globalgap內(nèi)審檢查表三

1、內(nèi)審檢查表編號：共1審核員：受審部門生產(chǎn)部時間標(biāo)準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價所有果園基礎(chǔ)模塊AF1文件記錄是否至少保存兩年（法律法規(guī)和某 些特殊控制點要求保存更長時間的記錄除 外）。是否每年對照標(biāo)準至少進行一次內(nèi)審。是否對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)采取有效 的整改措施。AF2農(nóng)場及其設(shè)施是否與預(yù)期目標(biāo)（生產(chǎn)）相適 應(yīng)，并得到良好的維護。存放肥料的倉庫，是否選擇建立在距離水源 至少10米，并且遠離公眾或牲畜易于接近 的地方；存放植保產(chǎn)品的設(shè)施是否堅固，所 用建材是否防火，自然光線是否充足等；排 水區(qū)域的土壤結(jié)構(gòu)是否易滲漏。記載農(nóng)事活動的記錄要按時間順序進行保 存和更新有無對場所進行更改時的風(fēng)臉評估報

2、告有無果園土壤和水質(zhì)的檢測報告有無果園已知風(fēng)臉的評估和分析記錄有無環(huán)保部門的評估報告或記錄有無符合本控制點要求的管理計劃所有果園 是否有完整的基于風(fēng)臉評估的書 面健康安全方針，此方針應(yīng)覆蓋該農(nóng)場所有AF3.與CB1可能對人體健康造成危害的物質(zhì)和因素。 是否每年至少對該風(fēng)臉評估和健康安全方針進行一次評審和更新。健康安全方針是否包括以下方面：一健康安全管理；事故報告程序；一急救箱、事故和危險事件防護手冊的放置地點；員工培訓(xùn)要求；一安全裝備和防護服；減少員工暴專于塵埃、噪音、有害氣體和其他危險因素的防護措施；一事故和危險事件發(fā)生時應(yīng)向誰報告； 一如何并在哪里聯(lián)系當(dāng)?shù)蒯t(yī)生和醫(yī)院及其他的急救機構(gòu)。是否所

3、有員工了解并遵守健康安全方針。是提供和展示的健康安全信息用語與員工 國籍和語言是否相適宜。是否有應(yīng)急電話其周圍顯著位置設(shè)有公告欄，并注明如下信 息：一農(nóng)場方位圖；最近消防站的方位；滅火器的位置；救火水源的地點；緊急切斷水、電、氣的開關(guān)位置；供電方的應(yīng)急電話號碼；供水方的應(yīng)急電話號碼。果園的所有員工是否接受過相關(guān)的、適宜的 培訓(xùn)和指導(dǎo)。所有從事對消費者、操作工、 環(huán)境、產(chǎn)生顯著影響工作的員工，包括管理 決策者和現(xiàn)場操作者，都是否具備相應(yīng)的教 育、培訓(xùn)、專業(yè)知識或工作經(jīng)歷并勝任其所從事的工作（專業(yè)知識或工作經(jīng)歷只用于評價少于5名員工的農(nóng)場）。是否有以下知識：藥物合理使用；農(nóng)場垃圾正確處理；農(nóng)藥的正

4、確使用；一肥料的使用；所有操作或管理藥品、化學(xué)品、消毒劑和其 他危險品的員工，以及操作危臉或復(fù)雜設(shè)備 的員工是否都持有資格證書或其他詳細的 證明材料，是否有文件化的衛(wèi)生標(biāo)準并被全體員工所 接受。員工是否接受該衛(wèi)生標(biāo)準的基本培訓(xùn)。培訓(xùn) 內(nèi)容如：手的衛(wèi)生要求；一皮膚傷口的包扎；一設(shè)有吸煙、飲食的區(qū)域；一傳染病的報告制度；一防護服的使用。是否有培訓(xùn)制度、培訓(xùn)計劃和程序是否有 有關(guān)農(nóng)作物種植的培訓(xùn)記錄是否有衛(wèi)生標(biāo)準的培訓(xùn)記錄是否有對本標(biāo)準的培訓(xùn)記錄是否在明顯地方張貼相關(guān)規(guī)程，以便所有來訪者都知道個人安全和衛(wèi)生方面的要求是否有事故和緊急情況的處理規(guī)程，如滅火 器的位置，水電氣的緊急處理，果園相關(guān)地 圖或

