產(chǎn)成品管理制度

1、精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-產(chǎn)成品管理制度1范圍本制度規(guī)定了產(chǎn)成品入庫、出庫等管理程序，及各級(jí)人員崗位職責(zé)和權(quán)限。本制度適用于津利鋼構(gòu)工程公司對(duì)產(chǎn)成品的管理工作。2職責(zé)2.1總工1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 主管公司技術(shù)、質(zhì)量管理工作；2）負(fù)責(zé)產(chǎn)成品質(zhì)量管理體系的建立、 實(shí)施和保持；3）領(lǐng)導(dǎo)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)工作，審批施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)工程技術(shù)文件， 對(duì)重大施工方案進(jìn)行決策；4）審定重要生產(chǎn)技術(shù)方案，組織解決重大生產(chǎn)技術(shù)爭議和安裝技術(shù)接口問題；5）分析影響施工質(zhì)量的各種因素，采取措施，解決薄弱環(huán)節(jié)，做到預(yù)防為主；6）掌握質(zhì)量動(dòng)

2、態(tài)，對(duì)重大質(zhì)量和技術(shù)問題及時(shí)組織調(diào)查分析、評(píng)審和處置；7）審批采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備（四新）計(jì)劃，并推動(dòng)實(shí)施；8）組織執(zhí)行國家和行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，研究市場(chǎng)需求，參考國家標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合總公司的技術(shù)能力，組織制定并不斷修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；9）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核，督促糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證；10）負(fù)責(zé)審批質(zhì)量體系程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、年度內(nèi)審計(jì)劃、糾正預(yù)防措施計(jì)劃和糾正預(yù)防措施。2.2工程管理部2.2.1質(zhì)量主管1）負(fù)責(zé)對(duì)車間倉庫和外委單位產(chǎn)成品的管理做不定期檢查；2）負(fù)責(zé)向質(zhì)檢員提供的產(chǎn)成品合格證明文件，下達(dá)允許入庫指令；2.2.2技術(shù)主管組織技術(shù)員提供物資清單，車間技術(shù)員提供發(fā)貨清單。2.3

3、市場(chǎng)營銷部a）.市場(chǎng)營銷部副經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶溝通供貨時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量及型號(hào)等相關(guān)信息；b）.市場(chǎng)營銷部副經(jīng)理負(fù)責(zé)按客戶要求向鋼構(gòu)車間主任或車間調(diào)度發(fā)出供貨指令；c）.市場(chǎng)營銷部副經(jīng)理負(fù)責(zé)收集客戶簽字回單，供貨完全結(jié)束后與客戶做合同結(jié)算工作。2.4鋼構(gòu)車間a） .車間主任和車間調(diào)度負(fù)責(zé)供貨安排工作；b） .車間主任和車間調(diào)度負(fù)責(zé)下達(dá)入庫指令，進(jìn)行入庫工作；c） .倉庫管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的接收、驗(yàn)證、入庫、標(biāo)識(shí)（標(biāo)牌）及保管工作；d） .倉庫管理員負(fù)責(zé)依據(jù)車間技術(shù)員開具的產(chǎn)成品發(fā)貨清單做好產(chǎn)成品的出庫手續(xù)；e） .倉庫管理員負(fù)責(zé)編制填寫產(chǎn)成品入、出庫臺(tái)賬；f） .車間技術(shù)員根據(jù)車間主任或車間調(diào)度的供貨

4、指令和工程管理部技術(shù)員提供的貨物清單， 開具產(chǎn)成品發(fā)貨清單并交于售后服務(wù)人員；g）.質(zhì)檢員負(fù)責(zé)編制、提供質(zhì)量證明文件；h）.車間班組負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫出庫包裝、移交等工作。3管理制度3.1 產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫有3種形式：1、鋼構(gòu)車間加工的成品入庫；2、委托外單位加工的產(chǎn)成品入車間倉庫；3、委托外委單位加工的產(chǎn)成品入異地庫（鐵塔構(gòu)件鍍鋅在鍍鋅廠）。3.1.1 所有產(chǎn)成品入庫，倉庫管理員在接到車間調(diào)度下達(dá)的產(chǎn)成品入庫指令后，倉庫管理員 核查產(chǎn)成品名稱、工程、數(shù)量、標(biāo)識(shí)、包裝及合格證資料情況，核查清楚后做入庫登記并辦 理入庫手續(xù)。異地庫由售后服務(wù)人員確認(rèn)后，通知倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。3.1.2 入

