電石企業(yè)質(zhì)量體系程序文件(新)

1、ics 03.120.10a 00q/hyhg鄂托克旗棋盤井晶華燃?xì)鈴S質(zhì)量管理體系文q/hyhg 02-2008程序文件版次：第一版編制：審核：楊洋批準(zhǔn)：張文華 受控印章： 持有人：2008-03-05 實(shí)施2008-03-05 發(fā)布鄂托克旗棋盤井晶華 燃?xì)鈴S發(fā)布程序文件夾文件編號(hào)：q/ iiyiig 02-2008主題：冃錄第1頁共1頁笫1版第0次修訂發(fā)布口期：2008年3月5日q/hyhg 02.01-2008文件控制與維護(hù)程序1q/11yi1g 02. 02-2008記錄控制程序4q/hyhg 02. 03-2008質(zhì)雖策劃控制程序6q/hyhg 02. 04-2008人力資源控制程序8

2、q/hyhg 02. 05-2008設(shè)丿施和工作環(huán)境控制程序11q/11yi1g 02. 06-2008特殊和廢棄物品使用處理程序13q/hyhg 02. 07-2008與顧客冇關(guān)的要求，標(biāo)書和合同的評(píng)審程序15q/hyhg 02. 08-2008工藝，檢測(cè)方法控制程序18q/hyhg 02. 09-2008外部服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序20q/11yi1g 02. 10-2008牛產(chǎn)過程控制程序24q/hyhg 02. 11-2008檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序26q/hyhg 02. 12-2008監(jiān)視和測(cè)量裝直控制程序27q/hyhg 02. 13-2008過程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序29q/h

3、yi1g 02. 14-2008不合格品的控制程序31q/hyhg 02. 15-2008不合格工作控制程序33q/hyhg 02. 16-2008投訴處理程序35q/hyhg 02. 17-2008糾正，預(yù)防措施及改進(jìn)控制程序37q/11yi1g 02. 18-2008內(nèi)部審核程序40q/11yi1g 02. 19-2008管理評(píng)審程序43q/hyhg 02. 20-2008檢驗(yàn)報(bào)告管理控制程序46q/hyhg 02.21-2008產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序49程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02.01-2008第1頁共50頁文件控制與維護(hù)程序第1版第0次修訂 發(fā)布日期：2008年3月5

4、li1目的對(duì)與質(zhì)量體系冇關(guān)的文件進(jìn)行維護(hù)和控制。確保各冇關(guān)場(chǎng)所使用的文件現(xiàn)行冇效。2適用范圍本程序適川于與本企業(yè)質(zhì)量體系冇關(guān)的文件的控制和維護(hù)管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。3.3質(zhì)技部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存，及作業(yè)指導(dǎo) 書及其他管理性文件、技術(shù)文件（資料）、專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃的審核；負(fù)責(zé)本企業(yè)在用的現(xiàn)行有效國家、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的登記、標(biāo)識(shí)、保管和處理。3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、銷毀和使用保管，各分管副總負(fù)責(zé)相關(guān)文件的

5、批準(zhǔn)。4工作程序4.1文件的分類及編號(hào)4. 1. 1本中心文件分為三個(gè)層次，如圖01層次 02層次01層次：質(zhì)罐手冊(cè)02層次：程序文件03層次03層次：作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄等。4.1.2文件和資料的代號(hào)編制規(guī)則如下：業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)4.2文件的編制4. 2.1質(zhì)量手冊(cè)程序文件由質(zhì)量管理者代表組織質(zhì)技部專人編寫。4. 2.2作業(yè)指導(dǎo)書及其他管理性文件.一般性技術(shù)文件（資料）由形成文件的部門編寫。 4.2.3其它管理文件由相關(guān)部門編寫。程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 01-2008文件控制與維護(hù)程序第2頁共50頁第1版第0次修訂 發(fā)布日期：2008年3刀5日4.2.4各類文件的

6、編寫格式要符合cb/t 1.1標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則要求。4. 3 文件審批4.3.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)技部編制，質(zhì)量管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2作業(yè)文件指導(dǎo)書及其他管理性文件、一般性技術(shù)文件（資料）由質(zhì)技部審核，各分管副總 批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.3文件內(nèi)容應(yīng)符合工作要求和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。4.4質(zhì)量體系文件的標(biāo)識(shí)4.5對(duì)發(fā)放至內(nèi)部人員使用的質(zhì)量體系文件，由文件發(fā)放部門加蓋受控印章，編制文件發(fā)放/回收 記錄:對(duì)發(fā)放給外部有關(guān)部門和人員做參考用的質(zhì)量體系文件，加蓋非受控印章，并登記；質(zhì)量體 系文件換版時(shí)，原質(zhì)量體系文件收回并加蓋失效作廢印章。文件控制標(biāo)識(shí)見附圖。受控編號(hào)由文件編 號(hào)加發(fā)