5、地址.等生產(chǎn)商是否向果園提供有關(guān)化肥，農(nóng)藥的的 詳細數(shù)據(jù)表，數(shù)據(jù)表中必須包括產(chǎn)品的成份（含所有使用的危害員工身體健康的物質(zhì)）、有效期、使用注意事項等內(nèi)容。果園是否能提供這些數(shù)據(jù)表。果園是否與有關(guān)責(zé)任機構(gòu)簽訂的協(xié)議（主要針對可能危害員工健康的因素）果園是否設(shè)有急救箱，且箱內(nèi)物品經(jīng)過檢查 以確?？梢噪S時正常使用。是否全部適用現(xiàn)場是否有警示標(biāo)記，且全部適用。是否所有員工（包括分包方）都有提供防護 設(shè)備如防護服等。員工在必要時應(yīng)佩戴適用 的保護呼吸、耳朵和眼睛等器官的設(shè)備是否有適當(dāng)?shù)姆雷o服使用后處理措施是否指明專人對員工的健康安全的福利進 行負責(zé)管理者是否每年至少計劃和舉行兩次與員 工間的雙向交流會，

6、公開討論經(jīng)營或員工的健康、安全和福利問題（不許有恐嚇、威脅 或報復(fù)的行為）。會議記錄員是否如實記錄 員工所關(guān)心的健康和福利問題.是否有所有員工的總體信息是否提供食品儲存和飲食區(qū)是否向員工提 供洗手設(shè)施和可飲用的水.員工在園區(qū)是否有適應(yīng)的居住處.果園是否分包若有分包，是否向相關(guān)方提 供有關(guān)信息果園是否對所生產(chǎn)過程中所有可能形成垃 圾的產(chǎn)品（如紙張、紙板、塑料等）進行分 類并記錄。是否通過調(diào)查和評價來識別污染源。果園潛在污染源涉及剩余肥料、廢氣、廢水、 廢渣、油、噪音、化學(xué)品、畜禽防腐浸液等是否加強管理。果園是否制定并實施包括減少垃圾產(chǎn)生、回 收利用等內(nèi)容的書面行動計劃。果園是否能證實其具備最大程

7、度地降低農(nóng) 事活動對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成潛在負面影響（如土 壤營養(yǎng)流失）的知識和能力。是否為保護環(huán)境，從可持續(xù)的水源取水果園是否有野生動植物的管理計劃和保護 方針。需要時，果園是否能夠提供一份明確標(biāo)識的 對GAP標(biāo)準符合性問題抱怨的文件資料，且 全部適用。當(dāng)發(fā)現(xiàn)按照標(biāo)準提供的產(chǎn)品或服務(wù)不足而 提出抱怨時，是否對所采取的相應(yīng)措施形成文件，且全部適用。是否有召回程序，是否每年演練內(nèi)審檢查表編號：共1審核員：受審部門生產(chǎn)部時間標(biāo)準審核內(nèi)容、方法條款記錄評價所有果園作物基礎(chǔ)模塊種子來源記錄：包括名稱、批號、供應(yīng)商、種子特性（如抗蟲、抗旱、耐貧等）。CB1 同 AF7種子質(zhì)量合格證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證編號、發(fā)CB2

