倉儲部門管理手冊倉儲部運營編制、職務說明、工作流程

1、、倉 儲 部部門管理手冊二 零 二零 年 六 月編制： 審核： 核準：文件名稱倉儲部部門管理手冊文件編號文件章節(jié)第一章：部門職能版本號編 制審 核批 準發(fā)布日期生效日期頁 碼第1頁 共1頁部門總責概述倉庫是公司重要組成部分之一，是物料儲存、配貨后勤部門，為公司生產、銷售、財務提供有力服務平臺，其職責如下：1、負責公司物料的進倉、配貨、發(fā)貨工作，保證公司貨品有序進出。2、負責公司物料儲存、分類、安全保衛(wèi)之職責。3、負責物料品質監(jiān)控整理職責。4、負責物料數據統(tǒng)計，分析及基礎數據提報職責。5、負責配合、協(xié)調、監(jiān)督其他部門工作職責。文件名稱倉儲部部門管理手冊文件編號文件章節(jié)第二章：部門組織結構及編制版

2、本號編 制審 核批 準發(fā)布日期生效日期頁 碼第1頁 共1頁一、部門組織結構（計劃）主管倉庫文員成品輔料倉管布料倉管（計劃取消雜工，布料、輔料、成品由兩名倉管管理）二、部門崗位編制單位人數類別主 管布料倉輔料成品倉 倉 庫 文 員 雜 工倉 管倉 管現有人員11011飽和人員11110差異人員00-101文件名稱倉儲部部門管理手冊文件編號文件章節(jié)第三章：崗位職責及職務說明書版本號編 制審 核批 準發(fā)布日期生效日期 頁 碼第1頁 共2頁（一）商品部主管崗位職責及職務說明書職務名稱： 主管所屬部門： 倉庫 直接上司: 李經理 1.該職務之工作職責：（1）負責本倉庫整體工作事務。.（2）倉庫工作籌劃、

3、控制、改善。（3）查核倉庫運作并做數據分析。（4）與公司其他部門的溝通與協(xié)調。2.工作細分：01審定和修改倉庫工作規(guī)程和制度07品質維護02審核員工的工作進度和工作績效086S管理與能源管理03簽署倉庫文件和單據09對發(fā)外加工物料進度的跟進04監(jiān)督倉庫工作流程的執(zhí)行10庫存管理與盤點工作05基礎規(guī)劃11員工招聘及培訓06數據監(jiān)控12與其他部門之相關事項3.該職位所需具備之知識/技能/素質：教育程度： 中?；蛞陨?專業(yè)知識： 倉儲或物流管理 專業(yè)技能（是否需要執(zhí)照）：電腦熟練 工作經驗: 同等工作經驗3年以上 個人特質: 擅溝通、組織能力強、對數據敏感、有責任心。 4.需要接受何種本職訓練？NO

4、訓練內容鑒定方式筆試口試實作報告1ISO9000體系運作26S管理運作3倉庫或物流運作流程4生產管理5品質管理6ABC分類法7PDCA管理循環(huán)文件名稱倉儲部部門管理手冊文件編號文件章節(jié)第三章：部門崗位職責及職務說明書版本號編 制審 核批 準發(fā)布日期生效日期頁 碼第2頁 共2頁（二）商品部倉管崗位職責及職務說明書 職務名稱： 倉管 所屬部門： 倉庫 直接上司： 倉庫主管 1.該職務之工作職責：（1）倉庫日常工作管理與收、管、發(fā)工作。.（2）帳務管理與倉庫盤點。（3）倉儲規(guī)劃及6S管理2.工作細分：01物料收發(fā)工作076S管理與能源管理02監(jiān)督下屬員工工作與培訓08儲位籌劃、標示與擺放03品質維護

5、 09安全工作與物料保管工作04相關單據手工帳/電腦帳的錄入及核對/帳目調整10倉存積壓物料的控制、呆廢品處理05提交相關報表11與其他部門之相關事項06盤點工作的具體安排執(zhí)行與監(jiān)督123.該職位所需具備之知識/技能/素質：教育程度： 中技（含）以上 專業(yè)知識： 倉儲或物流管理 專業(yè)技能（是否需要執(zhí)照）：電腦熟練 工作經驗: 同等工作經驗1年以上 個人特質: 擅溝通、對數據敏感、有責任心4.需要接受何種本職訓練？NO.訓 練 內 容鑒定方式筆試口試實做報告1ISO9000體系運作26S管理運作3倉庫或物流運作流程4看板管理5ABC分類法6PDCA管理循環(huán)文件名稱倉儲部部門管理手冊文件編號文件章

