萬科目標成本預算控制責任書

1、絕密（編號:項目目 標 成 本 控 制 責 任 書-00五年四月十五日編制依據(jù)及說明1. 項目發(fā)展部：土地出讓合同、報批報建費用明細；2. 設計部：實施方案設計圖紙及規(guī)劃指標（05年3月17日版）、建造標準與材料部品 標準；3. 工程管理部：鋼筋、磴、砌體等結構指標，招標工作計劃；4. 項目經(jīng)理部：場地平整方案，臨時設施建造標準；5. 營銷管理部：景觀分區(qū)建議，營銷費用計劃；6. 財務管理部：資本化利息計算依據(jù)、管理費用計算依據(jù)。本責任書已與相關部門討論并達成一致。執(zhí)行過程中，宙成本管理部整體負責。各 部門在控制責任成本的同時應主動向成本管理部反饋相關信息。成本管理部05年4月15日«

2、;項目目標成本控制責任書作為指導項目各項工作的重要依據(jù)，經(jīng)公司討論, 審核通過其中各項控制目標?，F(xiàn)予以發(fā)布，請相關部門遵照執(zhí)行。簽發(fā)人:簽發(fā)日期：年 月曰主送：公司管理層、頃目開發(fā)總目標:1. 項目概況1）總體規(guī)劃指標2. 成本目標項目目標成本確定為3920元/m按成本科目具體構成如下:注：含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源。3o成本頃目責任部門劃分一覽表責任部門責任范圍責任人項目發(fā)展部1、政府地價及相關費用、合作款項、紅線外市政設施費、拆遷補償 費2、人防易地建設費、非經(jīng)營公建配套費、墻改費、環(huán)境影響評測費、 圖紙審查費、公告費、產(chǎn)權測量費、產(chǎn)權登記費、消防微縮費設計部1. 設計費、曬圖及模型

3、制作2. 主體建安工程部品3. 環(huán)境綠化費4. 配套公建5. 設計變更工程管理部1、勘察、測繪.沉降觀測2、招標管理費、合同審查費、散裝水泥保證金、代理公司擔保費3、除部品以外的主體建安工程費4、管線綜合設計費用5、工程監(jiān)理費、工程質量監(jiān)督費西青 項目部1、測繪、臨水、臨電、臨時道路、場地平整2、臨時圍墻、圍板3、現(xiàn)場簽證4、市政配套費用（水、電.供熱.煤氣.智能化5、項目部行政管理費用營銷中心1、接待廳裝修裝飾費.樣板間費用2、銷售費用成本管理部1、預結算編審費財務管理 部1、資本化利息2、管理費用4.成本分攤計劃 成本跨期分攤表項目名稱總額（萬元）跨期分攤（萬元）示范區(qū)一期二期三期可售面積

4、（m2）292086259707534210992280853土地2772724657152104357675會所1163103300438322幼兒園40036103151111銷售大泳池989253727羽毛球場3038118物業(yè)及社區(qū)服務 用房317288211988地下車庫97387251366269人工濕地494131814資木化利息3000267774112983()管理費用1883167486709521合計3582531859241134829917營銷費用分期計劃表分期銷售收入（萬元）營銷費用比例（）營銷費用（萬元）示范區(qū)11,742.943.29%

5、386.89一期35,463.983.29%1,168.43二期52,777.193.29%1,738.85三期37,885.903.29%1,248.23合計137,8703.29%4,542.40整體營銷費用比例二營銷費用總和/銷售收入總和機密項目目標成本控制責任書二00五年四月十五日經(jīng)與公司研究確定，_部將按照本責任書中所列主要成本目標的要求，指導本部門完成頃目 各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，并同意據(jù)此作為公司對本部門 05年度季（年）度 考核標準。部門負責人：年月日項目發(fā)展部、主要作業(yè)目標：1、嚴格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。2、根據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成項目報批報建工

6、作，按計劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、預售許可證。3、按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優(yōu)惠和減免。4、根據(jù)本部門年度費用預算計劃控制管理費用。二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下 成本目標：序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明-土地成本27,7271政府地價及相關費用823土地出讓金342.80土地交易手續(xù)費及招標 代辦服務費257040.2%51基數(shù)二政府地價和關費用+紅線 外市政設施費+補償費契稅257043%771基數(shù)二政府地價相關費用+紅線 外市政設施費+補償費2合作款項1,200合作款項11,0001,