8、與芽檢測報告等證明種子質(zhì)量的證明資料同購買的繁殖材料是否有文件化的質(zhì)量保證或認證保證CB4（推薦）購買的繁殖材料是否無可見的病蟲害是否能提供對可見病蟲害在內(nèi)的監(jiān)控體系 的近期的監(jiān)控記錄培育的樹苗或植株是否特別關(guān)注根莖的來 源并有相關(guān)的文件是否能提供證明選擇的樹種時考慮了對病 蟲害的抗性或叫耐性是否對樹種或樹苗進行了植保在植株繁育 階段是否對室內(nèi)繁育材料進行植保處理是 否有記錄是否保留有定植的方法，數(shù)量和日期并能隨 時提供是否有土壤耕作圖地塊平面圖是否表明地塊的邊界、周圍環(huán) 境、方向、道路、比例、坡度、河流等信息。內(nèi)審檢查表編號：共1審核員：受審生產(chǎn)部時間部門標(biāo)準審核內(nèi)容、方法條款記錄評價是否有

9、現(xiàn)場的或書面的材料證明采取了防止 水土流失的措施。如在斜坡上使用十字線技 術(shù)，在邊界修建排水系統(tǒng)、種草、種樹等是否有對肥料的使用有專門的人員指導(dǎo)是否有書面材料證明外聘的農(nóng)技人員接受過 專門的培訓(xùn)，其有能力指導(dǎo)正確施用各種肥 料如不是由外聘農(nóng)技人員指導(dǎo)使用肥料，內(nèi)部 人員應(yīng)有肥料使用的知識和能力。是否保持所有施肥記錄，包括施用肥料的果 園的面積、名稱或相關(guān)信息，且全部適用。是否詳細記錄了肥料施用的日期（年月日） 且全部適用。是否詳細記錄了所有施用肥料的商品名、類 型（如氮肥、磷肥、鉀肥）和有效成分含量 且全部適用。是否詳細記錄了所有肥料的施用量且全部適 用。是否詳細記錄了使用的施肥機械類型和施肥

10、 方法且全部適用。是否記錄所有施肥人員的姓名且全部適用。是否有施肥機械的維護記錄，能否提供有關(guān) 施肥機械的零配件的購買的發(fā)票.是否日常校準由經(jīng)過培訓(xùn)的人員進行。是否 至少保留近一年由主管部門、設(shè)備供應(yīng)商進 行的校準驗證記錄。對施肥機械的單位時間 和單位面積施肥量進行了校準。是否所有肥料的儲存對水源污染的風(fēng)險最 低。肥料儲存在：a）平整地面上；b）離河道至少25米；C）離鉆井、水井、泉眼、滲水坑和采石場等敏感地區(qū)至少內(nèi)審檢查表編號：共1審核員：受審部門生產(chǎn)部時間標(biāo)準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價米；防止公眾、兒童和牲畜接近；將外界干擾和蓄意破壞的風(fēng)險降到最低；易于運輸和救援車輛出入。無機肥與植保產(chǎn)品

11、是否分開存放，有無交叉污染是否有庫存清單標(biāo)明了存貨的種類和數(shù)量，每個季度 至少更新一次庫存清單儲存區(qū)域是否有相應(yīng)設(shè)施防護化肥（粉末、顆?；蛞?體）不受陽光、霧氣或雨水等氣候因素影響化肥的儲存區(qū)域有無廢棄物，無鼠害，滲漏和泄鎔物 是否已清除干凈。化肥儲存區(qū)域是否通風(fēng)良好，防止雨淋，避免儲存密 度過大（根據(jù)國家和地方法規(guī)，如沒有適合的法規(guī)， 儲存能力為最大儲藏量的110%）是否所有化肥的存放已將水源污染的可能性降到最 低，如液體肥料儲存設(shè)有防護，并考慮了河道和洪水 污染的風(fēng)險等。是否肥料和農(nóng)產(chǎn)品及植物繁殖材料已分開儲存果園是否禁用人類生活的污水淤泥使用有機肥料前是否對有機肥的風(fēng)臉進行評估是否有有機

