2020年(物業(yè)管理)物業(yè)管理審核審批備案文件一覽表

1、物業(yè)管理）物業(yè)管理審核審批備案文件一覽表附件：物業(yè)管理制度審核、審批和備案項(xiàng)目壹覽表說(shuō)明：1. 本表內(nèi)容僅涉及管理 X 公司（運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)或相關(guān)部門(mén)） 、項(xiàng)目 X 公司權(quán)限，物業(yè)分 X 公司權(quán)限內(nèi)的項(xiàng)目不在此表 羅列；2. 共 58 項(xiàng)內(nèi)容，其中 1 14 項(xiàng)（涂黑部分）為周期性發(fā)生的項(xiàng)目，其余的為階段性或偶發(fā)性項(xiàng)目；3. 本表僅為方便使用而制，執(zhí)行時(shí)應(yīng)按所列項(xiàng)目相應(yīng)章節(jié)中的具體要求進(jìn)行。序號(hào)所在章節(jié)項(xiàng)目審核審批備案時(shí)間備注1.4.12年度運(yùn)營(yíng)管理目標(biāo)物業(yè)管理部管理 X 公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)上壹年度年底 （12月 15 日前 ）2.4.2 5.3項(xiàng)目所在 X 公司對(duì)物業(yè)分 X公司目標(biāo)的完成情況

2、的評(píng)估報(bào)告物業(yè)管理部每半年壹次3.4.2 6.1物業(yè)分 X 公司年度目標(biāo)考核報(bào)告物業(yè)管理部目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)執(zhí)行 期末 （下年度 1 月 15 日前）4.4.3 4.1.1物業(yè)分 X 公司年度工作計(jì) 劃項(xiàng)目所在 X 公司物業(yè)管理部上年度 12 月 5 日前報(bào)5.6.1 7.1物業(yè)分 X 公司下年度收支預(yù)算項(xiàng)目所在 X 公司管理 X 公司每年 12 月 15 日前6.7.6 3.5.1工程保修情況季度匯總分析物業(yè)管理部保修期中每季度7.8.3 4.3.3年度維護(hù)保養(yǎng) （檢修 ）計(jì)劃項(xiàng)目所在 X 公司針對(duì)周期較長(zhǎng) （ 壹個(gè)月之上，不含壹個(gè)月 ）的保養(yǎng)項(xiàng)目8.8.5 3.7消防演練計(jì)劃和演練記錄（報(bào)告）

3、項(xiàng)目所在 X 公司9.9.2 5.11各物業(yè)分 X 公司月檢分析報(bào)告按季度匯總物業(yè)管理部10.9.3 4.5.2物業(yè)分 X公司每季度對(duì) X 公司的投訴進(jìn)行匯總分析物業(yè)管理部作為物業(yè)分 X 公司管 理評(píng)審輸入信息之壹11.9.4 4.3.3e調(diào)查報(bào)告及整改措施項(xiàng)目所在 X 公司物業(yè)管理部物業(yè)分 X 公司根據(jù)回 收的調(diào)查表進(jìn)行結(jié)果 統(tǒng)計(jì)、分析，且編制 調(diào)查報(bào)告及整改措施12.9.5 2.1物業(yè)分 X 公司內(nèi)審報(bào)告項(xiàng)目所在 X 公司13.9.6 2.1管理評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目所在 X 公司物業(yè)管理部物業(yè)分 X 公司負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審14.9.7 3.5.2監(jiān)督審核計(jì)劃物業(yè)總監(jiān)至少提前壹周發(fā)放給受審核的物業(yè)分

