大標(biāo)準(zhǔn)使用范圍不符合的合同、檢驗申請單等） 和的檢驗方法；法定檢驗因告知監(jiān)察部門的記錄無檢驗規(guī)程規(guī)則而自行制定的檢驗方法9.2檢驗檢測方法的應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場跟蹤檢查以及與有關(guān)人員交談和考核， 核符合用，是否符合規(guī)定要求。實檢驗檢測方法的正確運基本符檢驗檢測方法的偏用和實施。合離是否經(jīng)過技術(shù)負責(zé)人查閱偏離檢驗檢測方法不符合批準(zhǔn)的相關(guān)申請、批準(zhǔn)記錄10采購與服務(wù)查閱合格

10、服務(wù)方名錄。10.1對服務(wù)方、供應(yīng)方查閱合格供應(yīng)方名錄。符合是否進行評價。查閱服務(wù)方評價記錄、 檔基本符是否建立了服務(wù)及案。合供應(yīng)方的檔案查閱供應(yīng)方評價記錄、 檔不符合案10.2采購文件是否經(jīng)過抽查供應(yīng)品采購申請。符合審查和批準(zhǔn)?；痉椴?12 份供應(yīng)品采購采購是否均在合格合合同服務(wù)和供方范圍內(nèi)不符合符合10.3供應(yīng)品的采購是否抽查 12 份供應(yīng)品驗收記基本符驗收錄合不符合11分包控制查閱分包方名錄。11.1對分包方是否進行查閱分包方評價記錄、 檔符合案。了評審和控制?；痉殚喎职暾?、批準(zhǔn)記是否建立了分包方合錄。檔案不符合查閱對分包方的監(jiān)督記錄.評審項目及內(nèi)容評審方法及要求評定被 評 審

11、結(jié)果評審記錄部門符合11.2是否有超范圍分包查分包協(xié)議、分包合同以及基本符情況對應(yīng)的檢驗報告合不符合12 樣品控制符合12.1是否實施了樣品控現(xiàn)場查看樣品管理情況 （如基本符制識別標(biāo)識、流轉(zhuǎn)、擺放等）合不符合13 安全管理13.1安全控制措施是否符合得到落實。是否對員工進查閱檢驗安全培訓(xùn)及考核基本符行了安全教育培訓(xùn)與考記錄合核不符合查閱有關(guān)管理職責(zé)和勞符合13.2是否建立勞動防護動防護用品管理規(guī)定?；痉闷饭芾碇贫炔殚営嘘P(guān)勞動防護用品合發(fā)放記錄不符合14記錄14.1所有記錄是否保存審查質(zhì)量記錄（安全記符合錄）、技術(shù)記錄的保存環(huán)境?；痉诤线m的環(huán)境中，是否易審查各種記錄的檢索方合于檢索式不符

12、合15 報告查閱檢驗用章管理規(guī)定。 該規(guī)定一般包括：檢驗專用章符合15.1是否對檢驗用章的的制作、保管、批準(zhǔn)使用等?；痉芾碜鞒鲆?guī)定對于有分支檢驗機構(gòu)的， 還合應(yīng)包括分支機構(gòu)印章印模不符合管理符合15.2報告存檔、借閱是審查報告移交存檔記錄。基本符否符合要求審查報告的借閱記錄合不符合16檢驗檢測質(zhì)量監(jiān)督.評審項目及內(nèi)容評審方法及要求評定被 評 審結(jié)果評審記錄部門查閱年度檢驗檢測質(zhì)量監(jiān)督計劃。符合16.1是否按規(guī)定實施監(jiān)查閱檢驗檢測質(zhì)量監(jiān)督的基本符督實施記錄（人員工作質(zhì)量監(jiān)合督、報告抽查、檢驗機構(gòu)比不符合對等）17內(nèi)部審核17.1審核人員的選符合擇是否由經(jīng)過培訓(xùn)和具查閱最近一次完整的內(nèi)部基本符

13、有經(jīng)驗的人員執(zhí)行。審核計劃合不符合18 不符合控制18.1不符合控制是否符合要求。符合是否對不符合的嚴(yán)查閱不符合糾正記錄或糾基本符重性進行評價。正措施實施記錄合是否采取糾正行動。不符合是否對采取糾正措施的必要性進行評價19投訴與抱怨符合19.1是否按規(guī)定對投訴查閱投訴與抱怨的處理記基本符與抱怨進行處理。錄以及糾正措施實施記錄。合不符合20 數(shù)據(jù)分析.評審項目及內(nèi)容評審方法及要求評定被 評 審結(jié)果評審記錄部門20.1數(shù)據(jù)分析是否提供足夠信息。符合檢驗檢測機構(gòu)是否審查檢驗檢測機構(gòu)有關(guān)數(shù)基本符能及時利用這些信息來據(jù)分析的資料合評價體系的有效性和適不符合宜性，尋找對體系持續(xù)改進的機會21糾正措施審查不符合報告（其中包括符合21.1是否實施糾正措施重大的不符合），并查相應(yīng)的基本符糾正措施實施記錄、文件更合改記錄（必要時）不符合22 預(yù)防措施符合基本符22.1 是否實施預(yù)防措施審查預(yù)防措施實施記錄合不符合23 與政府有關(guān)的過程控制符合23.1 是否按規(guī)定實施檢確認(rèn)管理職責(zé)、建立數(shù)據(jù)檔基本符驗責(zé)任范圍工作案、利用數(shù)據(jù)檔案等方面的合規(guī)定實施檢驗不符合23.2 是否對與政府有關(guān)符合查閱事故