某公司度績效考核實施方案

1、績效考核實施方案一、目的對員工業(yè)績進(jìn)行有效評價， 逐步完善企業(yè)用人機制和薪酬分配機制， 確保公司年 度目標(biāo)的順利完成，持續(xù)不斷的提升企業(yè)核心競爭力。二、原則有利于實現(xiàn) 2005 年 TDI 公司生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的目標(biāo)， 在 2004 年績效考核方 案和考核標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上持續(xù)完善、改進(jìn)和提高。三、適用范圍TDI 公司內(nèi)部各二級單位及全體員工四、考核期限2005年 1月 1日 2005 年 12 月 31 日五、考核標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)集團(tuán)公司對我公司 2005 年的資產(chǎn)經(jīng)營合同 所確定的考核指標(biāo)， 結(jié)合 2005 年公司生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的實際情況，將 2005 年的績效考核分為四個階段，即： 停車改

2、造前正常生產(chǎn)經(jīng)營階段。 項目建設(shè)階段。 試生產(chǎn)階段。生產(chǎn)穩(wěn)定階段（幵車后達(dá)到生產(chǎn)穩(wěn)定，主裝置運轉(zhuǎn)率90%與達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)以后正常生產(chǎn)經(jīng)營階段。四個階段采用不同的考核標(biāo)準(zhǔn)， 本方案適用于停車改造前正常生產(chǎn)經(jīng)營階段和生 產(chǎn)穩(wěn)定階段（幵車后達(dá)到生產(chǎn)穩(wěn)定，主裝置運轉(zhuǎn)率90%與達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)以后正常生產(chǎn)經(jīng)營階段，該方案可根據(jù)實際情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹?.1 停車改造前和生產(chǎn)穩(wěn)定階段與達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后正常生產(chǎn)經(jīng)營階段考核標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)我公司確定的總目標(biāo)，按照各二級單位的職能分配對目標(biāo)進(jìn)行分解，建立起 以利潤為中心的公司目標(biāo)體系 （見 2005年 TDI 公司目標(biāo)分解體系圖） ，形成各二級單 位的目標(biāo)。在以 2004 年度目標(biāo)

3、的完成情況和考核數(shù)據(jù)為依據(jù)的基礎(chǔ)上，本著立足現(xiàn) 實、著眼需要、瞄準(zhǔn)標(biāo)桿、實事求是、績效超越的原則，制訂 2005 年的績效目標(biāo)考 核標(biāo)準(zhǔn)。同時進(jìn)一步完善工作考核標(biāo)準(zhǔn)，加強對日常工作過程的管理和考核，以全面 反映員工績效。按照公司目標(biāo)的分解，各二級單位制定本單位的關(guān)鍵績效目標(biāo)與公司進(jìn)行溝通， 最終形成 3 6 個關(guān)鍵績效目標(biāo)， 同時確定應(yīng)達(dá)到的基準(zhǔn)值 （一般以 2004 年所實現(xiàn)目 標(biāo)值的平均值為依據(jù)確定。 ）與績效提升目標(biāo)值（指在基準(zhǔn)值的基礎(chǔ)上再提高的期望 值。）。各專業(yè)管理部室根據(jù)本單位承擔(dān)的職責(zé)， 制定本單位的責(zé)任目標(biāo)和工作考核標(biāo)準(zhǔn)。 對 于本部門職責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)的適用于對公司其他單位考

