供應商全套管理制度

1、浙江*部件有限公司供 方 管 理 制 度 總 則一. 目的與范圍 為了進一步加強浙江*機車部件有限公司對外購外協(xié)產(chǎn)品的管理和控制,為供需雙方提供管理和溝通的平臺,促進供方加強內(nèi)部管理,為浙江*公司提供優(yōu)良的產(chǎn)品和服務.特制定本制度,本制度適用于浙江*公司采購部供方管理工作.二. 合作原則1. 互利合作原則：在零配件定價、調價及供方新開模具、新增檢測設備等生產(chǎn)投入時，充分考慮供貨質量、供方的投資回收和合理利潤，爭取雙贏結果，追求與供方的長期合作與共同進步。2. 持續(xù)改進原則：對供方進行動態(tài)評價，協(xié)助供方進行質量改進，促進供方質量保證能力持續(xù)提高。3. 擇優(yōu)采購原則：根據(jù)每個月對合格供方的業(yè)績評價

2、及年度綜合評價結果，調整供方的主供、輔供地位，或每半年調整一次供貨比例。主供供方配額比例一般不低于該類零部件總量的70%；需求量大的零部件有三個或三個以上供方時，主供供方配額比例不低于50%，補充配額比例不超過20%。4. 優(yōu)質優(yōu)價原則：在確定或調整零部件（原材料）價格時，按零部件性能和質量水平確定合理的價格，對不同材料、工藝、性能、質量水平的同一種配件，可以確定不同的價格等級，實行優(yōu)質優(yōu)價，對合格率等質量指標未達到要求的，按合同（技術質量協(xié)議）規(guī)定進行考核。5. 優(yōu)勝劣汰原則：對供貨業(yè)績好的供方，實行相應的獎勵措施；對業(yè)績差且整改效果不明顯的供方，實施相應的質量處罰或予以淘汰。三. 權利和義

3、務1. 供方的權利1.1. 有權按合同（采購/委制合約書）規(guī)定獲得貨款。1.2. 對浙江*公司的相關判定及索賠，產(chǎn)生異議時，有權向浙江*公司提出申訴。1.3. 發(fā)現(xiàn)浙江*內(nèi)部的違紀行為,造成自身利益受到損害時,有權向浙江*公司各級領導和監(jiān)督部門舉報、投訴，并要求賠償。1.4. 必要時可以向浙江*公司提出技術支持的需求.2. 供方的義務2.1 按照浙江*公司的相關要求，保質、保量、準時供貨，并送達指定的地點。,2.2 對影響產(chǎn)品質量、服務質量和供貨保障的各個環(huán)節(jié)進行改進，持續(xù)滿足浙江*公司提升產(chǎn)品質量、服務質量、供貨保障的目標和要求。2.3 及時準確的向浙江*公司傳遞信息。2.4 因自身原因對浙

4、江*公司造成損失時，按合同（協(xié)議）規(guī)定，接受浙江*提出的索賠。2.5 遵守雙方簽訂的合同和各項協(xié)議。3. 浙江*公司的權利3.1 有權向供方提出產(chǎn)品質量、服務質量和供貨保障等方面的改進要求。3.2 有權按合同(技術質量協(xié)議)規(guī)定對供方生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質量進行監(jiān)督檢查.3.3 有權要求供方按合同(技術質量協(xié)議)規(guī)定提供必要的不涉及供方核心機密的產(chǎn)品圖紙、技術標準、驗收標準、過程控制文件、檢驗記錄等文件資料。3.4 因供方原因對浙江*造成損失時,有權按合同(技術質量協(xié)議)規(guī)定向供方索賠和進行考核.4. 浙江*的義務4.1 依據(jù)相關合同的約定，按期足額向供方支付貨款4.2 對供方舉報和投訴的違紀行為進

5、行公平和公正的處理.4.3 及時、準確地向供方傳遞信息。4.4 對供方的索賠預先通知供方,并按本制度和合同(協(xié)議)規(guī)定正確處理索賠和處罰爭議.四. 供方質量責任1. 提供的產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)、產(chǎn)品技術質量標準、檢驗標準、顧客的合理要求和雙方協(xié)議規(guī)定的其它質量標準。2. 符合質量標準，交付滿意的產(chǎn)品。3. 按浙江*要求對影響和可能影響產(chǎn)品質量、服務質量和供貨保障的各個環(huán)節(jié)進行改進。4. 按浙江*公司要求提供適當?shù)姆铡?. 提供的產(chǎn)品價格以滿足質量標準為前提，浙江*對進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品（包括退貨和讓步接收）、裝配過程等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品、市場發(fā)生的屬于供方責任的質量問題、一次交驗合格率等質

6、量指標未達到合同（協(xié)議）要求時，按合同（協(xié)議）及本制度進行索賠；質量整改、供貨保證、售后服務等不滿足雙方協(xié)議、本制度規(guī)定或供方承諾時，按合同（協(xié)議）規(guī)定實施處罰。五. 供方質量保證負責人1. 供方應設置針對浙江*產(chǎn)品的質量保證負責人，由供方總經(jīng)理任命，負責所供浙江*產(chǎn)品的質量保證活動，包括質量問題處理及有關事項的溝通。2. 供方質量保證負責人必須勝任質量保證的領導工作。3. 供方在與浙江*簽訂采購/委制合約書后三天內(nèi)，將質量保證負責人姓名、職務、聯(lián)系電話等相關信息書面通知浙江*公司；質量保證負責人如有變更，供方應在變更后一周內(nèi)書面通知浙江*公司。六. 供方質量管理體系要求1. 目的：促進供方建

7、立適合自身條件的質量管理體系，以規(guī)范質量管理行為，提高產(chǎn)品質量。2. 范圍：適用于向浙江*公司提供原材料及重要零部件供應商.3. 總要求：供方應按照GB/T19001-2000標準要求，結合自身生產(chǎn)特點，采用過程方法建立與質量方針和質量目標協(xié)調一致、層次清晰、結構合理的文件化質量管理體系，并通過對質量管理體系文件的實施與保持，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。七. 浙江*公司對外交往行為準則1. 禁止要求供方請吃、請喝、請玩，不得接收供方安排的高消費娛樂活動；禁止索取或變相索取供方任何財物，屬于業(yè)務往來的正常禮品的接收或贈送，按相關制度規(guī)定辦理。2. 禁止利用職權之便為自己或他人謀取不正當利益。3

