工程管理核決權(quán)限和管理流程

1、 工程管理核決權(quán)限和管理流程編制人：宋豫軍編制時間：2008目 錄一、工程管理核決權(quán)限及流程一覽表二、管理流程1甲指材料使用控制流程1.1材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流程1.2甲指材料補(bǔ)充供貨流程1.3甲指材料退貨流程1.4甲指材料對帳（中間階段）流程1.5甲指材料對帳（決算階段）流程2材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場移交流程3材料、設(shè)備（乙方自購）進(jìn)場驗(yàn)收流程4工程進(jìn)度款支付流程5分部工程驗(yàn)收流程6專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程7單位工程竣工驗(yàn)收流程8質(zhì)量事故處理流程9圖紙會審流程10設(shè)計(jì)變更流程11售樓改造流程12工程簽證管理流程13. 工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程三、流程作業(yè)說明1甲指材料使用控制流程作業(yè)

2、說明1.1材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流程作業(yè)說明1.2甲指材料補(bǔ)充供貨流程作業(yè)說明1.3甲指材料退貨流程作業(yè)說明1.4甲指材料對帳流程作業(yè)說明2材料、設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程作業(yè)說明3工程進(jìn)度款支付流程作業(yè)說明4分部工程驗(yàn)收流程作業(yè)說明5專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程作業(yè)說明6單位工程竣工驗(yàn)收流程作業(yè)說明7質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說明8圖紙會審流程作業(yè)說明9設(shè)計(jì)變更流程作業(yè)說明10售樓改造流程作業(yè)說明11質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說明12. 工程簽證管理流程作業(yè)說明13工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程作業(yè)說明四、流程使用表單1材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單2材料退貨單3材料供貨通知單4材料使用計(jì)劃申請表5對帳記錄表6分部工程驗(yàn)收報(bào)告7專項(xiàng)

3、工程驗(yàn)收報(bào)告8工程竣工資料移交確認(rèn)表9工程竣工預(yù)驗(yàn)收申請表10工程竣工預(yù)驗(yàn)收報(bào)告11工程竣工驗(yàn)收報(bào)告12工程款支付審批表13質(zhì)量事故單14質(zhì)量整改通知單15罰款通知單16工程簽證單17工程進(jìn)度偏差分析報(bào)告工程管理核決權(quán)限及流程一覽表工作內(nèi)容序號工程核決權(quán)限相關(guān)流程使用表單備注工程成本1工程進(jìn)度款支付工程進(jìn)度款支付流程工程款支付審批表、工程簽證單參與2現(xiàn)場工程簽證工程簽證管理流程工程簽證單參與3售樓改造（在公司規(guī)定的改造范圍內(nèi)）售樓改造流程售樓改造聯(lián)系單參與4甲供甲控材料申購甲供材料使用控制流程5甲供材料請付款甲供材料請付款流程材料設(shè)備用款審批表參與6甲供材料進(jìn)場材料設(shè)備（甲供）大批量直接移交流

4、程、材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程材料設(shè)備驗(yàn)收入庫單7甲供材料退貨甲供材料退貨流程甲供材料退貨單8甲供材料盤點(diǎn)對帳甲供材料對帳流程對帳記錄表參與9非甲供材料進(jìn)場材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程10工程成本數(shù)據(jù)報(bào)送輸入工程進(jìn)度1工程進(jìn)度計(jì)劃工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程參與2進(jìn)度變更與計(jì)劃調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程工程進(jìn)度偏差分析報(bào)告參與工程質(zhì)量1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定參與2材料標(biāo)準(zhǔn)確定參與3材料選型確定參與4方案設(shè)計(jì)結(jié)果優(yōu)化參與5施工圖設(shè)計(jì)結(jié)果優(yōu)化圖紙會審流程圖紙會審表參與6甲供材料質(zhì)檢材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程7非甲供材料質(zhì)檢材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程8隱蔽工程及階段驗(yàn)收階段驗(yàn)收流程工程階段驗(yàn)收報(bào)告、質(zhì)量整改單、扣款通知單9竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)

5、收流程工程竣工初驗(yàn)申請表、工程竣工資料移交確認(rèn)表、工程竣工初驗(yàn)報(bào)告、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告、質(zhì)量整改單、扣款通知單參與10工程質(zhì)量事故處理質(zhì)量事故處理流程質(zhì)量事故單參與 甲指材料使用控制流程總承包單位提交甲指材料總用量和材料分批使用計(jì)劃（見表單）NO。）監(jiān)理公司審核甲指材料總用量和材料分批使用計(jì)劃材料分批使用計(jì)劃工項(xiàng)部審核材料分批使用計(jì)劃成管中心審核甲指材料總用量和材料分批使用計(jì)劃并對數(shù)總承包單位與成管中心對數(shù)合約部組織材料招投標(biāo)及發(fā)包工作，工項(xiàng)部配合簽定三方供貨合同，合約部負(fù)責(zé)合同交底總承包單位下達(dá)供貨通知單，組織材料供貨（見表單）監(jiān)理公司組織材料進(jìn)場驗(yàn)收詳材料、設(shè)備（甲指）材料大批量現(xiàn)場移交流程

6、工項(xiàng)部組織成管控制中心、材料供應(yīng)商、總承包單位定期進(jìn)行材料領(lǐng)用對賬及差異分析詳甲指材料（中間、決算）對帳流程材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流程總承包單位聯(lián)系材料供貨事宜（詳見表單）供應(yīng)商送貨監(jiān)理公司組織材料驗(yàn)收總承包單位現(xiàn)場驗(yàn)供應(yīng)商現(xiàn)場移交工項(xiàng)部工程師、合約部經(jīng)辦人現(xiàn)場驗(yàn)收 驗(yàn)收（詳見表單） 不合格 合格 工項(xiàng)部簽字確認(rèn)并記錄臺帳成管中心更新材料設(shè)備臺帳材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場移交流程工項(xiàng)部工程師聯(lián)系材料供貨事宜（詳見表單）供應(yīng)商送貨監(jiān)理公司組織材料驗(yàn)收總承包單位現(xiàn)場驗(yàn)收供應(yīng)商現(xiàn)場移交工項(xiàng)部工程師、合約部經(jīng)辦人現(xiàn)場驗(yàn)收 合格？（詳見表單） 不合格 合格 工項(xiàng)部簽字確認(rèn)并記錄臺帳成管中心更