6、節(jié)第四章：倉庫工作流程表版本號編 制審 核批 準發(fā)布日期生效日期頁 碼第1頁 共1頁流程圖示 具體說明見下章倉庫管理制度部門流程生產部品保部布料倉輔料倉成品倉跟單部采購部供應商加工廠1.數據 分析實際需求查看庫存接受訂單核算材料2.申購生產單訂購單產生3.審核接收生產單訂購單經理審批接受訂購單4.收貨品質檢驗NOOK按單收料物料清點退供應商發(fā)外加工5.物料 整理 保管余料廢料車間生產填寫領料單生產需求分類進倉按單發(fā)料物料保管相關 表格1、領料單2、退料單1、檢驗報告單2、領料單1、退貨單2、進倉單3、出倉單1、生產單2、采購單1、送貨單1、送貨單2、出倉單文件名稱倉儲部部門管理手冊文件編號文件

7、章節(jié)第五章：倉庫管理制度版本號編 制審 核批 準發(fā)布日期生效日期 頁 碼第1頁 共3頁一、目的為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的物料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各產品所需材料的型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫物料供應不延誤生產進度，確保倉存數據的準確性。特制定本管理制度。二、適用范圍適用于倉庫的作業(yè)流程。三、權責1、 倉庫部門主管負責指導和監(jiān)督整個作業(yè)流程的管理工作。2、 采購部門（跟單部）管理供應商送貨之交期、標識及單據的完整規(guī)范，負責向供應商解釋本公司收貨流程。3、 車間、開發(fā)和品保部門配合實施。四、 倉庫日

8、常管理1、倉管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和電腦賬。輔料倉倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、退回產品應分別建賬反映。2、必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記入帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與電腦帳中的數據進行核對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產品的日常核查工作，并做到賬、物、卡三者一致。4、跟單部必須根椐生產訂單及倉庫庫存情況合理確定采購數

9、量，并嚴格控制各類物資的庫存量，在有條件的情況下逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員。 五、入庫管理1、倉庫接收生產單和訂購單后，根據采購部提供的訂購單編制收料計劃表，內容包括：物料名稱、規(guī)格、計量單位、要求材料最后到貨日期、訂單號碼、材料編號、訂購數量、供應商名稱、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、實收合計及備注等。2、根據收料計劃表跟催材料及時入庫，必要時用異常反饋單通知采購部或部門經理，務必使材料在預定日期內入庫。 文件名稱倉儲部部門管理手冊文件編號文件章節(jié)第五章：倉庫管理制度版本號編

10、 制審 核批 準發(fā)布日期生效日期 頁 碼第2頁 共3頁3、根據訂購單核對送貨之明細；無完整規(guī)范之送貨單者一律拒收： 核查是否具附送貨單；若無則轉至采購部處理； 核對送貨單內容：訂單號碼、材料編號、名稱規(guī)格、計量單位、送貨數量及用途；若不完整規(guī)范轉至采購部處理； 清點并核對送貨數量；查看產品標識是否齊全規(guī)范，否則拒收； 配合供應商或采購部將所送貨物搬運至待檢區(qū)； 確認無誤簽收并注明暫收； 填寫物料標識卡并粘貼于材料上4、品檢 通知品檢驗貨。 品檢要根據送貨單和訂購單填寫來料檢驗報告單，一式三聯（一聯品管留底，兩聯給倉庫，倉庫其中一聯附在送貨單上交給給財務，另一聯倉庫留底），填寫內容：用途、材料編

11、號、名稱規(guī)格、數量、供應商名稱及送檢時間。 5、入庫 根據品檢來料檢驗報告單，將合格品搬運至合格品區(qū)域對應位置，不合格品搬運至不合格品區(qū)域內，并碼放整齊，并做好物料標識。 將來料檢驗報告單（合格的）的倉庫聯貼在送貨單后面，并據此在下班前完成登記帳冊和錄入電腦帳，登記完畢將物料收貨單歸入同類檔案夾內。 將來料檢驗報告單（合格的）的中的財務聯粘在進倉單的財務聯后面，在次日交與財務部。 6、為防止公司材料資產流失，公司一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接領用的做法。 六、采購退貨 1、當來料被品管判定為不合格品需退貨時，填寫退貨通知單（一式三聯），內容包括：公司名稱、流水單

12、號、供應商名稱、聯系電話、聯系地址、日期、訂單號碼、材料編號、材料名稱規(guī)格、退貨數量、退貨原因、以及經手人和簽收人；并將來料檢驗報告單（不合格的）附于退貨通知單上 。 2、通知采購部門聯系供應商提回不合格品或由本公司送貨。 3、當供應商提回不合格品或由本公司送貨時，退貨通知單隨貨發(fā)出，并請供應商相應負責人在退貨通知單上簽字，取回其中的第1、2聯。 七、庫存物料管理 1、擺放科學：擺放合理、整齊、標志鮮明、方便存取 2、確保質量：防蟲、防塵、防潮、防霉變、防損害3、確保安全：防盜、防災、防呆滯、防報廢、防跌落4、倉庫盤點：定期或不定期對倉庫物料進行盤點，確保帳、卡、物相符（數量、庫位必須與賬務上