4、X 公司15.4.05.4物業(yè)分 X 公司自行制訂的 質(zhì)量（環(huán)境、職業(yè)健康）手 冊(cè)、程序文件、涉及人力資 源及經(jīng)濟(jì)權(quán)限的作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)物業(yè)管理部16.4.12整體物業(yè)管理方案分期物業(yè)管理方案項(xiàng)目所在 X 公 司 物業(yè)管理部管理 X 公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前壹個(gè)月17.4.14.5對(duì)外承接項(xiàng)目的物業(yè)管理方案項(xiàng)目所在 X 公司物業(yè)管理部18.4.15.3對(duì)物業(yè)管理方案進(jìn)行調(diào)整、修訂管理 X 公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)物業(yè)管理部涉及目標(biāo)變更19.4.15.3對(duì)物業(yè)管理方案進(jìn)行調(diào)整、修訂項(xiàng)目所在 X 公司物業(yè)管理部不涉及目標(biāo)變更20.4.2 5.4.1物業(yè)分 X 公司目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)的目標(biāo)調(diào)整項(xiàng)目所在 X 公

5、 司、物業(yè)管理部管理 X 公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)21.4.2 5.4.2物業(yè)分 X 公司內(nèi)各部門(mén) （管理處 ）的目標(biāo)調(diào)整物業(yè)分 X 公司總經(jīng)理項(xiàng)目所在 X 公司不影響 X 公司整體目標(biāo)情況下22.4.3 5.2.1涉及物業(yè)分 X 公司目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)的計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目所在 X 公司管理 X 公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)23.5.0 3集團(tuán)、管理 X 公司制度細(xì)化的有關(guān)行政人事的自行規(guī)定集團(tuán)人力資源部、管理 X 公司行政部物業(yè)管理部24.5.1 2.3物業(yè)分 X 公司總經(jīng)理、 副總 經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理處 （園區(qū) ）主任、保安隊(duì)長(zhǎng)（主 管）的招聘、薪酬、人事任管理 X 公司集團(tuán)人力資源部免25.5.1 2.3物

6、業(yè)分 X 公 司部門(mén) 經(jīng)理（含）以下的招聘、薪酬、人事任免物業(yè)分 X 公司總經(jīng)理項(xiàng)目所在 X 公司管理 X 公司26.5.1 7.2員工浮動(dòng)工資及年終資金的分配項(xiàng)目所在 X 公司27.5.2 6.4內(nèi)部培訓(xùn)講師名單及其承擔(dān)的培訓(xùn)課程物業(yè)分 X 公司總經(jīng)理物業(yè)管理部物業(yè)分 X 公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)28.5.3 印章的刻制、更換和廢棄項(xiàng)目所在 X 公司管理 X 公司行政部按集團(tuán)制度規(guī)定執(zhí)行29.6.03各物業(yè)分 X 公司成本管理制度的細(xì)化和延伸管理 X 公司成本管理必須遵循管 理 X 公司發(fā)布的制度 規(guī)定30.6.1 4.4物業(yè)啟動(dòng)費(fèi)管理 X 公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)31.6.1 9.1預(yù)算外支出項(xiàng)目所在 X

7、 公司超出預(yù)算時(shí)32.6.2 7.1物業(yè)分 X 公司臨時(shí)決定的服務(wù)分包物業(yè)分 X 公司總經(jīng)理 （2 萬(wàn)元 （含 ）以下 ）, 項(xiàng)目所在 X 公司總經(jīng) 理（2 萬(wàn)元之上 ）33.6.3 2.3各類有關(guān)物業(yè)服務(wù)的合同文本物業(yè)管理部運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)授權(quán)34.6.3 2.3物業(yè)服務(wù)委托、顧問(wèn)合同物業(yè)管理部35.6.3 4.3物業(yè)分 X 公司的服務(wù)分包項(xiàng)目所在 X 公司總經(jīng)理應(yīng)在物業(yè)管理方案中予以明確36.7.1 3.6.3投標(biāo)文件及評(píng)審記錄項(xiàng)目所在 X 公司管理 X 公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)物業(yè)分 X 公司內(nèi) 部投標(biāo)文件評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后對(duì)任何改變服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以及 可能引起服務(wù)成本增 加的事項(xiàng)，都必須重 新按