4、核的部分， 由各專業(yè)管理 部室制訂專業(yè)檢查考核標(biāo)準(zhǔn)， 經(jīng)主管副總經(jīng)理審核并經(jīng)公司績效考評委員會批準(zhǔn)后 作為公司通用考核標(biāo)準(zhǔn)部分。工藝車間和輔助車間應(yīng)按照各專業(yè)管理部室的要求， 制訂自己的責(zé)任目標(biāo)和工作 考核標(biāo)準(zhǔn)。由各專業(yè)管理部室按專業(yè)審核后，報主管副總經(jīng)理審核。各二級單位制訂的考核標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)公司績效考評委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2 項目建設(shè)階段和試生產(chǎn)階段考核標(biāo)準(zhǔn)的制定本著突出重點、重點激勵， 確保擴產(chǎn)一次成功的原則， 公司根據(jù)項目建設(shè)和試生 產(chǎn)、達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)的實際進(jìn)度， 結(jié)合項目建設(shè)的實際困難因素制定項目建設(shè)階段及試生產(chǎn) 階段考核標(biāo)準(zhǔn)對二級單位進(jìn)行考核，詳見 “2擴 3”績效考核實施方案 。六、考核方法

5、和考核結(jié)果的計算6.1 考核方法車間關(guān)鍵績效目標(biāo)的考核由各專業(yè)管理部室按照職責(zé)范圍和 主要考核信息提供 一覽表中的要求進(jìn)行考核。部室關(guān)鍵績效目標(biāo)的考核由各主管副總經(jīng)理進(jìn)行考核。同時各專業(yè)管理部室代表公司對各單位的責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)實施專業(yè)管理、 業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，（各部室在制定考核標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)明確規(guī)定時間、檢查頻次、檢查范 圍），其中包括公司對各部室、車間的檢查；專業(yè)部室對車間的檢查及主管副總經(jīng)理 的檢查與考核三部分。6.1.1集中檢查、考核根據(jù)公司的各種管理文件、考核標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等，由綜合管理部統(tǒng)一組織各專 業(yè)管理部室的相關(guān)人員組成檢查小組，編寫出檢查表和檢查計劃。由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作 為檢查組組

6、長，檢查表和檢查計劃經(jīng)組長審批后，實施檢查考核。集中檢查、考核每季度進(jìn)行一次。檢查完畢后由綜合管理部組織將檢查信息按要 求填寫專業(yè)檢查報表，于 10日前將考核信息報績效考核辦公室。6.1.2公司集中檢查出的不符合項， 做為部室一個季度的考核的依據(jù)，考核結(jié)果當(dāng)月兌現(xiàn)。6.1.3 專業(yè)部室的專業(yè)檢查6.1.4 主管副總經(jīng)理檢查、考核對管理部室的檢查：按照各部室的關(guān)鍵績效目標(biāo)進(jìn)行月度分解，并與其他臨時性重要工作任務(wù)一起進(jìn)行匯總，每月底填寫下一個月的專業(yè)管理部室月度考核表與主管副總經(jīng)理進(jìn)行溝通， 溝通完畢后交績效考核辦公室，作為主管副總經(jīng)理考核管理部室的直接依據(jù)；次月6日前主管副總經(jīng)理根據(jù)實際完成情況

7、進(jìn)行打分。對管理部室的考核：關(guān)鍵績效目標(biāo)考核、臨時性重要工作任務(wù)、責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)考核一起形成對部室的整體考核，主管副總經(jīng)理的檢查考核信息由績效考核辦公室負(fù)責(zé)收集。6.2考核信息傳遞流程信息傳遞流程考核信息和修改意見考核結(jié)果兌現(xiàn)考核結(jié)果匯總績效考評委員各專業(yè)管理部室應(yīng)按照專業(yè)部室的考核方法，填寫專業(yè)管理部室月度考核表，按程序和表格填寫的要求上報績效考核辦公室，由績效考核辦公室進(jìn)行匯總、整理、 分析后，報主管副總經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)理審核完畢后連同自己的考核信息和意見 返還績效考核辦公室。622績效考核辦公室將考核結(jié)果整理、分析并形成初步考核建議報績效考評委員 會。6.2.3考核結(jié)果經(jīng)績效考評