8、. 對供方人員的接待，按相關制度規(guī)定執(zhí)行。供方準入與評價管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次版 次0001/05一. 目的與范圍為了確保供方綜合能力和產(chǎn)品質量符合要求，規(guī)范對供方準入與評價管理，本規(guī)定適用于采購部對合格供方的動態(tài)評價和年度評價。二. 職責1. 副 總 經(jīng)理：負責新增供方引入及供方恢復供貨資格的批準。2. 采購部經(jīng)理：負責新增供方引入的審核；對采購員上報的合格供方名錄審核；已有的合格供方新增品種的批準；合格供方的動態(tài)評價和年度評價審批。3. 品質部經(jīng)理：負責供方實施整改及對整改的供方恢復供貨資格的審核。4. 采 購 員 ：負責對新增供方的前期資料搜集與整理；已有合格供方的動態(tài)評

9、價和年度評價數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析；負責合格供方名錄的維護。三. 供方準入的評價1. 準入條件1.1 供方具有獨立的法人資格，遵守國家法律法規(guī)。1.2 產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)的要求。2. 評價方式2.1 對于原材料及重要零部件供方（A類物資供方）的準入評價方式一般應為現(xiàn)場評價。2.2 對于一般零部件供方（B類物資供方）的準入方式經(jīng)相關領導批準，可按公司相關制度的規(guī)定由擬引入的供方提供相關資料，采購部按相關制度的規(guī)定組織相關部門進行評審，按第二條規(guī)定的權限報批。3. 評價組織3.1 現(xiàn)場評價由采購、技術、品質等部門共同組成評價組實施評價。3.2 關鍵件供方的準入評價一般由品質部經(jīng)理擔任評價組組長并參加現(xiàn)場評

10、價，參評人數(shù)不少于3人。4. 評價內(nèi)容4.1 現(xiàn)場評價按供方評價表（見附件2）進行評價4.2 同一類品種必須使用同一個評分標準；對于關鍵零部件廠家進行評價時，評價人員應結合具體零部件的安全、功能特性要求，對生產(chǎn)條件、質量保證能力等相關項目實施評價。4.3 實施現(xiàn)場評價，原則上應對供方評價表中的所有評價項目進行評價；經(jīng)相關領導批準，可根據(jù)實際情況對不需要進行現(xiàn)場評價的項目進行刪減，計算方法見附件。5. 評價程序現(xiàn)場評價程序：由采購部推薦擬引入的供方填寫供方調查表（見附件），評價組依據(jù)供方評價表進行現(xiàn)場評價，評價結果（可引入/不可引入并結束評價/限期整改后復評），按規(guī)定審批權限報批。對于批準引入的

11、，進行樣件簽定和小批量試裝，對于需要整改的進行整改，在整改結果確認合格后，簽訂采購/委制合約書、價格協(xié)議、技術質量協(xié)議。具體流程見圖5.1供方準入與評價管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次版 次0002/05 N N N確定評價方式評價結果評定及審批 指定供方評價提供引入供方資料現(xiàn)場評價審核評價不符合項整改整改結果確認簽訂技術質量協(xié)議樣件簽訂、小批量試裝 限期整改評 審簽訂價格協(xié)議列入合格供方名單 圖5.1 供方準入評價流程6. 結果處置6.1 現(xiàn)場評價實行百分制評分，重要零部件供方評價總分60分以上（含60分）為合格，對于關鍵件供方，首次評價總分未達到60分時，原則上不能引入（特殊情況除外

12、）。6.2 對于符合準入條件的供方，評價組根據(jù)結果，按相關規(guī)定的條件，提出評價意見，對建議引入的還應提出整改確認的問題。在批準引入及對整改結果確認合格、樣件鑒定和小批量試裝合格并滿足法規(guī)件強制性標準要求后，供方取得供貨資格，列入合格供方名錄。6.3 審批領導不能直接更改評價組的否決意見，確需更改時，應重新進行準入評價。名供方準入與評價管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0003/056.4 在確定整改內(nèi)容和期限時，須充分考慮整改要求的可操作性和產(chǎn)品的實際需求，使供方有合理的時間進行更改，必要時，在供方整改過程中予以技術支持。6.5 對于重要部件供方整改結果的確認一般應以現(xiàn)場確認的方式

13、進行。7. 新品開發(fā)供方的選點7.1 公司新品開發(fā)中供方的選擇，原則上從現(xiàn)有的合格供方中選擇，確需新增供方時，按照準入評價程序進行。四. 合格供方評價對合格供方評價分為：每月供貨業(yè)績評價和年度綜合評價.4.1 每月供貨業(yè)績評價4.1.1 采購部每個月對合格供方進行一次業(yè)績評價，評價內(nèi)容有一次交檢合格率、交付率、服務等。4.1.2 結果評定標準及供貨業(yè)績排名：1) 100分90分 （含90分）： A級，優(yōu)2) 89分80分 （含80分）： B級，良3) 79分70分 （含70分）： C級，合格4) 69分以下： D級，不合格4.1.3 結果處置1) 合格供方綜合排名后10位，發(fā)出書面質量通報，并

14、提出供方改進事項和改進要求。2) 評價等級為D級的供方，對其進行分析，找出存在的具體問題，于3日內(nèi)發(fā)出不符合項整改通知書，實施停供整改。3) 連續(xù)二次被評為D級、因供方原因當月發(fā)生重大質量問題時，應立即實施停供整改。4) 在限定期限內(nèi)因供方原因二次未整改合格的，應實施停供整改。5) 因停供整改的供方，停供時間超過半年以上時，恢復供貨資格前按規(guī)定進行樣件鑒定。4.2 年度綜合評價：每年年底進行一次質量、交付及服務的綜合性評價。1) 結果評定與排名：按評價總分由高到低，對所有合格供方排序，形成綜合排名表。4.3 評價結果處理A. 于次年1月20日前向供方通報年度評價結果。B. 年度評價等級為A級和

