膠卷行業(yè)-預(yù)算信息反饋流程

1、1事業(yè)部財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部事業(yè)部各部門(mén) 提供預(yù)算 反饋表1 編寫(xiě)差異分析報(bào)告4子公司各部門(mén)A天之內(nèi)集團(tuán)預(yù)算管理委員會(huì)集團(tuán)各專(zhuān)業(yè)部門(mén)子公司財(cái)務(wù)部集團(tuán)預(yù)算辦公室 編寫(xiě)母公司 預(yù)算分析報(bào)告和預(yù)算反饋表10 編制集團(tuán)預(yù) 算分析報(bào)告和預(yù)算反饋表12 對(duì)預(yù)算完成情 況進(jìn)行評(píng)價(jià)13 對(duì)事業(yè)部各專(zhuān) 業(yè)計(jì)劃的實(shí)施 進(jìn)行分析評(píng)價(jià)9編寫(xiě)事業(yè)部預(yù)算分析報(bào)告7 提供本部預(yù)算 反饋表2 編寫(xiě)本部差異分析報(bào)告5 編寫(xiě)本部預(yù)算 分析報(bào)告8 提供子公司預(yù)算反饋表3 編寫(xiě)差異分析報(bào)告6編寫(xiě)子公司預(yù)算分析報(bào)告11B天之內(nèi)C天之內(nèi)D天之內(nèi)E天之內(nèi)F天之內(nèi)G天之內(nèi)預(yù)算信息反饋流程預(yù)算信息反饋流程2流程負(fù)責(zé)單位主要工作描述輸出的成果各事業(yè)

2、部財(cái)務(wù)部 各事業(yè)部財(cái)務(wù)部須在A天之內(nèi)向各部門(mén)提供預(yù)算反饋表并要求相應(yīng)的部門(mén)對(duì)產(chǎn)生重大差異的項(xiàng)目進(jìn)行差異分析各事業(yè)部的預(yù)算反饋表集團(tuán)財(cái)務(wù)部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部須在A天之內(nèi)向集團(tuán)各部門(mén)提供本部的預(yù)算反饋表并要求相應(yīng)的部門(mén)對(duì)產(chǎn)生重大差異的項(xiàng)目進(jìn)行差異分析本部的預(yù)算反饋表各子公司的財(cái)務(wù)部 各子公司財(cái)務(wù)部須在A天之內(nèi)向各部門(mén)提供子公司的預(yù)算反饋表并要求相應(yīng)的部門(mén)對(duì)產(chǎn)生重大差異的項(xiàng)目進(jìn)行差異分析各子公司的預(yù)算反饋表事業(yè)部各部門(mén) 事業(yè)部各部門(mén)根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的預(yù)算反饋表掌握預(yù)算的執(zhí)行情況，相關(guān)部門(mén)對(duì)重大差異編寫(xiě)差異分析報(bào)告，且須在B日之內(nèi)報(bào)給財(cái)務(wù)部事業(yè)部的部門(mén)差異分析報(bào)告集團(tuán)各專(zhuān)業(yè)部門(mén) 集團(tuán)各專(zhuān)業(yè)部門(mén)根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部提

3、供的預(yù)算反饋表掌握預(yù)算執(zhí)行情況，相關(guān)部門(mén)對(duì)重大差異編寫(xiě)差異分析報(bào)告，且須在B日之內(nèi)報(bào)給集團(tuán)財(cái)務(wù)部本部的部門(mén)差異分析報(bào)告 提供本部預(yù)算反饋表2 提供子公司預(yù)算反饋表3 編寫(xiě)差異 分析報(bào)告4 提供預(yù)算 反饋表1XX集團(tuán)預(yù)算信息反饋流程說(shuō)明（一） 編寫(xiě)差異分析報(bào)告53流程負(fù)責(zé)單位主要工作描述輸出的成果子公司各部門(mén) 子公司各部門(mén)根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部提供的預(yù)算反饋表掌握預(yù)算執(zhí)行情況，相關(guān)部門(mén)對(duì)重大差異編寫(xiě)差異分析報(bào)告，且須在B日之內(nèi)報(bào)給財(cái)務(wù)部子公司的部門(mén)差異分析報(bào)告事業(yè)部財(cái)務(wù)部 事業(yè)部財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)的差異分析報(bào)告編寫(xiě)預(yù)算分析報(bào)告，且須在C日之內(nèi)將差異分析報(bào)告和預(yù)算反饋表報(bào)給集團(tuán)財(cái)務(wù)部事業(yè)部的預(yù)算分析報(bào)告集團(tuán)

