單位內部控制工作總結事業(yè)單位內部控制工作計劃

1、單位內部控制工作總結 事業(yè)單位內部控制工作方案 縣國稅局立足實際，統(tǒng)籌部署，“三強化”積極推進內部控制根底性評價工作落實落地。 一是職責清楚，強化領導?？h局成立“一把手”任組長、紀檢組長為副組長，縣局各部門負責人為成員的內部控制根底性評價工作領導小組，領導小組負責全局內部控制根底性評價工作的領導、協(xié)調和督導;印發(fā)三臺縣國家稅務局內部控制根底性評價工作實施方案，將根底性評價工作任務細化到相關責任部門，明確工作要求，全面保障人員組織、工作協(xié)調、進度督導“三到位”。 二是學訓結合，強化認識。召開專題會議，由局主要領導組織學習省局、市局相關文件精神，強調內控機制建設對全局工作進行“體檢”，找出內部管理

2、的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患的重要性和必要性;舉行專題培訓，引導干部職工認識到加強內控建設是落實全面從嚴治黨要求、標準內部管理、防范工作風險的重要舉措。 三是持續(xù)完善，強化標準。各責任單位按照全面評價、突出重點、問題導向和據(jù)實評價的原那么，做好本部門評價打分、問題管理、完善等工作。同時，按內控機制建設要求，對政務業(yè)務管理軟件的內生功能進行摸底，找出風險點，及時改良，對內部工作流程、文件制度進行梳理，通過“清、廢、改、立”，進一步優(yōu)化標準;對根底資料進行清理，查漏補缺，確保各項資料齊備完善，標準。 在行政事業(yè)范圍內全面開展內部控制建設工作，是貫徹落實黨的十八屆四中全會通過的中共中央關于全面推進依法治國假

3、設干重大問題的決定的一項重要改革舉措。按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實的要求，為進一步指導和促進各部門有效開展內部控制建立與實施工作，切實落實好財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見，近日，大鵬新區(qū)機關后勤效勞中心以量化評價為導向，開展中心內部控制根底性評價工作。 通過開展內部控制根底性評價工作，明確中心內部控制的根本要求和重要內容，發(fā)現(xiàn)中心現(xiàn)有內部控制根底的缺乏之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內部控制體系。 一是堅持全面性原那么，確保對中心層面和業(yè)務層面各類經濟業(yè)務活動的全面覆蓋，綜合反映中心的內部控制根底水平。 二是堅持重要性原那么，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，

4、特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。 三是堅持問題導向原那么，針對中心內部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，明確中心內部控制建立與實施工作的方向和重點。 四是堅持適應新原那么，立足于中心的實際情況，與中心的業(yè)務性質、業(yè)務范圍、管理架構、經濟活動、風險水平及其所處的內外部環(huán)境相適應，并采用以單位的根本領實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。 近期，白河縣財政局有條不紊地扎實開展行政事業(yè)單位內部控制根底性評價工作，深化自查自糾，落實以查促改，推行示范效應，以點帶面，對準標尺，各行政事業(yè)單位內部控制建設日趨完善。 高度重視，加強領導，

5、全面推進。為做好行政事業(yè)單位內部控制根底性評價工作，白河縣財政局成立了由局長擔任組長，分管領導任副組長，會計股、國庫股和各支出股室負責人為成員的行政事業(yè)單位內部控制根底性評價工作領導小組，制定并向全縣各行政事業(yè)單位下發(fā)了白河縣財政局關于開展行政事業(yè)單位內部控制根底性評價工作的實施方案，明確了工作目標、工作要求與工作時限。 嚴肅自查，強化監(jiān)管，以查促改。嚴格遵守全面性、重要性、問題導向、適應性原那么，落實財政部門的督導責任、各單位部門的主體責任。該縣在啟動內部控制根底性評價工作后，在全縣范圍內開展自查自糾，把內部控制突出問題發(fā)現(xiàn)、整改在萌芽階段。自查自糾中，重點從單位權利運行機制，預算管理、收入

6、管理、支出管理、政府采購管理、資產管理、工程管理等制度的建立使用情況入手，發(fā)現(xiàn)缺乏、查缺補漏，形成用制度管事、照制度辦事的良好氣氛。 重點跟進，抓好示范，以點帶面。按照工作要求，在全面貫徹落實此項工作的過程中，該局重點選擇了縣住房和城市建設局、縣衛(wèi)生和方案生育局、縣教育體育局、縣文廣旅游局、縣畜牧中心五個單位作為同期跟進單位，抽調業(yè)務骨干深入跟進單位，指導、監(jiān)督內部控制根底性評價工作，掌握了詳實的第一手，并將內部控制制度健全、執(zhí)行得當、效果顯著的縣體育局確立為該縣內部控制示范單位，廣泛宣傳其好的做法，要求各單位依據(jù)現(xiàn)實情況，對照內部控制評分細那么，查漏補缺，向示范單位取經，找出內控建設的缺乏和差距并有針對性地加以改良，齊頭跟進，進一步提高內部控制的水平和效果。 通過