7、放序號(hào)組成。4.6標(biāo)準(zhǔn)資料的標(biāo)識(shí)4. 6.1對(duì)發(fā)放或復(fù)印的供各部門使用的工藝技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）加蓋“現(xiàn)行有 效”章。4. 6. 2對(duì)供參考用的作廢標(biāo)準(zhǔn)或資料應(yīng)加蓋失效作廢和資料留存印章。4.7文件的登記和發(fā)放已批準(zhǔn)發(fā)布的文件由文件發(fā)放部門根據(jù)文件發(fā)布/更改通知，確定發(fā)放范i韋i，然麻向指定的部 門和人員發(fā)放，并做好文件的發(fā)放記錄。4.8文件的更改及回收4.8.1文件的更改按要求由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，原制定部門編制，原審批人員批準(zhǔn)，并下達(dá)文件發(fā) 布/更改通知，如有特殊情況，文件更改須由指定的部門審批，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的背景材 料。4.8.2文件更改后由原發(fā)放部門按文件發(fā)

8、布/更改通知對(duì)文件進(jìn)行回收和發(fā)放，并填寫文件發(fā) 放/回收記錄，回收后文件要加蓋“失效作廢”標(biāo)識(shí)，并注明作廢日期，作廢文件要。4. 8. 3質(zhì)技部每年至少要組織一次對(duì)在用標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)）和文件適用性和有效性的審核, 經(jīng)審核已過期失效的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)類文件，應(yīng)及時(shí)收回并補(bǔ)充有效版本。4.8.4非受控文件修改/換版或過期失效后，均不進(jìn)行回收。4.9文件的保管和處理4.9.1各部門人員必須妥善保管好所用的文件，不得外借，若有遺失應(yīng)立即通知文件發(fā)放部門，經(jīng)批 準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。4.9.2經(jīng)修訂、頒布新文件版本后，舊版本自行作廢。已作廢的文件應(yīng)交文件發(fā)放部門統(tǒng)一銷毀。如 需留作歷史資料或參考資料時(shí)，應(yīng)加

9、蓋“作廢”和“資料留存”專用章。4.9.3做為資料保存的文件，要加蓋“資料留存”標(biāo)識(shí)，由文件使用部門負(fù)責(zé)保管。4.9.4除“資料留存”外的失效作廢文件，各室主任應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)撤岀使用場(chǎng)所，以防止工作人員誤用。 4. 9. 5發(fā)放到各部門和人員的文件必須妥善保管，不得丟失。質(zhì)量體系文件持有者在調(diào)離本所前必須 交回，否則不予辦理調(diào)離手續(xù)。5 記錄文件發(fā)放/回收記錄q/tyhg 03. 01-2008文件發(fā)布/更改通知q/tyhg 03. 02-2008程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02.01-2008文件控制與維護(hù)程序第3頁共50 頁第1版第0次修訂 發(fā)布日期：2008年3月5日附圖文件控制標(biāo)識(shí)受控

10、受控編號(hào)受控日期年月日起非受控編號(hào)u期年月口起程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 02-2008記錄控制程序第4頁共50頁第1版第0次修訂發(fā)布日期：2008年3刀5日1目的規(guī)范質(zhì)量記錄的管理、客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系的冇效運(yùn)行，為產(chǎn)品的可追溯 性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2適用范圍本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理。3.2質(zhì)技部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的審核及監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況；3.3分管副總負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的批準(zhǔn)；3.4質(zhì)量記錄的填寫人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。4作業(yè)程序

11、4.1質(zhì)量記錄的分類4.1.1凡質(zhì)量體系中的記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍，對(duì)需要控制的質(zhì)量 記錄，可分為下列兩種類型：4.1.1.1與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄，主要有：質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、合同評(píng)審、合格供應(yīng) 商評(píng)定、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)及考核等記錄。4.1.1.2與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處置等記錄。4. 2質(zhì)量記錄樣式的編制和審批4.2.1各部門根據(jù)工作需要，可自行編制質(zhì)量記錄樣式的草案。編制時(shí)，應(yīng)按文件編號(hào)規(guī)則文件控 制程序給質(zhì)量記錄樣式唯一的編碼。4.2.2新編制的質(zhì)量記錄樣式，質(zhì)技部審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，可與文件一同審批，單獨(dú)審批時(shí)

12、， 采取在背面簽名的方式進(jìn)行。4.3質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放與更改4.3.1按文件控制程序的規(guī)定做好質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放與管理。4.3.2質(zhì)技部編制在用質(zhì)量記錄樣式目錄質(zhì)量記錄匯總表，分發(fā)各部門，以便各部門使用。4.3.3質(zhì)量記錄樣式的更改，質(zhì)技部審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄樣式更改時(shí)，應(yīng)給予新的版 號(hào)。更改后的質(zhì)量記錄樣式按文件控制程序的要求發(fā)放，同時(shí)收回舊樣式。4. 4質(zhì)量記錄的管理4. 4. 1填寫要求記錄應(yīng)由各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的完成人按照記錄填耳規(guī)范的要求填寫，字跡應(yīng)清晰、真實(shí), 并按要求正確填寫，且不應(yīng)隨意涂改。如有錯(cuò)謀，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名，必要時(shí)注明口期。 4.4.2收

13、集、歸檔4. 4.2.1質(zhì)量活動(dòng)的開展均伴隨有質(zhì)量記錄的產(chǎn)生，每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項(xiàng) 記錄整理成文交相關(guān)部門。各部門由專人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄。4. 4.2.2各部門專門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理的人員，根據(jù)需要復(fù)制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)部門，分發(fā)時(shí)應(yīng)要 求收件人在原件背后簽字（必要時(shí)）。原件則進(jìn)行分類，裝訂后歸檔。4.4.3查閱、借閱已歸檔的質(zhì)量記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫文件借閱登記表。a）經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，可查閱其質(zhì)量記錄。b）所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位/人員。程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 02-2008記錄控制程序笫5頁共50頁第1版第0次修訂發(fā)布日期：2008年3月

