關(guān)于xx鞋塑有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊

1、晉江雄溢鞋塑有限公司iii質(zhì)量和環(huán)境管理手冊【最新資料，word文檔，可編輯修改】晉江雄溢鞋塑有限公司批準(zhǔn)章節(jié)更多資料在資料搜索網(wǎng)頁碼01202海量資料，百套光盤令403公司簡介504管理者代表任命書605組織架構(gòu)圖706各部門職責(zé)和權(quán)限807質(zhì)暈和環(huán)境方針1108質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)121質(zhì)量和環(huán)境管理手冊管理142引用標(biāo)準(zhǔn)153術(shù)語和定義154質(zhì)暈和環(huán)境管理體系164. 1總要求164.2文件要求174. 2.3文件控制174. 2.4記錄控制18l管理職責(zé)195. 1管理承諾195.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)195.3質(zhì)量和環(huán)境方針195.4策劃205. 4. 1質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）205. 4.2

2、質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃215. 5職責(zé)權(quán)限與溝通225. 5. 1職責(zé)與權(quán)限225. 5.2管理者代表225. 5. 3內(nèi)部溝通與信息交流225.6管理評審235. 7環(huán)境因素245.8法律法規(guī)及其他要求245.9環(huán)境管理方案246資源管理266. 1資源的提供26章節(jié)章節(jié)內(nèi)容頁碼6.2人力資源266.3基礎(chǔ)設(shè)施與丄作環(huán)境267產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)287. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃287.2與顧客有關(guān)的過程287.4采購317.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供327. 5. 1牛產(chǎn)和服務(wù)提供的控制327. 5.2特殊過程327. 5.3標(biāo)識和對追溯性337. 5.4顧客財(cái)產(chǎn)347. 5.5產(chǎn)品防護(hù)347.6監(jiān)視和測量儀器控制3

3、57. 7環(huán)境管理的運(yùn)行控制367.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)368測量分析和改進(jìn)38& 2監(jiān)視和測暈388. 2. 1顧客滿意度控制388. 2.2內(nèi)部審核388. 2.3過程的監(jiān)視和測量398. 2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量39& 2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量408. 2.6合規(guī)性評價(jià)408. 3不合格品控制408.4壞境不合格及糾正預(yù)防措施41& 5數(shù)據(jù)分析41& 6改進(jìn)42附件一質(zhì)量管理體系職能分配表43附件二環(huán)境管理體系職能分配表44附件三壞境管理體系條款與手冊章節(jié)號對應(yīng)表45附件四程序文件目錄46附件五主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)47附件六手冊修改記錄4802手冊發(fā)布令本手冊由管理

4、部主編，根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)變化，在原來質(zhì)量和環(huán)境 管理體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行改版修訂，編號為xy-qem-2007。經(jīng)公司有關(guān) 部門審定通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，于2007年05月01日頒布，現(xiàn)行有效版本 為第b版第0次修改。本手冊描述我公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系架構(gòu)，是貫徹公司質(zhì)量和環(huán)境方 針，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的文件，是我公司質(zhì)量管理和環(huán)境管理活動 的依據(jù)，全體員工必須以本手冊和相關(guān)支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì) 量環(huán)境管理活動，并采取必要的改進(jìn)措施，確保本公司質(zhì)量和環(huán)境方針和目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司其它文件耍與之保持相容，不能相抵觸。此令！晉江雄溢鞋塑有限公司總經(jīng)理日期2007年05月01日03公司

5、簡介晉江雄溢鞋塑有限公司創(chuàng)辦于1996年，專業(yè)生產(chǎn)各類高中檔、最新款 的運(yùn)動鞋、休閑鞋、時(shí)裝鞋。本公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷南美，東歐非洲和東南亞等 十幾個(gè)國家,是一家規(guī)模大，設(shè)施完善的企業(yè)，公司總投資500多萬人民幣, 占地面積35畝，廠房建筑面積一萬多平方米。公司以其精細(xì)的工藝、優(yōu)美 的造型、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后服務(wù)深受國內(nèi)外廣大客戶的好評。本公司擁有二條成型流水線，二十臺裁斷機(jī)械及-百多臺高頭機(jī)車 和雙線機(jī)。公司本著“誠、信、新”的創(chuàng)業(yè)精神，積極追求產(chǎn)品質(zhì)量， 以國際市場為導(dǎo)向，不斷開發(fā)研制新產(chǎn)品，不斷把產(chǎn)品引向世界的每一個(gè) 角落，以質(zhì)量促進(jìn)發(fā)展是公司全體同仁的心愿.公司堅(jiān)持“誠信為本、質(zhì)量第一

6、”的經(jīng)營原則，同時(shí)關(guān)注服務(wù)社會。 公司先后通過了 is09001： 2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證及is014001環(huán)境管理 體系認(rèn)證，為保證產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)水平，滿足顧客要求并爭取超越顧客 期望。公司同時(shí)致力于環(huán)境保護(hù)工作，嚴(yán)格遵守我國的環(huán)境法律法規(guī)，按 is014001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范環(huán)境管理工作，力圖為中國的可持續(xù)發(fā)展作出自己應(yīng)有 的貢獻(xiàn)。竭誠歡迎海內(nèi)外賓客朋友惠顧,與我們攜手共創(chuàng)明日輝煌！04管理者代表任命書因推動質(zhì)量和環(huán)境管理體系的需要，現(xiàn)茲任命:赴整送先生為管理者代表, 由其負(fù)責(zé)依據(jù)公司實(shí)際運(yùn)作情況，結(jié)合is09001： 2000、is014001標(biāo)準(zhǔn)要求， 有效地建立、實(shí)施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理