15、B級的供方，在貨款支付、配額比例、新品開發(fā)、零部件免檢資格的獲得等方面，按排名順序取得優(yōu)先權，并參加年度優(yōu)秀供方、質量優(yōu)勝供方、優(yōu)秀協(xié)作供方的評選，在獎項確定后，授予獎牌或頒發(fā)獎金。1) 年度評價等級為A級或年度排名前5名的供方,貨款支付上優(yōu)先,提前一個月支付貨款或配額比例增加10%.2) 年度評價等級為B級的供方,在配額比例上增加10%,并可以優(yōu)先獲得新品開發(fā)權.C. 對于年度排名后10名的，列入下年度動態(tài)評價計劃。D. 對年度評價不合格的供方，原則上列入下年度供貨優(yōu)化計劃中的淘汰對象。名供方準入與評價管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0004/05五. 優(yōu)秀供方、質量先進供方、

16、質量進步供方評選條件5.1 優(yōu)秀供方評選條件1) 與我司同舟共濟,精誠合作一年以上.2) 全年沒有發(fā)生突發(fā)性和批量性質量問題.3) 積極主動承接我司新產(chǎn)品零部件開發(fā)工作,開發(fā)速度快,質量好,成績顯著.4) 不斷采用新技術、新材料、新工藝、提高產(chǎn)品質量，降低成本，積極配合我司價格調整政策。5) 服務及時，信息反饋快速，質量改進及時到位。6) 年度評價為A級、B級以上。5.2 質量先進供方評選條件1) 推行全面質量管理，貫徹GB/T ISO9000或其它等同質量管理體系標準，有完善的質量管理體系。2) 是主要零部件的骨干供方，對我司提出的質量攻關項目能按要求圓滿完成。3) 不斷采用新技術、新材料、

17、新工藝，提高產(chǎn)品質量。4) 平均入廠交驗合格率98%以上，市場、生產(chǎn)過程中無批量性質量問題。5) 產(chǎn)品質量穩(wěn)定可靠，質量信息反饋及時、售后服務及時周到，解決質量問題快速，效果好。6) 年度評價為A級、B級以上。5.3 優(yōu)秀協(xié)作供方評選條件 1）特殊時期能與我司公司共同克服困難的供方。 2）服務意識較強，能做到以顧客利益為關注焦點的供方。 3）在我司出現(xiàn)緊急情況時，能主動提出解決方案，并協(xié)助解決。5.4 質量進步供方評選條件1) 本年度內(nèi)質量水平有顯著提高，入廠交驗合格率比上年提高3個百分點以上。2) 對重大質量問題及重復發(fā)生的質量問題能及時組織攻關，有效解決。3) 新產(chǎn)品試制、技術難點上成績突

18、出。4) 質量意識、質量管理工作水平有較大的提升，市場和生產(chǎn)過程中無批量質量問題。5) 質量證明、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品包裝符合規(guī)定要求。6) 售后服務和質量信息反饋及時雨，處理措施得當，效果好。六. 對指定供方的評價管理6.1 對顧客指定供方可不進行準入評價，但對法規(guī)件指定供方原則上必須進行法規(guī)符合性項目的評價滿足法規(guī)要求后才能供貨；6.2 顧客指定供方時，我司以書面形式與顧客明確指定供方所提供零部件的質量責任，并要求顧客按我司公司對合格供方的質量管理要求實施對指定供方的質量管理工作的監(jiān)督。6.3 對我司公司指定的供方，由我司公司制定相應的管理制度，在在入廠檢驗中對指定名供方準入與評價管理規(guī)定制定日

19、期2008-5-18頁次稱版 次0005/05供方提交的零部件進行特殊控制。6.4 對經(jīng)常有供貨（平均一個季度有二次供貨）的指定供方，按照合格供方準入規(guī)定符合的供方，納入合格供方名錄。6.5 降低和限定配額比例、停供、取消供貨資格及在供貨優(yōu)化計劃中的淘汰對象，不適用于顧客指定的供方（不符合法規(guī)、出現(xiàn)A級質量問題除外）。七. 合格供方名單的動態(tài)維護7.1 采購部按品種分類、年度評價等級排序，形成當年度的合格供方名單（含指定供方）；對法規(guī)件及其生產(chǎn)使用的原材料，必須從合格供方處采購，其它零部件及所使用的原材料，原則上也應從合格供方處采購；對于臨時采購可以不在合格供方名單范圍內(nèi)，但必須按規(guī)定的權限經(jīng)

20、批準后才能實施。7.2 對新增供方，經(jīng)批準及樣件鑒定、小批量試裝合格后，及時列入合格供方名錄，對被取消供貨資格的廠家及時從合格供方名錄中刪除。八. 實施要求8.1 采購部明確內(nèi)部的職責分工，明確相關資料的歸口管理，明確對供方實施不符合項整改，對整改結果進行確認部門和職責要求；8.2 每年年初制定供方考察評價計劃，成立評價組，對供方分類進行評價。名供方初期管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0001/01一 目的與范圍為明確供方初期管理流程及相關職責，確保供方提供的零部件能符合我司的品質和成本要求，確保新產(chǎn)品開發(fā)各階段工作的順利推進，特制定本規(guī)定；本規(guī)定適用于全新設計開發(fā)的產(chǎn)品；因質量