13、一致） 八、出庫管理1、各類物料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。2、倉庫所有物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間生產領料數量必須與生產單上的數量核對無誤后方可發(fā)料（按訂單定額）。 3、核查領料單內容是否齊全，包括日期、領用部門、物料編號、名稱規(guī)格、計量單位、請領數量、物料用途、生產單號、及領料人、審核人是否簽字，字跡清楚工整；若不符合則一律不予發(fā)料。 4、根據領料單所列物料發(fā)料：清點出應發(fā)數量，在領料單中記錄實發(fā)數并搬運入待發(fā)區(qū)。文件名稱倉儲部部門管理手冊文件編號文件章節(jié)第五章：倉庫管理制度版本號編 制審 核批 準發(fā)布日期生效日期 頁 碼第3頁 共3頁5、在待發(fā)區(qū)向領料員指明應發(fā)材料

14、，以免誤搬，并監(jiān)督領料員使用適當的方法，防止材料丟失或損壞；發(fā)料員并在領料單上簽字，將其中的第2，3取下留存。 6、當實發(fā)數小于請領數時，差數不得補發(fā)，需重填領料單。 7、車間補領物料時，必須開具申補單，并有車間經理的簽名確認，并注明補料原因，否則倉庫將不予發(fā)料。8、領料單一式三份，領料單位一份、倉庫二份（一份倉庫統(tǒng)計、一份交財務核算）。 9、無領料單者一律不予發(fā)料。 10、每日下班前根據領料單登記完手工帳、系統(tǒng)帳。九、發(fā)外加工管理1、倉庫所有發(fā)外加工的物料都必須先辦理好入倉手續(xù)（有品檢檢驗合格報告）。2、開具發(fā)外送貨單，跟加工廠跟單當面交接好數據，交接完雙方簽字確認。3、所有發(fā)外加工物料都必

15、須由倉庫或者跟單部開好放心條，在放心條上注明發(fā)外物料明細。4、倉庫接受加工回來物料需按本廠開具的發(fā)外送貨單來收料（具體收貨流程參照本章第五條）十、生產退料 1、每批產品生產結束時可能因為材料預算過多或者生產損耗低而產生退料，必須經品檢認可簽字后方可入庫，并作好生產退料進倉。2、由于工藝更改或生產計劃更改而發(fā)生退料，同樣必須經品檢認可簽字后方可入庫。 3、經品檢檢驗的合格品，生產部可直接用退料單退回倉庫；不合格品由生產部將其轉為次品或廢品后再退回倉庫。4、車間退料時必須提供退貨明細給倉庫（其中包括物料名稱、所退物料相應款號、顏色規(guī)格、數量等），并分類整理（所有退料都必須按款號分類；成品除款號分類

16、外，還必須提供裝箱明細，另倉庫不接受半成品），否則倉庫可拒絕接受。 十一、 報表及其他管理1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須及時報送月報表。每月5日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。3、庫存物料清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題（如受潮、老化或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 4、門禁原則： 除倉庫人員和搬運人員因工作需要，其他人員未經批準，一

17、律不得進入倉庫； 嚴禁任何人在進出倉庫時私自攜帶物料。 5、倉管員工作異動時必須辦理移交手續(xù)，確保帳物相符。6、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求及公司具體規(guī)定執(zhí)行。文件名稱倉儲部部門管理手冊文件編號文件章節(jié)第六章：部門績效指標版本號編 制審 核批 準發(fā)布日期生效日期 頁 碼第1頁 共1頁倉儲部11年度績效指標 項目指標名稱指標 歸屬布料倉輔料倉成品倉11年 指標計算公式匯報周期責任主導支援者類別公司部門周月季1安全面失盜次數0次/月本部門發(fā)生總失盜次數各單位負責人部門主管2形象面6S評分8分以上各單位6S評分平均值各單位負責人部門主管3培訓面培訓完成率100%實際訓練次數/計劃訓練次數*100%部門主管部門主管4人力面員工離職率5%以內離職人數/單位編制人數*100%各單位負責人部門主管5數據面入倉準確率99%以上準確入倉次數/入倉總次數*100%各單位負責人部門主管出倉準確率99%以上準確出貨次數/出貨總次數*100%各單位負責人部門主管出倉準時率99%以上及時出貨次數/出貨總次數*100%各單位負責人部門主管出倉差異率5%以下訂單需求中物料不良數/訂單物料總數*100%各單位負責人部門主管盤盈盤虧率1%以下盤點蠃虧數量/系統(tǒng)帳目數量*100%各單位負責人部門主管6制度面行政違規(guī)率0次/月部門月度各員工行政違規(guī)總次數各單位負責人