7、手冊所規(guī)范的質(zhì)量和環(huán)境管理體 系各項(xiàng)過程，并持續(xù)不斷改進(jìn)體系。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，擔(dān)負(fù)如下權(quán)責(zé)：l確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3. 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客耍求的意識。4. 與質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5. 協(xié)調(diào)各部門實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境方針與質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)。6. 內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核策劃與落實(shí)。7. 監(jiān)督各部門質(zhì)量環(huán)境職能的執(zhí)行和控制情況。8. 各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)與管理。05組織機(jī)構(gòu)圖針/f：組針'/f:組成型生產(chǎn)線原材料倉中心倉成品倉注:財(cái)務(wù)部不納入質(zhì)量管理體系審核范圍06各部門職責(zé)和權(quán)限一. 總經(jīng)理

8、1）負(fù)責(zé)組織貫徹國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)以及質(zhì)量環(huán)境管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求，負(fù)責(zé)公司的 全面經(jīng)營管理工作。2）負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量和環(huán)境方針，質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，并組織實(shí)施。3）確定公司管理組織架構(gòu)，規(guī)定各部門應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量環(huán)境責(zé)任、具有的權(quán)限。4）批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量和環(huán)境管理手冊，并組織執(zhí)行。5）主持質(zhì)量環(huán)境體系評審會議。6）對公司重大質(zhì)量環(huán)境事故作出處置。7）委任管理者代表，授權(quán)其對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和適宜性進(jìn)行監(jiān)督檢查。8）負(fù)責(zé)高層管理人員的聘任和任命。9）負(fù)責(zé)資源的提供配置。二. 管理者代表1）確保質(zhì)量和壞境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和壞境管理體系的業(yè)績和

9、任何改進(jìn)的需求。3）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求和壞境保護(hù)的意識。4）與質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5）協(xié)調(diào)各部門實(shí)施質(zhì)量和壞境方針與質(zhì)量和壞境忖標(biāo)。6）內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核策劃與落實(shí)。7）監(jiān)督各部門質(zhì)量環(huán)境職能的執(zhí)行和控制情況。8）各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)與管理。三生產(chǎn)副總1）負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、預(yù)測，組織做好產(chǎn)品銷售的訂貨合同、協(xié)議，組織合同或訂單的評審及售 后服務(wù)工作。2）負(fù)責(zé)處理市場信息及用戶投訴，配合生產(chǎn)部門完成生產(chǎn)計(jì)劃。3）負(fù)責(zé)顧客的滿意度調(diào)查及分析，對用戶提出的意見和建議，及時(shí)反饋公司有關(guān)部門。4）根據(jù)訂單要求通知生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨安排及運(yùn)輸?shù)恼{(diào)度的作業(yè)。6）負(fù)責(zé)相關(guān)

10、方壞境要求的溝通和影響。7）負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。四生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃和控制，編制生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并組織車間實(shí)施生產(chǎn)和控制；2）負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題；3）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品質(zhì)量策劃、編制新產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃和組織實(shí)施；4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制，并監(jiān)視各車間和倉庫做好產(chǎn)品標(biāo)識工作；5）參與有特殊要求的產(chǎn)品要求訂單的評審和合格供方的評價(jià)與選擇的評審。6）配合管理部做好職工培訓(xùn)，負(fù)責(zé)有關(guān)安全生產(chǎn)知識講座、專業(yè)知識講解、應(yīng)知應(yīng)會考核工作；7）參加半成品和最終產(chǎn)品的不合格的評價(jià)，并監(jiān)視各生產(chǎn)車間對不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離和 處置；8）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并負(fù)

11、責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及其它設(shè)施的安裝、維護(hù)和保養(yǎng)，以及做好 檢修工作；9）做好本部門記錄的標(biāo)識、收集、編制、歸檔、貯存和保管。五品管部1）負(fù)責(zé)原料、過程半成品及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量控制。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異常的處理。3）負(fù)責(zé)處理有關(guān)顧客投訴及退貨。4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理及質(zhì)量改進(jìn)。5）負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的追蹤及管理。6）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的管理。7）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。8）負(fù)責(zé)不合格品的評審，質(zhì)量管理數(shù)據(jù)分析。六工務(wù)課1）負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備年度維修、保養(yǎng)計(jì)劃。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的監(jiān)督管理，生產(chǎn)設(shè)備相關(guān)資料的管理。3）負(fù)責(zé)配合新生產(chǎn)設(shè)備的安裝及調(diào)試。4）負(fù)責(zé)供電設(shè)施、空壓設(shè)備的維護(hù)管理。七

12、管理部1. 負(fù)責(zé)公司行政文件、通訊設(shè)施、各類檔案的管理與保存。2. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的管理。3. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量壞境記錄的統(tǒng)籌管理。4. 負(fù)責(zé)組織各部門對環(huán)境因素的識別和評價(jià)，判定出重要環(huán)境因素。5. 負(fù)責(zé)各部門對相關(guān)方施加影響的統(tǒng)籌管理。6. 負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的制訂和實(shí)施。7. 負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制的歸口管理，環(huán)境運(yùn)行的績效監(jiān)督。8. 負(fù)責(zé)環(huán)境緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)的管理。9. 做好合理配置人力資源，確定員工培訓(xùn)要求與培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。10. 負(fù)責(zé)公司員工考勤管理。11. 負(fù)責(zé)公司重要的會議與決議事項(xiàng)的追蹤。12. 負(fù)責(zé)壞境方面的外部溝通和信息交流。13. 負(fù)責(zé)法律法規(guī)的搜集和應(yīng)用。14. 負(fù)