21、問題被停產(chǎn)或因其他原因停產(chǎn)一年以上恢復生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品；已經(jīng)批量供貨因供方發(fā)生變化或供方的生產(chǎn)工藝、材料等發(fā)生變化后的零部件。二 新產(chǎn)品開發(fā)管理2.1 供方應主動承擔我司新品開發(fā)，否則不能成為我司的主供供方。2.2 新品開發(fā)及完成情況納入年度考核，并將影響供方的供貨配額。2.3 供方影響我司新品開發(fā)進度的，我司有權進行終止。2.4 新品開發(fā)中的模具和工裝管理工作按雙方約定的執(zhí)行。2.5 對我司提供的并說明需返回的樣件，供方必須根據(jù)樣件制作新樣件，在提交我司技術部確認后將原樣件返回我司。三 生產(chǎn)準備供方在與我司確認開發(fā)后，供方質量保證負責人必須確保以下問題解決：1) 對產(chǎn)品圖紙、檢驗標準等技術資

22、料充分理解；2) 確定產(chǎn)品圖紙、檢驗標準等技術資料的合理性；3) 對標準、法規(guī)要求明確；4) 作好產(chǎn)品檢驗標準、檢驗記錄。四 樣件鑒定4.1 樣件鑒定條件：供方首次供貨前的產(chǎn)品（包括新品開發(fā)、重新啟用供方已停用的產(chǎn)品）；因質量問題停供半年后，恢復供貨之前；供方生產(chǎn)場地發(fā)生變化時；供方的工藝、材料、結構有改變時都需要樣件簽定；送樣件數(shù)量根據(jù)零部件而定，一般為20-50件，特殊情況供方和技術部協(xié)商；供方送樣時需提供材質報告或材料質保單。4.2 樣件送檢：供方送樣人員填寫送貨單時必須注明樣件，交采購員經(jīng)相關部門實施鑒定，鑒定部門不能檢測的項目，由采購部負責送外檢測。4.3 樣件鑒定細則：鑒定的內(nèi)容一

23、般包括：外觀、尺寸、試裝驗證和性能等方面，并填寫樣品鑒定報告（見附表5）五 鑒定報告填寫鑒定報告由品質部填寫并存檔，交采購部一份，鑒定報告應用黑色、藍色或簽字筆填寫，字跡清晰；鑒定報告應統(tǒng)一編號管理；鑒定結論有以下幾種形式：合格，可小批量供貨；不合格，整改后可小批量供貨；不合格，改進不合格項后，重新送樣；不合格，更換供方（一般在三次送樣不合格后）。六 鑒定報告審批：根據(jù)公司規(guī)定的權限執(zhí)行。七 小批量試生產(chǎn)管理7.1 小批量供貨數(shù):一般為2-3批,小批量供貨數(shù)量原則上不少于500件,但最大批量一般不超過該零部件10%的配額比例(新開發(fā)產(chǎn)品不受此限);供方不得用同一生產(chǎn)批的零部件分批供貨.7.2

24、小批量試生產(chǎn)管理要采購取比正常生產(chǎn)更為嚴格的檢驗方案;在小批試生產(chǎn)階段出現(xiàn)問題,糾正措施的效果要得到確認.名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0001/05一. 目的與范圍 為了規(guī)范供方供貨管理，本規(guī)定適用于供方在產(chǎn)品提供、供貨信息傳遞、產(chǎn)品包裝、進貨檢驗、退貨和供方人員等方面的管理。二. 供貨管理1. 供方提供產(chǎn)品流程1.1 提供產(chǎn)品流程見圖:與采購經(jīng)理溝通確認 異議供方提交 <<送貨單>>供方接收并確認我司采購訂單供方生產(chǎn)作業(yè)內(nèi)部檢驗物流科確認數(shù)量并接收入庫我司采購部收貨、開入庫單并提交品質部檢驗合格 圖1.1 供方提供產(chǎn)品流程1.2 供方交貨時

25、必須攜帶送貨單。送貨單上必須注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號/圖號、數(shù)量、供方名稱和日期；否則按50元/次進行考核。1.3 供方交貨品種、數(shù)量以采購訂單為準（計劃超出按規(guī)定比例，超出比例退回），不得混裝，否則按50元/次對供方進行考核。1.4 供方交貨產(chǎn)品及數(shù)量必須與<<送貨單>>一致,否則按50元/次對供方進行考核。1.5 供方未按采購部發(fā)出的采購訂單/采購合同規(guī)定的時間（以采購合約上的生產(chǎn)周期為準，法律規(guī)定內(nèi)不可抗力因素除外）交貨，影響生產(chǎn)（需調整生產(chǎn)計劃），每批次按30-100元/次對供方進行考核，導致我司生產(chǎn)停線時，按該批貨款的10%-30%（罰款=貨款*10%-30%*

26、延遲天數(shù)）作為考核 。1.6 供方在接到訂單，對于特殊要求不確定時，必須在1個工作日內(nèi)將信息反饋給我司采購員，并予以確認，否則導致延誤交貨則視為逾期處理。2. 供貨信息的傳遞和管理2.1 我司采購部門在每月25日前向供方下達次月產(chǎn)品需求預測計劃。月度產(chǎn)品需求預測計劃作為供方備貨參考，并確保庫存合格品數(shù)量能維持本產(chǎn)品正常生產(chǎn)周期時間，以確保滿足我司生產(chǎn)。2.2 采購人員于每日16：00至20：30以傳真或口頭電話（沒有傳真的供方當日以口頭先通知，次日供方必須以專人將訂單簽字接收）向供方下達采購訂單。要求供方在接到采購訂單后當日內(nèi)予以回復，否則視為默認接收，對采購訂單有異議或執(zhí)行有困難時，必須于當

27、日內(nèi)進行反饋，說明原因由采購員記錄，并經(jīng)采購經(jīng)理書面確認后方可變更，否則視為不履行合同。供方在執(zhí)行采購訂單過程中的任何時候，需變更采購訂單，必須第一時間通知并得到認可。2.3 我司采購部修改或取消采購訂單必須及時通知供方，由此造成供方的不便，雙方應協(xié)商解決，原則上需避免并解決供方因此導致的不必要的損失。名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-2-18頁次稱版 次0002/052.4 因天災、火災、洪水、臺風、地震、傳染病等不可抗力出現(xiàn)的延期，任何一方可暫停履行合同。當供方出現(xiàn)上述情況可執(zhí)行延期不能履行產(chǎn)品供貨計劃時，我司有權從其它渠道進行采購。2.5 我司采購部門應要求供方準時完成每筆采購訂單，并