8、委員會批準(zhǔn)后，由績效考核辦公室反饋主管副總經(jīng)理和被 考核單位。6.3績效考核得分的計算6.3.1公司以百分制考核計分辦法 評價各二級單位的績效，分為關(guān)鍵績效目標(biāo)、責(zé)任 目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)，其權(quán)重分布如下（試行值）：標(biāo)類型關(guān)鍵績效目標(biāo)責(zé)任目標(biāo)工作標(biāo)準(zhǔn)合計單位類型、（KPl指標(biāo)）（CPI指標(biāo)）（職責(zé)規(guī)范）部室類60%20%20%100%車間類70%20%10%100%最終的分計算公式為：F=FA+F2A2+F3A3 （其中，F(xiàn)i、F2、F3分別指關(guān)鍵績效目標(biāo)、 責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)考核得分， Ai、A2、A3分別指關(guān)鍵績效目標(biāo)、責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn) 所占權(quán)重。）6.3.2關(guān)鍵績效目標(biāo)可以根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加

9、減分，加減分偏差較大（一般指偏差幅度超過+30%的由績效考評委員會最終裁定。為激勵全體員工積極尋求增加公司效益與增強核心競爭力的途徑，凡是團(tuán)隊、員工某項工作業(yè)績突出或主動提出實施方案，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)進(jìn)步、科研幵發(fā)、企業(yè)管理等有重大影響并取得經(jīng)濟效益或社會效益的，主管領(lǐng)導(dǎo)可以給予5-10 分的加分。取得重大經(jīng)濟效益并使公司長期受益的除給于加分外， 公司還將根據(jù)實際效果 給于一次性特別嘉獎。責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)檢查實施百分制， 最低扣罰標(biāo)準(zhǔn)為 1 分，只扣分不加 分對于重復(fù)出現(xiàn)的不符合項權(quán)重增加一倍，其余所有目標(biāo)的權(quán)重隨之相應(yīng)改變。各二級單位的績效考核得分為各二級單位一把手的績效得分。

10、各單位的考核結(jié)果需經(jīng)公司績效考評委員會考評后認(rèn)定。七、績效工資的組成和獎懲辦法根據(jù)集團(tuán)公司與 TDI 公司簽訂的 2005 年資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任合同 ，將基本工資總額 的 20%和全部績效工資與績效考核掛鉤進(jìn)行統(tǒng)一分配是集團(tuán)公司對TDI 公司的重要考核點之一，我公司將適時給于實施，并逐步達(dá)到集團(tuán)公司的標(biāo)準(zhǔn)要求。現(xiàn)階段，我公司仍將提取應(yīng)發(fā)工資總額的 13%（剔除加班費、 夜班費、 回民補貼、 女職工洗理費、 年功工資） 與原基本月獎 （65 元/人）一起形成績效工資的主要部分， 即： H=A+B（ H 指績效工資總額， A 指 13%應(yīng)發(fā)工資總額提取部分， B 指月績效獎金， 包括：原基本月獎 （ 6

11、5元/人）+集團(tuán)公司績效獎金兌現(xiàn)部分 +二級單位 13%扣除部分）， 但兌現(xiàn)方式不同（見 8.1 ）。2005 年年底前公司根據(jù)具體情況再將應(yīng)發(fā)工資總額的7%（應(yīng)提取基本工資總額的 20%減去已提取的基本工資總額的 13%部分）逐步轉(zhuǎn)為績效工資范疇，并與考核的 結(jié)果相掛鉤納入公司統(tǒng)一進(jìn)行分配，同時為確保合理、 和諧，公司在確保各二級單位 收入不低于應(yīng)得工資總額 80%的基礎(chǔ)上（因個人違紀(jì)原因低于上述標(biāo)準(zhǔn)除外）實施績 效考核。職工違紀(jì)按照 TDI 公司的違紀(jì)處罰辦法執(zhí)行，各二級單位不得重復(fù)對員 工進(jìn)行處罰。7.1 集團(tuán)公司對我公司考核所扣績效工資， 由責(zé)任單位的績效工資中承擔(dān)， 公司不再 復(fù)加，