13、責(zé)各部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)及完成總經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作事項(xiàng)。16、負(fù)責(zé)環(huán)保法規(guī)合規(guī)性評價(jià)并做好評價(jià)記錄。八.財(cái)務(wù)部1）負(fù)責(zé)公司資金的日常結(jié)算、交稅管理。2）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、出納、會計(jì)及工資管理。3）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、質(zhì)量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。九生產(chǎn)車間1）負(fù)責(zé)按計(jì)劃及工藝要求組織生產(chǎn)。2）負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的控制。3）負(fù)責(zé)車間內(nèi)環(huán)境及場所的維護(hù)，環(huán)境因素的控制。4）負(fù)責(zé)對不合格品的處置。5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)的安全。6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程人身及物資的安全。7）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標(biāo)識及標(biāo)識的維護(hù)。8）負(fù)責(zé)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)工作。9）負(fù)責(zé)車間的行政管理。10）負(fù)責(zé)對員工技術(shù)和質(zhì)量的考核。十物供部1）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估，并施加環(huán)境影響。2

14、）負(fù)責(zé)采購作業(yè)。3）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的控制。十一倉庫1）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識和維護(hù)。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制、建立倉庫臺賬。3）進(jìn)出倉物品的管理和控制。4）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的控制。十二物控部1）負(fù)責(zé)工資核算。2）負(fù)責(zé)材料成本核算。3）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的控制。07質(zhì)量和環(huán)境方針='一、總則：公司的質(zhì)量和環(huán)境方針是公司發(fā)展的總的宗旨和方向，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，并傳達(dá)到 每一位員工，采取培訓(xùn)、工作考核、內(nèi)部審核等方法確保質(zhì)量和環(huán)境方針得到充分理解和執(zhí) 行。并將質(zhì)量和環(huán)境方針作為管理評審的主要內(nèi)容之一，以確保質(zhì)量和環(huán)境方針持續(xù)適宜并 被有效的實(shí)施。二、公司質(zhì)量方針：敬業(yè).忠誠.創(chuàng)新、服務(wù)

15、質(zhì)量方針涵義：敬業(yè)一一愛崗敬業(yè)，努力工作。生產(chǎn)出材料考究、款式新穎、做工精致的運(yùn)動鞋產(chǎn)品， 使雄溢產(chǎn)品，成為顧客關(guān)注的焦點(diǎn)。忠誠一一腳踏實(shí)地，演繹非凡。公司全體員工以良好的工作態(tài)度、精湛的技藝、雄溢人 的嚴(yán)格，切實(shí)進(jìn)行體系過程的控制。創(chuàng)新一一持續(xù)改進(jìn)，追求卓越。不斷改進(jìn)公司的產(chǎn)品質(zhì)量，不斷完善質(zhì)量管理體系，不 斷提高過程控制的有效性，提高對內(nèi)對外環(huán)境的適應(yīng)性。服務(wù)一一完美服務(wù)，顧客滿意。把增強(qiáng)顧客滿意作為公司一切工作的目標(biāo)，掌握市場動 向，加強(qiáng)顧客溝通，誠信服務(wù)，講求實(shí)際，確保公司的產(chǎn)品與服務(wù)充分滿足其至超越顧客 的要求。三、環(huán)境方針：1=1in強(qiáng)化環(huán)境意識，規(guī)范環(huán)境行為；遵守法律法規(guī)，控制環(huán)

16、境因素 堅(jiān)持污染預(yù)防，推行清潔生產(chǎn)；愛我雄溢品牌，增添綠色光彩環(huán)境方針涵義:1. 強(qiáng)化環(huán)境意識，規(guī)范環(huán)境行為以人為本，樹立大環(huán)境觀念，全員參與，從小事做起，從美化工廠環(huán)境著手，象重視質(zhì)量管理一樣重視環(huán)境管理，并以各種方式對相關(guān)方的環(huán)境意識與行為施加止面影響。2. 遵守法律法規(guī)，控制環(huán)境因素公司通過加大污染防治力度，改善職工的身心健康,增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力、創(chuàng)造力，確保滿足法律法規(guī)要求和使相關(guān)方滿意；全體員工樹立環(huán)境法律意識，自覺地糾止行為偏差。3. 堅(jiān)持污染預(yù)防，推行清潔生產(chǎn)止確處理質(zhì)量與環(huán)境、經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的關(guān) 系。在保證產(chǎn)品質(zhì)量、力求經(jīng)濟(jì)效益最大化的同時(shí)投入必要的人力物力、改善生產(chǎn)工藝和

17、條件、遵守作業(yè)規(guī)定，確保不對環(huán)境造成損害和社會資源的浪費(fèi)，建立雄溢資源節(jié)約型、清潔生產(chǎn)型、質(zhì)量效益型的生產(chǎn)模式，同步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)與社會效益。4.愛我雄溢品牌，增添綠色光彩樹立雄溢產(chǎn)品綠色形象，不斷加大環(huán)境保護(hù)力度,增強(qiáng)環(huán)境績效，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展并為國家的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略作出自己不懈的努力，樹立 雄溢品牌及旗下產(chǎn)品良好的社會公眾形象?？偨?jīng)理：2007年5月1日08質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)一、質(zhì)量目標(biāo)：1、一次交檢合格率$95%；2、成品出廠合格率99%；3、顧客滿意度$85%,逐年提高1%；二、環(huán)境目標(biāo)1、減少資源的消耗；2、杜絕火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生；3、固體廢棄物回收分類處理；三、環(huán)境指標(biāo)1、07.1

18、12月單位產(chǎn)值耗電比06.112月下降2%；2、火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生率控制在零次/年；3、各類可冋收利用廢棄物的冋收率達(dá)90%。四、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)分解為確保公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對總目標(biāo)進(jìn)行了分解，各部門的分目標(biāo)如下:部門部門目標(biāo)/指標(biāo)考核頻次備注品管部進(jìn)貨物品漏檢率為0每月一次最終檢驗(yàn)漏檢率為2%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次生產(chǎn)部主要生產(chǎn)設(shè)備月維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行率不小于95%每月一次成品一次交檢合格率大于等于96%每月一次顧客滿意度大于等于85%每季度一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月次07. 1-12月單位產(chǎn)值耗電比06. 1-12月下降2%每月一次管理部年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率不低于90