7、000對于我司收購合作方股權的稅 費，政府規(guī)定對被收購方進行 資產(chǎn)評估，對其凈資產(chǎn)增值部 分收取所得稅，由被收購方承 擔，此處不考慮政府規(guī)劃設計費1180180支教費120203紅線外市政設施費2972861905,6484拆遷補償費342.858.50620,056序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明二報批報建費3,373小配套費28577262.291,780住宅建筑而積;津價房地字 199796號;區(qū)配套建設管理辦 公室（濱海市政）人防易地建設費（交費）29728645.01,338會議決定控制上限圖紙審查費（住宅）2857721.9544力m2以上1.7元/m2；

8、4萬m2 以下1.9元/m2、建交中心施工 圖審查辦公室、收費文件圖紙審查費（公建）21859.02.45.25公建2.4元/m2、建交中心施工 圖審查辦公空、收費文件人防檔案費148641015計費基礎、收費單位、收費文 件、可返還比例墻體改造費2912470.00先交押金，通過檢查后退款。 細部用材（窗口、門口）由項目 發(fā)展部與工程部協(xié)調，確保在 現(xiàn)場不使用粘土磚的條件下退 回全部款項。項目環(huán)境影響評測費11212估算投資額、環(huán)境保護行政主 管部門、計價格20021125號地名公告費274,00011地名辦土地登記費228002地籍科準入住證公告費271,5004天津市建委房地產(chǎn)處規(guī)劃執(zhí)照

9、公告費12,40()0.2區(qū)建管科產(chǎn)權面積測量費（住宅）2857721.3638.9產(chǎn)權而積測量費（商業(yè)）63132.001.3總產(chǎn)權登記費258380.0020.7分戶產(chǎn)權轉移登記費2857723.0085.7分戶產(chǎn)權轉移沓記費63139.005.7三、控制要點通則:1、充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各頃費用的減免。2、對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。3、報批報建工作應爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關鍵線路。重要提示：以上成本指標，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內，并在保證 作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理

10、部門，參與公司各項成本決策， 制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成 本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務管理部著重對管理費用等非合同性成本和資 金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。項目責任成本控制性要點一項目發(fā)展部地價需討論要點會議討論結果1土地出讓金責任部門？含在20056萬地價款中，不 再發(fā)生責任部門：項目發(fā)展部；責任人：管潮、劉興東土地出讓金含在20056萬地價款中， 不再發(fā)生契稅土地評估價*3%;同上責任部門：項目發(fā)展部； 責任人：管潮、劉興東 基數(shù)=20056萬元+大配套費 費率：3%土地交易手 續(xù)費土地評估價*0.2%; 土地評

11、 估價？（政府地價相關費用 +紅線外市政設施費+補償 費）；責任部門：項目發(fā)展部；責任人：管潮、劉興東基數(shù)=20056萬兀+大配套費費率：0. 2%（土地交易手續(xù)費+招標代 辦服務費一共）招標代辦服 務費土地評估價*0. 4%同上合作款項1000萬以外還有其它？責任部門：項目發(fā)展部；責任人：管潮、劉興東另外：政府規(guī)劃設計費：18075；支 教費20萬；紅線外市政 設施費165元/m2 ?中水如何考慮9履熱源頭費？責任部門：部；責任人：管潮按政府規(guī)定：外環(huán)線以外（5km以內） 項目大配套費165兀/m2拆遷補償費20056摘牌價之外還有何費 用需要發(fā)生？拆遷費（大理 石廠.高壓線等等）?責任部門

12、：項目發(fā)展部；責任人：管潮、劉興東考慮到拆遷進度，預留100萬的不可 預見費二前期責任部門？責任部門：頃目發(fā)展部； 責任人：劉興東小配套費住宅面積的70元/m2;幼兒 園自建，能否在交費中扣 除？幼兒園目前規(guī)劃2000m2,造價控制在？元/m2合 適？如按2000元/m2,約合 建筑面積14元/m2>7. 71元 /m2（交費水平）承諾將自建頃目（幼兒園、居委會、 市政站點）按小配套費中規(guī)定的相應 單項收費標準，從70元/m2的總費用 中剔出，用于自建。人防易地建 設費交費？ m2,按建筑面積4% 交？自建？ m2、建在局層下/空 地下？用途：地下車庫（是 否作人防標準？）；按交費辦理,