12、肥污染物檢測記錄能否提供有機肥的成分檢測報告其中含量，是否明確使用的有機肥氮含量的范圍，確保氮素的 使用量不超過(170KG/ha/y)的要求是否有無機肥料的成分檢測報告，購買的無機肥中重金屬成分有否說明有無近12個 月施用的全部肥料的記錄使用的灌溉系統(tǒng)是否最有利于作物吸收且符合良好 農(nóng)業(yè)規(guī)范要求內(nèi)審檢查表編號：共1審核員：受審部門生產(chǎn)部時間標(biāo)準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價是否將未經(jīng)處理的污水用于灌溉和（或）施肥。處理后的灌溉用水質(zhì)量符合我國有關(guān)規(guī)定和（或）WH01989年出臺的農(nóng)業(yè)和漁業(yè)廢水和排泄 物安全使用指南的要求。灌溉用水是否滿足GB 5084-1992 中華人民共和國農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準是

13、否每年對灌溉用水進行風(fēng)險評估，風(fēng)臉評估是 否考慮了各種來源的灌溉或施肥用水中潛在的微 生物、化學(xué)和物理污染。是否記錄包括灌溉日期和灌溉量。如果按照灌溉 程序操作，記錄中有計算的和實際的灌溉用水量。灌溉用水的來源是否充足 是否有當(dāng)?shù)厮芾?部門的相關(guān)協(xié)議負責(zé)選擇植保產(chǎn)品的農(nóng)技人員能否勝任相應(yīng)的工 作 是否記錄表明負責(zé)選擇產(chǎn)品的農(nóng)場技術(shù)人員 能勝任相應(yīng)的工作，是否通過技術(shù)文件或參加過 專門培訓(xùn)的經(jīng)歷證明有無資格證書或?qū)ｉT培訓(xùn)證書證明是否有不同病蟲草害的防治方法是否有不同年度防治病蟲草害的持續(xù)記錄多次使用植保產(chǎn)品時，是否有證據(jù)表明遵循了說 明書上防止抗藥性的建議.是否有防治某一病蟲草害的藥劑、濃度

14、、頻次和 效果的記錄是否有防治某一病蟲草害的輪換用藥記錄是否確定有植保產(chǎn)品的種類和防治對象內(nèi)審檢查表編號：共1審核員：受審部門生產(chǎn)部時間標(biāo)準條款審核內(nèi)容、方法記評價錄CB8即所用是否有農(nóng)藥商品名、通用名、有效成分和“三 證”是否有記錄使用植保產(chǎn)品的名單和使用范圍并證 實在近12個月內(nèi)，未使用我國和產(chǎn)品消費地禁用的 化學(xué)品提供的新植保產(chǎn)品清單是否包括目前作物使用或 近12個月實施GLOBAL的果園的果樹所使用的植保 的商品名，是否根據(jù)國家和地方植保產(chǎn)品法規(guī)變化 進行了適時更新所提供的近12個月內(nèi)，所有植保產(chǎn)品均無歐盟禁 用的植保產(chǎn)品若是植保產(chǎn)品是選擇顧問，顧問是否能提供培訓(xùn)經(jīng) 歷或資質(zhì)證明若是生

15、產(chǎn)者自己選擇植保產(chǎn)品，是否 能提供有關(guān)培訓(xùn)經(jīng)歷的和有關(guān)資質(zhì)證明.是否有證據(jù)表明植保產(chǎn)品的用量是按照標(biāo)簽的說明準確計算、配制，并予以記錄，并全部適用是否記錄使用的植保產(chǎn)品處理的作物名稱和品種。 是否有植保產(chǎn)品購買的地點、時間和購物憑證。是否有植保產(chǎn)品處理的作物所在的耕地、果園或溫室面積和名稱的記錄。全部適用是否有植保產(chǎn)品使用日期的記錄（年/月/日）。全部適用。記錄中是否有植保產(chǎn)品使用人員信息。全部適用。 是否有植保產(chǎn)品處理的病害、蟲害或雜草名稱的記錄。全部適用記錄中是否有指導(dǎo)使用植保產(chǎn)品的技術(shù)負責(zé)人員的簽字。全部適用是否記錄了所用的植保產(chǎn)品的體積或重量，水（或其它溶劑）的總量和所用植保產(chǎn)品的量，