14、5日4. 4. 4質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)a）質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊(cè)（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時(shí)間標(biāo)識(shí)、保存在適當(dāng) 的檔案柜（箱）中，便于查閱，并注意做好蟲鼠、防潮等工作以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì) 和丟失b）采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，以 免貯存內(nèi)容丟失。必要吋，可復(fù)制備份。4.5外來質(zhì)量記錄的控制4.5.1供應(yīng)商提供的物資，其有關(guān)的質(zhì)量記錄，由供應(yīng)部向質(zhì)技部移交，由質(zhì)技部予以管理。 4.5.2顧客的質(zhì)量投訴，由銷售部進(jìn)行管理。4.5.3其它外來記錄由相關(guān)部門保存。4.6質(zhì)量記錄的保存期質(zhì)量記錄保存期要與證實(shí)、追溯的和關(guān)過程壽命相

15、匹配。4.7質(zhì)量記錄的處理4.7.1原始檢測(cè)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告，保存期一般為3年。涉及重大索賠、理賠案件及司法訴訟的原始 檢驗(yàn)檔案，應(yīng)保存至結(jié)案為止。4. 7. 2技術(shù)記錄的保存期限應(yīng)與原始檢測(cè)記錄同步。4.7.3已超過保管期或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄，可剔除處理。4.7.4需銷毀的質(zhì)量記錄，由其管理員填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，文件管理 員負(fù)責(zé)銷毀.5相關(guān)文件文件控制程序q/hyhg 02.01-20086支持性文件記錄填寫規(guī)范q/tyhg 03. 31-20087 記錄質(zhì)量記錄匯總表q/tyhg 03. 32-2008 文件借閱甥記表q/tyhg 03. 33-2008 文件銷毀屮請(qǐng)單

16、q/tyhg 03. 34-2008程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 03-2008第6頁共50頁質(zhì)量策劃控制程序第 1版第0次修訂 發(fā)布日期：2008年3月5日1目的針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)冃或介同規(guī)定專門的質(zhì)量扌舌施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)編制的質(zhì)量計(jì)劃。3. 2質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3. 3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4程序4.1對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)

17、作的方式形成文件，如 質(zhì)量計(jì)劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)木公司在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃：a. 引進(jìn)、試制新產(chǎn)甜，采用新i】藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b. 銷售合同屮顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；c. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4. 3質(zhì)量策劃的內(nèi)容乩針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)罐目標(biāo)；b. 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)，對(duì)過程或涉 及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c. 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d. 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)

18、量和監(jiān) 控活動(dòng)；e. 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。4. 4質(zhì)量計(jì)劃表達(dá)質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)聚計(jì)劃編 制原則為：a. 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容耍根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c. 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d. 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)' 某一特定的活動(dòng)，如用戶服務(wù)等：e. 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。4.5質(zhì)量計(jì)劃

19、的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量計(jì)劃由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)技部以受控文件 形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱和質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期" 4.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改4. 6.1生技部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)計(jì)劃要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置， 填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表，以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。4.6.2質(zhì)量計(jì)劃的更改程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 03-2008質(zhì)量策劃控制程序第7頁共50頁第 1版第0次修訂發(fā)布日期：2008年3月5 h當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要更改

20、吋，山更改部門屮請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件文件控制程序q/hyhg 02.01-200886 記錄質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表q/tyhg 03. 69-2008程序文件文件編號(hào):q/hyi1g 02. 04-2008第8頁共50頁人力資源控制程序第 1版第0次修訂 發(fā)布口期：2008年3刀5 li1目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所冇人員，包括臨時(shí)雇川的人員，必要時(shí)還包括供方的人 員。3職責(zé)3.1部門負(fù)責(zé)人編制本部門人員崗位設(shè)置及工作職責(zé)、工作制度和員工培訓(xùn)需求，配置滿足崗位

21、能力要求的人員，并確保崗位人員切實(shí)復(fù)行崗位職和責(zé)；3.2企管部負(fù)責(zé)匯編全公司人員崗位工作職責(zé)、工作制度，制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工實(shí)施 培訓(xùn)，確保崗位人員持續(xù)滿足崗位能力要求，負(fù)責(zé)對(duì)崗位人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲。3.3質(zhì)量監(jiān)督員（安檢員）負(fù)責(zé)對(duì)崗位責(zé)任制的落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督；3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作崗位職責(zé)及工作制度、獎(jiǎng)懲辦法；3.5質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃。4程序4. 1人員安排4.1.1各部門負(fù)責(zé)人編制本部門人員崗位工作職責(zé)及安全操作規(guī)程報(bào)企管部，企管部匯總后編制 公司安全生產(chǎn)工作崗位責(zé)任制報(bào)高層會(huì)議討論通過，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，以確定公司崗位責(zé)任 制管理體制，明確各崗位職責(zé)及安全操作規(guī)程，規(guī)定