13、交費標準以61.2元/m2 為上限，盡量由我司自行辦理，有一 定下浮空間。人防檔案費人防面積10元/m2;有無協(xié) 調空間？標準人防面積10元/m2墻體改造 費目前定為輕集料砌體，是否 不需交墻體改造費？先交押金，通過檢查后退款。細部用 材（窗口、門口）由項目發(fā)展部與工程 部協(xié)調，確保不發(fā)生費用。項目環(huán)境影 響評測費張貴莊75萬元,新城4. 85 萬；東麗15萬？控制己簽合同，合同價12萬在？萬（投資額在0. 3-2萬 之間0 25%-0. 09%）公告費、登記 費地名公告費、土地登記費、 準入住證公告費、規(guī)劃執(zhí)照 公告費，是否還有其它？地名公告費4000元/個、土地登記費 800元/萬m2、準

14、入住證公告費1500 元/個、規(guī)劃執(zhí)照公告費2400元/個規(guī)劃執(zhí)照費造價在3000萬及其以上的 按0.08%計算;3000萬以下 的按0.15%計算.需盡量合 理劃分組團，按0.08%的費 率交納目前此頃收費己減免，不需再交納產(chǎn)權面積測 量費預售面積：公建2元/m2.住 宅1. 36元/m2;最終產(chǎn)權面積？不再收取 其它費用？預售面積:非住宅2元/m2、住宅1.36 元/m2總產(chǎn)權登記費：80元/戶；分戶產(chǎn)權轉移登記費：住宅：3元/m2 分戶產(chǎn)權轉移登記費：商業(yè)：9元/m2施工圖紙審 查費標準住宅：4萬m2以上1.7元/m2; 4萬m2 以下1. 9元/m2公建：2.4元用2與會人員對以上討論

15、結果確認簽字：（文字確認版存于成本部）項目發(fā)展部:項目部:成本部:以上為過程文件，以目標成本討論會決議為準。返回目錄( 目標成本控制責任書房地產(chǎn)有限公司二00五年四月十五日經(jīng)與公司研究確定，設計部將按照本責任書中所列主要成本口標的要求.指導本部門完成05年度季（年）項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，并同意據(jù)此作為公司對本部門 度考核標準。部門負責人：年月日設計管理部、主要作業(yè)目標：1、組織實施設計階段的方案優(yōu)化，使設計方案具有更大的經(jīng)濟合理性。2、在目標成本范圍內實行景觀限額設計。3、依據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成圖紙設計，保證出圖質量。4、按制度辦理設計變更。5、復核項目銷售面積。參考執(zhí)行文

16、件設計階段成本管理工作指引.設計變更及現(xiàn)場簽證管理辦法二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理需要，還需完成如下成 本目標：序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明規(guī)劃設計費1,953概念設計3076312.6481.355萬美金示范區(qū)規(guī)劃方案設計2513148120已簽訂合同立面設計269701258.40立面設計施工圖設計300581341,022已簽訂合同高層設計費12800102130含會所規(guī)劃方案立面設計等環(huán)境方案設境施工圖設計157400694濕地設計費51729015.0人防設計費（含地卜-機70504028幼兒園設

17、計費200015030示范區(qū)、會所照明設計96672221.20標識指示系統(tǒng)設計10.60公共區(qū)域室內設計32商業(yè)54749150翻圖費21其他50序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明二園林環(huán)境費1820001502,7381綠化建設費157400901,840水軸16000180288示范區(qū)環(huán)境9(x)0280252集中組團綠化1300()14()182底商廣場150022033block內綠地（含停車位）10250074759小院綠化92405551小院內鋪磚61603018材料費綠化帶2324755128河道處理9600135130變更簽證2建筑小品70雕塑703道路

18、廣場建造費2460096236瀝青路面2460080197含瀝青路面及往路面車行道硬質鋪裝人行道路基984040394圍墻建造費250小區(qū)圍墻2000500100小區(qū)大門1300,00()30區(qū)內二級用墻300()4001205室外照明21988612268太陽能燈104,0004草坪燈150935053街燈4061,30053地燈176015026射燈88()30026安裝費用1066室外零星設施3076312.474兒童游樂設施3076311.030.76標識牌（樓棟門牌）126120.01.52標識牌（單元門牌）22260.01.33標識牌（門牌號碼）258340.010.33垃圾箱24