7、新材料設(shè)備臺帳說明：本流程作業(yè)說明為材料、設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程作業(yè)說明。甲指材料退貨流程：工項(xiàng)部、監(jiān)理單位施工過程中發(fā)現(xiàn)材料問題用料單位施工過程中發(fā)現(xiàn)材料問題供應(yīng)商拉走貨物工項(xiàng)部工程師通知成管中心調(diào)整材料設(shè)備臺帳工項(xiàng)部工程師清點(diǎn)記帳監(jiān) 理 公 司 審 核監(jiān)理公司、工項(xiàng)部督促總承包單位組織并清點(diǎn)問題材料規(guī)格、型號、數(shù)量總承包單位申請退貨供應(yīng)商清點(diǎn)驗(yàn)收 工 項(xiàng) 部 審 批用料單位清點(diǎn)記帳供應(yīng)商確認(rèn)退貨單供應(yīng)商配合解決總承包單位協(xié)調(diào)解決退貨事宜總承包單位出具退貨單 材料、設(shè)備(乙方自購)進(jìn)場驗(yàn)收流程監(jiān)理單位組織進(jìn)行檢驗(yàn)判斷,并上報(bào)工項(xiàng)部審核監(jiān)理單位組織施工單位、工項(xiàng)部現(xiàn)場進(jìn)行抽樣并送檢監(jiān)理單位組織施工單

8、位、工項(xiàng)部進(jìn)行材料外觀驗(yàn)收合格合格不合格不合格合格不合格監(jiān)理單位組織施工單位、工項(xiàng)部進(jìn)行書面資料驗(yàn)收施工單位通知材料、設(shè)備進(jìn)場時間 不合格合格通知施工單位將不合格材料清退出場監(jiān)理單位同意材料設(shè)備進(jìn)場使用說明：本流程作業(yè)說明為材料、設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程作業(yè)說明。 工程進(jìn)度款支付流程施工單位：申請支付進(jìn)度款監(jiān)理公司：審核實(shí)際進(jìn)度，扣除工期、進(jìn)度、質(zhì)量沒有達(dá)標(biāo)的款項(xiàng)。 工項(xiàng)部：審核工程形象進(jìn)度成控中心：統(tǒng)計(jì)階段工程量，計(jì)算應(yīng)付進(jìn)度款施工單位：協(xié)商確認(rèn)扣款項(xiàng) 目 總 監(jiān)：審 核 工 程 副 總：審 核財(cái) 務(wù) 副 總：審 核 總 經(jīng) 理：審 批財(cái)務(wù)部：付款施工單位：開具發(fā)票并領(lǐng)款分部工程驗(yàn)收流程合格不合格監(jiān)

9、理單位審查驗(yàn)收條件施工單位分部工程（地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）完工監(jiān)理單位督促施工單位限期整改施工單位自檢合格施工單位提前一周提交分部工程驗(yàn)收申請建設(shè)單位工項(xiàng)部、監(jiān)理單位對分部工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收工項(xiàng)部會同相關(guān)單位提出驗(yàn)收意見或質(zhì)量整改通知單建設(shè)單位工項(xiàng)部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、質(zhì)檢站進(jìn)行分部工程驗(yàn)收合格合格？施工單位進(jìn)行下一階段施工 不合格 合格不合格專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程不合格合格合格？不合格監(jiān)理單位審查驗(yàn)收條件合格施工單位專項(xiàng)工程完工監(jiān)理單位督促施工單位限期整改施工單位自檢合格施工單位提前一周提交專項(xiàng)工程驗(yàn)收申請建設(shè)單位工項(xiàng)部組織相關(guān)單位進(jìn)行專項(xiàng)工程驗(yàn)收工項(xiàng)部會同相關(guān)單位提出

10、驗(yàn)收意見或質(zhì)量整改通知單工程驗(yàn)收合格移交物業(yè)單位 單位工程竣工驗(yàn)收流程單位工程完工，施工單位自檢合格，申報(bào)預(yù)驗(yàn)收收不合格監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收資格審查 合格? 監(jiān)理單位會同相關(guān)單位做出竣工驗(yàn)收意見是工項(xiàng)部組織建設(shè)單位成管中心、技術(shù)部，勘察單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)檢站、物業(yè)公司、施工單位參加竣工驗(yàn)收施工單位整改否工項(xiàng)部檢查相關(guān)資料文件是否齊全 合格 合格監(jiān)理單位會同相關(guān)單位確認(rèn)預(yù)驗(yàn)收意見監(jiān)理單位組織建設(shè)單位工項(xiàng)部，技術(shù)部，物業(yè)公司、施工單位預(yù)驗(yàn)收（含分戶驗(yàn)收）參加，監(jiān)理單位就存在問題作出書面意見工項(xiàng)部確認(rèn)質(zhì)量評估報(bào)告監(jiān)理單位開具質(zhì)量評估報(bào)告施工單位整改合格?否項(xiàng)目總監(jiān)審核竣工驗(yàn)收結(jié)果是總經(jīng)理審批

11、竣工驗(yàn)收結(jié)果工項(xiàng)部將竣工資料上報(bào)公司資料室存檔備案施工單位將工程交付使用工程進(jìn)入質(zhì)量缺陷責(zé)任保修期 圖紙會審流程 工項(xiàng)部和技術(shù)部審核圖紙會審紀(jì)要 技術(shù)總監(jiān)審批圖紙會審紀(jì)要施工單位做圖紙會審準(zhǔn)備工作施工單位整理圖紙會審并報(bào)送監(jiān)理單位、工項(xiàng)部、技術(shù)部審核后，技術(shù)部反饋至設(shè)計(jì)院監(jiān)理單位將圖紙會審紀(jì)要發(fā)文給施工單位設(shè)計(jì)單位審核圖紙會審意見，進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì)變更，將審核后的圖紙會審紀(jì)要發(fā)送建設(shè)單位技術(shù)部成管中心對圖紙會審設(shè)計(jì)變更的經(jīng)濟(jì)合理性提出意見成管中心參加會審技術(shù)部參加會審工項(xiàng)部把圖紙會審紀(jì)要發(fā)文給監(jiān)理單位技術(shù)部把經(jīng)審批確認(rèn)的圖紙會審紀(jì)要發(fā)文至工項(xiàng)部、成管中心留底存檔。會審參加單位簽字確認(rèn)經(jīng)審批的圖紙會

