公路工程質(zhì)量管理計劃公路工程現(xiàn)場質(zhì)量管理

1、公路工程質(zhì)量管理方案公路工程現(xiàn)場質(zhì)量管理 一、工程概況： . 3 二、工程質(zhì)量方針和質(zhì)量目標: . 3 1、本工程的質(zhì)量方針為 . 3 2、本工程質(zhì)量目標為 . 3 三、主體內(nèi)容和使用范圍: . 3 四、采取的標準和定義: . 4 1、編制依據(jù) . 4 2、定義 . 4 3、專業(yè)定義 . 4 4、質(zhì)量方案的管理 . 5 五、質(zhì)量體系要素 . 6 1、組織機構 . 6 2、崗位職責 . 8 3、質(zhì)量體系 . 16 4、合同評審 . 16 六、設計控制 . 18 七、文件控制 . 19 1、文件的管理 . 19 2、質(zhì)量記錄的管理 . 20 八、物資管理 . 22 1、物資的采購 . 22 3、物

2、資的驗證 . 24 4、物資的標識 . 25 5、物資搬運、保管、貯存 . 25 九、過程控制 . 26 1、開工前的過程控制 . 26 2、施工過程控制 . 27 3、過程標識 . 28 4、防護 . 29 十、檢驗和試驗 . 29 1、過程檢驗和試驗 . 29 2、檢驗、測量和試驗設備的控制 . 30 十一、不合格品的控制 . 31 十二、糾正和預防措施 . 31 十三、培訓 . 32 十四、效勞 . 32 十五、統(tǒng)計技術 . 33 一、工程概況： 二、工程質(zhì)量方針和質(zhì)量目標: 1、本工程的質(zhì)量方針為 兌現(xiàn)合同承諾，留下時代精品。 2、本工程質(zhì)量目標為 、確保科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工

3、程質(zhì)量到達合同及 標準要求； 、分項工程一次驗收優(yōu)良率為90%，合格率為100%； 、按設計速度開通，并經(jīng)得起運營和時間的檢驗。 三、主體內(nèi)容和使用范圍: 在科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程施工過程中，為確保我項 目質(zhì)量方針自始至終地得以認真地貫徹執(zhí)行，確保本工程質(zhì)量方案目標的順利實現(xiàn)及合同的履約，特編制本質(zhì)量管理方案。 本質(zhì)量管理方案中對科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標作出具體規(guī)定，并描述了質(zhì)量職能各要素，適用于科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程施工全過程。 四、采取的標準和定義: 1、編制依據(jù) ?、科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程招標文件、投標文件、 施工合同。 ?、科特

4、迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程的設計圖紙。 ?、科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程相關技術標準。 ?、相關的施工和驗收技術標準。 ?、本公司質(zhì)量保證手冊、程序文件及其實施細那么、項 目管理手冊以及公司其他相關文件。 2、定義 本質(zhì)量管理方案采用iso 9000:2000標準定義。 3、專業(yè)定義 ?、特殊過程: 氧焊、電焊。 ?、關鍵過程: 軟基處理工程、混凝土工程、預制梁、瀝青混凝土路面工程。 ?、“一案三工序”管理：一案指施工組織設計及各專項施工方 案；三工序為檢查上道工序，保證本道工序，效勞下道工序，以確保過程施工質(zhì)量。 ?、物資分類：以其質(zhì)量的影響程度分為a、b、c三類。 a類：鋼材、水泥、

5、瀝青、砂、石、磚、構件、混凝土外加劑、 防水材料、精密儀器設備。 b類：工程設備、水電材料、木材、模板、焊接材料等。 c類：機械配件、工具及低值易耗品等。 4、質(zhì)量方案的管理 ?、質(zhì)量管理方案由工程總工程師負責組織編寫，報公司質(zhì) 量部審核后，由工程經(jīng)理批準簽發(fā)實施。質(zhì)量管理方案由工程總工程師負責解釋。 ?、質(zhì)量管理方案由工程綜合辦公室負責統(tǒng)一管理(包括編號、 打印、發(fā)放、保管等),并對質(zhì)量管理方案的保管和使用情況實施監(jiān)控。 ?、質(zhì)量方案的發(fā)放范圍 質(zhì)量管理方案由綜合辦公室統(tǒng)一編號，分發(fā)給公司質(zhì)量部、 工程領導班子成員和各部門負責人。 ?、質(zhì)量管理方案不得遺失、拆頁，質(zhì)量管理方案持有者 調(diào)離工作