19、2600.0014.51其他307631().515.38指示牌、獰椅、陽傘等序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明三設計變更費571.5主體建安設計變更28577220.00571.5四配套設施費2,6391會所30983754378會所設計費210035074內裝設計外立而粹裝修費2100800168羞內精裝修21006501372幼兒園2000200060室內精裝修2000300603物業(yè)及社區(qū)服務用業(yè)用房8002109169居委會100210921位于底商，造價同商業(yè)郵政所100210921位于底商，造價同商業(yè)儲蓄所100210921位于底商

20、，造價同商業(yè)垃圾生化處理設備120000020垃圾轉運站20070014門衛(wèi)崗亭200100020自行車棚3076311315游泳池98泳池土建250250063含配近泳池設備135356羽毛球場310307地下車庫1,708地下車庫分攤70501380973含配置地下車庫預留49015000735售價暫定為3萬元/個，按售 價50%預留成本7人工濕地49人工濕地115080012.00土建及設備費用人工濕地236780029.36土建及設備費用植物種植及運行管理5171507.76設計、植物種植及運行管理五營銷設施建造費60接待廳、樣板房設計費169435460單位：元材料名稱方式限制單價備

21、注屋面瓦佛甲草甲分包/m2實際消耗面積外墻面磚甲供元/m2實際消耗面積涂料甲分包質感與平涂8: 2平均32元/m2實際消耗面積囪甲分包元/m2實際消耗面積幕墻甲分包/m2實際消耗面積（僅用 于小高層）鋼制入戶門甲分包公寓/槿;情景、小高幷堂；高層：堂實際消耗數(shù)量鋁合金批水條甲分包元/m實際消耗數(shù)量鋁合金遮陽百頁甲分包元/m2實際消耗數(shù)量裝飾槽鋼甲分包/m實際消耗數(shù)量鋁合金隔柵甲分包/m2實際消耗數(shù)量防腐實木隔柵甲分包/m2實際消耗數(shù)量底層大堂墻地面甲供/m2實際消耗面積室外入石材甲供/m2 （15mm 厚）/m2 （25mm 厚）實際消耗面積電梯前室.樓梯間、陽露臺地磚甲供/m2實際消耗量公共

22、部位墻面乳膠 漆甲供4 /m2實際消耗量室外欄桿甲分包標淮化：/m玻璃沖孔欄板/m實際消耗量空調百頁甲分包/m2實際消耗展開面積pvc雨水管（方）甲供元/m2建筑面積電器開關面板甲供元/m2建筑面積電表箱.開關箱甲供/m2建筑面積ppr管（給水、采 暖、中水、熱水）甲供元/m2建筑面積upvc排水管甲供元/m2建筑面積pvc電線管甲供/m2建筑面積鋁合金散熱器片甲供/m2建筑面積溫控閥甲供元/個實際消耗數(shù)量首層小院門甲分包4 /m2實際消耗面積主體燈具甲供多層、小高/戶情景：300元/戶實際消耗數(shù)量成品信報箱甲供1 /個實際消耗數(shù)量熱表甲供/個實際消耗數(shù)量太陽能熱水器甲分包/戶實阪消耗數(shù)量通風

23、器甲分包/戶實際消耗數(shù)量電梯甲分包小高：29. 5萬/部局層：40. 2萬/部實際消耗數(shù)量四.控制要點通則：1、加強前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調。2、考慮設計變更量較大的因素，景觀設計成本限額應控制在目標成本的一定范圍內。3、控制不計容積率面積的比例，合理配置配套設施。4、在保證工程質量、效果、品質的基礎上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟性。5、施工圖設計單位的選擇建議采用招標方式，并將結構指標作為評價的重要指標。6、施工圖出圖時間和質量需滿足工程量清單招標要求；7、設計變更應在施工前盡早提出，減少拆除工程的費用。重要提示：以上成本指標，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標

24、成本范圍之內，并在 保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決 策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時 向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務管理部著重對管理費用等非合同性成本 和資金計劃等逬行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應積極配合項目發(fā)展部完成規(guī)劃和施工圖的報批工作，配合工程管理部完 成材料、設備的選樣（型）工作，配合項目經(jīng)理部完成零星工程設計工作。返回目錄項目責任成本控制性要點一設計部設計費需討論要點會議討論結果規(guī)劃指標住宅：285772m2;商業(yè):6313m2;（含銷售大 廳）幼兒園：