28、實施跟蹤監(jiān)督，當供方未完成采購訂單時，應按相關規(guī)定進行考核，對造成的損失進行索賠。三. 產(chǎn)品標識、包裝1. 供方產(chǎn)品包裝應明確產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、制造廠名等產(chǎn)品標識，不得有第三方（特別是同類企業(yè)）的標識。產(chǎn)品標識不符合規(guī)定的按30元/次對供方進行考核。2. 供方應按我司要求進行包裝，保證產(chǎn)品在正常運輸及儲存條件下不受損傷。不符合規(guī)定的，按50元/次對供方進行考核，造成產(chǎn)品碰傷的按50元-200元/次進行考核。3. 對于我司公司有特殊要求（特殊包裝或指定容器）及出口零配件，供方必須按我司要求執(zhí)行，否則按50元-200元/次進行考核；不同供方之間的容器不能互用，私拿我司容器給其它廠家使

29、用，按50元/次進行考核。4. 標識、包裝與產(chǎn)品質量同等驗收。四. 進貨檢驗1. 產(chǎn)品提交：供方應經(jīng)檢驗并滿足提交條件后才能向我司交付產(chǎn)品，提交條件如下：1.1. 產(chǎn)品按雙方確認的質量標準經(jīng)檢驗合格；1.2. 產(chǎn)品數(shù)量、批次、標識清楚，包裝符合規(guī)定要求；1.3. 提交時附規(guī)定的技術資料和合格憑證（原材料類每批需提交材質保證書）。1.4. 產(chǎn)品提交按有效的送貨單向我司報檢。2. 檢驗試驗 我司對供方的產(chǎn)品檢驗、抽查數(shù)量、檢驗方法按我司企業(yè)標準、產(chǎn)品檢驗作業(yè)指導書或國家和行業(yè)的有關標準的規(guī)定和要求執(zhí)行。當供方的產(chǎn)品質量不穩(wěn)定時，我司可根據(jù)具體情況加強檢驗。3. 接收與拒收 我司品質部按檢驗標準規(guī)定

30、的檢驗方案進行檢驗，合格則整批接收，不合格則按檢驗標準規(guī)定拒收；對于拒收的產(chǎn)品，供方如進行返修或返檢挑出不合格品后，可進行第二次提交， 第二次檢驗時應按檢驗標準規(guī)定加來檢驗，合格則接收，不合格則退貨。4. 讓步接收 對不影響整車外觀、性能、可靠性、裝配性、使用性的產(chǎn)品，供方可提出讓步接收申請，采購部可以接收并向品質部提出讓步接收申請，最終由我司品質部按相關制度規(guī)定進行處置（退貨或讓步接收），涉及法規(guī)要求及其它關鍵重要特性不得辦理讓步接收，產(chǎn)品不因讓步接收而轉移供方的質量責任。五. 質量索賠1. 質量異常分類：1.1 特大質量事故：因供方產(chǎn)品質量問題導致顧客整車發(fā)生人身安全事故的；1.2 重大質

31、量事故：供方產(chǎn)品10%以上的不合格（有爭議的加工，經(jīng)雙方確認的責任劃分有效，如表面處理類）或因供方產(chǎn)品質量問題導致套鎖的基本功能喪失（如尺寸超差過大檔位打不動）；名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-2-18頁次稱版 次0003/051.3 一般質量事故：因供方產(chǎn)品質量問題引起的險情事故（未造成重大的損失和后果），但直接經(jīng)濟損失不大于2000元人民幣的質量事故2. 索賠內(nèi)容2.1近期內(nèi)產(chǎn)品質量異常時有發(fā)生，且批量性退貨也較多，嚴重影響了我公司的正常生產(chǎn)，因此為了確保供方提供的產(chǎn)品質量，能夠滿足要求，具體規(guī)定如下：2.1.1. 供方所提供的零配件和外加工（主要針對表面處理）產(chǎn)品，在生產(chǎn)過程和出廠前

32、必須進行抽樣檢驗，抽檢每批次不合格率超過5%以上的，供方必須自行安排挑選，再次檢驗合格后，放入檢驗合格證，方可提交與我司公司，具體見供方質量索賠管理辦法。2.1.2. 供方必須指定專人與我司品質部進行溝通，并確認檢驗標準。2.1.3. 供方在更換檢驗人員時，必須在新人到崗2天內(nèi)，與我司品質部進行再次確認檢驗標準。3. 考核細則3.1. 分承包方質量處罰（壓鑄毛坯和注塑加工）3.1.1 經(jīng)檢驗，批次判為合格，由于毛坯缺陷導致產(chǎn)品在后工序中報廢的，不良品（因供方原因產(chǎn)生的不合格品）比例在3%以內(nèi)的，不作處罰，不合格品比例大于3%小于6%的，只扣除報廢產(chǎn)品的加工費總和，不作處罰，不合格品比例超出6%

33、的，除扣除加工費外，還需承擔處罰，處罰金額=報廢產(chǎn)品損失及加工費總和，嚴重。3.1.2 經(jīng)檢驗，判年批次為不合格，原則上作退貨處理，因生產(chǎn)急需，我司作“讓步放行”處理，如需挑選，供方應支付挑選費用，挑選費全部按8元/小時，需二次加工，則應支付相差加工費，費用計算標準按我司現(xiàn)行標準執(zhí)行。另需承擔相應處罰，處罰金額=本批/次產(chǎn)品加工費*2%。由于毛坯導致產(chǎn)品報廢的，按1.1執(zhí)行。3.1.3 由于材質造成的退貨，經(jīng)我司相差部門確認因原材料導致的，可以不追究分承包方的質量責任；如因加工引起的材質問題，由分包方承擔全部損失。3.2. 外協(xié)供方質量處罰（表面處理類）3.2.1. 經(jīng)檢驗，批次判為合格，不良