19、%每半年一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次各類可冋收利用廢棄物的冋收率達(dá)90%每月一次物供部采購及時(shí)率大于或等于98%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次物控部材料成本核算準(zhǔn)確率為99%每月一次開發(fā)部設(shè)計(jì)開發(fā)命中率為60%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次沖裁課成品一次交檢合格率大于或等于96%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次針車課成品一次交檢合格率大于或等于96%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次成型課成品一次交檢合格率大于或等于96%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次底加工車間成品一次交檢合格率大于或等于96%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次1質(zhì)量環(huán)境手冊管理手冊

20、適用范圍：小適用于指導(dǎo)公司內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境活動而進(jìn)行的管理；b）適用于外部質(zhì)量環(huán)境體系審核。編制與審批q本手冊由公司管理部負(fù)責(zé)擬稿，管理者代表審核；b）正式文稿由總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可生效。手冊發(fā)行a）手冊經(jīng)核準(zhǔn)后，由管理部按文件控制程序執(zhí)行發(fā)行管理；b）手冊只限發(fā)公司最高管理層、管理部門負(fù)責(zé)人和從事公司質(zhì)量環(huán)境職能的管理人員；c）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等作為了解本公司的參考資料。手冊修改小手冊需要修訂時(shí)，公司職能部門向管理部提交修改要求，由管理部人員記錄要求修改 內(nèi)容，報(bào)管理者代表審核；b）管理部負(fù)責(zé)修改，并留下記錄；c）質(zhì)量和環(huán)境管理手冊的局部更改可采取換頁的方式，較大更改時(shí)則

21、需換版；d）當(dāng)新版手冊發(fā)行，?；厥张f版，舊版由管理部統(tǒng)一報(bào)廢，具體按照文件控制程序 執(zhí)行。手冊的宣傳貫徹q手冊頒布、修訂或換版后，各部門負(fù)責(zé)人或手冊持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)；b）管理部組織宣傳貫徹工作，使公司人員熟悉手冊，并嚴(yán)格執(zhí)行；c）各部門負(fù)責(zé)人對其所屈員工進(jìn)行宣教工作。2引用標(biāo)準(zhǔn)木手冊引用了如下標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)的支持性程序文件：gb/t19001-2000 idt is09001： 2000質(zhì)量管理體系一要求gb/t19001-2000 idt is09000： 2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t24001-2004 idt is014001： 2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語

22、和定義本手冊采用“is09000： 2000-基礎(chǔ)和術(shù)語”給出的術(shù)語和定義，本手冊的供應(yīng)鏈如下： 供方一一公司（晉江雄溢鞋塑有限公司）一一顧客本手冊中除采用is09000： 2000術(shù)語外，補(bǔ)充如21、受控文件：對質(zhì)量環(huán)境管理制度發(fā)生影響的文件，如質(zhì)量和環(huán)境管理手冊、 管理程序、作業(yè)指導(dǎo)書、表單文件及外來文件等需作版本控制的各種文件。2、非受控文件：僅提供外部機(jī)構(gòu)參考或訓(xùn)練用。若分發(fā)出去后有修訂，不做發(fā) 行新版本與舊版本回收的管理。3、管理或控制程序：本公司主要指程序文件。4、外來文件：指的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、與質(zhì)量管理有關(guān)的各類行文等。5、常規(guī)合同：有加工生產(chǎn)過的并已規(guī)范化的產(chǎn)品的銷售合同。

23、6、特殊合同：用戶提出了新的使用途徑的產(chǎn)品合同，或新增設(shè)開發(fā)項(xiàng)口的合同。7米購：本公司米購和外包均屬米購范疇。8、工作環(huán)境：指人員作業(yè)時(shí)所處的一組條件（包括物質(zhì)的、社會的、心理的和 環(huán)境的影響因素）。9、過程能力：指一個(gè)過程在質(zhì)量上可能達(dá)到的水平，也可理解為在人、機(jī)、料、 法、環(huán)境等因素均處于受控正常工作狀態(tài)下的作業(yè)能力。10、環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)屮能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。11、環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害 或有益的變化。12、相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。質(zhì)量和環(huán)境管理體系4.1總要求1）公司充分考慮市場與

24、顧客的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況。按照is09001： 2000、 is014001： 2004標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系，通過 對is09001： 2000、is014001： 2004的應(yīng)用，可以達(dá)到以下兩點(diǎn):a）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用有關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品。b）遵守國家有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)以及采取污染預(yù)防實(shí)施環(huán)境績效的改善。對顧客的滿意程度進(jìn)行評價(jià)，與顧客進(jìn)行溝通，以了解顧客的耍求和感受，讓顧客感受 到公司在不斷地積極尋求改進(jìn)機(jī)會，致力于提高有效性和效率。2）刪減小木公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系覆蓋運(yùn)動鞋的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)。b）本公司不存在對體系標(biāo)準(zhǔn)

25、的刪減。3）基本內(nèi)容q公司按is09001： 2000、is014001： 2004標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系，對本公司 的采購、生產(chǎn)、銷售各過程進(jìn)行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對 每個(gè)過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求作出適合木公司質(zhì)量管理的規(guī)定。對產(chǎn)品、服務(wù)和活動中的環(huán)境因 素進(jìn)行識別，評價(jià)岀重要環(huán)境因素，采取目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案及運(yùn)行控制手段進(jìn)行控制。b）為了確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了 相應(yīng)的控制或管理程序，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支撐。c）為了支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控，公司配備了必要的人力、設(shè)施、 財(cái)務(wù)及有關(guān)信