22、考核、獎(jiǎng)懲辦法，作為公司培訓(xùn)、配置人員及 對(duì)人員進(jìn)行監(jiān)督的主要依據(jù)。4.1.2企管部根據(jù)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制的要求，確定崗位人員能力條件，根據(jù)崗位能力要求 召聘、選擇具有相應(yīng)資質(zhì)、技能、經(jīng)歷的人員從事崗位工作。4.2人員培訓(xùn)4.2.1根據(jù)崗位能力要求，對(duì)人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)性的培訓(xùn)，使其具有相應(yīng)專業(yè)的技術(shù)知識(shí)、法律 法規(guī)知識(shí)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)及管理工作水平，并持續(xù)保持符合崗位工作要求的能力。4.2.2對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的 崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.3各部門根據(jù)工作需要，向企管部提出本部門人員培訓(xùn)需求，企管部匯總后結(jié)合整體培訓(xùn)工 作編制公

23、司年度人員培訓(xùn)目標(biāo)及計(jì)劃，質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3. 1對(duì)新員工的培訓(xùn)4. 2. 3. 1.1新員工在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由企管部根據(jù)公司年度人員培訓(xùn)目標(biāo)及計(jì)劃，編制 上崗考核審批表，組織實(shí)施基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，根據(jù)各部門人員需求分配到各部門 工作。培訓(xùn)內(nèi)容包括：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、 相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等。4.2.3. 1.2各部門對(duì)新員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，內(nèi)容包括：學(xué)習(xí)本部門崗位責(zé)任制的主要內(nèi)容，學(xué)習(xí) 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù) 負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并

24、進(jìn)行書面和操作考核，編制職工內(nèi)部培訓(xùn)及考核驗(yàn)收記錄，合格由部門負(fù) 責(zé)人在上崗考核審批表簽注意見，報(bào)質(zhì)技部審核，管理者代表批準(zhǔn)，企管部備案；不合格重新 培訓(xùn)，考核仍不合格退回企管部淘汰或重新分配。4. 2. 3. 2在崗人員培訓(xùn)4. 2. 3. 2.1按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。程序文件文件編號(hào):q/hyi1g 02. 04-2008人力資源控制程序第9頁共50頁第 1版第0次修訂發(fā)布fi期：2008年3月5 口4. 2. 3. 2. 2特殊工作人員培訓(xùn)、特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門對(duì)其進(jìn)行考核和更新知 識(shí)培訓(xùn)，必要時(shí)參加外部專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后

25、持證上崗，不合格的淘汰或繼續(xù)培訓(xùn)，直至合格為止。4. 2. 3. 2. 3電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn) 合格證書4. 2. 3. 2. 4質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4. 2. 3. 2. 5工程技術(shù)人員培訓(xùn)：各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不 斷更新，由質(zhì)技部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4. 2. 3.1轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)企管部編制上崗考核審批表,按4. 2. 3. 1條b項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。4. 2. 3. 2通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2）違反這些要求所

26、造成的后果；3）公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。4. 2. 3. 3評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性4. 2. 3. 3.1通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員 是否具備了所需的能力。4. 2. 3. 3. 2每年第四季度企管部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有 效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4. 2. 3. 3. 3企管部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的考核評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任 本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4. 2.

27、3. 4企管部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。質(zhì)技部復(fù)制保存人員培訓(xùn)培訓(xùn)相關(guān)信息，并入人員技 術(shù)檔案。4. 2.3.5每年11月各部門上報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)單，企管部根據(jù)公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)單 制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā) 各咅j門，并監(jiān)督實(shí)施。4. 2. 3. 6每次培【川各相關(guān)部門應(yīng)填寫職工內(nèi)部培訓(xùn)及考核驗(yàn)收記錄，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、 教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交企管部存檔。4. 2. 3. 7各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 4.3人員監(jiān)督、考核4.

28、3.1質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)崗位工作人員進(jìn)行日常監(jiān)督，填寫質(zhì)量監(jiān)督記錄。4.3.2企管部負(fù)責(zé)按公司各項(xiàng)制度對(duì)員工進(jìn)行考核。質(zhì)量監(jiān)督員（安檢員）質(zhì)量監(jiān)督記錄作為考 核的一項(xiàng)重要組織部分，與考核共同作為內(nèi)審、管理評(píng)審的輸入項(xiàng)。4.4勞動(dòng)保障和人事管理4. 4.1勞動(dòng)和社會(huì)保障按公司勞動(dòng)管理制度執(zhí)行。4. 4.2人事管理按公司人事管理制度執(zhí)行。5相關(guān)文件安全生產(chǎn)工作崗位責(zé)任制q/tyhg 03. 17-2008勞動(dòng)管理制度q/tyiig 03. 47-2008人事管理制度q/tyhg 03. 49-20086質(zhì)量記錄培訓(xùn)申請(qǐng)表q/tyhg 03. 43-2008年度人員培訓(xùn)目標(biāo)及計(jì)劃q/tyi1g 03.