12、審監(jiān)理單位參加會審施工單位參加會審設(shè)計(jì)單位參加會審工項(xiàng)部組織會審設(shè)計(jì)變更流程工項(xiàng)部審核設(shè)計(jì)變更申請相關(guān)單位提出設(shè)計(jì)變更申請技術(shù)部審核設(shè)計(jì)變更申請是 否工項(xiàng)部收文存檔并將設(shè)計(jì)變更發(fā)文給監(jiān)理單位、施工單位施工單位執(zhí)行設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位檢查施工單位設(shè)計(jì)變更執(zhí)行情況技術(shù)部將審批后的設(shè)計(jì)變更單發(fā)送給工項(xiàng)部及成管中心工項(xiàng)部、技術(shù)部審核設(shè)計(jì)變更單技術(shù)總監(jiān)審核設(shè)計(jì)變更成管中心對設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)變更的經(jīng)濟(jì)合理性提出意見技術(shù)部通知設(shè)計(jì)院出具設(shè)計(jì)變更否是11、售樓改造流程：業(yè)主向營銷策劃部提出售樓改造要求 營銷策劃部通知工項(xiàng)部實(shí)施改造并報(bào)成控中心營銷策劃部協(xié)助業(yè)主辦理付款手續(xù)否營銷策劃部：

13、填寫售樓改造聯(lián)系單營銷策劃部經(jīng)理審核工項(xiàng)部：審核成控中心編制工程改造預(yù)算項(xiàng)目總監(jiān)：審核業(yè)主向財(cái)務(wù)部辦理改造款支付手續(xù)業(yè)主與合約部簽訂售樓改造合同是營銷策劃部判定是否在公司規(guī)定改造范圍內(nèi)？是否營銷策劃部：向客戶解釋致歉營銷副總:審批 質(zhì)量事故處理流程 工項(xiàng)部和監(jiān)理公司監(jiān)督、驗(yàn)收處理情況工項(xiàng)部發(fā)布處理方案至監(jiān)理公司、施工單位施工單位簽認(rèn)并執(zhí)行處理方案工項(xiàng)部進(jìn)行處理方案備案項(xiàng)目總監(jiān)組織技術(shù)部、工項(xiàng)部、監(jiān)理公司、施工單位討論并出具解決方案施工單位出具事故原因和處理意見工程副總審批處理方案工項(xiàng)部調(diào)查分析事故原因并上報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)理單位事故確認(rèn)并上報(bào)工項(xiàng)部 工程簽證管理流程施工單位填寫工程量確認(rèn)單，簽證實(shí)施

14、前三天提出工程簽證申請請 監(jiān)理單位及工項(xiàng)部審查工程簽證申請是否在合同允許的范圍內(nèi)否是建設(shè)單位工項(xiàng)部通知成管中心、審計(jì)部、監(jiān)理單位、施工單位五方工程師到現(xiàn)場對簽證內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)計(jì)量、監(jiān)理單位、施工單位、建設(shè)單位工項(xiàng)部、成管中心、審計(jì)部五方工程師簽認(rèn)工程量確認(rèn)單 總經(jīng)理審批工程量確認(rèn)單成管中心將經(jīng)審批的工程量確認(rèn)單發(fā)文給公司審計(jì)部、工項(xiàng)部留底存檔 工項(xiàng)部將審批后的工程量確認(rèn)單發(fā)文給施工單位。甲指材料對帳（中間階段）流程工項(xiàng)部定期組織材料對帳材料供應(yīng)商、總承包單位簽字確認(rèn)對帳結(jié)果工項(xiàng)部根據(jù)處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺帳工項(xiàng)部匯總分析對帳結(jié)果，提出處理意見，并抄送成管中心工項(xiàng)部、材料供應(yīng)商、總包單位共同對帳成

15、管中心根據(jù)處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺帳工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程符合不符合施工單位整改施工單位繼續(xù)執(zhí)行進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理單位按進(jìn)度計(jì)劃對實(shí)際工程進(jìn)行監(jiān)督檢查監(jiān)理單位組織工程進(jìn)度計(jì)劃會審工項(xiàng)部參加工程進(jìn)度計(jì)劃會審工項(xiàng)部匯總會審意見并調(diào)整計(jì)劃工程總監(jiān)審核工程進(jìn)度計(jì)劃總經(jīng)理審批工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理單位會同工項(xiàng)部出具進(jìn)度偏差分析報(bào)告并提出改進(jìn)補(bǔ)救措施施工單位執(zhí)行經(jīng)審批的工程進(jìn)度計(jì)劃相關(guān)單位確認(rèn)經(jīng)調(diào)整的工程進(jìn)度計(jì)劃施工單位提前向監(jiān)理單位提交工程進(jìn)度計(jì)劃合約部參加工程進(jìn)度計(jì)劃會審成控中心參加工程進(jìn)度計(jì)劃會審甲指材料對帳（決算階段）流程工項(xiàng)部組織材料對帳工作成管中心匯總分析對帳結(jié)果，提出處理意見成管中心、工項(xiàng)部、材料供應(yīng)商

16、、總包單位共同對帳材料供應(yīng)商、總承包單位簽字確認(rèn)處理意見成管中心形成決算意見甲指材料補(bǔ)充供貨流程總承包單位提交補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量和使用計(jì)劃（詳表單） 監(jiān)理公司審核補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量使用計(jì)劃總承包單位與成管中心對數(shù)工項(xiàng)部組織成管中心、合約部三方共同審核補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量和使用計(jì)劃，確定處理意見 處理意見是否同意繼續(xù)供貨？總承包單位自行采購所需補(bǔ)充材料 否 是 工項(xiàng)部根據(jù)原供貨合同通知總承包單位組織補(bǔ)充材料供貨合約部組織調(diào)整原供貨合同，工項(xiàng)部配合簽定補(bǔ)充協(xié)議并根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議通知總承包單位組織補(bǔ)充材料供貨 總承包單位根據(jù)原供貨合同或補(bǔ)充協(xié)議組織補(bǔ)充材料供貨（詳表單） 投資估算流

17、程開發(fā)部進(jìn)行項(xiàng)目市場研究與分析開發(fā)部進(jìn)行開發(fā)面積預(yù)測與工程成本估算工作技術(shù)部、成管中心提供項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)、成本數(shù)據(jù) 開發(fā)部進(jìn)行項(xiàng)目投資估算開發(fā)部做投資回報(bào)與風(fēng)險分析開發(fā)部編制投資估算表開發(fā)部編制項(xiàng)目可行性分析報(bào)告成管中心參加可行性分析報(bào)告會審工作營銷部參加可行性分析報(bào)告會審工作財(cái)務(wù)部參加可行性分析報(bào)告會審工作審計(jì)部參加可行性分析報(bào)告會審工作開發(fā)部組織可行性分析報(bào)告會審工作總經(jīng)理審批項(xiàng)目可行性分析報(bào)告概算流程技術(shù)部提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案成管中心進(jìn)行工程量估算及套價取費(fèi)估算財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目投資概算與資金使用計(jì)劃成管中心編制成本概算財(cái)務(wù)部比較投資概算與投資估算，并進(jìn)行差異分析成管中心比較工程概算與工程估算，并