8、規(guī)定的程序進(jìn)行 評(píng)審和報(bào)批37.7.1 3.8.3書(shū)面報(bào)告 ( 如未能中標(biāo)或未 能最終簽訂 (前期 )物業(yè)服務(wù) 合同 )項(xiàng)目所在 X 公司、物業(yè)管理部未中標(biāo)時(shí)38.7.2 3.1.37.2 4.1.1聘請(qǐng)物業(yè)分 X 公司總經(jīng)理、主任集團(tuán)由項(xiàng)目所在 X 公司申請(qǐng)39.7.2 3.2.1物業(yè)分 X 公司組建工作計(jì)劃、前期服務(wù)工作方案項(xiàng)目所在 X 公司管理 X 公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前 3 個(gè)月物業(yè)分 X 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)40.7.2 4.2管理處組建工作計(jì)劃物業(yè)分 X 公司項(xiàng)目所在 X 公司物業(yè)管理部項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前 3 個(gè)總經(jīng)理月41.7.3 4.2各階段前期介入工作計(jì)劃項(xiàng)目所在 X 公司分管領(lǐng)導(dǎo)物

9、業(yè)管理部物業(yè)分 X 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)42.7.4 3.4.2接管驗(yàn)收方案物業(yè)分 X 公司總經(jīng)理項(xiàng)目所在 X 公司總經(jīng)理物業(yè)管理部審批后 3 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)備43.7.4 3.6.9物業(yè)接管驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及接管驗(yàn)收存在問(wèn)題復(fù)驗(yàn)報(bào)告物業(yè)分 X 公司總經(jīng)理項(xiàng)目所在 X 公司工程（配套 ）部經(jīng)理、項(xiàng)目所在 X 公司總經(jīng)理物業(yè)管理部接管驗(yàn)收完成44.7.5 3.2.2項(xiàng)目集中入伙方案項(xiàng)目所在 X 公 司營(yíng)銷(xiāo) （策劃 ） 部、物業(yè)分 X 公司總經(jīng)理項(xiàng)目所在 X 公司總經(jīng)理物業(yè)管理部市場(chǎng)部管理 X 公司收到 入伙方案的日期 應(yīng)和預(yù)定的入伙 日期至少提前 30 天45.7.5 3.2.3入伙過(guò)程中涉及的所有收費(fèi)項(xiàng)目的收

10、費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理 X 公司入伙方案審批前入伙過(guò)程中涉及的所 有收費(fèi)項(xiàng)目，且在房 產(chǎn)銷(xiāo)售合同中未明確 約定的46.7.5 3.9入伙工作總結(jié)項(xiàng)目所在 X 公司物業(yè)管理部集中入伙結(jié)束后壹周內(nèi)47.8.2 5.2改變物業(yè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目所在 X 公司管理 X 公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)物業(yè)管理部和業(yè)主委員會(huì)協(xié)商確定收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)前，以及向地 方政府主管部門(mén) 申報(bào)備案前48.8.2 5.5住戶的收費(fèi)減免項(xiàng)目所在 X 公司特殊情況49.8.2 5.3/6.2有償服務(wù)方案、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目所在 X 公司物業(yè)管理部頒布實(shí)施前50.8.3 3.3.6物業(yè)分 X 公司組織識(shí)別的 重點(diǎn)防火部位、作業(yè)過(guò)程， 以及有針對(duì)性地制訂的控 制措施項(xiàng)目所在 X 公司51.8.4 3.2物業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查和運(yùn)營(yíng)方案的編制項(xiàng)目所在 X 公司物業(yè)管理部小區(qū)入伙前 2 個(gè)月52.8.4 3.8物業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案 （修訂后 ）項(xiàng)目所在 X 公司物業(yè)管理部物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)階段后53.8.4 4.2自主運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的管理方案項(xiàng)目所在 X 公司物業(yè)管理部54.8.5 3.2建立突發(fā)事件處置控制壹覽表，明確緊急處置責(zé)任、響應(yīng) （處置 ）預(yù)案等項(xiàng)目所在 X 公司各物業(yè)分 X 公司總經(jīng) 理組織各部門(mén) （ 管理 處）對(duì)日常物業(yè)服務(wù) 過(guò)程中可能發(fā)生的