34、品比例在4%以內(nèi)的，不作處罰；超過4%不大于8%，除按8元/小時計算挑選費外，還需承擔相應處罰，不良品可以返工的，返工費用不計價，不作處罰；不良品需要報廢的，處罰金額=不良品加工成本總和+2倍的報廢品加工費；由于毛坯缺陷導致產(chǎn)品不良或報廢的，加工費正常計算，不承擔其它質量責任。3.2.2. 經(jīng)檢驗，批次判為不合格，因我司生產(chǎn)急需的，供方必須安排挑選人員在2個小時內(nèi)到達我司，否則我司派人挑選，費用按10 元/小時計算外，還需承擔相應處罰，不良品可以返工的，不計加工費，處罰金額50元-200元/批次，不良品需報廢的，處罰金額=不良品總成本+3倍的不良品加工費；批次返工率超過20%以上的，返工費用名

35、供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0004/05不計，并扣除5%-10%的加工費；批次報廢率超過20%以上的，扣除10%-30%的加工費+報廢產(chǎn)品的總成本（加工費總和）。由于毛坯造成的不良品或報廢，不承擔質量責任。但在加工前或加工過程中可發(fā)現(xiàn)毛坯異常的，應及時將信息反饋與我司采購部，并確認是否繼續(xù)加工， 否則，也將承擔相應的處罰。3.3. 外購供方質量處罰3.3.1 經(jīng)檢驗，判定批次為合格，不合格率在2%以下的，不良品不計價，退回供方，不作處罰；不合格率超過2%不大于5%，處罰金額=不良品實際價格+挑選費（10元/小時），不良品作退貨處理；不合格率大于5%的，處罰金額=此批

36、貨款*2%。3.3.2 經(jīng)檢驗，本批判定為讓步接收的，處以50元-200元/批次的處罰。3.3.3 經(jīng)檢驗，批次判定不合格的，原則上退貨。由于生產(chǎn)急需的，作讓步放行需挑選或者再加工的，除承擔相關費用外，并扣除2%-5%的貨款作為處罰。3.3.4 因進貨檢驗員誤判，將不合格品判成合格，且經(jīng)確認是由于外協(xié)原因，在我司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的，仍按以上規(guī)定執(zhí)行；在公司外部（顧客）發(fā)現(xiàn)的，需承擔相應損失，具體按技術質量協(xié)議或其它相關規(guī)定執(zhí)行。3.4. 由于我司圖紙或要求導致不合格，經(jīng)我司品質和技術部門確認后，不追究供方質量責任。六. 退貨管理1. 退貨流程見圖6.1品質部 品質部 采購部 供方 異議不合格確認開具退

37、貨卡接收并通知供方外購/外協(xié)不合格品評審處置單+退貨（返工）單簽字退貨出門審核退貨實物清點 門衛(wèi)室 供方 供方 供方圖6.1退貨管理流程2. 供方須提供固定退貨接洽電話并每月派人在指定區(qū)域辦理退貨業(yè)務,.3. 進貨檢驗不合格品退貨區(qū)設置在指定的區(qū)域,供方人員接到退貨通知后必須在24小時內(nèi)完成責任確認清退出廠;月度與季度呆滯產(chǎn)品退貨,供方人員接到退貨通知后必須在2天內(nèi)清退出廠;生產(chǎn)過程不合格品退貨區(qū)設置在不合格品退料區(qū),由倉庫人員將不合格品退至指定區(qū)域，供方人員接到退貨通知后必須在3天內(nèi)清退出廠.4. 超過規(guī)定期限5日后未認領,則視為自動認領并放棄殘值處理權,我司采購部應及時將其清理處理.名供方

38、供貨管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0005/05七. 供方人員管理1. 供方不得向我司人員行賄、送禮或從事其它不正當活動，否則一經(jīng)查實，按2000元/次對供方進行考核，情節(jié)惡劣者，我司可終止合同。2. 供方人員按時辦理對賬及付款工作。3. 各種出入庫手續(xù)必須在48小時內(nèi)（節(jié)假日順期延后）辦理完畢。4. 供方人員必須在限定區(qū)域接洽業(yè)務，未經(jīng)許可供方人員不得擅自進入我司庫房，違者按200元/次對供方進行考核，泄露我司相關機密的，按1000元/次考核。5. 需攜物出門時，應按我司規(guī)定辦理相關出門手續(xù)，因隱報、錯報而造成的后果由供方負責。6. 供方應按我司通知派人按時參加相關的會議和學

39、習，違者按200元/次對供方進行考核。7. 供方人員在我司廠區(qū)內(nèi)應遵守我司的管理制度，著裝規(guī)范，言談舉止文明禮貌，不得亂丟異物、不得飲酒吸煙（禁煙區(qū)）、不得尋釁滋事、不得打架斗毆等，違者視情節(jié)嚴重程度按100-1000元/次對供方進行考核。名供方量產(chǎn)質量管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0001/01一. 目的與范圍 為幫助供方提升產(chǎn)品質量,加強過程質量控制,確保供方的供貨質量符合要求,特立規(guī)定;本規(guī)定適用于我司所有供方量產(chǎn)產(chǎn)品的所有質量管理過程.二. 量產(chǎn)質量管理范圍 量產(chǎn)質量管理包括:生產(chǎn)設備管理;工裝、檢具、檢測設備管理；批次管理；檢驗和監(jiān)督檢查；不合格品管理和質量統(tǒng)計分析。

40、三. 生產(chǎn)設備管理7.1 保證所有設備性能和精度滿足產(chǎn)品加工精度要求。7.2 對新購設備，經(jīng)安裝、調試、驗收合格后才能投入使用；對重要生產(chǎn)設備，制定操作規(guī)程，指定專人負責管理；對有持證上崗要求的設備，操作員必須經(jīng)考核合格持崗上崗。7.3 明確設備使用的日常檢查和維護要求；建立臺賬，并設置有效標識（合格、停用）；明確設備定期檢查周期，由專職人員對設備進行定期檢查和維護保養(yǎng)。7.4 如果發(fā)現(xiàn)設備失準，必須立即對產(chǎn)品進行追蹤，采取全數(shù)檢驗方式挑選出不合格品。四. 工裝、檢具、檢測設備管理4.1 生產(chǎn)過程中使用的各種模具、夾具、輔具等工藝裝備及校具（包括自制、外協(xié)、外購）要進行質量管理。4.2 如發(fā)現(xiàn)