16、使用國際認可的計量單位，使用方法，全部適用。是否有器械類別（不同設(shè)備分別標(biāo)出）、施用方法（如背負式、超低容量噴霧、通過灌溉系統(tǒng)、噴粉、噴霧、噴氣或其他方法）的記錄。全部適用。是否有使用的植保產(chǎn)品安全間隔期的記錄。全部適用。內(nèi)審檢查表編號：共1審核員：受審部門生產(chǎn)部時間標(biāo)準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價是否有通過書面程序，如植保產(chǎn)品的使用記錄 和施藥地點的農(nóng)作物收獲日期，證明使用的植保產(chǎn) 品遵守安全間隔期的要求。是否尤其是在連續(xù)收獲的情況下，現(xiàn)場應(yīng)有適 當(dāng)?shù)拇胧ㄈ缇緲?biāo)識等）確保在果園完全遵守安 全間隔期。是否通過連續(xù)的生產(chǎn)操作記錄證明使用的植保產(chǎn) 品嚴格遵守了安全間隔期使用的植保產(chǎn)品設(shè)備是否處于

17、良好的狀態(tài)，是否保存所有最新的維修、保養(yǎng)等證據(jù)。全部適用。在最近12個月中，器械是否已經(jīng)過校準以確保有效 運行；是否有校準方案并由有資質(zhì)的人員實施。全 部適用是否有植保產(chǎn)品混合藥劑的種類，混合藥劑的濃度是否混合藥劑的器具，混合的方法是否合理剩余藥液或清洗廢液是否按照國家或地方法規(guī)進行 了處理，如無相關(guān)法規(guī),是否根據(jù)第和條款進行了處 理。全部適用是否記錄剩余藥液或清洗廢液的藥劑種類、數(shù)量和 產(chǎn)生的原因當(dāng)剩余藥液或清洗廢液用于尚未施藥的作物 時，應(yīng)有證據(jù)證明未超過標(biāo)簽上的推薦劑量，記錄 要求與植保產(chǎn)品的記錄要求相同。當(dāng)剩余藥液或清洗廢液用于指定的休耕地時，應(yīng)證 明此操作的合法性并保持記錄，記錄要求

18、與植保產(chǎn) 品的記錄要求相同，同時應(yīng)避免對地表水的污染。是否有書面取樣規(guī)程，取樣人員可以是實驗室人員 或生產(chǎn)者，但須按照規(guī)程進行取樣。農(nóng)藥殘留檢測頻率是否基于風(fēng)險評估的結(jié)果，并考 慮種植的作物、植保產(chǎn)品使用情況及市場需求。農(nóng)藥殘留檢測報告是否包括：取樣時間、地點 和方法樣品的包裝物，樣品的封存和保存檢測單位的資質(zhì)：國家計量認證或?qū)嶒炇艺J可，檢測項目采取的標(biāo)準，評判的依據(jù)內(nèi)審檢查表編號：共1審核員：受審生產(chǎn)部時間部門標(biāo)準審核內(nèi)容、方法條款記錄評價是否相關(guān)殘留的檢測報告是否能滿足最高 殘留限量要求最嚴格的國家的要求造成最高殘留限量的原因分析當(dāng)超過植保產(chǎn)品的最高殘留限量時，是否 有書面陳述采取的補救措