26、息等資源。d）為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)作過程，公司實(shí)施必要的措施 以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。c）本公司冃前電繡、高頻、絲網(wǎng)印刷等過程為外包過程，按采購控制程序的規(guī)定執(zhí) 行。4. 2文件要求4. 2. 1總則由公司管理部及各部門管理人員依據(jù)is09001： 2000、is014001： 2004標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司 實(shí)際情況，制訂質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件,ws：a）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)；b）公司按is09001:2000.is014001:2004標(biāo)準(zhǔn)編寫的質(zhì)量和環(huán)境管理手冊；c）按is09001:2000. is014001:2004標(biāo)準(zhǔn)條

27、款要求及企業(yè)實(shí)際運(yùn)作現(xiàn)狀編寫的文件控 制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、檢驗(yàn)與不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措 施控制程序等24個(gè)程序文件；d）為了確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系應(yīng)用過程有效策劃、運(yùn)作和得到控制，公司編寫了相關(guān) 支持性文件作支撐；c）按質(zhì)量和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立起來的記錄表格；f）各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。4. 2. 2質(zhì)量和環(huán)境管理手冊q質(zhì)量和環(huán)境管理手冊是本公司質(zhì)量和環(huán)境管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司 的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的范圍。b）質(zhì)量和環(huán)境管理手冊表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量和環(huán)境管理體系，對質(zhì)量和環(huán)境 管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程

28、間相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程有效控 制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量和環(huán) 境管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。4. 2. 3文件控制編訂文件控制程序并按控制要求進(jìn)行管理，確保各相關(guān)部門適時(shí)獲得適當(dāng)且有效的 文件，避免不適用文件的誤用。文件控制重點(diǎn)：小文件發(fā)布前得到相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，以確保文件是充分的；質(zhì)量和環(huán)境管理手冊、程 序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書由部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。b）在文件運(yùn)行過程中可對文件進(jìn)行審查、予以更新并再次呈相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，確保其 適宜性和充分性。c）規(guī)定文件發(fā)行版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂

29、狀態(tài)得到識別。d）控制文件分發(fā)、回收過程，確保在使用處可獲得有關(guān)版木的適用文件。e）及時(shí)更換文件缺頁、模糊、毀損，確保文件保持清晰、易于識別。f）管理部耍對外來文件進(jìn)行控制，并蓋“受控文件”章進(jìn)行識別，控制其分發(fā)，并建立 分發(fā)記錄。g）文件修改作廢吋，應(yīng)由管理部冋收i口版本文件，冋收時(shí)保證數(shù)量及內(nèi)容的完整性，防 止作廢文件的非預(yù)期使用。h）若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，加蓋“失效”章后，交管理部保存，并注明保留 文件，以便對這些文件的識別。i）對于與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的電腦資料，必要時(shí)要予以管理，以確保資料的符合 性。4. 2. 4記錄的控制制訂記錄控制程序并按控制要求進(jìn)行管理，以便控制各

30、項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境記錄，提供符合 耍求和質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄管理重點(diǎn)內(nèi)容耍包括：q質(zhì)量環(huán)境記錄可以是書面文字，也可以采用電腦磁盤等電子媒體形式。b）質(zhì)量環(huán)境記錄保管吋應(yīng)便于存取和查閱，并防止損壞、變質(zhì)或丟失。c）質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。d）記錄收集由各責(zé)任部門派人收集整理。f）各種質(zhì)量環(huán)境記錄保存期限耍進(jìn)行規(guī)定，并建立清單。g）質(zhì)量環(huán)境記錄貯存由各責(zé)任部門自行妥善保管，尤須注意儲存環(huán)境，避免記錄受潮等 不適宜情形。相關(guān)文件：1. 文件控制程序2. 記錄控制程序5管理職責(zé) 21由總經(jīng)理對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、有效性和持續(xù)改進(jìn)提供承諾，通過展開 下列活動提供有效

31、證據(jù)：a）在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。b）制訂質(zhì)量和環(huán)境方針，以滿足顧客及法律法規(guī)的要求為目標(biāo)，持續(xù)不斷的改善產(chǎn)品質(zhì) 量和環(huán)境績效，創(chuàng)造公司新的生命力。c）由各部門收集實(shí)際生產(chǎn)情況，確保質(zhì)量和壞境冃標(biāo)的制訂。d）進(jìn)行管理評審，掌握質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行的有效性和充分性。e）確保資源的獲得，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)以及環(huán)境保護(hù)的需求。5. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a）總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量和環(huán)境管 理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。b）總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求，并在公司制定質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)時(shí)得 到體現(xiàn)。c）生產(chǎn)

32、部要認(rèn)真研究并明確顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。d）在明確顧客耍求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司的實(shí)力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo) 準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。e）各部門要按照與顧客有關(guān)過程的控制程序及服務(wù)過程控制程序等文件要求開 展工作，確保顧客滿意。53質(zhì)量和環(huán)境方針a）質(zhì)量和環(huán)境方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量環(huán)境管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要, 容易被職工理解和支持。b）體現(xiàn)對顧客滿意、遵守法規(guī)、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。c）質(zhì)量和環(huán)境方針應(yīng)能滿足提供制定和評審質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的框架。d）總經(jīng)理提出質(zhì)量和環(huán)境方針的構(gòu)想、要求，管理者代表組織制定草案。草案經(jīng)各部門