18、進(jìn)行差異分析審計(jì)部、財(cái)務(wù)部審核工程概算及估、慨算差異，工程投資和項(xiàng)目總體投資關(guān)系總經(jīng)理審批工程概算預(yù)算流程（招標(biāo)前）成管中心收到工程施工圖，計(jì)算工程量成管中心收到工程施工圖，計(jì)算工作量成管中心套價取費(fèi)、調(diào)整材料價差合約部提供相關(guān)材料信息成管中心計(jì)算工程造價、編制，工程預(yù)算書成管中心比較工程概、預(yù)算進(jìn)行差異分析審計(jì)部審核工程預(yù)算書財(cái)務(wù)部審核工程預(yù)算書總經(jīng)理審批工程預(yù)算書注：本流程作業(yè)說明為預(yù)算流程作業(yè)說明。預(yù)算流程（招標(biāo)中）成管中心收到工程施工圖，計(jì)算工作量成管中心收到工程施工圖，計(jì)算工作量施工單位收到工程施工圖，開始編制工程預(yù)算書成管中心套價取費(fèi)，調(diào)整材料價差合約部提供相關(guān)材料信息成管中心計(jì)算

19、工程造價，編制工程預(yù)算書，施工單位與成管中心就工程預(yù)算進(jìn)行對數(shù)、協(xié)商工作成管中心與施工單位就工程預(yù)算進(jìn)行對數(shù)、協(xié)商成管中心對工程概、預(yù)算進(jìn)行差異分析審計(jì)部審核工程預(yù)算總經(jīng)理審批工程預(yù)算成管中心組織施工單位確認(rèn)調(diào)整后合同價款，合約部組織施工單位簽訂工程合同。注：本流程作業(yè)說明為預(yù)算流程作業(yè)說明。預(yù)算調(diào)整流程施工單位申請調(diào)整預(yù)算， 工項(xiàng)部審核施工單位預(yù)算調(diào)整申請 否 是項(xiàng)目總監(jiān)審核預(yù)算調(diào)整申請， 否 是成管中心審核預(yù)算調(diào)整申請 否 是 成管中心出具預(yù)算調(diào)整申請 審計(jì)部、財(cái)務(wù)部審核預(yù)算調(diào)整申請 否 總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整申請 否 是施工單位簽認(rèn)變更合同總經(jīng)理審批合同變更施工單位與成管中心協(xié)商預(yù)算調(diào)整額合

20、約部進(jìn)行合同變更成管中心調(diào)整預(yù)算，與施工單位協(xié)商預(yù)算調(diào)整額結(jié)算流程施工單位辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，提交竣工資料和工程結(jié)算資料工項(xiàng)部組織工程竣工驗(yàn)收工項(xiàng)部、成管中心、審計(jì)部審查竣工結(jié)算資料成管中心審核決算范圍、項(xiàng)目、數(shù)量、單價施工單位參加工程結(jié)算對數(shù)成管中心與施工單位進(jìn)行結(jié)算對數(shù)審計(jì)部審核結(jié)算對數(shù)結(jié)果財(cái)務(wù)部審核工程結(jié)算造價總經(jīng)理審批工程結(jié)算造價審計(jì)部審核甲乙雙方工程造價結(jié)果施工單位就甲乙雙方工程造價達(dá)成一致并簽認(rèn)成管中心就甲乙雙方工程造價達(dá)成一致并簽認(rèn)審計(jì)部將工程結(jié)算資料存檔留底 甲指材料使用控制流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1總承包單位根據(jù)工程圖紙及現(xiàn)場工程進(jìn)度要求，提交甲指材料的總用量及分批使用計(jì)劃。

21、2監(jiān)理單位根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃審核甲指材料分批使用計(jì)劃。3工項(xiàng)部根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃審核甲指材料分批使用計(jì)劃。4成管中心根據(jù)工程圖紙及工程的進(jìn)度計(jì)劃審核施工單位的材料使用總量及甲指材料分批使用計(jì)劃。5成管中心與總承包單位就材料使用總量對數(shù)并達(dá)成一致，作為工程進(jìn)行過程中材料使用的計(jì)劃用量。6各項(xiàng)甲指材料的使用計(jì)劃乙方須至少在實(shí)際使用前三個月提交監(jiān)理公司及建設(shè)單位審核。7甲指材料經(jīng)成管中心審核并對數(shù)完畢后，由建設(shè)單位合約部組織材料招投標(biāo)及發(fā)包工作，簽訂供貨合同，合約部負(fù)責(zé)合同交底工作。8供貨合同簽訂后由總承包單位組織供貨。9工項(xiàng)部組織材料供應(yīng)商、總承包單位定期核對材料的領(lǐng)用數(shù)量，就材料的領(lǐng)用量達(dá)成一致，并

22、簽認(rèn)對賬紀(jì)錄表，簽認(rèn)后的對賬紀(jì)錄表叁方各留存一份，并抄送一份給成管中心。二、控制要點(diǎn)：1成管中心在工程初期要與施工單位就甲指材料的總用量對數(shù)并達(dá)成一致，作為日后檢查材料申購及領(lǐng)用量的依據(jù)。2在施工過程中，工項(xiàng)部要著重審核超過原計(jì)劃材料數(shù)量的使用及差異分析。3工項(xiàng)部定期組織材料供應(yīng)商、總承包單位就甲指材料領(lǐng)用量進(jìn)行對賬并簽認(rèn)，以減少結(jié)算時單據(jù)等方面不必要的糾紛。三、使用表單：1材料使用計(jì)劃申請表甲供材料請付款流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1工項(xiàng)部材料工程師可于材料驗(yàn)收后，在采購合同或訂單約定的付款時間提出付款申請；2、工項(xiàng)部需匯總付款所需文件單據(jù)，包括訂單或采購合同、驗(yàn)收入庫單、廠商發(fā)票等；3工項(xiàng)部

23、需審核廠商發(fā)票及抬頭有無書寫錯誤，所列品名、單位、數(shù)量、金額是否與收料記錄及訂單相符；并需根據(jù)采購合同或協(xié)議判斷是否已到付款日期。無誤后根據(jù)采購合同及驗(yàn)收結(jié)果確定付款比例，填寫材料設(shè)備用款審批表，附上所需文件單據(jù)，交由工項(xiàng)部審核。3工項(xiàng)部需審核確認(rèn)材料設(shè)備驗(yàn)收合格，到貨數(shù)量和規(guī)格型號與訂購數(shù)量及合同要求一致。4成控中心應(yīng)審核：1）材料設(shè)備用款審批表是否填寫完整，請款金額是否與所附文件單據(jù)相符，請款金額不得涂改。2）文件單據(jù)是否合法，是否齊全。3）單價是否是與訂單或合同一致，數(shù)量是否與驗(yàn)收單一致。5審核無誤后，成控中心在材料設(shè)備用款審批表上簽署意見，送財(cái)務(wù)部審核。6財(cái)務(wù)部對付款申請進(jìn)行審核，在材