25、2000m2會所:2100m2 地下車庫：7100m2確保可售面積不少于左列面積，公 建不多于左列面積。1概念設計5萬美金，已發(fā)生為可能發(fā)生的概念設計調整預留40 萬人民幣2示范區(qū)規(guī)劃方案 設計預計120萬,已簽（16. 9號樓）88萬港幣控制上限120萬3立面設計2 元/m2 ?己簽合同16萬（上海象形）；還將發(fā) 生色彩方案設計40萬港幣4施工圖設計33元/m2包干？如后期戶型發(fā)生調整，會有5%-10% 的追加（以上單平米造價己包含差 旅費）5高層（18層）設計費130萬?控制上限130萬，含會所規(guī)劃方案/ 立面設計6環(huán)境方案設計環(huán) 境怖t圖設計235萬，己簽合同，約14.22 兀/m2,是

26、否發(fā)生其它提供設計概算，需限額設計另外，己發(fā)生易道環(huán)境概念設計費 26萬港幣濕地設計費濕地面積？ m2;設計費？萬濕地面積150 （示范區(qū)）367（期）；設計費15萬9地下機動車庫設計 費25元/m2 ?如在下車庫作為人防：設計費（至施 工圖階段）80兀/m2;如在下車庫非人防：設計費（至施工 圖階段）35-40元/m2;10商業(yè)5474m2面積較少，與其他設 計一并委托，簽定合冋？設 計費？萬商業(yè)單獨委托：方案設計費50萬報建圖翻圖費？萬報建圖21萬還需單獨委托的設計 內容1、幼兒園設計費：150元/m22、示范區(qū)、會所照明設計：20萬港 幣3、公共區(qū)域室內設計：32萬4、雕塑小品設計費含在

27、制作費內， 不見行支付5、標識指示系統(tǒng)：10萬港幣6、不可預見設計費預留：50萬二主體結構人防面積按交費辦理，在高層下建7100m2車庫，不作人防，可 售需由公司管理層決定1住宅三步節(jié)能開始時間：2005年1月1日 節(jié)點：尚未通過施工圖審杳 通過的項目?外墻保溫50mm®項目全部增加一步節(jié)能； 保溫厚度宙設計部計算確定，預計 8-10cm;窗：預計選用型材變化方案；斷熱60 ?屋頂保溫？ 40mm®80 ?窗？ low-e玻璃？型材變化？ 60-80系列？斷 熱條寬度增加？三層中空玻璃？散熱器片？目前熱負荷？三 步節(jié)能后降至？ w條寬度增加；散熱器片按照三步節(jié)能熱負荷約14

28、. 4w,在實施二步節(jié)能的基礎上， 散熱器配置片數(shù)應較以往項目標準 下降，需請公司確定跟進部門或責 任人。確定由設計部落實，暫定二步節(jié)能 按增加30元/m2控制，具體需需由公 司管理層決定鋼筋含量多層：50kg小高：60kg責任部門：設計部；工程管理部 控制標準:多層：55kg;小高：70kg磴含量多層:0. 32 m3/m2 小高：0. 43 m3/m2責任部門：設計部；工程管理部2甲分包幕墻：750元/m2責任部門：設計部；工程管理部建議幕墻:1000兀/m2鋁合金門、窗、門連窗？有 無紗窗? 550元/m2責任部門：設計部；工程管理部 此標準未含三步節(jié)能增加 同意鋁合金批水條：80元/m

29、責任部門：設計部；工程管理部 同意外権涂料工程？ 30元/m2責任部門：設計部；工程管理部 盡量采用集團戰(zhàn)略采購范圍內的涂 料，材料費控制在20元/m2左右 建議將標準提高為35元/m2入戶門:1000/1200/1500責任部門：設計部；工程管理部 與設計部溝通，盡量不用木紋轉印 處理設計部建議提高標準，需由公司管 理層決定防火門（管井.電梯刖室）：300 元/m2責任部門：設計部；工程管理部 建議將標準提高為350元/m2空調百葉：250責任部門：設計部；工程管理部 同意鋁合金遮陽百頁300責任部門：設計部；工程管理部 建議將標準提高為400-450元/m2裝飾槽鋼責任部門：設計部；工程管