33、充分討論并修改和完善。質(zhì)量和環(huán)境方針經(jīng)公司有關(guān)部門審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。c）全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制 和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。f）組織實(shí)施與評價(jià)：充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量和環(huán)境方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。-通過制定質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、編制質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案并采取措施，以保證質(zhì)量 和環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量和環(huán)境方針應(yīng)按管理評審程序要求定期評價(jià)，當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變 化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對質(zhì)量和環(huán)境方針進(jìn)行必要的修改。g）質(zhì)量和環(huán)境方針通過向供方、顧客發(fā)出調(diào)查表形式進(jìn)行通報(bào)；企業(yè)網(wǎng)站公布質(zhì)量和環(huán) 境方針；向當(dāng)?shù)卮逦瘯▓?bào)公司方針；

34、張貼在公司醒目位置向員工宣傳等方式向公眾進(jìn)行宣 傳，并在公眾需要時(shí)，讓公眾獲取。5. 4策劃5. 4.1質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)q質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的制定公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)建立，公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部 門和層次上，公司的環(huán)境冃標(biāo)要有具體的指標(biāo)值。-一各部門根據(jù)公司總目標(biāo)，結(jié)合本部門實(shí)際工作，擬定部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)報(bào)管理部 匯總，呈管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。b）質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的要求質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)必須能滿足顧客的耍求和期望，具有行業(yè)的先進(jìn)性、可操作性、可 評審性、可測量性，并與公司的質(zhì)量和環(huán)境方針保持一致。質(zhì)量和環(huán)境口標(biāo)必須滿足法律法 規(guī)的要求，確保公司各種污染排放達(dá)標(biāo)。質(zhì)量和環(huán)

35、境目標(biāo)發(fā)布后應(yīng)在公司內(nèi)作適當(dāng)?shù)臏贤?，如公告、培?xùn)、相關(guān)會議、發(fā)布 文件等，并讓所有人員理解與實(shí)施。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)在建立時(shí)?？紤]法律與其他耍求、重要環(huán)境因素、技術(shù)條件、公司財(cái) 務(wù)狀況的等情況。c）質(zhì)量和環(huán)境0標(biāo)考核及修訂每個(gè)月進(jìn)行一次質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的考核，以檢討目標(biāo)的達(dá)成狀況。若目標(biāo)未達(dá)成， 則由各部門進(jìn)行檢討并采取和應(yīng)的糾正及預(yù)防措施。公司質(zhì)量目標(biāo)原則上每年制定一次。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，每年末管理評審 后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)。=i 三三ia）由管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量和壞境管理體系的策劃，策劃結(jié)果由管理者代表 呈總經(jīng)

36、理批準(zhǔn)后生效實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)對策劃結(jié)果的實(shí)施各階段進(jìn)行監(jiān)控、管理，使計(jì) 劃達(dá)到預(yù)期結(jié)果。b）策劃的時(shí)機(jī)，公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃：公司決定建立新的質(zhì)量和環(huán)境管理體系之前；質(zhì)量和環(huán)境管理體系根據(jù)需耍進(jìn)行換版前；-一質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求出現(xiàn)較大變更，影響到管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；質(zhì)量和環(huán)境方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而迫使質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行變更；公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行前。c）策劃的內(nèi)容：公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)；組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；資源的配置；-質(zhì)量和環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)模式；質(zhì)量和環(huán)境管理體系的其他要求及質(zhì)量和環(huán)境管理體系

37、文件內(nèi)容。d）質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃的輸入公司運(yùn)營的宗旨和方向；顧客要求的變化及企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化；-公司資源的配置情況；影響到質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；業(yè)績改進(jìn)的建議。c）質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃的輸出：質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃的輸出應(yīng)明確包含兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容的詳細(xì)要求,并明確 各實(shí)施變更階段的時(shí)間和具體變更的責(zé)任部門/人；公司應(yīng)釆取有效措施，確保在對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保 持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性；-策劃的結(jié)果及質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、及其他質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件 按文件控制程序執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按記錄控制程序執(zhí)行。5.5職責(zé)

38、、權(quán)限與溝通5. 5. 1職責(zé)與權(quán)限q總經(jīng)理明確各部門及各階層人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，確保各部門工作接口順 暢。b）各部門職責(zé)具體見木手冊05章各部門職責(zé)和權(quán)限。c）各主管管理崗位的職責(zé)和權(quán)限見各類人員職責(zé)和權(quán)限。5. 5. 2管理者代表本公司任命管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立運(yùn)行等事宜，具體見本手冊04 章管理者代表任命書。5. 53內(nèi)部溝通與信息交流q為保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系能有效運(yùn)作，本公司各管理層和各層次之間應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部信 息溝通。b）通過公司情況發(fā)布會、公告、文件等形式向全體職工宣達(dá)本年度公司質(zhì)量和環(huán)境方針 和目標(biāo)，以增強(qiáng)職工的質(zhì)量環(huán)境意識。c）各部門可通過會議方式，通報(bào)

39、產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措 施等情況。d）職工的下情上傳：一-職工意見可通過書面形式提出，意見由管理部轉(zhuǎn)交總經(jīng)理。-一管理部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄、文件等手段，進(jìn)行宣傳公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管 理、生產(chǎn)經(jīng)營決策。c）部門z間的溝通:凡可以提高本公司質(zhì)量環(huán)境管理水平的意見和建議，各部門可以書 面形式交管理部。由管理部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實(shí)施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。f）外部信息交流：管理部負(fù)責(zé)環(huán)境方面的信息與外部的交流，如工廠周邊居民、當(dāng)?shù)?環(huán)保部門、相關(guān)方等。外部信息應(yīng)進(jìn)行記錄并進(jìn)行處理。g）公司視實(shí)際情況由管理者代表決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將 決定