24、料設(shè)備用款審批表上簽署審核意見。7工程副總對付款申請進(jìn)行審核，在材料設(shè)備用款審批表上簽署審核意見。8材料設(shè)備用款審批表由總經(jīng)理審批，交由財(cái)務(wù)部辦理付款。9財(cái)務(wù)部以轉(zhuǎn)賬支票的形式向供應(yīng)商付款；10支票簽章完成后，應(yīng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理本或指定人員立即在付款憑證上加蓋付訖章及付款日期，以免重復(fù)付款；二、控制要點(diǎn)：1財(cái)務(wù)部應(yīng)核對供應(yīng)商發(fā)票、訂單及驗(yàn)收報(bào)告，無誤后記錄材料應(yīng)付賬付款；2工項(xiàng)部依據(jù)合同或訂單所列的付款期限或日期，開具付款申請表、經(jīng)成控中心、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后方可付款。三、使用表單：1材料設(shè)備用款審批表。材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1總承包單位根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)

25、商聯(lián)系發(fā)送供貨通知單，確認(rèn)交貨時間、數(shù)量、規(guī)格等事宜；2供應(yīng)商送貨前總承包單位要預(yù)先通知建設(shè)單位工項(xiàng)部、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗(yàn)收。3由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅參加該種材料第一次進(jìn)場驗(yàn)收）、供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收移交。4現(xiàn)場驗(yàn)收具體規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見“材料、設(shè)備（含乙方自購）進(jìn)場驗(yàn)收流程”。5材料驗(yàn)收合格后，由總承包單位填寫材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單，工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)可后生效。6各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。7工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單登記材料設(shè)備臺賬。8工項(xiàng)部自存材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單的一聯(lián)，并送一聯(lián)至成管中心更新材料設(shè)

26、備臺賬。二、控制要點(diǎn)：1甲指材料設(shè)備到貨時，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承包單位、供應(yīng)商、工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人五方共同驗(yàn)收；2材料驗(yàn)收合格后，各參與驗(yàn)收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單，再辦理材料移交工作；三、使用表單：1甲指材料供貨通知單2材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場移交流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1工項(xiàng)部工程師根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)商聯(lián)系并發(fā)送供貨通知單，確認(rèn)交貨時間、數(shù)量、規(guī)格等事宜；2供應(yīng)商送貨前工項(xiàng)部工程師要預(yù)先通知總承包單位、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗(yàn)收。3由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅參加該種材料第一次進(jìn)場驗(yàn)收）、供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收移交。4現(xiàn)場驗(yàn)收規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見

27、“材料、設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程”。5材料驗(yàn)收合格后，由工項(xiàng)部工程師填寫材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單，工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)可后生效。6各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。7工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單登記材料設(shè)備臺賬。8工項(xiàng)部自存材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單的一聯(lián)，并送一聯(lián)至成管中心更新材料設(shè)備臺賬。二、控制要點(diǎn)：1甲供材料設(shè)備到貨時，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承包單位、供應(yīng)商、工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人共同驗(yàn)收；2材料驗(yàn)收合格后，各參與驗(yàn)收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單，再辦理材料移交工作；三、使用表單：1材料供貨通知單2材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單甲指材料退貨流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明

28、：1在收貨后發(fā)現(xiàn)問題，總承包單位開具退貨單，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后退貨給供應(yīng)商。2由總承包單位組織工項(xiàng)部、監(jiān)理公司、材料供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨數(shù)目，四方簽字確認(rèn)；3工項(xiàng)部工程師對每一筆退貨及時作好帳目，對報(bào)損物品必須列表造冊登記，以備查詢和做出相應(yīng)處理。4如進(jìn)場后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，總承包單位在發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)天通知供貨商處理。5總承包單位寫明退貨原因并擬定處理意見，交監(jiān)理公司、建設(shè)單位工項(xiàng)部經(jīng)理審批。6監(jiān)理公司、工項(xiàng)部同意退貨后，由總承包單位與供貨商協(xié)商解決退貨事宜。7總承包單位出具退貨單，通知供應(yīng)商前來領(lǐng)取問題貨物。8退貨清點(diǎn)驗(yàn)收后，工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、供應(yīng)商、總承包單位均須在退貨單上簽字；9退貨單第1聯(lián)工

29、項(xiàng)部存底，第2聯(lián)交由供應(yīng)商，第3聯(lián)留成管中心，第4聯(lián)交由監(jiān)理單位，第5聯(lián)交由總承包單位。10工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料退貨單調(diào)整材料設(shè)備臺賬。11材料退貨單第3聯(lián)由工項(xiàng)部送成管中心登記，成管中心調(diào)整材料設(shè)備臺帳并處理扣款事宜；二、控制要點(diǎn)：1問題材料須辦理退貨時，應(yīng)經(jīng)工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、總承包單位、供應(yīng)商四方共同確認(rèn)退貨，總承包單位應(yīng)出具退貨單，連同問題材料一同退回供應(yīng)商；2工項(xiàng)部協(xié)同監(jiān)理單位、總承包單位、供應(yīng)商，四方共同清點(diǎn)退貨，簽認(rèn)退貨單后，供應(yīng)商領(lǐng)走退貨；3退貨后，工項(xiàng)部工程師應(yīng)將退貨單第3聯(lián)轉(zhuǎn)交成控中心，由成管中心辦理帳務(wù)扣款手續(xù)；三、使用表單：1材料退貨單 材料、設(shè)備（甲供）的進(jìn)場驗(yàn)收流程作

30、業(yè)說明一、作業(yè)說明：1材料設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收包括乙方自購材料的進(jìn)場驗(yàn)收。2如果是甲供材料，由工項(xiàng)部、用料單位、供貨商、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收；3、若乙方自購材料，則由監(jiān)理公司、施工單位和工項(xiàng)部共同驗(yàn)收。4檢驗(yàn)工作由監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行。5書面檢驗(yàn)資料包括：材料設(shè)備產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號，出廠日期、產(chǎn)地、進(jìn)口報(bào)關(guān)單（中文件），檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量保證書，質(zhì)檢站或技術(shù)監(jiān)督局的檢驗(yàn)合格證。6甲供材料須填寫材料設(shè)備驗(yàn)收入庫單。7檢查材料設(shè)備處觀有否受損；8工項(xiàng)部會同相關(guān)單位依據(jù)抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對材料設(shè)備進(jìn)行抽樣檢查（某些材料設(shè)備需全檢）。9工項(xiàng)部會同相關(guān)單位對材料設(shè)備質(zhì)量水平作出判斷。10甲控材料，工項(xiàng)部須在施工單位的材