4、財(cái)務(wù)部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)的差異分析報(bào)告編寫(xiě)預(yù)算分析報(bào)告，且須在C日之內(nèi)完成本部的預(yù)算分析報(bào)告集團(tuán)各專(zhuān)業(yè)部門(mén) 集團(tuán)各專(zhuān)業(yè)部門(mén)根據(jù)各事業(yè)部的預(yù)算分析報(bào)告和預(yù)算反饋表對(duì)各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行審核與評(píng)價(jià)，并在D日之內(nèi)將評(píng)價(jià)分析報(bào)告報(bào)給集團(tuán)財(cái)務(wù)部母公司專(zhuān)業(yè)計(jì)劃評(píng)價(jià)分析報(bào)告集團(tuán)財(cái)務(wù)部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)各事業(yè)部的預(yù)算分析報(bào)告和預(yù)算反饋表、集團(tuán)各部門(mén)的專(zhuān)業(yè)計(jì)劃評(píng)價(jià)分析報(bào)告，編寫(xiě)母公司的預(yù)算反饋表和預(yù)算分析報(bào)告，并須在E日之內(nèi)報(bào)給集團(tuán)預(yù)算辦公室母公司的預(yù)算反饋表 母公司的預(yù)算分析報(bào)告 編寫(xiě)事業(yè)部預(yù)算分析報(bào)告7 編寫(xiě)本部預(yù)算分析報(bào)告8 對(duì)事業(yè)部各專(zhuān) 業(yè)計(jì)劃的實(shí)施 進(jìn)行分析評(píng)價(jià)9 編寫(xiě)差異分析報(bào)告6XX集團(tuán)

5、預(yù)算信息反饋流程說(shuō)明（二） 編寫(xiě)母公司預(yù)算分析報(bào)告和預(yù)算反饋表104流程負(fù)責(zé)單位主要工作描述輸出的成果子公司財(cái)務(wù)部 子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)的差異分析報(bào)告和預(yù)算反饋表編寫(xiě)子公司預(yù)算分析報(bào)告，并須在E日之內(nèi)報(bào)給集團(tuán)預(yù)算辦公室子公司的預(yù)算分析報(bào)告集團(tuán)預(yù)算辦公室 集團(tuán)預(yù)算辦公室根據(jù)母公司和子公司的預(yù)算分析報(bào)告和預(yù)算反饋表編制集團(tuán)預(yù)算反饋表和預(yù)算分析報(bào)告，且須在F日之內(nèi)將集團(tuán)預(yù)算分析報(bào)告和集團(tuán)預(yù)算反饋表報(bào)給集團(tuán)預(yù)算管理委員會(huì)集團(tuán)預(yù)算反饋表集團(tuán)的預(yù)算分析報(bào)告集團(tuán)預(yù)算管理委員會(huì) 集團(tuán)預(yù)算管理委員會(huì)根據(jù)集團(tuán)預(yù)算辦公室報(bào)送的集團(tuán)預(yù)算反饋表和預(yù)算分析報(bào)告掌握預(yù)算執(zhí)行情況，并對(duì)預(yù)算完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，在G日之內(nèi)報(bào)給集團(tuán)管理層集團(tuán)預(yù)算季度執(zhí)行情況評(píng)價(jià)分析報(bào)告