12、 但所扣分?jǐn)?shù)計入各二級單位一把手的得分， 各二級單位一把手將扣分進(jìn)行管理 責(zé)任關(guān)聯(lián)7.2 二級單位出現(xiàn)下列情況之一，扣除當(dāng)月全部績效工資及獎勵： （ 1）. 二級單位出現(xiàn)違反國家法律、法規(guī)的事件，對公司造成惡劣影響的。（ 2）. 二級單位出現(xiàn)責(zé)任內(nèi)重、特大安全事故、設(shè)備事故、質(zhì)量事故、工藝事故。（3）. 因工作失誤給公司造成重大損失的。（4）. 出現(xiàn)責(zé)任內(nèi)重大治安案件、盜竊案件的。（5）. 績效考核得分低于 70 分的。7.3 如果最終績效工資分配出現(xiàn)較大的偏頗， 本著合理和諧的原則由公司績效考評委 員會進(jìn)行調(diào)整，但是考核分值作為考評二級單位的直接依據(jù)不能進(jìn)行調(diào)整。八、二級單位績效工資的分配8

13、.1 公司對二級單位績效工資的分配各二級單位的績效工資有兩部分組成，一部分與各二級單位提取的13%績效工資總額相關(guān)（即 A 部分），13%績效工資總額按二級單位員工在冊人數(shù)提取；另一部分與 公司月績效獎金有關(guān)，月績效獎金按二級單位參加考核的人數(shù)發(fā)放。分配公式如下： Q=Q1+Q2Q 指二級單位應(yīng)獲得的績效工資總額Q1 指考核后二級單位獲得的 13%應(yīng)發(fā)工資部分Q2 指考核后二級單位應(yīng)獲得的績效獎勵部分其中： Q1= A*M/100M指二級單位實得分值；A指13%應(yīng)發(fā)工資總額提取部分；各單位績效考核得分為100分時，獲得本單位績效工資中的 A部分。低于100分 扣除的績效工資直接進(jìn)入公司月績效獎

14、金總額， 二級單位考核分值在 90 分（含 90 分） 以上，參與公司月績效獎金 Q2的分配，二級單位考核分值在 70 （含70分）-90之 間的，不能參與公司月績效獎金Q2 分配，但按考核標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)績效工資。二級單位考 核分值低于70分的，績效工資A部分全部扣除。Q2= BMiFiNi/ MiFiNiFi 指二級單位的和諧分配系數(shù)Mi 指二級單位的月度績效考核分值Ni 指二級單位員工數(shù)B 指月績效獎金，包括：原基本月獎（ 65 元 / 人） +集團(tuán)公司績效獎金兌現(xiàn)部分 +二級 單位 13%扣除部分。備注：1. 各單位的分配系數(shù) Fi 指在崗位評價完成后部門崗位分配系數(shù)的加權(quán)平均值。 現(xiàn)階段，將

15、在原獎金系數(shù)的基礎(chǔ)上本著合理和諧的原則由公司進(jìn)行調(diào)整后使用（附： 綜合分配系數(shù)Ri說明）;2. Q、Q2組成二級單位績效工資總額， 公司逐步將Ql納入Q, 最終形成以 Q2 為公式的績效工資分配方式。8.2 二級單位班組和員工績效工資分配二級單位對班組、員工績效工資的分配按公司分配公式中的Q2 進(jìn)行，所制訂的分配方案經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，報公司績效考評委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。8.3 項目建設(shè)、試生產(chǎn)、達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)期間績效工資的分配根據(jù)公司項目建設(shè)和試生產(chǎn)、 達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)期間考核標(biāo)準(zhǔn)， 以實際的進(jìn)度確定最終的 考核分值，二級單位、 團(tuán)隊或個人根據(jù)最終的考核結(jié)果進(jìn)行績效工資的分配，本著重 點突出的原則， 公司績效