31、料驗(yàn)收單據(jù)上簽認(rèn)，并帶回一聯(lián)自存。11甲供材料驗(yàn)收不合格，由工項(xiàng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨扣款事宜，詳見“退貨流程”。12甲控材料、乙方自購材料的退貨事宜由施工單位處理.。二、控制要點(diǎn)：1經(jīng)驗(yàn)收的甲供材料設(shè)備需按要求填寫驗(yàn)收入庫單；2材料設(shè)備驗(yàn)收要求供應(yīng)商出具現(xiàn)場調(diào)試記錄和設(shè)備維修保證期的證明。三、使用表單：1材料設(shè)備（甲供）驗(yàn)收入庫單工程進(jìn)度款支付流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明1工項(xiàng)部審核形象進(jìn)度，甲供材料使用情況及合同中進(jìn)度款支付計(jì)劃，確認(rèn)后送交預(yù)決算部。2成控中心根據(jù)合同付款規(guī)定，以及工程的進(jìn)度報(bào)告審核施工單位進(jìn)度款支付申請的合理性；3如果是申請結(jié)算款，成控中心要先審查已經(jīng)支付的各項(xiàng)進(jìn)度款，然后參

32、與現(xiàn)場階段驗(yàn)收。4工項(xiàng)部現(xiàn)場工程師整理匯總有關(guān)施工單位的階段的驗(yàn)收記錄，包括質(zhì)量、進(jìn)度、材料使用等方面的內(nèi)容；5成控中心統(tǒng)計(jì)階段的工程變更簽證及甲控材料代付款資料。6工項(xiàng)部組織相關(guān)部門人員參與階段驗(yàn)收，至少包括甲方現(xiàn)場工程師、成控中心負(fù)責(zé)人，以及監(jiān)理公司和施工單位的主管；7各部門人員在施工現(xiàn)場核查工程進(jìn)度，已完成工程量、形象進(jìn)度，工程完成質(zhì)量等；8工項(xiàng)部核查甲供材料實(shí)際使用量，如發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)、超額使用、偷工減料等現(xiàn)象要在驗(yàn)收報(bào)告中能及時反映；9參與階段驗(yàn)收的人員要填寫驗(yàn)收報(bào)告，如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收報(bào)告上須有施工單位、監(jiān)理公司、以及甲方現(xiàn)場工程師、預(yù)決算人員的簽字確認(rèn)；10驗(yàn)收不合格，工項(xiàng)部應(yīng)發(fā)出整改通

33、知單要求施工單位限期改善，再進(jìn)行二次驗(yàn)收。11如施工單位在材料使用、質(zhì)量、進(jìn)度等方面出現(xiàn)失誤，監(jiān)理公司須依合同或相關(guān)規(guī)定扣款，并報(bào)甲方審核。12工項(xiàng)部重點(diǎn)審核工期、質(zhì)量方面的失誤。13成控中心重點(diǎn)審核失誤扣款及費(fèi)用。14成控中心匯總工期、質(zhì)量、材料使用失誤扣款及維修費(fèi)用明細(xì)；15成控中心和施工單位協(xié)商確定扣款數(shù)額，成控中心與施工單位核對發(fā)生變更的工程簽證，追加變更費(fèi)用；16成控中心根據(jù)甲供材料領(lǐng)用量和實(shí)際使用量，計(jì)算出施工余料的價值，與施工確認(rèn)；17成控中心統(tǒng)計(jì)甲控材料代付款數(shù)額，與施工單位確認(rèn)；18財(cái)務(wù)部和施工單位核對臺賬，對于出現(xiàn)的偏差進(jìn)行協(xié)商調(diào)整，直至一致。19成控中心根據(jù)形象進(jìn)度及施工

34、圖紙核算工程量，計(jì)算進(jìn)度款數(shù)額；20成控中心從進(jìn)度款中扣除材料費(fèi)、罰款等后，依據(jù)合同追加階段變更費(fèi)用，核算出實(shí)際應(yīng)支付金額，與施工單位確認(rèn)。21全面審核進(jìn)度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件，以及進(jìn)度款支付數(shù)額；22確認(rèn)申請資料是否全面合理。23財(cái)務(wù)部審核進(jìn)度款數(shù)額與合同規(guī)定及工程進(jìn)度是否一致，進(jìn)行進(jìn)度款的支付。二、控制要點(diǎn)：1成控中心硬依據(jù)合同付款的規(guī)定提醒相關(guān)單位進(jìn)行階段驗(yàn)收；2工程階段驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)單位會同進(jìn)行，以達(dá)到公平公正的目標(biāo)；3驗(yàn)收不合格監(jiān)理單位應(yīng)發(fā)出整改通知單，要求施工單位限期改善，再進(jìn)行二次驗(yàn)收；4進(jìn)度款申請經(jīng)過審批后財(cái)務(wù)部通知施工單位開具發(fā)票；5財(cái)務(wù)部應(yīng)審核工程進(jìn)度驗(yàn)收報(bào)告、施工單位

35、的發(fā)票及合同內(nèi)容、辦理付款手續(xù)；6工程變更部分的成本應(yīng)否支付以及支付方式應(yīng)依照合同規(guī)定單獨(dú)處理，原則上不應(yīng)調(diào)整預(yù)算價格；7確有發(fā)生重大工程變更需要需要調(diào)整預(yù)算時，應(yīng)履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。三、使用表單：1材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表2領(lǐng)料單3工程簽證單4設(shè)計(jì)變更單5扣款單6工程款支付審批表7工程階段驗(yàn)收報(bào)告分部工程驗(yàn)收流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1本流程適用于建設(shè)單位分部工程（僅含地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）驗(yàn)收管理工作。2工項(xiàng)部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位監(jiān)督審查施工單位的完工標(biāo)準(zhǔn)。3施工單位分部工程完工后需先進(jìn)行自檢，自檢合格后提交驗(yàn)收申請。4監(jiān)理單位需現(xiàn)場監(jiān)督乙方自檢工作。5施工單位在自檢合格后，還須經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位

36、工項(xiàng)部預(yù)檢合格后再提交六單位或部門驗(yàn)收申請。6施工單位需準(zhǔn)備全部驗(yàn)收資料，并提前一周報(bào)請分部工程驗(yàn)收。7分部工程驗(yàn)收工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位六方共同進(jìn)行。8分部工程驗(yàn)收需嚴(yán)格按照施工圖紙及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫分部工程驗(yàn)收報(bào)告。9分部工程驗(yàn)收不合格由監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項(xiàng)部開具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。10監(jiān)理單位需現(xiàn)場監(jiān)督乙方整改工作，并將整改結(jié)果通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。二、控制要點(diǎn)：1.施工過程中監(jiān)理單位應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問題應(yīng)立即要求施工單位整改；2分部工程驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項(xiàng)部開出質(zhì)量整改