6、崗位按規(guī)定辦理歸還手續(xù)。 ?、質(zhì)量方案的使用 、工程各級領導和全體員工都要認真學習和理解質(zhì)量管理計 劃內(nèi)容，并應在工程質(zhì)量管理活動中貫徹始終。 、為了更好貫徹實施質(zhì)量管理方案，各職能部門可根據(jù)需 要制定相應的質(zhì)量管理文件，其內(nèi)容必須滿足質(zhì)量管理方案的要求。 、質(zhì)量管理方案只限于本工程使用，不得復制和轉(zhuǎn)借外單 位或其他個人，確需外借的，須經(jīng)綜合辦公室同意，并按規(guī)定辦理有關借閱手續(xù)，借閱人必須按時歸還,并負責保管好質(zhì)量管理方案。 、質(zhì)量管理方案在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題由工程總工程師 協(xié)調(diào)解決，重大問題請示公司有關部門或領導處理。 、質(zhì)量管理方案按受控文件管理，換版、更改由工程總工 程師負責記錄。 、

7、質(zhì)量管理方案新版本頒發(fā)后立即收回舊版本，并在舊版 本上蓋“作廢”章。 、工程經(jīng)理部解體時由工程綜合辦公室統(tǒng)一收回。 五、質(zhì)量體系要素 1、組織機構 工程部設置hse部、物資設備部、質(zhì)量部、技術部、商務部、試 驗室、財務部、綜合辦公室等職能部門，工程部、安質(zhì)環(huán)保部、物資設備部、方案合同部、財務部、試驗室和綜合辦公室，明確分工，各司其職，保證質(zhì)量保證體系有效運行。本工程質(zhì)量管理組織機構詳見圖1。 圖1質(zhì)量管理組織機構 2、崗位職責 ?、施工經(jīng)理的質(zhì)量職責 、執(zhí)行工程部質(zhì)量管理制度，維護業(yè)主和企業(yè)的合法權益。 、履行合同規(guī)定的質(zhì)量承諾，對管轄范圍內(nèi)的工程施工質(zhì)量負全面責任。 、落實工程部質(zhì)量目標，實

8、施工程部質(zhì)量管理規(guī)劃、執(zhí)行工程部質(zhì)量保證體系。 、對本工程實施全面質(zhì)量管理。負責工程部與建設管理單位，咨詢、監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)溝通工作。對進場的生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置和動態(tài)管理。 、接受本地質(zhì)量監(jiān)督機構、建設管理單位、咨詢、監(jiān)理單位、和企業(yè)內(nèi)部 有關質(zhì)量工作的檢查、指導與監(jiān)督。 、進行現(xiàn)場文明施工管理，及時處理質(zhì)量事件。 、根據(jù)工程部管理人員崗位質(zhì)量責任制對工程部管理人員進行 培訓、檢查、考核和獎懲。 ?、施工副經(jīng)理的質(zhì)量職責 、協(xié)助推行質(zhì)量管理，催促分管部門堅持貫徹實施質(zhì)量管理的 有關法律、法規(guī)，負責參與梁場重大質(zhì)量決策和政策的制定。 、負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證梁場質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量體系文 件貫徹

9、執(zhí)行。 、審定梁場生產(chǎn)作業(yè)方案，發(fā)布生產(chǎn)指令，組織好均衡生產(chǎn)、 平安生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 、掌握生產(chǎn)進度，把握質(zhì)量動態(tài)，處理好進度與質(zhì)量的關系。 ?、工程總工程師的質(zhì)量職責 、主抓工程部的質(zhì)量和技術工作，落實工程部技術管理規(guī)劃，執(zhí)行工程部技術管理制度和公司質(zhì)量手冊有關質(zhì)量控制的具體措施。制定工程部技術管理制度實施細那么，對管段內(nèi)的工程工程負技術、質(zhì)量責任。 、參加工程部組織的施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。根據(jù)工程部標段施工組織設計，主持編制管段內(nèi)施工方案并組織實施。 、根據(jù)工程部技術交底，負責對工程隊和施工班組的技術交底，檢查指導技術交底實施情況。 、組織編制關鍵工序施工作業(yè)指導書，編制技術措施并組織實

10、施。 、領導工程部有關人員的技術學習、經(jīng)驗交流。組織落實工程部培訓方案，按工程部要求組織專業(yè)技術培訓、職工技能培訓和質(zhì)量知識培訓。兌現(xiàn)施工作業(yè)人員持證上崗要求。 、組織做好測量及其復核工作。 、檢查指導檢驗和試驗的技術工作。組織做好測量放樣、材料、施工試驗、隱蔽工程檢查及預檢等施工記錄。催促檢查各項技術的簽證、收集、和歸檔，檢查現(xiàn)場質(zhì)量自檢情況，審查施工技術資料。 、組織對質(zhì)量管理中存在的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的初步調(diào)查、分析，及時組織有關人員從技術上分析查找原因，提出處理意見，落實糾正措施。 、主持召開工程質(zhì)量分析會，講評質(zhì)量狀況，判斷質(zhì)量趨勢，實施預防和糾偏措施。 、組織質(zhì)量事故的初步調(diào)查，分