29、 44-2008上崗考核審批表q/tyhg 03. 45-2008程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 04-2008人力資源控制程序第10頁共50頁笫 1版笫0次修訂發(fā)布口期：2008年3刀5職匸內(nèi)部培訓(xùn)及考核驗(yàn)收記錄q/tyhg 03. 46-2008質(zhì)量監(jiān)督考核記錄q/tyhg 03. 42-2008程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 05-2008設(shè)施和工作壞境控制程序第11頁共50頁笫 1版笫0次修訂發(fā)布日期：2008年3刀5 口1目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性盂要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán) 境屮人和物和因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)

30、施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、 運(yùn)輸設(shè)施等和控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1使用部門負(fù)責(zé)提出設(shè)備、設(shè)施與環(huán)境條件的配置、管理需求（包括配備相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施、消 防設(shè)施）及驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)和保持；3.2質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、設(shè)施與環(huán)境條件的配置、管理需求進(jìn)行評(píng)價(jià)，質(zhì)量管理者代表審核，報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)實(shí)施。3. 3供應(yīng)部負(fù)責(zé)設(shè)施與環(huán)境條件的配置的物資供給和支持。3. 4各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)施配置和環(huán)境條件的監(jiān)控和管理。3.5質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境管理進(jìn)行監(jiān)督。4程序4.1設(shè)施控制4.1.1設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)吊符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工

31、作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包 折工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 4.1.2設(shè)施的配置4. 1.2. 1需要外部服務(wù)和采購的設(shè)備、設(shè)施的配置：使用部門根據(jù)各自工作范圍及性質(zhì)和要求，提出 本部門配置申請(qǐng)，按外部服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序組織采購和外協(xié)服務(wù)。4. 1.2. 2需要自制的設(shè)施配置：由使用部門提出，由質(zhì)技部組織設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間共同審核, 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。4. 1.3設(shè)施的驗(yàn)收4. 1.3.1外部服務(wù)和采購的設(shè)備、設(shè)施，由質(zhì)技部按外部服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序組織使用部 門進(jìn)行安裝調(diào)

32、試、驗(yàn)收。a）質(zhì)技部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在4：產(chǎn)設(shè)施覽 表上背記；b）質(zhì)技部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè) 施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。4.1.4生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。4. 1.4.1根據(jù)生產(chǎn)檢驗(yàn)需要生產(chǎn)部組織編寫生產(chǎn)設(shè)施的操作規(guī)程。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊 過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。4. 1.4.2生產(chǎn)部制定設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和生產(chǎn)設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次， 發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，向生產(chǎn)部匯報(bào)，生產(chǎn)部按季度收集生

33、產(chǎn)設(shè)施 日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，整理入檔并作為制定年度計(jì)劃的依據(jù)。4. 1.4.3生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的生產(chǎn)設(shè)施檢修保養(yǎng)計(jì)劃，發(fā)至各部門執(zhí)行。4. 1.4.4日常生產(chǎn)中；車間無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng) 掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有盡有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相 應(yīng)的設(shè)施管理卡上。程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 05-2008設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第12頁共50頁笫 1版第0次修訂發(fā)布日期：2008年3月5 h4. 1.4. 5現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4. 1.4.6設(shè)施的報(bào)廢a）對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的

34、設(shè)施，由生產(chǎn)部部填寫設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準(zhǔn)后報(bào)廢, 生產(chǎn)部在設(shè)施管理卡及生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況。b）對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設(shè)施報(bào)廢單報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即 可報(bào)廢。c）報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4. 1.5生產(chǎn)環(huán)境控制企管部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境屮人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作 業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并捉供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4. 1.5.1生產(chǎn)環(huán)境的控制和保持按文明清潔生產(chǎn)制度執(zhí)行，工作人員應(yīng)按安全工產(chǎn)工作崗位責(zé) 任制規(guī)定操作，4.1.6化驗(yàn)室環(huán)境控制按化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度執(zhí)行，危險(xiǎn)物品按特殊和廢棄物品使用處理程序執(zhí)行。4

35、.1.7企管部負(fù)責(zé)對(duì)辦公、生活區(qū)按安全與內(nèi)務(wù)管理制度進(jìn)行監(jiān)督、考核。1相關(guān)文件外部服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序q/hyhg 02. 09-2008安全生產(chǎn)工作崗位責(zé)任制q/tyhg 03. 17-2008文明清潔生產(chǎn)制度設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定q/tyhg 03.51-2008化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度q/tyhg 03. 52-2008安全與內(nèi)務(wù)管理制度q/tyiig 03. 50 2008不合格工作控制程序q/hyhg 02. 15-2008特殊和廢棄物品使用處理程序q/hyhg 02. 06-20082記錄設(shè)施管理卡q/tyhg 03. 53-2008生產(chǎn)設(shè)施一覽表q/tyhg 03. 54-2008生產(chǎn)設(shè)

36、施檢修保養(yǎng)計(jì)劃表生產(chǎn)設(shè)施u常保養(yǎng)項(xiàng)目表q/tyhg 03. 55-2008設(shè)施檢修單q/tyhg 03. 57-2008設(shè)施報(bào)廢單q/tyiig 03. 59-2008程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 06-2008特殊和廢棄物品使用處理程序第13頁共5（）頁第1版笫0次修訂發(fā)布li期:2008年3月5 口1目的缺保生產(chǎn)過程中特殊物品的安全使用和廢棄物品的安全處理。2適用范圍適川于本企業(yè)特殊物品使川和廢棄物品處理的控制。3定義特殊物品：包括劇毒藥晶、貴重物站、易燃易爆的化學(xué)試劑、氣體（如乙怏氣、包氣）等。4職責(zé)4.1物品管理員負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序，并負(fù)責(zé)特殊物品的安全使用和廢棄物品的安全處理。