37、通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗(yàn)收。三、使用表單：1質(zhì)量整改通知單2分部工程驗(yàn)收報(bào)告3、罰款通知單專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1本流程適用于建設(shè)單位專項(xiàng)工程（含消防、電梯、室外強(qiáng)弱電、自來水、煤氣、園建、市政管網(wǎng)及道路、項(xiàng)目附屬配套建筑等）驗(yàn)收管理工作。2工項(xiàng)部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位監(jiān)督審查施工單位的完工標(biāo)準(zhǔn)。3施工單位專項(xiàng)工程完工后需先進(jìn)行自檢，自檢合格后提交驗(yàn)收申請。4監(jiān)理單位需現(xiàn)場監(jiān)督施工單位自檢工作。5施工單位需準(zhǔn)備全部驗(yàn)收資料，并提前一周申請專項(xiàng)工程驗(yàn)收。6專項(xiàng)工程驗(yàn)收工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織監(jiān)理單位、物業(yè)單位、施工單位、相關(guān)驗(yàn)收單位（設(shè)計(jì)單位、公安局消防科、技術(shù)監(jiān)督局

38、、政府規(guī)劃部門）共同進(jìn)行。7專項(xiàng)工程驗(yàn)收需嚴(yán)格按照施工圖紙及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫專項(xiàng)工程驗(yàn)收報(bào)告。8專項(xiàng)工程驗(yàn)收不合格由監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項(xiàng)部開具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。9監(jiān)理單位需現(xiàn)場監(jiān)督乙方整改工作，并將整改結(jié)果通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。二、控制要點(diǎn)：1.施工過程中監(jiān)理單位應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問題應(yīng)立即要求施工單位整改；2專項(xiàng)工程驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項(xiàng)部開出質(zhì)量整改通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗(yàn)收。三、使用表單：1質(zhì)量整改通知單2專項(xiàng)工程驗(yàn)收報(bào)告3、罰款通知單 單位工程竣工驗(yàn)收流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明1、單位工程竣工驗(yàn)收分為預(yù)驗(yàn)收

39、（含分戶驗(yàn)收）和竣工驗(yàn)收兩個階段。2相關(guān)專項(xiàng)工程驗(yàn)收合格，施工單位單位工程完工，自檢合格后，申請預(yù)驗(yàn)收。3監(jiān)理單位審核單位工程竣工資料（含工程技術(shù)資料、質(zhì)量驗(yàn)收文件）是否齊全，預(yù)驗(yàn)收申請表的填寫是否完整正確。4工項(xiàng)部檢查施工單位提交的竣工資料是否齊全。5工程竣工資料檢查合格后，施工單位填寫工程竣工資料移交確認(rèn)表。6預(yù)驗(yàn)收由監(jiān)理單位組織建設(shè)單位工項(xiàng)部、技術(shù)部、施工單位、物業(yè)公司共同進(jìn)行。7預(yù)驗(yàn)收（含分戶驗(yàn)收）重點(diǎn)檢查屋面、廚衛(wèi)滲漏等工程質(zhì)量問題，監(jiān)理單位填寫預(yù)驗(yàn)收報(bào)告。8由監(jiān)理公司會同建設(shè)單位工項(xiàng)部對預(yù)驗(yàn)收結(jié)果作出判斷，不合格時，應(yīng)立即開具質(zhì)量整改通知單給施工單位，要求其限期整改，整改完畢后重新

40、申報(bào)預(yù)驗(yàn)收。9.竣工驗(yàn)收由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織建設(shè)單位技術(shù)部、成管中心、監(jiān)理單位、質(zhì)檢站、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、物業(yè)公司、施工單位共同進(jìn)行。10竣工驗(yàn)收時監(jiān)理單位會同相關(guān)單位做出竣工驗(yàn)收意見。11竣工驗(yàn)收不合格要求施工單位限期整改，并重新申報(bào)竣工驗(yàn)收。12根據(jù)預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收結(jié)果，由項(xiàng)目總監(jiān)確定是否同意工程接收。13總經(jīng)理審批竣工驗(yàn)收結(jié)果。14竣工驗(yàn)收后監(jiān)理單位作出質(zhì)量評估報(bào)告，報(bào)告發(fā)出之前需經(jīng)建設(shè)單位工項(xiàng)部確認(rèn)。15質(zhì)量評估報(bào)告除送監(jiān)理單位、建設(shè)單位存檔外，還需上報(bào)市建委和質(zhì)檢站作為工程質(zhì)量等級評定時的參考。二、控制要點(diǎn)：1單位工程預(yù)驗(yàn)收由建設(shè)單位委托監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行，竣工驗(yàn)收由建設(shè)單位

41、工項(xiàng)部組織相關(guān)單位共同進(jìn)行。2驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項(xiàng)部立即開具質(zhì)量整改通知單，監(jiān)理單位督促施工單位限期整改，并將整改結(jié)果通知工項(xiàng)部。三、使用表單：1工程竣工資料移交確認(rèn)表2工程竣工預(yù)驗(yàn)收申請表3住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收記錄4住宅工程分戶驗(yàn)收匯總記錄5分部工程驗(yàn)收報(bào)告6專項(xiàng)工程驗(yàn)收報(bào)告售樓改造流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1銷售人員在向業(yè)主推介產(chǎn)品時須說明公司的改造規(guī)定；2業(yè)主在簽訂認(rèn)購書之前，提出具體的售樓改造要求，公司如不允許收樓前改造，銷售人員須向業(yè)主解釋規(guī)定及原因，并說明收樓后改造可到物業(yè)公司申請，經(jīng)批準(zhǔn)后業(yè)主自費(fèi)進(jìn)行。3如公司允許收樓前工程改造，按以下流程辦理。4如

42、公司允許改樓前的工程改選，客服組人員首先判個斷為主的改造要求是否符合公司規(guī)定；如在公司規(guī)定的改造要求之內(nèi)，客服組人員填寫售樓改造聯(lián)系單，報(bào)營銷部經(jīng)理審核。5營銷部經(jīng)理審核售樓改造聯(lián)系單后，交工項(xiàng)部審核。6工項(xiàng)部經(jīng)理審核售樓改造聯(lián)系單后，報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審核。7項(xiàng)目總監(jiān)審核售樓改造聯(lián)系單后，交成控中心編制工程改造費(fèi)用。8成控中心核算工程改造費(fèi)用，交行政營銷副總審批。9營銷副總審批售樓改造聯(lián)系單后，由客服組人員與業(yè)主聯(lián)系，業(yè)主與成控中心簽訂補(bǔ)充協(xié)議并與財(cái)務(wù)部辦理改造款支付手續(xù)。10在業(yè)主簽約之后，客服組通知工項(xiàng)部按照審批的售樓改造聯(lián)系單實(shí)施改造，并通知預(yù)算部。二、控制要點(diǎn)：1營銷策劃部在售樓之前，明確能