11、析原因，分清質(zhì)量責任，提出 處理意見，落實處理方案，實施責任追究。參加分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收，做好竣工質(zhì)量驗收準備。 ?物資設備部部長質(zhì)量職責 、負責工程生產(chǎn)各種物資的供給，確保生產(chǎn)。 、嚴格執(zhí)行物資管理制度，對采購的全部物資質(zhì)量負責，做好 物資質(zhì)量記錄。按規(guī)定對分承包方進行評價。 、建立原材料消耗定額，對因材質(zhì)問題造成材料超耗負責。 、對采購物資的搬運、貯存、防護、發(fā)放、標識負責。 、檢查監(jiān)督物資使用情況，并對使用物資的各項指標要求負責。 、負責設備采購方案與設備安裝、使用過程中的維護、保養(yǎng)、 檢修、檢定等工作的歸口管理，建立健全設備平安操作規(guī)程等設備技術標準，建立設備檔案。 、評定設

12、備技術性能，負責貫徹落實設備管理制度，檢查執(zhí)行 狀態(tài)，對因設備事故造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故負責，提出糾正措施或預防措施，驗證實施效果。 ?、質(zhì)量部部長質(zhì)量職責 、在質(zhì)量負責人領導下開展工作，具體負責工程部工程質(zhì)量保證體系運行和各項質(zhì)量管理制度的落實。 、落實質(zhì)量保證措施，執(zhí)行新技術、新工藝、新方法、新材料有關質(zhì)量指標。 、落實工程質(zhì)量控制標準，執(zhí)行質(zhì)量處分制度。 、負責與監(jiān)理的日常聯(lián)絡工作，落實上級有關部門對質(zhì)量方面的有關指令，做到及時、準確、徹底。對重點、難點和關鍵部位派人進行現(xiàn)場旁站監(jiān)督。 、按工程部建立的工序質(zhì)量控制點進行現(xiàn)場工序質(zhì)量控制。檢查質(zhì)檢（技術）人員、操作工人質(zhì)量職責履行情況，提出工

13、序質(zhì)量控制改良意見。 、負責收集質(zhì)量信息，及時報送質(zhì)量報告或報表。接受建設管理單位、咨詢（監(jiān)理）單位和質(zhì)量負責人和上級安質(zhì)部門的有關指令并組織實施。 、實施成品保護方案。 、參與質(zhì)量事故調(diào)查。 、組織質(zhì)量知識培訓，實施培訓方案。 、對所屬專職質(zhì)檢員、兼職質(zhì)檢員進行業(yè)務領導，行使指導、監(jiān)督、檢查的職能。 ?、專職質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責 、嚴格按有關標準進行檢查和質(zhì)量控制，對工程施工質(zhì)量負檢查驗收的把關責任。 、嚴把材料檢驗、工序交接、隱蔽工程驗收質(zhì)檢關，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗批質(zhì)量驗收記錄。 、深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，對違反操作規(guī)程、技術措施、技術交底、設計圖紙等情況，立即制止，視

14、情節(jié)決定停工或返工，并報質(zhì)量負責人、行政負責人或越級上報。 、參與工程部內(nèi)的工程質(zhì)量動態(tài)分析和事故調(diào)查。 、加強與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系，催促技術人員及時提供完整的技術資料，通知監(jiān)理人員進行檢查和簽證。配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗收等工作。 、因質(zhì)量管理工作失誤或監(jiān)督檢查指導錯誤導致出現(xiàn)施工質(zhì)量 問題，承當指導錯誤責任。 ?、技術部部長質(zhì)量職責 、負責施工生產(chǎn)技術，貫徹執(zhí)行各類施工生產(chǎn)工藝，組織、 指導工序按標準化作業(yè)，并對執(zhí)行標準標準工藝紀律,內(nèi)控標準進行監(jiān)督實施。 、審核改良方案并組織實施檢查，做好生產(chǎn)技術交底。 、加強工序控制，并對工序問題及時分析處理，幫助班組 根底資料和成果。

15、 、嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量管理規(guī)定，定期參加或組織班組檢查 考核執(zhí)行情況，做好原始記錄、工藝文件、產(chǎn)品圖紙、技術文件等收集、保存工作。 、做好技術準備工作，實施施工技術工藝文件及要求，使 工序得到控制，確保施工質(zhì)量。 ?、實驗室主任質(zhì)量職責 、熟練掌握本地和行業(yè)有關政策、技術標準、實驗標準、規(guī)程和規(guī)定，做好本試驗室各試驗工程、試驗方法、技術標準的監(jiān)督指導工作。 、結合工程實際情況，統(tǒng)籌安排，編制試驗室的工作方案。 、不定期檢查各工程部的試驗工作進展情況，包括檢查各種原材料及鋼筋焊接， 混凝土、砂漿試件的制作等施工控制是否符合標準、標準的規(guī)定要求；混凝土的配料、計量、拌和、運輸、澆注、振搗、養(yǎng)護是否按