16、考評委員會將進(jìn)行績效工資的分配傾斜， 傾斜度根據(jù)實際完 成程度確定。（詳見“ 2 擴 3”績效考核實施方案 ）九、績效考評績效考評是對員工周期性的考核與評價， 由公司統(tǒng)一安排， 二級單位考評方案必 須由公司績效考核辦公室審核， 并監(jiān)督考評過程； 考評結(jié)果經(jīng)主管副總審核并提交公 司績效考評委員會做最終裁定，在最終結(jié)果未返還二級單位前不得進(jìn)行任何崗位變 化、薪酬變化。9.l 車間員工周期績效考評實施強制正態(tài)分布， 其中， 優(yōu)秀： 良好：合格：基本合格： 不合格 =5%：25%：45%： 20%：5%9.2 部室科員周期績效考評實施強制正態(tài)分布，其中，主任科員：二級科員：三級科 員=1：1：19.3

17、 每月 10 日前二級單位將員工的百分制考評結(jié)果交公司績效考核辦公室存檔。 十、相關(guān)說明10.1 為充分體現(xiàn)“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的團(tuán)隊合作精神，體現(xiàn)團(tuán)隊績效與員工收 益掛鉤，各單位必須充分考慮員工的承受能力， 在與職工進(jìn)行績效兌現(xiàn)時， 對直接責(zé) 任人的扣罰不得超過個人應(yīng)發(fā)工資的20%（公司事故處理及個人行為造成的處罰除外），最低不能超過最低工資標(biāo)準(zhǔn)。其余由各單位按照關(guān)聯(lián)程度、管理責(zé)任進(jìn)行分責(zé) 共擔(dān)；各二級單位與公司的效益、產(chǎn)量、安全責(zé)任關(guān)聯(lián)獎勵由公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實 際狀況確定。10.2 員工月度績效考核分值與月度績效工資的分配直接掛鉤，周期業(yè)績評價結(jié)果與 公司期間的績效工資或一次性獎勵分配

18、相結(jié)合， 績效考評的結(jié)果將直接與員工的崗位 及薪酬變化相掛鉤。10.3 專業(yè)管理部室需要由其他部門提供考核數(shù)據(jù)和信息的，各相關(guān)部室按照公司規(guī) 定的傳遞時間提前 35 天整理和報送。10.5 各專業(yè)管理部室的被投訴成功率指標(biāo)為零，每月出現(xiàn)一次被投訴成功的，扣責(zé) 任管理部室 5分，其最終所扣分值獎勵到投訴單位； 對投訴失敗的單位， 每次扣 2 分， 其最終所扣分值獎勵到專業(yè)管理部室。10.6 未按照規(guī)定流程進(jìn)行的申訴、投訴，相關(guān)部門和個人有權(quán)拒絕處理。10.7 休病事假人員、休哺乳假人員按照國家及公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10.8 對新星工貿(mào)人員的考核，按照集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定和 TDI 公司的績效考核方

19、案 由各二級單位參照實施考核。10.9 維修費用考核按公司維修費用考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 。 十一、本方案解釋權(quán)歸屬公司績效考核辦公室 附表：主要考核信息提供一覽表考核指標(biāo)信息提供單位和職責(zé)考核/審結(jié)主責(zé)單位關(guān)聯(lián)單位職責(zé)損失TDI產(chǎn)量調(diào)度室生產(chǎn)技術(shù)部、機械動力負(fù)責(zé)界定、落實責(zé)任單位-批人-生產(chǎn)副總經(jīng)理果將 審 批 后 的 結(jié) 果 按 要 求 報 送 績 效 考 核 辦 公 室物料平衡和裝置匹配協(xié)調(diào)調(diào)度室部資部、相關(guān)車間數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、指揮原料、原材料單耗生產(chǎn)技術(shù)部工藝車間、物資部、財務(wù)部數(shù)據(jù)收集、整理、分析生產(chǎn)成本財務(wù)部各車間、綜合管理部數(shù)據(jù)核算和分析財務(wù)指標(biāo)財務(wù)部相關(guān)單位數(shù)據(jù)核算和分析廠控工藝指標(biāo)生產(chǎn)技術(shù)部