37、4.2生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)生產(chǎn)用危險(xiǎn)化學(xué)品/貴重物品使用的審批，管理者代表負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用劇毒藥品/貴重物 品使用的審批。4.3質(zhì)技部負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行情況的督查。5程序要點(diǎn)5.1劇毒藥品的使用5.1.1劇毒藥品指對(duì)人有強(qiáng)烈毒害作用的試劑，如氧化物、三氧化碑等。5.1.2劇毒藥品（如孰化物、碑鹽等）應(yīng)向當(dāng)?shù)毓膊块T申請(qǐng)備案，并單獨(dú)存放于安全柜中，設(shè)專人 實(shí)行雙人、雙鎖保管，以防丟失：如發(fā)生丟失，應(yīng)立即報(bào)告。5.1.3檢驗(yàn)人員使用劇毒藥品時(shí)，應(yīng)填寫劇毒藥品使用記錄，寫明用途、用量等，由管理者代表 審批后方可使用。必須堅(jiān)持雙人同時(shí)領(lǐng)取，雙人使用，雙人簽字的制度。每次耗用量準(zhǔn)確記錄，所剩劇 毒品及時(shí)封口并準(zhǔn)確記錄其重

38、量放回原處保存。劇毒品未經(jīng)批準(zhǔn)不得借用或轉(zhuǎn)送他人。5.1.4劇毒品的廢液要經(jīng)無毒化處理后，回收存放。5.2危險(xiǎn)品的使用5.2.1有毒或易燃易爆的化學(xué)原料、試劑、氣體（如乙快氣、氫氣）等，購入后按其類別和性質(zhì)分別 存放（如易燃化學(xué)物料、試劑應(yīng)與氧化性物料、試劑分庫存放；過氧化氫和過氧化鈉應(yīng)放置冰箱或陰暗 干燥處保存；高氯酸應(yīng)與有機(jī)物料、試劑分開存放）。5.2.2禁止在化驗(yàn)室存放過量的易燃易爆的危險(xiǎn)品。5.2.3化驗(yàn)室存放的易燃易爆的化學(xué)試劑、氣體附近不能有明火、電熱器及電源開關(guān)，應(yīng)安置在不受 陽光和熱幅射作用的陰暗低溫的地方，并防止撞擊和激烈震動(dòng)。遇水反應(yīng)的物料要有防水、防潮設(shè)施。 5 3 貴重

39、物品白勺彳吏用5.3.貴重物品（白金堆坍、白金鉗子等貴金屬制品）應(yīng)存放于安全柜中，實(shí)行雙人、雙鎖保管，以 防丟失。5.3.2檢驗(yàn)人員在使用貴重物品時(shí)，應(yīng)填寫貴重物品使用記錄，經(jīng)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人主任審批，堅(jiān)持 雙人同時(shí)領(lǐng)取、使用和簽字制度。使用完后及時(shí)存放于安全柜中。5.4廢棄物品的處理5.4.3廢棄物品處理時(shí)要注意安全。廢液、渣嚴(yán)禁直接倒入水池中，應(yīng)倒入相應(yīng)的廢液瓶中，廢液瓶 的標(biāo)示要清楚。5.4.4含有毒、有害物質(zhì)的廢液、渣應(yīng)按其化學(xué)性質(zhì)經(jīng)合理處置后，再回收到廢液瓶中。5.4.5溶解乙快等有機(jī)回收品和酸堿回收液要分開存放，分別回收。5.4.6所有的回收液、過期試劑及藥品應(yīng)由所屬部門自行管理，報(bào)經(jīng)

40、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)統(tǒng)一處理，并由 質(zhì)技部設(shè)備管理員填寫報(bào)廢、過期、廢棄物品處理記錄。5.4.7由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)決定報(bào)廢溶解乙快產(chǎn)品，由質(zhì)技部核準(zhǔn)加注報(bào)廢標(biāo)識(shí)，交由生產(chǎn)部統(tǒng)一處理， 并填制報(bào)廢、過期、廢棄物品處理記錄。程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 06-2008特殊和廢棄物品使用處理程序第14頁共50頁第1版第0次修訂發(fā)布日期:2008年3月5日6 記錄劇毒藥品使用記錄q/tyhg 03. 11-2008貴重物站使用記錄q/tyhg 03. 12-2008報(bào)廢、過期、廢棄物品處理記錄q/tyhg 03. 13-2008程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 07-2008與顧客有關(guān)的要求、標(biāo)

41、書和合同的評(píng)審程序第15頁共50頁第1版第0次修訂發(fā)布日期:2008年3月5日1目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2范圍適用于対顧客要求的識(shí)別対產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同的生產(chǎn)能力要求。3.3質(zhì)技部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同的設(shè)計(jì)內(nèi)容及技術(shù)要求。負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同要求的工藝保證能力。負(fù) 責(zé)評(píng)審滿足合同要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同要求的物質(zhì)采購能力。4程序4. 1顧客需求的識(shí)別4.1.1銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根

42、據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié) 議草案及口頭訂單等填寫在合同評(píng)審記錄：4.1.2顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、 培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；4.1.3顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求, 公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；4.1.4顧客沒有規(guī)定，介國家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷售部應(yīng)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相 關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。4. 2. 2評(píng)審4. 2. 2. 1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同