41、工裝、檢具、檢測設備失準，應立即停止使用，并對產(chǎn)品進行追蹤，用合格的檢驗設備重新確認產(chǎn)品的符合性，并在失準糾正合格后才能恢復生產(chǎn)。五. 批次管理5.1 一個批次指同一個作業(yè)條件下制造的零部件，供方必須對每一生產(chǎn)批號記錄以下項目：數(shù)量、生產(chǎn)日期、模號及其它生產(chǎn)條件；作出檢驗結論，做好發(fā)運記錄；生產(chǎn)過程中的零部件和成品發(fā)貨必須實施“先進先出”的流動方式；零部件必須按規(guī)定的流轉程序流動，不能跳過任何過程。5.2 不良品修復合格后，與原始批次連續(xù)流動，防止混入其它批次，生產(chǎn)過程中，對待檢品、合格品、不合格品分別進行標識，防止混淆；不能狀態(tài)、批次的零部件，不能用同一盛具混裝，盛具上標明零部件名稱、圖號、

42、生產(chǎn)（發(fā)貨）日期。六. 我司質量抽查 我司可對供方產(chǎn)品（包括在制品）進行定期或不定期抽樣檢驗和試驗或委托第三方進行質量監(jiān)督抽查，樣件由供方免費提供，檢驗合格費用由我司承擔，檢驗不合格，由供方承擔檢驗費用及相關處罰；在供方現(xiàn)場進行檢查時，檢驗條件由供方提供，并予以配合。七. 不合格品管理 建立不合格品管理制度，明確返工、返修程序和返工、返修后的檢驗要求，明確不合格品處理程序和處理權限；及時登記、標識和隔離，記錄不合格品去向；涉及法規(guī)要求的安全、環(huán)保等特性及其它關鍵、重要特性不得辦理讓步接收；讓步接收必須作好標識，并向我司書面同意才能供給我司，否則每發(fā)現(xiàn)一次按500元考核，情節(jié)嚴重的，我司有權終止

43、合作。八. 質量統(tǒng)計分析 要求供方建立質量統(tǒng)計分析制度，對過程檢驗合格率、成品檢驗合格率、一次交檢合格率、退貨率等質量指標的實際達成情況進行統(tǒng)計分析，找出存在的主要問題及原因，及時采取針對性的糾正預防措施。名供方質量異常和質量信息 管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0001/03一. 目的與范圍 為了規(guī)范供方與我司的信息溝通途徑，確保供方的各種信息能做到及時收集、分析、傳遞、處理形成閉環(huán)；本規(guī)定適用于我司所有供方的質量信息管理。二. 質量異常處理2.1 質量異常范圍1) 在我司發(fā)現(xiàn)零部件不符合規(guī)定的質量標準；2) 在供方發(fā)現(xiàn)零部件不符合規(guī)定的質量標準；3) 顧客反饋出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題

44、，經(jīng)我司判斷涉及供方零部件質量問題。2.2 在我司發(fā)現(xiàn)的質量異常處理 質量異常處理流程圖： 供方確定質量異常批次范圍并追查處理供方調查分析不良品發(fā)生和流出的原因供方制定糾正、預防措施并實施供方填寫不合格品處理單的相關內(nèi)容提交我司確認我司發(fā)出不合格品處理單我司對供方質量整改有效性進行確認 圖 2.2 質量異常處理流程2.3 在供方發(fā)現(xiàn)的質量異常處理在供方發(fā)現(xiàn)質量異常時,除按照第2.2條處理外,還應采取以下措施:供方做好質量異常現(xiàn)象、原因、處理措施、糾正預防情況記錄，及時向我司采購部通報；若不良品已發(fā)至我司時，必須立即通知我司公司采購部。2.4 在市場發(fā)現(xiàn)的質量異常處理在市場發(fā)現(xiàn)質量異常時，除按第

45、2.2條處理外，還必須對正在和已經(jīng)發(fā)往市場的產(chǎn)品進行追查，我司確認需追回的，必須立即追回。2.5 質量整改及考核1) 進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，由我司挑選項的，按降級考核并由供方承擔挑選費，由供方挑選的，按退貨考核；降級讓步接收按當批采購總金額的3%對供方進行考核；退貨按當批采購總金額的5%對供方進行考核，凡作為退貨處理的產(chǎn)品，供方未返工而重復送檢的，按300元/次對供方進行追加考核。2) 對生產(chǎn)或裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品（含料廢品），按照3倍采購價對供方進行考核；產(chǎn)名供方質量異常和質量信息 管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0002/03品出現(xiàn)重大、批量質量問題，除索賠外還須按100

46、0元/次對供方進行考核，對出口產(chǎn)品，因供方的產(chǎn)品質量問題造成外商要求更換或索賠時，按損失價值50%對供方進行考核。3) 我司人員未按規(guī)定將需要向供方傳遞的質量信息及時傳達供方，按我司內(nèi)部規(guī)定考核；供方人員未按通知要求時間領取相關信息資料的，按100元/次對供方進行考核；因產(chǎn)品質量問題實施質量整改的供方，未按要求回復我司公司（未規(guī)定期限者，應在72小時內(nèi)回復）按200元/次進行考核；未按我司公司要求實施質量整改，按300元/次進行考核，第一次整改不合格者按100元考核，第二次產(chǎn)品整改仍不合格，除按500元考核外，我司有權對供方該產(chǎn)品予以停供處理；對于我司提出的整改要求不予理睬的，我司有權終止合同