40、形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，則應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。5. 6管理評審管理部負(fù)責(zé)組織制訂管理評審程序文件，按計(jì)劃的時(shí)間間隔或不定期以會議形式組 織總經(jīng)理及各部門對質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性。管理評審應(yīng)包扌舌評價(jià)公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量和 環(huán)境方針和質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)。a）管理評審的輸入，應(yīng)包括以下信息：審核結(jié)果和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果.-來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨。過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、環(huán)境績效；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系的變化；包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法

41、規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。-改進(jìn)的建議。b）管理評審的輸出，應(yīng)包扌舌與以下方面有關(guān)的決定和措施：-質(zhì)量和環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、污染預(yù)防；資源需求。c）管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并保存于管理者代表處。5.7環(huán)境因素公司通過建立并保持環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序，從以下兒方面確定、判定、考慮 和更新環(huán)境因素：a）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋本公司運(yùn)動鞋生產(chǎn)的全過程，以及日常管理活動的各個(gè) 方面。此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。b）各部門在識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種 狀態(tài)以及水、氣、聲、渣、

42、資源消耗、社區(qū)影響等六個(gè)方面。c）在評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、 資源消耗及法律法規(guī)的要求。d）當(dāng)國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、運(yùn)動鞋生產(chǎn)工藝過程發(fā)生較大變化或相關(guān) 方提岀合理耍求時(shí)，應(yīng)重新確定、評價(jià)重耍環(huán)境因素。e）公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對重要環(huán)境因素加以考慮。 精品wocl文檔，歡迎閱讀5.8法律法規(guī)及其他要求法律法規(guī)及其他要求由管理部按法律法規(guī)及其他要求控制程序的有關(guān)要求，獲取適 用的環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。管理部負(fù)責(zé)編制適用法律法規(guī)和其他要求 一覽表，并跟蹤其變化，及吋更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。管理

43、部應(yīng)確定法律法規(guī)及其他 要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。5.9環(huán)境管理方案a）為保證環(huán)境口標(biāo)（指標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)，公司制定了口標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案控制程序, 明確了目標(biāo)確定與分解的原則以及目標(biāo)中的詳細(xì)指標(biāo)。b）在程序中對管理方案的確定規(guī)定了制定、審核及批準(zhǔn)的實(shí)施流程，對管理方案的內(nèi)容 予以明確，包含了管理方案實(shí)施的職責(zé)和權(quán)限、方法及起始完成時(shí)間。c）在管理方案完成后，應(yīng)由工務(wù)課組織進(jìn)行驗(yàn)收與評價(jià)。d）當(dāng)公司的管理活動、生產(chǎn)或服務(wù)以及相關(guān)的運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對環(huán)境管理方案 予以修訂。相關(guān)文件：1. 管理評審程序2. 環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序

44、3. 法律法規(guī)及其他要求控制程序4. 目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序5. 信息交流控制程序6資源管理6. 1資源的提供根據(jù)本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì) 量設(shè)備、工作場地、廠房設(shè)施、污水及廢氣處理設(shè)施等資源，以滿足公司正常的牛產(chǎn)經(jīng)營活 動和顧客需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負(fù)責(zé)提出，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。公司為及時(shí)識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源，編制了 人力資源管理程序、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序等文件，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求 以及環(huán)境保護(hù)的要求，以達(dá)到顧客滿意。6. 2人力資源q各職能部門應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技

45、能和經(jīng)歷方面考慮工作人員的能力與崗位需求。b）管理部組織制訂人力資源管理程序，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境工作的人員是 能夠勝任工作的需求。c）依據(jù)產(chǎn)品特性，結(jié)合公司實(shí)際情況，識別工作人員的能力需求，并通過規(guī)定的渠道進(jìn) 行培訓(xùn)，只有合格人員方能上崗作業(yè)。d）在程序中規(guī)劃新進(jìn)人員、在職人員及特殊人員的崗位技能需求。e）依據(jù)需求，提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求。f）對培訓(xùn)結(jié)果及有關(guān)采取措施的有效性進(jìn)行評價(jià)。g）各部門應(yīng)通過各種質(zhì)量環(huán)境活動進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境意識宣傳，確保員工意識到從事活動的 相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。h）所有教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄應(yīng)予以保持，并妥善管

46、理。6. 3基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境工務(wù)課負(fù)責(zé)制訂設(shè)施和工作環(huán)境控制程序等相關(guān)文件，明確識別、提供并維護(hù)為實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，確保牛產(chǎn)作業(yè)順暢及產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。本公司基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：建筑物、工作場所、消防器材。生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，如裁斷機(jī)、針車、成型流水線、壓底機(jī)、前幫機(jī)、后幫機(jī)等。支持性服務(wù)，如運(yùn)輸車輛、電話傳真等。工務(wù)課配合其它部門對生產(chǎn)所需購買的設(shè)備的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、可維修性、兼 容性進(jìn)行綜合分析，擇優(yōu)確定。對設(shè)施的名稱、地點(diǎn)、使用部門、設(shè)備型號、維修保養(yǎng)情況 精reword文檔，歡迎閱讀進(jìn)行記錄，并做好設(shè)施的日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)工作管理部負(fù)責(zé)對支持性服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理

47、。合理規(guī)劃工作現(xiàn)場及作業(yè)程序，以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，通過推行5s,消除臟亂現(xiàn)彖, 提供優(yōu)美的工作環(huán)境；總經(jīng)理負(fù)責(zé)營造讓員工積極參與企業(yè)經(jīng)營管理的人文環(huán)境。相關(guān)文件：1. 人力資源管理程序2. 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃制定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。本公司對簡單的和成熟的產(chǎn)品，已在質(zhì)量和環(huán)境管 理體系文件中明確了滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的方法，本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的不成熟或有 特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，均事先進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的輸出形式應(yīng)適應(yīng)于組織的運(yùn)作。質(zhì)量策劃與本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所有要求相一致，并形成便于操作的文件，為了 滿足產(chǎn)品、合同，在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，均應(yīng)考