19、施和方法（包括與 顧客溝通、產(chǎn)品追蹤演練等）。是否有相關(guān)的文件（如認可證書等）證明實 施殘留分析的實驗室已經(jīng)通過國家權(quán)威認 可機構(gòu)依據(jù)GB/T15481實施的認可.是否植保產(chǎn)品的儲存設(shè)施應(yīng)堅固且結(jié) 構(gòu)合理。是否植保產(chǎn)品的儲存設(shè)施應(yīng)上鎖以確 保安全。是否植保產(chǎn)品的儲存設(shè)施應(yīng)選擇合適 的建筑材料并建在合適的地點，以避免溫度 影響。是否植保產(chǎn)品的儲存設(shè)施的建造應(yīng)使用耐火材料（最低耐燒時間30分鐘）。是否植保產(chǎn)品的儲存設(shè)施應(yīng)有足夠的、 持續(xù)的通風(fēng)條件，以保證空氣流通，避免有 害氣體的積聚。是否植保產(chǎn)品的儲存設(shè)施應(yīng)保持充分 的自然光或人工照明，以確?？辞遑浖苌纤?有產(chǎn)品的標(biāo)簽。是否植保產(chǎn)品的存放設(shè)施應(yīng)與

20、其它物 料完全分開。是否儲存植保產(chǎn)品的貨架材料應(yīng)不吸 收泄漏的植保產(chǎn)品（如金屬，硬塑料）。是否儲存容器應(yīng)堅固，并做好周圍的防 護，以確保容器沒有溢出和滴漏。是否植保產(chǎn)品的儲存地點和混配地點 均應(yīng)有稱量器具，這些器具至少每年校準一 次。是否植保產(chǎn)品的儲存地點和混配地點 均應(yīng)配有相應(yīng)器具和設(shè)施，如量具、水桶、水源等，以確保安全有效地混合植保產(chǎn)品。內(nèi)審檢查表編號：共1審核員：受審生產(chǎn)部時間部門標(biāo)準審核內(nèi)容、方法條款記錄評價.3是否植保產(chǎn)品的儲存地點和混配地點 應(yīng)有固定區(qū)域儲存沙、掃帚、畚箕和塑料袋 等惰性物品，并有標(biāo)識，以便泄漏時使用。是否植保產(chǎn)品存放設(shè)施上鎖，且只有受 過植保產(chǎn)品處理的正規(guī)培訓(xùn)并使

21、用植保產(chǎn) 品的人員才能進入。是否存貨清單應(yīng)清楚地標(biāo)明存貨的內(nèi) 容，至少每3個月更新一次。倉庫里所有的植保產(chǎn)品都應(yīng)使用原包 裝，有破損需更換是否新包裝時，新包裝應(yīng) 包括原標(biāo)簽上所有信息。是否目前儲存于倉庫或在輪作記錄中 標(biāo)明的植保產(chǎn)品，都應(yīng)經(jīng)過正式登記和注 冊，用于輪作和不用于輪作的植保產(chǎn)品應(yīng)依 據(jù)植保產(chǎn)品存儲要求分別儲存。貨架上的所有粉末狀或顆粒狀植保產(chǎn)品應(yīng) 放在液體植保產(chǎn)品的上方。與植保產(chǎn)品有接觸的人員是否每年自愿進 行健康檢查是否有清晰的文件程序，根據(jù)標(biāo)簽的說明， 規(guī)定人員重新進入施藥區(qū)的間隔期有無植保產(chǎn)品記錄證明監(jiān)控了所有重入間 隔期植保產(chǎn)品/化學(xué)品儲存設(shè)施10米范圍內(nèi)是 否有明顯的事故

22、處理程序且全部適用.果園內(nèi)，人員意外污染時所有植保產(chǎn)品/化學(xué)品儲藏設(shè)施和指定混配 區(qū)都是否有清洗眼睛的設(shè)施，10米范圍內(nèi)是否有清潔的水源是否有完整 的急救箱，和清晰的緊急情況聯(lián)系電話或基 本的事故處理程序，是否全部適用內(nèi)審檢查表編號：共1審核員：受審部門生產(chǎn)部時間標(biāo)準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價是否有證據(jù)表明，除按照原標(biāo)簽的說明盛裝 和運輸原植保產(chǎn)品外，使用過的植保產(chǎn)品容 器未再次使用，且全部適用.是否有處理系統(tǒng)確保使用過的容器在處理 前存放在地安全地點，并有安全操作系統(tǒng)確 保不與人體直接接觸，處理方式應(yīng)避免與人 體接觸.并全部適用.在處理使用過的值保產(chǎn)品容器時是否避免對環(huán)境造成污染是否采用官方