5、庫結(jié)束后倉庫管理員開具入庫驗(yàn)收單（見附表 A ）（入庫驗(yàn)收單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫自存，二聯(lián)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)，三聯(lián)轉(zhuǎn)入車間技術(shù)員作為車間當(dāng)月生產(chǎn)成品量的依據(jù)。）3.1.3 產(chǎn)成品入庫倉庫管理員建立產(chǎn)成品入庫臺(tái)帳，對(duì)所有產(chǎn)品按工程、品名、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間登記入帳。3.1.4 委托外單位加工的產(chǎn)成品入車間倉庫時(shí)，市場(chǎng)營銷部需通知工程管理部安排產(chǎn)成品入 庫驗(yàn)收，合格后方可入庫。3.1.5 產(chǎn)成品入異地庫（鍍鋅廠），必要時(shí)工程管理部予以派人進(jìn)行檢查驗(yàn)收。3.2 產(chǎn)成品日常管理3.2.1 倉庫管理員每月需盤點(diǎn)產(chǎn)成品的庫存數(shù)據(jù)和出庫數(shù)據(jù)，做到詳細(xì)認(rèn)真，并核查產(chǎn)成品 數(shù)量及產(chǎn)成品外觀質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)任何問題，及時(shí)通知車間質(zhì)

6、檢員，有嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)需通知 工程管理部質(zhì)量主管，避免因保管工作人員的失誤而對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失。3.2.2 產(chǎn)成品貯存做到分工程項(xiàng)目、分類堆放，并做好標(biāo)識(shí)及成品保護(hù)工作。3.2.3工程管理部不定期組織相關(guān)人員對(duì)異地倉庫進(jìn)行質(zhì)量檢查。3.2.4 每月底倉庫管理員同財(cái)務(wù)、車間技術(shù)員對(duì)成品庫進(jìn)行一次盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，做到及時(shí)清算手續(xù)完整，確保月末成本核算的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.3產(chǎn)成品的出庫3.3.1 市場(chǎng)營銷部副經(jīng)理根據(jù)供貨要求提前三至五日與業(yè)主聯(lián)系，明確各線路首批鐵塔供貨 時(shí)間及數(shù)量等相關(guān)信息。3.3.2 市場(chǎng)營銷部副經(jīng)理及時(shí)將信息反饋給車間主任或車間調(diào)度。3.3.3 車間主任或車間調(diào)度在接到市場(chǎng)營銷部副

7、經(jīng)理的發(fā)貨指令后，通知車間技術(shù)員開具產(chǎn)成品發(fā)貨清單并組織發(fā)貨。當(dāng)產(chǎn)成品在異地（鍍鋅廠）時(shí)，組織售后服務(wù)人員憑產(chǎn)成品 發(fā)貨清單自行發(fā)貨。3.3.4 產(chǎn)品出庫時(shí)，禁止售后人員不通知車間技術(shù)員自行發(fā)貨，產(chǎn)成品發(fā)貨數(shù)量力求做到準(zhǔn) 確無誤，不得多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)。做到成品發(fā)運(yùn)時(shí)包裝完好，標(biāo)識(shí)完整、清楚，資料齊全。3.3.5 倉庫管理員根據(jù)車間技術(shù)員開具的產(chǎn)成品發(fā)貨清單，做好登記并辦理出庫手續(xù)，異地出庫也需憑產(chǎn)成品發(fā)貨清單做好登記。3.3.6 外委產(chǎn)品出庫前，由市場(chǎng)營銷部發(fā)出供貨指令，并通知外委單位進(jìn)行產(chǎn)成品出庫，鋼構(gòu)車間負(fù)責(zé)派人現(xiàn)場(chǎng)交接。3.4產(chǎn)成品的運(yùn)輸及交付3.4.1 產(chǎn)成品出庫后鋼構(gòu)車間需指派售后服