43、簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：4. 2. 2. 2產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定：4. 2. 2. 3顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；4. 2. 2. 4與以前表述下一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予經(jīng)解決；4. 2. 2. 5公司有能力滿足規(guī)定的要求。4. 2. 2. 6合同的分類4. 2. 2. 7常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。4. 2. 2. 8特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。4. 2. 2. 9銷售部負(fù)責(zé)將合同評(píng)審記錄交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。4.2.2. 10評(píng)審流程圖見附

44、圖4.2.2.11對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上 并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 07-2008要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序第16頁共50頁第1版第0次修訂4.2.2.12對(duì)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、供應(yīng)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力 進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫合同評(píng)審記錄并簽名確認(rèn)；然后銷售部綜合各部門意見，并對(duì) 合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫合同評(píng)審記錄的相關(guān)欄目，銷售部 負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。4.2.2.13對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售

45、部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，質(zhì)技部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā) 能力（包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力 進(jìn)行評(píng)審，并在合同評(píng)審記錄中簽名確認(rèn)。合同評(píng)審記錄由分管副總審核，報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。4.2.2.14對(duì)于口頭定單（如電話定貨），銷售部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入合同評(píng)審記錄 中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4. 2. 2. 54. 2. 2. 7相應(yīng)條款的規(guī) 定04.2.2.15在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé) 與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.2.2.16銷售部負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)

46、于評(píng)審過程中提岀 的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實(shí)施4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷售部負(fù)責(zé)人代表公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方 對(duì)合同評(píng)審記錄中客戶要求的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合 同。4.3.2合同簽定后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開發(fā)、 生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4.3.3銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4. 4與顧客的溝通當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一 致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件控制程序的冇關(guān)

47、規(guī)定。必要，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。4. 4.1銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通4. 4.1.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客 定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4. 4.1.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與 組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4. 4.1.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí) 行顧客滿意程度測(cè)量程序的有規(guī)定。5 相關(guān)文件文件控制和維護(hù)程序q/hyiig 02.01-20086質(zhì)量記錄介同評(píng)審記錄q/tyhg 03.21-2008程序文件

48、文件編號(hào):q/hyhg 02. 07-2008要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序第17頁共50頁第1版第0次修訂標(biāo)書和合同的評(píng)審流程圖程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 08-2008工藝、檢測(cè)方法控制程序第18頁共50頁笫 1版笫0次修訂1工藝、檢驗(yàn)方法工藝方法的合理選擇是是計(jì)劃、調(diào)度、質(zhì)雖管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、原材料供應(yīng)，工藝裝備和設(shè)備等工作的技術(shù)依據(jù)。是優(yōu)質(zhì)、高效、低耗和安全牛產(chǎn)的重要保證手段。2目的確保企業(yè)采用適當(dāng)、科學(xué)的工藝方法來組織生產(chǎn)，包括原料檢驗(yàn)、包裝儲(chǔ)運(yùn)的方法。3適用范圍適用于本企業(yè)工藝方法、產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)方法的選擇、確認(rèn)和使用。4職責(zé)4.1生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)工藝方法的選擇、確

49、認(rèn)和使用。4.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝方法的審核和管理。5工藝、檢驗(yàn)方法分類5. 1標(biāo)準(zhǔn)方法a）國家標(biāo)準(zhǔn)方法b）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法c）地方標(biāo)準(zhǔn)方法5. 2非標(biāo)準(zhǔn)方法a）技術(shù)組織公布的方法或文獻(xiàn)期刊公布的方法b）設(shè)備生產(chǎn)廠家指定的方法（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）5.3企業(yè)自己制定方法5.4其他方法6工作程序6. 1總則6.1.1生產(chǎn)副總要保證采用適當(dāng)?shù)姆椒▉斫M織生產(chǎn)。質(zhì)量管理者代表要保證采用適當(dāng)?shù)姆椒▉斫M織檢 驗(yàn)。包括配料、投料、檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)、包裝、出廠運(yùn)輸所有環(huán)節(jié)，必要時(shí)還應(yīng)包生產(chǎn)技術(shù)水品的評(píng)價(jià)以 及產(chǎn)能、投入產(chǎn)出比、能耗等生產(chǎn)指標(biāo)分析、統(tǒng)計(jì)。6.1.2如果缺少操作指導(dǎo)書可能危及安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、檢測(cè)結(jié)果和經(jīng)濟(jì)性要求，

50、要配置有關(guān)崗位 操作規(guī)程、細(xì)則。6.1.3質(zhì)技部要負(fù)責(zé)所有與生產(chǎn)、檢驗(yàn)工作有關(guān)的操作規(guī)程、檢驗(yàn)細(xì)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和參考資料, 都必須保持現(xiàn)行有效版本，并便于使用。6. 2方法選擇6.2.1生產(chǎn)副總根據(jù)產(chǎn)品要求負(fù)責(zé)工藝方法的選擇、確認(rèn)，質(zhì)量管理者代表根據(jù)產(chǎn)品要求負(fù)責(zé)檢測(cè)方 法的選擇、確認(rèn)。6.2.2生產(chǎn)車間應(yīng)采用能滿足安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)性要求的生產(chǎn)方法，中心化驗(yàn)室應(yīng)采用能滿 足產(chǎn)品檢驗(yàn)要求的檢驗(yàn)方法，應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)方法。6.2.3質(zhì)技部應(yīng)保存所有工藝技術(shù)文件的現(xiàn)行有效版本，且保證其得到正確，除非該版本不適6.2.4用或無法做到。質(zhì)技部應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行工藝、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件的查新，每年至少進(jìn)行一次。