30、理部 僅用于東西向小高層：控制在150元 /m室外欄桿：240平臺花園欄桿1000、入戶花 園欄桿1000、陽臺欄桿 1000、陽臺欄板上扶手、屋 頂欄桿700、900 g窗戶欄、 露臺欄桿1000責任部門：設計部；工程管理部 標準欄桿：控制在240元/m 玻璃欄板（用于高情）：控制在300元 /m;沖孔板：控制在280元/m鋁合金隔柵責任部門：設計部；工程管理部 僅田干169夯氟碳噴涂石必柵：95債平米 靜電噴涂鋁隔柵：620/平米木紋轉印鋁隔柵：850-900/平米防腐實木隔柵責任部門：設計部；工程管理部 芬蘭木：550/平米中央新風系統(tǒng)：通風機+五個 通風: 2200責任部門：設計部；工

31、程管理部 建議選用愛迪士標準：2200-2500臺太陽能熱水器：3000責任部門：設計部；工程管理部 建議增加至3500元/臺，標準由公司 決定電梯供貨、安裝：電梯裝修 標準？責任部門：設計部；工程管理部 擬選用廣州日立電梯，觀光梯+普通 梯宙公司決定是否做觀光梯，與設計 部溝通電梯內裝修標準29. 5萬（含供貨、安裝、電梯裝修） 其中地面限2000元/臺，另需在首層 電梯門上方做標識，預計5000元左 右3甲供材外墻面磚(230x52) 45責任部門：設計部；工程管理部 1、6、9號樓選用60兀/m2面磚;情景選用40元/m2面磚建議選用75元/m2的手磨磚樓梯間地磚（300x300）責任部

32、門：設計部；工程管理部 與設計部溝通大堂及電梯前室裝修 標準大堂地磚建議選用斯米克標準，約 200元/m2內墻涂料（不含膩子）責任部門：設計部；工程管理部信奶箱：120責任部門：設計部；工程管理部單個165組合130雨水管:30責任部門：設計部；工程管理部擬用方型彩色管材，50元/m小院圍墻400元/m同意小局層、局層大堂電梯 刖室裝修標準地面用材？限價？ 墻面用材？限價？ 門套等？限價？地磚45/平米（材料價）ici涂料15/平米（材料價） 門套（首層不銹鋼）400/平米（材 料價）2會所外立面精裝修費：控制標 準？室內精裝修：控制標準？外立面精裝修+室內精裝修控制在2200元/m2幼兒園室

33、內精裝修：控制標準？控制在300元/m2游泳池血積？1個標準厳游池，100萬標準網(wǎng)球場個數(shù)？改為三個羽毛球場三環(huán)境水軸控制標準：240元/m2需宙公司管理層決定示范區(qū)環(huán)境控制標準:280元/m2需由公司管理層決定集中組團綠化控制標準：180元/m2需宙公司管理層決定底商廣場控制標準：220元/m2需由公司管理層決定block內綠地（含停車 位）控制標準：80元/m2需由公司管理層決定小院綠化控制標準:55元/m2需由公司管理層決定小院內鋪磚控制標準：30元/m2需由公司管理層決定綠化帶控制標準：55元/m2需由公司管理層決定河道處理控制標準:130萬需由公司管理層決定大樹移植控制標準：100萬

34、需由公司管理層決定人工濕地控制標準：？元川2需由公司管理層決定大樹移植控制標準：100萬需由公司管理層決定雕塑控制標準：70萬需由公司管理層決定道路作法：控制標準：106元/m2需宙公司管理層決定圍墻建造費小區(qū)甬墻：600元/m區(qū)內二級圍墻：400元/m 入/大門：幾個？控制在30 萬需由公司管理層決定室外照明擬限價：太陽能燈：4000/盞草坪燈350/盞 街燈：1300/盞 地燈：150/盞 射燈：300/盞 總額不超過162萬需由公司管理層決定兒童游樂設施總額不超過33萬需由公司管理層決定垃圾箱擬限價600元/個，總額不超 過14. 5萬需由公司管理層決定四營銷建造費接待廳樣板房設計費已發(fā)