8、務(wù)人員負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，將產(chǎn)品運(yùn)抵客戶指定的 地點(diǎn)，并及時(shí)與客戶溝通，做好后續(xù)服務(wù)。3.4.2 產(chǎn)成品運(yùn)至客戶指定地點(diǎn)后，售后服務(wù)人員必須要求客戶在產(chǎn)成品發(fā)貨清單上簽 字確認(rèn)。3.4.3售后服務(wù)人員送貨完畢后，將各線路首批鐵塔供貨情況及時(shí)通知市場(chǎng)營銷部， 并將回單帶回，原件交于市場(chǎng)營銷部與客戶核算賬務(wù)用，復(fù)印件自己留底。產(chǎn)成品管理制度第一條目的為使本公司成品的入庫、發(fā)貨、運(yùn)輸、盤點(diǎn)等事務(wù)流程有所遵循，特制定本制度。 第二條范圍有關(guān)成品管理作業(yè)包括收發(fā)貨作業(yè)及庫存管理等事務(wù)，依本制度的規(guī)定辦理。第三條成品保存地點(diǎn)根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，產(chǎn)成品不僅存放于公司成品庫或存放于各加工車間規(guī)定的劃分的區(qū)域 存放。

9、第四條成品入庫方式（一）產(chǎn)品由質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后入庫。（二）質(zhì)檢部門應(yīng)當(dāng)確認(rèn)入庫產(chǎn)成品標(biāo)簽清晰、明確，并與包裝的名稱、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格 數(shù)量所貼的嘍頭標(biāo)識(shí)相符，并開具“產(chǎn)成品入庫單”，成品庫管理部門按照“產(chǎn)成品入庫單”入庫。（三）產(chǎn)成品的入庫地點(diǎn)按“產(chǎn)成品入庫單”確定。 第五條成品出庫方式1、計(jì)劃部開出“產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、結(jié)算辦理通知單”，送到采購部第二聯(lián)（財(cái)務(wù)結(jié)算） 、第四聯(lián)（成品庫）；“產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、結(jié)算辦理通知單”必須認(rèn)真填寫用戶、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、單重、單價(jià)、合同號(hào)等內(nèi)容。2、采購部根據(jù)“產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、結(jié)算辦理通知單”上的發(fā)運(yùn)日期來通知承運(yùn)人裝貨，承運(yùn)人 將經(jīng)過采購部簽字“產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、結(jié)算辦理通知單”的第二

10、聯(lián)送到銷售部開具“送貨單”，并提供送貨需要提供的合同或相關(guān)附件。3、承運(yùn)人拿到“送貨單”后到質(zhì)檢部領(lǐng)取相應(yīng)軋輻的質(zhì)保書。4、承運(yùn)人將汽車過磅后到成品庫或車間裝運(yùn)軋輻，裝運(yùn)過程中必須核對(duì)質(zhì)保書上的輯號(hào) 和軋輻輻號(hào)，確認(rèn)無誤后方可裝運(yùn)。5、裝運(yùn)好后過磅后即可憑借“送貨單”第四聯(lián)出門單離開公司。6、成品管理部門按照“送回單”和門崗登記的“匯總表”核對(duì)后確認(rèn)發(fā)貨。 第六條:退回輻的管理產(chǎn)成品退回分為以下幾種情況：報(bào)廢輻、返修輻、調(diào)換輻。以上三種情況發(fā)生需要退回的軋輻，銷售人員應(yīng)先填寫“質(zhì)量異議處理單”，由質(zhì)檢、技術(shù)部門判定責(zé)任后確實(shí)需要拉回的，由銷售部門通知運(yùn)輸管理部門并隨附“質(zhì)量異議處理單”復(fù)印件，

11、運(yùn)輸管理部門通知承運(yùn)人將軋輻拉回，拉回時(shí)要和承運(yùn)人說明清楚軋輻狀態(tài)，如果是返修和調(diào)換輻必須避免在裝運(yùn)和運(yùn)輸途中軋輻碰傷或損壞。退回輻到公司后，采購部開具進(jìn)貨物資檢驗(yàn)單并根據(jù)“質(zhì)量異議處理單”，將檢驗(yàn)單和“質(zhì)量異議處理單”交相關(guān)部門安排卸貨（報(bào)廢輻由采購部負(fù)責(zé)、返修輻和調(diào)換輻由計(jì)劃部負(fù)責(zé)） 第七條盤點(diǎn) 每月進(jìn)行一次庫存盤點(diǎn)， 由成品管理部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并和財(cái)務(wù)核對(duì)一致，對(duì)盈虧情況應(yīng)查明原因并落實(shí)具體責(zé)任人，做好考核工作。 第八條實(shí)施與修訂本管理制度待核準(zhǔn)后實(shí)施。產(chǎn)成品管理制度（暫行）一、目的產(chǎn)成品是按照本公司的生產(chǎn)工藝將勞動(dòng)對(duì)象加工成所需要的用品。為規(guī)范公司產(chǎn)成品出 入庫管理工作，加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)的管

