外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程

1、外貿(mào)出口退稅軟件操作流程2015年4月目 錄一、退稅軟件下載并安裝3二、安裝完成后登陸軟件3三、 確定所屬期和關(guān)聯(lián)號(hào)3四、登錄并參數(shù)設(shè)置4五、軟件數(shù)據(jù)錄入4第一步：外部數(shù)據(jù)采集5第二步：退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入5第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查7第四步、生成預(yù)申報(bào)軟盤8第五步、預(yù)審信息處理8第六步、正式申報(bào)數(shù)據(jù)并打印10第七步、生成正式申報(bào)軟盤12六、資料準(zhǔn)備13七、等退稅。13八、退稅軟件注意事項(xiàng)：14一、 退稅軟件下載并安裝新企業(yè)需要下載軟件，安裝，下載網(wǎng)址為：二、 安裝完成后登陸軟件 用戶名：sa, 密碼沒有 ，點(diǎn)擊 登錄三、 確定所屬期和關(guān)聯(lián)號(hào)原則是年+月+批次號(hào)，比如：1501010001；或者：2

2、015010101四、登錄并參數(shù)設(shè)置登陸顯示界面如下：首先進(jìn)行系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，填寫公司的信息。五、軟件數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)擊向?qū)О粹o出現(xiàn)以下界面按照步驟做第一步：外部數(shù)據(jù)采集認(rèn)證發(fā)票信息處理1.1登錄之后點(diǎn)擊增加，根據(jù)認(rèn)證的發(fā)票，輸入（發(fā)票號(hào)碼，發(fā)票代碼，計(jì)稅金額，征稅率，稅額，銷方納稅號(hào)，購方納稅號(hào)，開票日期）；完成后保存后，再退出。第二步：退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入2.1退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入-出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入2.1-1、登錄界面后按增加，根據(jù)報(bào)關(guān)單和發(fā)票輸入相關(guān)數(shù)據(jù)（關(guān)聯(lián)號(hào)、申報(bào)年月、申報(bào)批次、序號(hào)、出口發(fā)票號(hào)、出口日期、報(bào)關(guān)單號(hào)、美元離岸價(jià)、核銷單號(hào)、選商品代碼，商品名稱，出口數(shù)量）后保存2.1-2、保

3、存之后需要做審核認(rèn)可和序號(hào)重排，之后退出2.2退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入2.2-1、登錄界面后按增加，根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票輸入與出口報(bào)關(guān)單相對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào)、申報(bào)年月、批次；輸入序號(hào)；選定發(fā)票號(hào)碼，選定后，發(fā)票代碼、進(jìn)貨憑證號(hào)、供貨方納稅號(hào)，發(fā)票開票日期就自動(dòng)出來了；選定商品代碼，退稅率也自動(dòng)出來，輸入商品名稱，數(shù)量，計(jì)稅金額和法定征稅稅率，按回車相關(guān)數(shù)據(jù)后稅額、可退稅稅額就自動(dòng)出來。檢查無誤后保存。2.2-2、保存之后需要做審核認(rèn)可和序號(hào)重排，之后退出 。第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查3.1退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查-進(jìn)貨出口數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)檢查（需要看進(jìn)出口數(shù)量是否不對(duì)）3.2、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查-換匯成本檢查（需要

4、查看換匯成本是否高于合理上限）3.1退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查-預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查，（需要提示通過）第四步、生成預(yù)申報(bào)軟盤生成預(yù)申報(bào)軟盤，關(guān)聯(lián)號(hào)<9999999999999,點(diǎn)擊確定。生成預(yù)申報(bào)文件后，到國稅做預(yù)審。第五步、預(yù)審信息處理5.1預(yù)審信息處理退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入，把國稅局反饋的數(shù)據(jù)導(dǎo)入。5.2查看退稅預(yù)審信息處理，查看是否由要處理的信息。第六步、正式申報(bào)數(shù)據(jù)并打印6.1如果預(yù)審沒有問題，需要先確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)6.2-1確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（需要在這邊打印數(shù)據(jù)）6.2-2登錄之后進(jìn)入數(shù)據(jù)不能修改，點(diǎn)擊申報(bào)表打印，后打印報(bào)表。6.3-1確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢

5、（需要在這邊打印數(shù)據(jù)）6.3-2登錄之后進(jìn)入數(shù)據(jù)不能修改，點(diǎn)擊申報(bào)表打印，后打印報(bào)表。第六步中的：撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù)（需要修改數(shù)據(jù)的時(shí)候用）第七步、生成正式申報(bào)軟盤7.1生成正式申報(bào)軟盤-退稅匯總申報(bào)表錄入輸入申報(bào)年月和申報(bào)批次，數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，不需要修改，點(diǎn)擊保存2，點(diǎn)擊保存后，打印報(bào)表。7.2、生成正式申報(bào)軟盤-生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，生成要申報(bào)的文件。（需要打印出口和進(jìn)貨數(shù)據(jù)、匯總表數(shù)據(jù)之后才能做此步驟）六、 資料準(zhǔn)備生成正式申報(bào)文件，保存到U盤中；整理購貨發(fā)票抵扣聯(lián)、報(bào)關(guān)單出口退稅聯(lián)、出口自印發(fā)票退稅聯(lián)、出口明細(xì)表、進(jìn)貨明細(xì)表、匯總明細(xì)表裝訂成冊(cè)，填寫相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備正式申報(bào)。同時(shí)需要遞交增值稅納稅申報(bào)表主表和附表二以及相關(guān)情況說明等。攜帶出口企業(yè)預(yù)審核情況表和出口退稅資料交接單（2份）、U盤（正式申報(bào)文件）、以及裝訂好的材料到國稅窗口正式申報(bào)，通過后，再把材料遞交給退稅專管員。七、 等退稅。八、退稅軟件注意事項(xiàng)：1、查詢一下最新的出口退稅版本，是否升級(jí)，2、按照向?qū)Р襟E一步步做。3、如果預(yù)審有錯(cuò)誤，可以直接修改，4、如果生成正式申報(bào)，有錯(cuò)誤，可以做撤銷5、必須先把3個(gè)表打印好之后，再生