35、生33+12萬，經(jīng)與營銷中 心溝通,還需高層（18層）2 套樣板房，共計320m2,按300 元/m2限價，總設計費控制在55萬高層預計設計費15萬，因此，總設 計費控制在60萬以內接待廳裝修裝飾費總額控制在150萬同意樣板間裝修費配飾費原溝通刖五套132萬，局層（18層）2套樣板房,共計 320m2,按2500元/m2限價, 總額控制在212萬高層樣板房按3000元/m2限價（含裝 修及配飾費）二標識牌限價：樓棟門牌：120元/個 單元門牌：60元/個 門牌號碼：40元/個需與設計部溝通，責任部門為設計 部、營銷中心，不計入銷售費用 同意按此標準控制與會人員對以上討論結果確認簽字：（文字確認

36、版存于成本部） 設計部：成本部:（工程管理部）目標成本控制責任書房地產(chǎn)有限公司二00五年四月十五日經(jīng)與公司研究確定，工g簣理_部將按照本責任書中所列主要成本目標的要求，指導本部門 完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，并同意據(jù)此作為公司對本部門 05年度季 （年）度考核標準。部門負責人：年月日工程管理部、主要作業(yè)目標：1、開展結構方案優(yōu)化，控制結構指標的經(jīng)濟性，鋼筋含量控制在多層亠衛(wèi)曲宜，小高60 kg/n? 以內；磴會量枠制在多層：0.32 m3/m2,小高：0.43代/兀以內。2、按金額統(tǒng)計，工程合同招標率不低于90%,總包工程量清單招標率不低于65%。3、確保招標工作公開、公平.公

37、正，獲得性價比最高的材料和施工單位。4、發(fā)展擴大合格供應商隊伍，確保招標的充分競爭。多標段同時發(fā)標時，總體中標率不高于 50%o5、組織相關部門進行材料選樣.定樣，控制在成本目標以內。參考執(zhí)行文件設計階段成本管理工作指引、工程招標管理辦法等二. 成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下 成本目標：序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明報批報建費115散裝水泥保證金3076310.928計費基礎、收費單位、收費文 件招標管理費（工程）470920.07%31主體建安費屮標價格、建設工 程招標管理辦公室、津價房地 2001j115號招標管理費

38、（設計）470920.03%14主體建安費投資額、建設工程 招標管理辦公室、津價房地 2001j115號招標管理費（監(jiān)理）470920.012%5.7主體建安費投資額、建設工程 招標管理辦公室、津價房地2001j115號招投標代理服務費470920.05%24主體建安費屮標價格、建設工 程招標管理辦公室、津價房地 20011115號合同審查費（住宅）470920.021%10簽約金額、建設工程合同管理 辦公室、津價房地字19941156號合同審查費（公建）32140.03%1簽約金額、建設工程合同管理 辦公室、津價房地字 19941156號合同審查費（設計勘 察）20270.10%2.03主體

39、建安費投資額、建設工程 招標管理辦公室、津價房地 20011115號序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明二前期費用244測繪、測量219886366包括地形測量；植物標測；地 下管線勘測；土方測量；規(guī)劃 定位測量；水準點測量等初勘2198860.051.189已簽訂合同詳勘2198863.3073沉降觀測307631131竣工測量費3076312.3873三主體總包30,809不含三步節(jié)能保溫增加多層1711771,00417,186小高775431,1478,894情景242529892,399高層128001,23()1,574商業(yè)54741,381756不含銷售大廳四

40、配套設施費1,2601會所30983754785樁基工程21006013結構及粗裝修21001840386會所地下建筑9982500250物業(yè)用房會所設備210035074中央空調、新風會所設施2100300632幼兒園20002000340樁基工程20006012結構及粗裝修20001250250配套設施費2000390783銷售大廳8392210135樁基工程839605結構及粗裝修8391200101設備83935029中央空調、新風五工程管理費433工程監(jiān)理費30763113.0400按一期標準估算工程質量監(jiān)悴費470920.07%33按政府收費標準交納三. 甲供.甲方分包材料限價表單