48、慮以下活動：a）必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量和環(huán)境冃標(biāo)的要求；b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃：質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）是針對具體產(chǎn)品、合同規(guī)定專門的質(zhì) 量措施、資源和活動的文件，它是對木公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊和質(zhì)量和環(huán)境管理體系程序 文件的一種補(bǔ)充，為此，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體 系文件相容。c）確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。d）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄，這些記錄必須為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)，質(zhì)量記錄 按記錄控制程序進(jìn)行。7. 2與顧客有關(guān)的過程7. 2. 1顧客要求確定和評審a）制訂與顧客有關(guān)過程的控制程序文件，規(guī)定對有關(guān)產(chǎn)品的要

49、求予以確認(rèn)，并進(jìn)行 有效的評審；b）正確掌握顧客要求及公司生產(chǎn)能力的符合性。通過與顧客的溝通，迅速傳遞與反饋顧 客的要求。c）各職能部門在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)，應(yīng)包括：顧客規(guī)定要求，包括對交付及交付后活動的要求；-顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或己知的預(yù)期用途所必需的要求；產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；公司確定的其它附加耍求。d）在向顧客提出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前應(yīng)對產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審以確保:產(chǎn)品要求達(dá)到規(guī)定;與以前表述不一致的合同或訂單要求已得到解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。c）與顧客通過電話或口頭聯(lián)系的訂單，業(yè)務(wù)應(yīng)詳細(xì)記錄下來。必要時(shí)，函電顧客以求進(jìn) 一步確認(rèn)。f）產(chǎn)品要求

50、發(fā)生變更吋，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將信息傳遞給各職能部門，以便及吋修改相關(guān)文 件和變更作業(yè)過程。g）需與顧客聯(lián)絡(luò)的人員應(yīng)明確與顧客溝通的有效途徑和顧客反饋信息的處理，包括投訴 的處理。7. 2. 2顧客溝通小生產(chǎn)部應(yīng)認(rèn)真對待顧客的問詢電話、傳真、來信來函，熱情接待每一位顧客來訪。對 顧客提出問題予以及時(shí)、準(zhǔn)確答復(fù)。對新顧客應(yīng)向其詳細(xì)介紹木公司概況、產(chǎn)品特點(diǎn)等。b）日常接單與顧客間的溝通按與顧客有關(guān)過程的控制程序執(zhí)行。c）所有與顧客間的溝通過程視其情況予以記錄和保存。7. 3設(shè)計(jì)與開發(fā)公司制定并由開發(fā)部歸口實(shí)施設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量，滿足顧客要 求及加工、采購、檢驗(yàn)的要求。本公司新產(chǎn)品（功能、

51、性能、原料、工藝等有較大變化）開發(fā)應(yīng)符合顧客的要求并滿足 法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的耍求。7. 3. 1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7. 3.1.1公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動由開發(fā)部負(fù)責(zé)，必要時(shí)召集其他部門人員參加，其他部門人 員參加時(shí)由總經(jīng)理確定其主要工作和任務(wù)。7. 3. 1. 2開發(fā)部應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，以確定：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)的時(shí)間、階段；b）適合各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；0）開展設(shè)計(jì)和開發(fā)活動所需要的資源。d）設(shè)計(jì)開發(fā)人員的職責(zé)和權(quán)限；明確參與設(shè)計(jì)開發(fā)各小組間的關(guān)系和接口，確保小組間 的有效溝通。設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃結(jié)果應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。7. 3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入包括顧

52、客或總經(jīng)理提供的圖樣或樣品；訂單或總經(jīng)理規(guī)定的功能或性能 要求；國內(nèi)外有關(guān)資料；適用的法律法規(guī)要求；公司以往類似設(shè)計(jì)的適用信息；設(shè)計(jì)和開發(fā) 所必需的其他要求。開發(fā)部應(yīng)對上述輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評審，以確保這些輸入完整、清楚，且不自 相矛盾。7. 3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出木公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出主要為樣品、材料明細(xì)表（色卡）和工藝文件等，它們必 須能滿足設(shè)計(jì)的輸入要求且能進(jìn)行驗(yàn)證，樣品、材料明細(xì)表（色卡）和工藝文件等在放行前 應(yīng)得到批準(zhǔn)，并且應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要求；b）為采購、生產(chǎn)提供必要的指導(dǎo)信息；c）包含必需的或引用的產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，如驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、方法及其他條件；d）規(guī)定對產(chǎn)品的

53、安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7. 3. 4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審開發(fā)部經(jīng)理主持會議，有關(guān)人員參加，對設(shè)計(jì)階段的結(jié)果進(jìn)行評審，評價(jià)其滿足要求的 能力，識別任何問題并提出必要的措施。評審可采取會議方式進(jìn)行。評審的記錄應(yīng)保存。7. 3. 5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證對生產(chǎn)出的樣品由技術(shù)副總經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、資深員工通過核對、試穿 檢驗(yàn)等方式進(jìn)行驗(yàn)證，核對、檢驗(yàn)的依據(jù)是設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入和輸出的內(nèi)容。7. 3. 6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)7. 3. 6.1為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用要求，公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)必須進(jìn)行設(shè)計(jì)確 認(rèn)。7. 3. 6. 2設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審和驗(yàn)證完成且結(jié)果滿足要求以后進(jìn)行；7. 3. 6. 3確認(rèn)可采用以下方式的一種或幾種：q內(nèi)部確認(rèn)：在產(chǎn)品實(shí)施生產(chǎn)前，開發(fā)部請總經(jīng)理，并組織供銷部及相關(guān)職能部門，對設(shè)計(jì) 和