12、理、控制和準(zhǔn)確成本核算。消除產(chǎn)成品出入庫程序不規(guī) 范、單據(jù)缺失、入庫主體不明確、對(duì)于產(chǎn)成品在出入庫工作中只見單據(jù)不見實(shí)物或只見實(shí)物 不見單據(jù)的現(xiàn)象進(jìn)行規(guī)范。二、要求1、產(chǎn)成品的入庫辦理只能由外包裝車間的組長負(fù)責(zé)辦理，辦理產(chǎn)成品入庫時(shí)必須向成品 倉庫提供產(chǎn)成品入庫單，入庫單應(yīng)填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、品牌、型號(hào)、數(shù) 量、包裝及批號(hào)應(yīng)與入庫實(shí)物相符，包括組長、庫管員、品管人員均應(yīng)在產(chǎn)成品入庫單 上簽字；2、產(chǎn)成品出庫必須是發(fā)貨實(shí)物與發(fā)貨單同行，決不允許出現(xiàn)只見單據(jù)不見實(shí)物或只見實(shí) 物不見單據(jù)的現(xiàn)象。三、產(chǎn)成品存貨的計(jì)價(jià)產(chǎn)成品的計(jì)價(jià)：按照公司生產(chǎn)過程中發(fā)生的各項(xiàng)實(shí)際支出計(jì)價(jià)，具體包括生產(chǎn)制造過

13、程 中耗用的直接材料、直接人工、燃料動(dòng)力、制造費(fèi)用等實(shí)際成本并按會(huì)計(jì)核算方法的在月末 分品種歸集計(jì)算而得。四、產(chǎn)成品入庫1、入庫合格成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品，生產(chǎn)外包車間將 已填制的產(chǎn)成品入庫單到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時(shí)，庫管員應(yīng)檢查、核 對(duì)產(chǎn)品的品名、品牌、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范、外包裝是否干凈等，且憑生產(chǎn)原 始記錄和清點(diǎn)的實(shí)際情況辦理入庫。財(cái)務(wù)部據(jù)實(shí)際收貨情況在 BOM系統(tǒng)中錄入并打印一式三聯(lián)入庫單。生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、外包車間組長、庫管員、檢驗(yàn)人員必須在入庫單上簽字，入庫單 的第一聯(lián)作車間聯(lián)，第二聯(lián)由交由會(huì)計(jì)稽核，第三聯(lián)交質(zhì)量部門作檢查依據(jù)。2

14、、退貨入庫成品庫管員在退貨業(yè)務(wù)時(shí)，庫管員應(yīng)檢查核對(duì)所退產(chǎn)成品的品名、品牌、型號(hào)、數(shù)量、 批號(hào)等是否屬實(shí)。注意，所有退貨均應(yīng)有銷售部門主管經(jīng)過審批的退貨申請(qǐng)單方可辦理退貨， 并打印一式二聯(lián)退貨單， 相關(guān)人員必須（經(jīng)辦人員、庫管員）簽字，第一聯(lián)作庫房存根留存， 第二聯(lián)作交財(cái)務(wù)稽核。在 BOM企業(yè)管理軟件中的操作流程同上“退貨入庫流程”。3、已辦理入庫的產(chǎn)成品退回車間已辦理入庫產(chǎn)成品因質(zhì)量原因須退回到成品車間的，應(yīng)按要求辦理紅字入庫手續(xù)，在 辦理退貨時(shí)在BOM企業(yè)管理軟件中據(jù)實(shí)際退貨量錄入并打印一式兩聯(lián)入庫單，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)、庫管員、外包組長均須在入庫單上簽字，第一聯(lián)存根聯(lián)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部稽核。五、

15、產(chǎn)成品的出庫1、銷售發(fā)貨、發(fā)樣品出庫流程庫管員根據(jù)打印的“銷售發(fā)貨單”發(fā)貨。財(cái)務(wù)人員在完成制作完成發(fā)貨單，打印一式三 聯(lián)的發(fā)貨單，第一聯(lián)存根聯(lián)庫房用，第二聯(lián)客戶聯(lián)交與客戶， 第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬，并同時(shí)打印銷售出庫單作門衛(wèi)出門用，所有人員均應(yīng)按產(chǎn)成品發(fā)貨流程執(zhí)行發(fā)貨。2、報(bào)廢（見存貨報(bào)廢程序）。六、盤點(diǎn)見存貨盤點(diǎn)制度七、報(bào)表及賬簿管理1、成品庫房管理人員應(yīng)于次月1日下班前上報(bào)上月成品出入庫月報(bào)表以及各種原始單據(jù)，按出入單庫分類、按單據(jù)號(hào)依次整理好交與會(huì)計(jì)人員。2、材料卡片：必須按成品建立卡片并隨時(shí)逐筆登記出、入庫量和結(jié)存量。3、在開工后的前半年應(yīng)應(yīng)登記手工賬。八、其他規(guī)定1、庫管人員和銷售內(nèi)勤人