41、位：元材料名稱方式限制單價備注屋面瓦佛甲草甲分包實際消耗面積外墻面磚甲供實際消耗面積涂料甲分包實際消耗面積窗甲分包實際消耗面積幕墻甲分包實際消耗面積（僅用 于小高層）鋼制入戶門甲分包實際消耗數(shù)量鋁合金批水條甲分包實際消耗數(shù)量鋁合金遮陽百頁甲分包實際消耗數(shù)量裝飾槽鋼甲分包實際消耗數(shù)量鋁合金隔柵甲分包實際消耗數(shù)量防腐實木隔柵甲分包實際消耗數(shù)量底層大堂墻地面甲供實際消耗面積室外入石材甲供實際消耗面積電梯前室、樓梯間. 陽露臺地面磚甲供實際消耗量公共部位墻®乳膠 漆甲供實際消耗量室外欄桿甲分包實際消耗量空調百頁甲分包實際消耗展開面積pvc雨水管（方）甲供建筑面積電器開關廂板甲供建筑面積電表箱

42、.開關箱甲供建筑面積ppr管（給水、采 暖.中水.熱水）甲供建筑面積upvc排水管甲供建筑面積pvc電線管甲供建筑面積鋁合金散熱器片甲供建筑面積溫控閥甲供實際消耗數(shù)量首層小院門甲分包實際消耗面積主體燈具甲供實際消耗數(shù)量成品信報箱甲供實際消耗數(shù)量熱表甲供實際消耗數(shù)量太陽能熱水器甲分包實際消耗數(shù)量通風器甲分包實際消耗數(shù)量電梯甲分包實際消耗數(shù)量四、控制要點：1、發(fā)展擴大供應商隊伍，并進行評佶和分級，確保每次招標都能得到充分的競爭。2、定期分析統(tǒng)計工程合同招標率、工程清單招標率、定標方式比率和中標率。3、組織設計單位.相關部門或外請專家進行各項工程的方案優(yōu)化，重點關注基礎類型.結構形 式和結構布置，確

43、保各項經(jīng)濟指標控制在集團平均以下。4、積極進行新材料和新工藝的發(fā)掘和應用。重要提示：以上成本指標，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內，并在 保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決 策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時 向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務管理部著重對管理費用等非合同性成本 和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應積極配合設計部及項目經(jīng)理部開展設計及施工方案優(yōu)化工作。返回目錄項目責任成本控制性要點一工程管理部前期需討論要點會議討論結果1測繪

44、包括地形測量；植物標測；地 下管線勘測；土方測量；規(guī)劃 定位測量；水準點測量等，全 項目控制在66萬責任部門：項目部同意按66萬控制整體項目的測繪、測 量費2初勘己簽合同，合同價11890元確認3詳勘鉆探取樣孔：60元/m 標準貫入孔：60元/m 靜力觸探孔:30元/m 目力鑒別孔：60元/m已簽戰(zhàn)略采購合同，中標單價即左欄 表列，一期鉆孔點及深度已經(jīng)工程管 理部確認，后期按此比例預計。4沉降觀 測多層住宅:88.23元/點 小高層8一11f: 130. 5元/點 高層18f: 195. 77元/點 低層公建及配套：75元/點已簽戰(zhàn)略采購合同，中標單價即左欄 表列5散裝水 泥保證 金建筑面積0

45、. 3t/m2; 3元/t由工程管理部協(xié)調盡量返還6工程招 投標管 理費主體建安費中標價格 費率0. 11%我方承擔60% 設計：費率0. 05%我方承擔60% 監(jiān)理：費率0. 02%我方承擔60%采取公開招標的方式，費率為 左欄所列政府規(guī)定標準。7招投標 代理服 務費主體建安費中標價格 費率0. 1%我方承擔50%由工程管理部落實8合同審 查費住宅：主體建安費簽約價，費率：0. 021%公建：主體建安費簽約價，費率：0. 03%費率為左欄所列政府規(guī)定標準，但需 增加代理公司擔保費用，約主體建安 費簽約價的0. 1%（原施工單位自行提 供擔保，現(xiàn)需由甲方委托銀行提供擔 保，經(jīng)協(xié)商決定委托專門的代理公司 提供擔保）9墻體改 造費先交押金，通過檢查后退款。 細部用材（窗口、門口）由項目 發(fā)展部與工程部協(xié)調，確保不 發(fā)生費用。責任部門： 項目部、工程管理 部工程管理部需確保圖紙設計中不使 用粘土磚； 項目部需確保施工 單位按圖施工10工程質 暈監(jiān)督 費天玻0. 07%;東麗：0.1