質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表2

1、*家具（集團(tuán)）有限公司文件編號WB-QM-01質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表版 本 號A修 訂 號00文件類型質(zhì)量手冊章 節(jié) 號0.8管理部門品管部頁 碼1/2職總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部品管部采購部銷售部設(shè)計(jì)部行政部體 職 能 系 能部要 分 門序 求 配號14.1總要求24.2.1總則34.2.2質(zhì)量手冊44.2.3文件控制54.2.4記錄控制65.1管理承諾75.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)85.3質(zhì)量方針95.4策劃105.5職責(zé)、權(quán)限和溝通115.6管理評審126.1資源提供136.2人力資源146.3基礎(chǔ)設(shè)施156.4工作環(huán)境167.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃177.2與顧客有關(guān)的過程187.3設(shè)計(jì)和開發(fā)19

2、7.4采購207.5生產(chǎn)和服務(wù)提供217.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制227.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)*家具（集團(tuán)）有限公司文件編號WB-PD-03-12內(nèi)部審核控制程序版 本 號A修 訂 號00文件類型生效日期2004.4.1管理部門品管部頁 碼3/54.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員，內(nèi)審分工時(shí)必須做到審核員不審枋自己的工作。4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核，策劃應(yīng)根據(jù)審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果來進(jìn)行，并編制當(dāng)次內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，審核計(jì)劃的內(nèi)容包括；a)審核目的、范圍、方法依據(jù)；b)內(nèi)部審核工作的安排；c)審核

3、組成員及分工；d)審核時(shí)間、地點(diǎn)；e)受審部門及審核要點(diǎn)；f)預(yù)定持續(xù)時(shí)間；g)首未次會(huì)議時(shí)間；h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。4.2.3在了解受審部門具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)部檢查表，要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時(shí)間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。4.3內(nèi)審的實(shí)施4.3.1首次會(huì)議a)參加人員：本廠總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審組成員、各部門負(fù)責(zé)人，到會(huì)者簽到，品質(zhì)部保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。b)會(huì)議內(nèi)容：

4、由審核組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和審核晶程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。擬制審批*家具（集團(tuán)）有限公司文件編號Wb-pd-03-12內(nèi)部審核控制程序版 本 號A修 訂 號00文件類型生效日期2004.4.1管理部門品質(zhì)部頁 碼4/54.3.2現(xiàn)場審核a)內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。b)內(nèi)審組長需每天召集一次內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行核對。c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對待發(fā)現(xiàn)的問題。4.3.3審核組在每在審核結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部溝通；在末次會(huì)議召開前與受審部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，對不符合項(xiàng)要

5、得到受審核部門的確認(rèn)。4.3.4審核報(bào)告4.3.4.1現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長召于審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不符合項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。4.3.4.2審核組填寫不符合項(xiàng)分布表，記錄不符合項(xiàng)分布情況。4.3.4.3現(xiàn)場審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長必須完成內(nèi)部質(zhì)理管理體系審核報(bào)告，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4.4審核報(bào)告的內(nèi)容a)審核目的、范圍、方

6、法、依據(jù)、日期；b)審核組成員、受審部門、主要參加人員；c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d)不符合項(xiàng)情況分析，不符合項(xiàng)數(shù)量、嚴(yán)重程度及糾正要求；e)審核結(jié)論及建議。4.3.5末次會(huì)議4.3.5.1會(huì)議內(nèi)容擬制審批*邦家具（集團(tuán)）有限公司文件編號Wb-pd-03-12內(nèi)部審核控制程序版 本 號A修 訂 號00文件類型生效日期2004.4.1管理部門品質(zhì)部頁 碼5/5a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由品質(zhì)部保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申核目的和依據(jù)，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告，宣讀內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期，總經(jīng)理講話。c)由品質(zhì)部發(fā)放內(nèi)部質(zhì)理管理體系審核報(bào)告到相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果要提交管理評審。4.3.6