23、的收集和處理系統(tǒng)處理使用過的容器是否有記錄使用過的容器是否經(jīng)過壓力清洗設(shè)備清洗 或至少用水清洗三次是否有通過明確有作業(yè)指導(dǎo)書，從使用過的 的植保產(chǎn)品容器里清洗出的殘留物應(yīng)在混 合時被回收到所用的設(shè)備的儲存罐內(nèi)。所有使用過的容器在處理前是否有妥善的 存放地點，該存放地點是否與農(nóng)作物及包裝 材料隔離，有固定標(biāo)識，并嚴禁動物和外人 接近是否遵守國家或地方有關(guān)處理和銷毀植保 產(chǎn)品容器的規(guī)定是否保管、標(biāo)識和處置棄用的植保產(chǎn)品必須 避免對環(huán)境、產(chǎn)品和人造成傷害或潛在的危 險；是否對棄用的植保產(chǎn)品的處理是按官方認可的方法進行的。是否當(dāng)無處理條件時，應(yīng)將棄用的植保產(chǎn)品 妥善保管并能夠識別。是否禁止焚燒或深埋內(nèi)

24、審檢查表編號：共1審核員：受審生產(chǎn)部時間部門標(biāo)準審核內(nèi)容、方法條款記錄評價綜合農(nóng)業(yè)保證水果和蔬 菜FV1繁殖材料FV21. 若采用土壤熏蒸，則是否有土壤熏蒸記錄：包 括熏蒸理由、熏蒸地點、日期、熏蒸劑有效成 分說明、使用計量、使用方法和操作人員姓名、 熏蒸效果。2. 若是使用基質(zhì)，則是否有基質(zhì)使用和管理記 錄：(1)基質(zhì)來源記錄，如果來自農(nóng)場以外， 則是否保留購貨發(fā)票，且能夠證明并非來自指 定的保護區(qū)域。(2)基質(zhì)消毒記錄：記錄消毒 時間、地點、消毒方法。如果消毒為外包過程， 則應(yīng)記錄外包公司的名稱、地址、外包合同或 協(xié)議、外包公司的消毒方法說明。3. 若使用化學(xué)品進行基質(zhì)消毒，是否說明原因和

25、 用蒸汽消毒方法替代的可能性，應(yīng)記錄化學(xué)品 的名稱、有效成份、操作人員的姓名(包括化 學(xué)品配置人員和消毒人員)。(3)基質(zhì)再循環(huán) 計劃。依據(jù)進行的風(fēng)臉評估是考慮了微生物的污染，并 提供相關(guān)微生物實驗室分析的微生物污染的書面 記錄如果要求進行風(fēng)險評估，是否對已得出的否定的 結(jié)論采取了措施.是否對采收和離開農(nóng)場前的運輸過程進行衛(wèi)生的 風(fēng)險分析。并每年更新果園管理者或其他負責(zé)人員是否負責(zé)執(zhí)行了書面 的衛(wèi)生規(guī)程。是否有證據(jù)證明工人接受了培訓(xùn)，其中包括個人 衛(wèi)生和著裝，洗手，配戴首飾、指甲的長度和衛(wèi)生 等，以及個人行為，即靜止吸煙，吐痰等。是否有證據(jù)證明工人們遵守了衛(wèi)生處理規(guī)程是否對包裝工人培訓(xùn)，防止包