51、程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 08-2008工藝、檢測(cè)方法控制程序笫19頁共50頁笫 1版笫0次修訂發(fā)布日期：2008年3月5日6.2.5生產(chǎn)車間、化驗(yàn)室選定的非標(biāo)準(zhǔn)方法和自己制定的工藝方法必須經(jīng)過方法確認(rèn)方可采用° 6.2.6在投產(chǎn)前或開展化驗(yàn)工作前，企業(yè)必須進(jìn)行方法驗(yàn)證或證實(shí)已能正確使用該方法，如與工藝方 法有偏離，則須重新進(jìn)行方法確認(rèn)。6.3企業(yè)自制方法的設(shè)計(jì)、制定6. 3.1質(zhì)技部根據(jù)生產(chǎn)檢驗(yàn)工作需要可組織制定供企業(yè)內(nèi)部使用的工藝檢驗(yàn)方法。由生產(chǎn)副總、管理 者代表分別制定計(jì)劃，下達(dá)質(zhì)技部組織有工程師以上任職資格的人員進(jìn)行。生產(chǎn)副總應(yīng)確保所制定的 方法在所有有關(guān)生產(chǎn)人

52、員中進(jìn)行有效交流。6.3.2自制方法使用前應(yīng)由管理者代表組織相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。6. 3. 3自制檢驗(yàn)方法必須與專業(yè)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行比對(duì)驗(yàn)證。7支持性文件工藝、檢測(cè)方法控制程序q/hyhg 02. 08-2008工藝操作規(guī)程q/tyhg 03. 70-2008生產(chǎn)管理考核辦法q/tyhg 03. 18-2008札1關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)8記錄生產(chǎn)管理考核記錄q/tyhg 03. 19-2008程序文件文件編號(hào):q/hyhg 02. 09-2008外部服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序第20頁共50頁笫i版第0次修訂 發(fā)彳jfi期：2008年3月5 h1目的為確保外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，滿

53、足生產(chǎn)要求，特制定本程序。2適用范圍2.1本程序確定了外部服務(wù)和供應(yīng)品選擇和采購的職責(zé)、依據(jù)，及驗(yàn)收方法2.2本程序適用于本企業(yè)對(duì)外部服務(wù)和設(shè)備、儀器及配件、生產(chǎn)物資質(zhì)量的控制3職責(zé)3.1使用部門負(fù)責(zé)提出采購申請(qǐng)技術(shù)參數(shù)和具體要求，核實(shí)采購計(jì)劃中供應(yīng)商及所購物資是否滿足 生產(chǎn)需要，對(duì)所購物資進(jìn)行驗(yàn)收。3.2質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)采購申請(qǐng)的評(píng)價(jià)和論證及所需采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和技術(shù)資料的提供，參與 外部服務(wù)及采購物資驗(yàn)收；3. 3分管副總負(fù)責(zé)對(duì)所轄部門的采購申請(qǐng)及評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行審核：3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)；4工作程序4.1采購申請(qǐng)：使用部門必須事先提岀采購申請(qǐng)

54、。采購申請(qǐng)應(yīng)對(duì)所采購物品的技術(shù)要求進(jìn)行詳細(xì)地 描述，填制采購申請(qǐng)及評(píng)價(jià)記錄4.2采購申請(qǐng)的評(píng)價(jià)4. 2.1質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)采購申請(qǐng)的評(píng)價(jià)，必要時(shí)，組織有關(guān)人員論證，形成可行性分析報(bào)告。評(píng)價(jià)的 內(nèi)容包括：欲采購物品的必要性及數(shù)量、技術(shù)參數(shù)及要求。制定所需采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和提供與采購 相關(guān)的技術(shù)資料。4. 2.2大型（或新型）設(shè)備儀器要由質(zhì)技部、使用部門負(fù)責(zé)人共同請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行論證和評(píng)價(jià)，并 填制采購申請(qǐng)及評(píng)價(jià)記錄。4. 2.3急用或臨時(shí)性小批量采購由申請(qǐng)部門填制計(jì)劃外采購申請(qǐng)表，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)實(shí)施。4.3采購計(jì)劃的審批4.3.1采購申請(qǐng)及評(píng)價(jià)記錄由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，轉(zhuǎn)供應(yīng)部對(duì)擬采購物資進(jìn)

55、行分類，在合格供方評(píng) 價(jià)的基礎(chǔ)上，編制采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.2供應(yīng)部也可根據(jù)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（產(chǎn)品材料定額及相關(guān)技術(shù)資料）和有關(guān)業(yè)務(wù)部門批準(zhǔn)的 生產(chǎn)車間月物資需求計(jì)劃，平衡利庫后，編制月度物資采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)實(shí)施。4. 3. 3采購物資分類采購物資分為三類：a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主耍部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安金性能，可能 導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b）一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分的批量物資，它一般不彫響最終產(chǎn)品的質(zhì)最或即使略 有影響，但可采取措施予以糾正的物資程序文件文件編號(hào)：q/hyhg 02. 09-2008第21頁共50頁外部服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序笫1版第0次修訂發(fā)布h期：2008年3月5日4.4對(duì)供方的評(píng)價(jià)4. 4.1供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通