43、夠進(jìn)行用戶工程改造的范圍及時間限制；2客服組人員應(yīng)清楚地了解公司工程改造方面的規(guī)定，務(wù)必按規(guī)定辦理，避免與業(yè)主不必要的矛盾。3在改造中請的審批過程中著要可行性及時效性。4業(yè)主的工程改造申請通過審批后，成控中心須與業(yè)主簽訂改造補(bǔ)充協(xié)議。三、使用表單：1售樓改造聯(lián)系單。質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1施工單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人提供事故記錄，實(shí)物和照片等，并簽字確認(rèn)。2監(jiān)理公司需分析事故原因，材料質(zhì)量問題，施工工藝問題或設(shè)計(jì)的問題，并填寫質(zhì)量事故單。3工項(xiàng)部根據(jù)監(jiān)理公司填寫的質(zhì)量事故單和施工單位出具的事故原因及處理意見，調(diào)查分析事故原因。4由項(xiàng)目總監(jiān)組織會議討論解決方案，必要時邀請?jiān)O(shè)計(jì)院和質(zhì)檢站參與

44、討論；5工項(xiàng)部擬定事故處理方案。6工程副總審批事故處理方案根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，重點(diǎn)考慮事故對后續(xù)工作的影響，成本損失程度和索賠等問題。7項(xiàng)目總監(jiān)公布實(shí)施審批后的質(zhì)量事故處理方案；8實(shí)施前與施工單位簽認(rèn)處理方案。9工項(xiàng)部會同監(jiān)理公司監(jiān)督驗(yàn)收乙方處理方案的執(zhí)行情況，以及改善效果。10工項(xiàng)部跟施工單位簽字確認(rèn)事故處理結(jié)果符合工程質(zhì)量要求。二、控制要點(diǎn)：1發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)由監(jiān)理公司立即填報(bào)質(zhì)量事故單；2發(fā)生質(zhì)量事故由施工單位、工項(xiàng)部、項(xiàng)目總監(jiān)、監(jiān)理公司會商對策。三、使用表單：1質(zhì)量事故單2專項(xiàng)工程驗(yàn)收報(bào)告 3. 分部工程驗(yàn)收報(bào)告甲指材料對賬（中間、決算階段）流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1甲指材料供貨期間，工

45、項(xiàng)部工程師定期組織供應(yīng)商、總承包單位三方一同進(jìn)行中間階段對帳工作，對帳結(jié)果抄送成管中心留存。2工項(xiàng)部、成管中心根據(jù)中間階段對帳結(jié)果及處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺賬。3工項(xiàng)部工程師每次對帳結(jié)束后填寫對帳記錄表。4中間階段工項(xiàng)部工程師匯總與供應(yīng)商、總承包單位對帳的結(jié)果，并與經(jīng)審批的計(jì)劃材料用量對照，核查是否相符。5中間階段工項(xiàng)部工程師分析對帳結(jié)果及差異原因的合理性，提出處理意見，對帳記錄表及意見送一份成管中心留存。6、甲指材料供貨結(jié)束后，工項(xiàng)部工程師組織成管中心、供應(yīng)商、總承包單位四方一同進(jìn)行決算階段對帳工作，對帳結(jié)果及意見作為決算意見。二、控制要點(diǎn)：1甲指材料供貨期間，工項(xiàng)部工程師定期組織中間階段對帳

46、工作；2中間階段對帳工作由工項(xiàng)部工程師組織供應(yīng)商、總承包單位三方共同進(jìn)行；3中間階段工項(xiàng)部工程師重點(diǎn)審核實(shí)際進(jìn)場甲供材料數(shù)量與經(jīng)審批的計(jì)劃材料使用量對照，核查是否相符，并提出處理意見。4中間階段對帳結(jié)束后，將對帳結(jié)果及處理意見送一份成管中心留存后，工項(xiàng)部、成管中心方可按處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺賬。5、甲指材料供貨結(jié)束后，工項(xiàng)部工程師組織成管中心、供應(yīng)商、總承包單位四方一同進(jìn)行決算階段對帳工作，對帳結(jié)果及處理意見作為決算意見。三、使用表單：1對帳記錄表工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1施工單位提交的施工進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容需包括：a.項(xiàng)目總體施工進(jìn)度計(jì)劃；b.土建工程進(jìn)度計(jì)劃；c.安裝、裝修

47、工程進(jìn)度計(jì)劃；d.主要材料設(shè)備采購、到場、安裝進(jìn)度計(jì)劃；e.一個月施工滾動詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃；f.一周施工滾動作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃；2工項(xiàng)部根據(jù)項(xiàng)目總體進(jìn)度目標(biāo)和工程進(jìn)度計(jì)劃的要求會審核施工單位施工進(jìn)度計(jì)劃；3工項(xiàng)部審核材料設(shè)備的采購和到場計(jì)劃；4成管中心審核施工進(jìn)度對成本預(yù)算的影響；5監(jiān)理公司匯總建設(shè)單位各部門進(jìn)度會審意見返回施工單位，并要求其限期隊(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。6工程進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)過建設(shè)單位批準(zhǔn)，即成為承包合同文件的一部分，直接影響工程進(jìn)度款的支付與相關(guān)獎懲。7監(jiān)理單位需檢查監(jiān)督經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)的工程計(jì)劃的的執(zhí)行，并將實(shí)際工程進(jìn)度情況通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。8若檢查合格，則要求施工單位繼續(xù)執(zhí)行原進(jìn)度計(jì)劃；如檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度與提交的工程進(jìn)度計(jì)劃不符合，監(jiān)理單位立即發(fā)出整改通知單督促施工單位限期整改，并要求施工單位提交進(jìn)度偏差原因及補(bǔ)救措施。 9修改后的工程進(jìn)度計(jì)劃需經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位工項(xiàng)部審批。二、控制要點(diǎn)：1監(jiān)理公司監(jiān)督日常工程進(jìn)度，并將實(shí)際進(jìn)度情況通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。2如發(fā)現(xiàn)施工單位工程進(jìn)度落后，監(jiān)理公司應(yīng)立即發(fā)出整改通知單并督促施工單