26、裝過程的物理（如 釘子，石頭，昆蟲，刀具，水果殘渣，手表，手 機等）微生物和化學(xué)危害。根據(jù)采收衛(wèi)生風(fēng)險評估的結(jié)果，是否制訂每年更 新的清潔和消毒方案，重復(fù)使用的采收容器、工 具（如剪子、刀、修枝剪等）和采收用的設(shè)備（機 械）應(yīng)清潔和維護。內(nèi)審檢查表編號：共1審核員：受審部門生產(chǎn)部時間標(biāo)準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價當(dāng)運輸收獲水果的車輛，還用于其它目的時， 是否根據(jù)采收衛(wèi)生風(fēng)險評估結(jié)論，有計劃地做清潔 保養(yǎng)，避免水果受到污染（如土壤、灰塵、有機肥、 泄漏等）。在采收作業(yè)的員工工作場所至多500米附近內(nèi)， 是否有固定的或移動的洗手設(shè)施和廁所，且衛(wèi)生狀 況良好。存放水果的容器是否未存放農(nóng)用化學(xué)品、潤滑

27、油、汽油、清潔劑、植物或其它廢棄物、餐盒、工具等。采收點使用的水和冰必須達到引用水標(biāo)準所有直接從果園里包裝和處理的水果是否當(dāng)天運出。在果園包裝的水果是否遮蓋，以避免包裝后和在運輸過程中（從果園到存放處）受到污染。是否有書面的檢驗規(guī)程保證確定的品質(zhì)目標(biāo)所有采收點包裝后的產(chǎn)品是否可避免污染是否所有直接從采收點里收集儲存和配送的包裝水果能保持清潔衛(wèi)生若采收后的產(chǎn)品儲存在果園，是否有溫度的濕度控制，必要時并保持記錄是否所有采收點使用的冰必須來源于自來水，且在衛(wèi)生條件下處理，以免水果不受污染.是否已經(jīng)對采收后水果處理的規(guī)程，包括操作的衛(wèi) 生方面進行了風(fēng)險評估并形成了書面報告，每年評審，其中包括可能的風(fēng)險

28、，發(fā)生的可能性和嚴重性， 物理、化學(xué)、微生物污染和人類傳播的疾病根據(jù)采收后的水果衛(wèi)生的風(fēng)險分析結(jié)論，果園管理 者是否負責(zé)執(zhí)行了衛(wèi)生規(guī)程是否有證據(jù)表明工人接受了培訓(xùn).是否能提供員工 衛(wèi)生培訓(xùn)和檢查記錄，內(nèi)審檢查表編號：共1審核員：受審生產(chǎn)部，生產(chǎn)部時間部門標(biāo)準審核內(nèi)容、方法條款記錄評價是否有證據(jù)表明工人在處理水果時，執(zhí)行了水果處 理衛(wèi)生規(guī)程是否吸煙、吃東西、嚼口香糖和喝飲料限定在特定 區(qū)域內(nèi)，不允許在水果處理和存放區(qū)主要衛(wèi)生規(guī)程的信息在包裝車間是否清晰可見工作地點附近有帶洗手設(shè)施、能方便使用的衛(wèi)生間， 且衛(wèi)生條件良好，提供無香味的肥皂和水和干手設(shè) 施，衛(wèi)生間若無自動關(guān)閉的門則門不開向農(nóng)產(chǎn)品處 理區(qū)域。除非每個農(nóng)作物注冊時已聲明不進行農(nóng)產(chǎn) 品的處理，否則全部適用。是否有明顯標(biāo)識工人返回工作崗位前要洗手，特別 是使用衛(wèi)生間和吃東西之后.是否對水果處理和儲存的設(shè)施和設(shè)備進行清潔和保 養(yǎng)，以避免污染是否有清潔保養(yǎng)規(guī)程是否有清潔保養(yǎng)記錄清潔劑、潤滑劑等是否存放在專設(shè)區(qū)是否水果隔離可以與水果接觸的清潔劑，潤滑劑等是否批準在食 品加工中用使用的劑量是否準確包裝場所的廢棄水果和廢物是否儲存于定期清洗消 毒的特定區(qū)域在分級，稱重和儲存區(qū)域易碎的安全燈和照明燈是 否有防護罩在水果處理區(qū)、制備區(qū)和存放區(qū)，應(yīng)有玻璃或 透明硬塑料碎片的書面處理程序：包括