47、，并按1000元對供方進行考核。三. 信息管理3.1 我司給供方的信息3.1.1 信息分類1) 告之類信息：指僅各供方告之信息內(nèi)容，不要求供方采取措施，不要求回復。2) 要求類信息：指我司向供方提出要求，供方需按要求執(zhí)行但不需回復的信息（如會議通知）。3) 回復類信息：指要求供方予以答復的信息，如整改通知等。4) 答復類信息：指我司對供方發(fā)出的信息予以答復的信息，如對投訴、技術支持申請的答復。3.1.2 信息傳遞和處理1) 告之類信息的傳遞與處理：我司向供方發(fā)出的告之類信息以書面或口頭形式發(fā)出，有追溯要求的信息必須以書面形式發(fā)出，此類信息，供方可不采取措施。2) 要求類信息的傳遞和處理：我司必

48、須以書面形式發(fā)出，緊急情況可先口頭通知，但在口頭通知后24小時內(nèi)補充書面通知，發(fā)出時應要求供方確認接收。信息內(nèi)容的描述必須清楚、準確，禁止使用模棱二可的語句，供方在接收此類信息后應按要求執(zhí)行，如有異議應及時與我司協(xié)商并與我司達成書面一致后方能變更。3) 回復類信息的傳遞和處理：與要求類信息的傳遞和處理相同，此外，與信息相關的各類證據(jù)資料應準備齊全以備供方充分了解情況，對回復的時間規(guī)定應充分考慮供方的可操作性，供方在接收此類信息后應按要求回復，如有異議應及時與我司協(xié)商書面修改信息內(nèi)容。4) 答復類信息的傳遞和處理：我司接收此類信息后對信息內(nèi)容進行調查分析，并在24小時內(nèi)向供方明確是否受理，對不能

49、受理的應說明原因，對已經(jīng)受理的應向供方明確解決時間并轉入我司內(nèi)部工作流程，在承諾時間內(nèi)將處理結果答復供方（如價格調整）。3.2 供方給我司的信息3.2.1 信息分類1) 資料類信息：指供方按我司要求提交的各類資料，如本制度中規(guī)定提供的各種資料。2) 報告類信息：指供方向我司提供的，不要求回復的信息。3) 申請類信息：指供方提出要求需我司予以回復的信息，如投訴、技術支持申請等。4) 答復類信息：指供方對我司發(fā)出的信息予以答復的信息，如對整改通知的答復。3.2.2 信息的傳遞和處理1) 資料類信息的傳遞和處理：供方須按照本規(guī)定和我司要求及時提供相關資料。2) 報告類信息的傳遞和處理：供方須按照本規(guī)

50、定和我司要求及時提供相關報告。3) 申請類信息的傳遞和處理：供方對此類信息應以書面形式提交我司相應在的歸口管理部門，發(fā)出時應要求我司確認接收。信息內(nèi)容的描述應清楚、準確，我司按3.1.1名供方質量異常和質量信息 管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0003/034) 條中“答復類信息的傳遞和處理”辦理。5) 答復類信息的傳遞和處理：我司在接收此類信息后應按要求答復，如有異議應及時與我司協(xié)商并與我司達到書面一致后方能變更。3.3 我司與供方的信息接口我司及供方對各類信息的接口部門予以明確并告知對方，雙方在收發(fā)信息時只能與對方相應接口部門聯(lián)系。對每一種信息只能明確一個接口部門，不得出現(xiàn)同

51、一種信息幾個部門同時管理的情況。（我司公司與供方接口部門為采購部）3.4 信息形式書面信息形式可以是技術通知書、信息單。3.5 信息保存我司及供方對各類信息的保存按各自的保存要求進行。供方應建立對我司信息的保存制度，對各類信息明確其保存環(huán)境與保存期限，保存期限應大于信息本身的有效期。對規(guī)定中提到的各類信息的保存期限優(yōu)先執(zhí)行本規(guī)定，涉及產(chǎn)品要求的信息的保存期應至該產(chǎn)品停產(chǎn)二年以上。名供方質量索賠實施辦法制定日期2008-5-18頁次稱版 次0001/02一. 目的為彌補因供方產(chǎn)品未能滿足我司要求或相關的法律法規(guī)要求給我司造成的直接或間接損失，特制定本規(guī)定。二. 適用范圍 本規(guī)定適用于因供方產(chǎn)品質

52、量問題對我司造成的所有損失的索賠，包括外協(xié)/外購件的進貨檢驗、行業(yè)檢查中出現(xiàn)的質量問題，并對我司造成了經(jīng)濟上或聲譽上的損失。三. 索賠內(nèi)容索賠內(nèi)容包括：對零部件直接損失的索賠、對關聯(lián)損失和名譽損失的索賠。1. 對零部件直接損失的索賠 對零部件損失的索賠是指當供方提供的零部件因質量問題在進貨檢驗、過程生產(chǎn)或售后市場上出現(xiàn)報廢或退貨引起的質量索賠。計算方法為：索賠金額=該零部件當前價格*報廢或退貨數(shù)量。2. 對關聯(lián)損失和名譽損失的索賠對關聯(lián)損失的索賠是指對供方所供零部件出現(xiàn)質量問題時所造成的與該質量問題相關聯(lián)的其他損失索賠，索賠內(nèi)容包括：A. 返工返修工時費；B. 停產(chǎn)誤工費；C. 質量問題分析處理發(fā)生的費用；D. 連帶零部件損失費；E. 我司品質部抽查檢驗不合格的檢驗費用；F. 法規(guī)檢查和抽查中被處的罰款；G. 客戶對我司的索賠；H. 我司的聲譽損失。1) 返工返修工時費 返工返修工時費是指零部件出現(xiàn)質量問題造成對我司套鎖或零部件本身進行返工返修時所發(fā)生的工時費，計算方法為：返工返修人員每小時的人工成本*返工返修工時，人工成本由我司公司根據(jù)實際情況設定，返工返修人數(shù)和時間由我司公司根據(jù)實際情況統(tǒng)計。2) 停產(chǎn)誤工費 停產(chǎn)誤工費是指零部件出現(xiàn)質量問題造成我司停線所產(chǎn)生的損失，計算方法為：A*停線時間（分鐘），其中“A”為定值，指停線一分鐘所帶來