16、員以及銷售人員有責(zé)任與客戶單位核對(duì)帳目；3、庫管人員應(yīng)按倉庫管理制度中的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)成品的管理。 八、處罰（1）報(bào)廢處罰所有報(bào)損、報(bào)廢物資均應(yīng)查明原因，并落實(shí)責(zé)任人，根據(jù)不同原因進(jìn)行處理。對(duì)由于個(gè)人保管不善或人為原因造成損失的應(yīng)由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。視情節(jié)輕重由直接責(zé)任人賠償損失金額的5%-100%,并扣2效10-200元；對(duì)相關(guān)管理人員處以 5%-20%的罰款，并扣2效10-200 元。如是自然原因，作公司損失處理。對(duì)所有報(bào)損、報(bào)廢物資均應(yīng)盡量回收利用或作價(jià)處理回收部分資金。將損失降低到最低。遂寧市來肯來比食品科技有限公司2010年11月13日產(chǎn)成品管理制度產(chǎn)成品是企業(yè)的生產(chǎn)成果，是獲得銷售收入和企

17、業(yè)利潤的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。為杜絕產(chǎn)成品的浪費(fèi)和損壞，特制訂以下管理制度。一、產(chǎn)成品入庫要嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)（包括驗(yàn)收產(chǎn)品的品種、規(guī)格、重量、數(shù)量、質(zhì)量、 生產(chǎn)日期），驗(yàn)收合格后準(zhǔn)許入庫。二、成品庫保管員要與車間入庫人員仔細(xì)核對(duì)入庫產(chǎn)品的品種、數(shù)量。雙方核對(duì)無誤后， 同時(shí)在“產(chǎn)品交接表”上簽字認(rèn)可。產(chǎn)成品的入庫品種、數(shù)量應(yīng)與生產(chǎn)車間生產(chǎn)的品種、數(shù) 量一致。三、每個(gè)班次生產(chǎn)的產(chǎn)品，在交接班時(shí)出現(xiàn)不滿一箱的，冷庫要把這類產(chǎn)品單獨(dú)存放，待下班生產(chǎn)同一品種產(chǎn)品時(shí)，將其裝滿封箱，與其他同類產(chǎn)品一起出售。四、庫內(nèi)產(chǎn)成品必須按生產(chǎn)日期、品種、規(guī)格分別存放，并要輕拿輕放。所儲(chǔ)產(chǎn)成品藥做到存放整齊，垛位合理，避免變形倒

18、塌，保持好物品原有的物質(zhì)形態(tài)質(zhì)量水平和使用價(jià)值， 煎炒不必要的損失。五、產(chǎn)成品出庫，保管員必須根據(jù)銷售部及開票員提供的客戶訂貨品種、數(shù)量、規(guī)格，憑正式票單出庫發(fā)貨，并與提貨人或送貨的駕駛員仔細(xì)核對(duì)，當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清出庫發(fā)貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，要做到出庫、裝車、發(fā)貨準(zhǔn)確無誤。六、產(chǎn)成品要本著“先進(jìn)先出，后今后出”的原則進(jìn)行出庫，以免產(chǎn)品過期變質(zhì)。否則， 將追究保管員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。七、如果出現(xiàn)客戶退貨現(xiàn)象，保管員必須認(rèn)真清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量、檢查其質(zhì)量，檢查完畢后方可辦理退貨手續(xù)。八、保管員要有高度的責(zé)任心并要對(duì)公司產(chǎn)品有相關(guān)的了解，對(duì)所保管產(chǎn)品的品種、規(guī) 格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)日期及其庫位要心中有數(shù)。每天應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)入庫的品種、數(shù)量 和出庫的品種、數(shù)量將產(chǎn)品進(jìn)行匯總，將最新庫存報(bào)表及時(shí)上報(bào)給銷售部及生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)， 使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握市場(chǎng)需求情況，隨