16、規(guī)定進行，是否滿足設計、施工的要求。發(fā)現(xiàn)問題立即通知工程部、安質(zhì)環(huán)保部、上報工程部。 、負責本工程試驗工作人員的監(jiān)督工作，對工作不負責任，不按規(guī)定要求進行試驗工作的檢驗人員，采取相應的措施進行處理。 、發(fā)生混凝土、砂漿試件檢測不合格時，立即報工程部質(zhì)量負責人，并組織人員檢測構件本體強度是否滿足設計、標準的要求。 、參加工程部安質(zhì)部組織的工程質(zhì)量檢查與質(zhì)量事故分析。 、定期向工程部領導報告工作情況。 、負責現(xiàn)場測試檢驗工作，并對試驗資料準確齊全負責。 、因試驗管理工作出現(xiàn)失誤或指導錯誤，造成材料漏檢或標識錯誤，導致質(zhì)量不合格的材料進場。 ?、試驗員質(zhì)量職責 、對檢驗試驗結果負直接責任。 、認真執(zhí)

17、行檢驗試驗操作規(guī)程。 、負責現(xiàn)場、原材料、構件檢驗試驗工作。 、負責試件的取樣、保護和留置工作。 、負責拌合站混凝土施工配合比換算及混凝土的出場檢驗。 、迅速反應檢驗試驗結果。 、對不合格的檢驗結果和錯誤的檢驗報告要及時分析原因，重大問題要及時向質(zhì)量負責人或工程部經(jīng)理報告。 ?、質(zhì)檢員質(zhì)量職責 、具體負責其所在施工作業(yè)隊的現(xiàn)場質(zhì)檢工作。 、負責完成施工過程中的質(zhì)量檢查。 、負責其所在施工作業(yè)隊的工程施工原始記錄及監(jiān)理簽認工作。 、具體負責施工過程中的工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查及各工序交接的質(zhì)量驗收工作。 、嚴格控制每道工序的施工質(zhì)量，提高工序驗收“一次合格率”。 、及時完成各檢驗批的質(zhì)檢資料，并及時報

18、監(jiān)理簽認并交付資料員、歸檔。 、配合監(jiān)理工程師進行工程質(zhì)量檢查和驗收，收集監(jiān)理工程師的質(zhì)量信息，并及時報告主管領導。 、參加上級組織的工程質(zhì)量大檢查及有關工程質(zhì)量方面的會議，具體落實與質(zhì)量有關的糾正措施的實施、驗證。 、及時處理施工過程中的質(zhì)量問題。 、因質(zhì)量管理工作失誤或監(jiān)督檢查指導錯誤導致出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，承當指導錯誤責任。 ?、材料員質(zhì)量職責 、材料員負責收集質(zhì)保證明材料，并負責歸檔保存。 、負責進場材料的數(shù)量和外觀驗收。 、負責建立臺帳，及時將進場通知單送交試驗部門進行試驗檢驗（附生產(chǎn)廠家合格證或質(zhì)檢報告單）。 、試驗合格的材料填寫進貨、檢驗記錄表，注明試驗報告單編號，日期，試驗狀態(tài)，

19、并記錄物資明細帳?，F(xiàn)場按“未檢”、“待檢”、“合格”、“不合格”標識。試驗不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。 、通過檢驗單、發(fā)料單、物資明細帳、標識牌等實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。 、應做好以下的記錄： a標識牌； b產(chǎn)品、喪失、損壞或不適用情況記錄表； c進場材料通知單； d月/季需用材料采購方案表； e年度需用物資申請方案表； f進貨、檢驗記錄表； g點驗單； h發(fā)料單； i物資明細帳。 3、質(zhì)量體系 ?、工程文件化質(zhì)量體系 、質(zhì)量方案及其運行記錄。 、施工組織設計、專項施工方案、工程進度方案等。 、施工圖紙、標準圖集。 、施工標準、合同、驗收標準等。 ?、質(zhì)量措施方案 、施

20、工組織總設計 、土方工程施工方案 、橋梁工程施工方案 、通道和涵洞工程施工方案 、雨季施工方案 4、合同評審 ?、總包合同管理 、合同簽訂前的評審 工程經(jīng)理、商務部部長參加公司經(jīng)營開發(fā)部（投標部）組織的合 同評審會，并就其中的工期目標、質(zhì)量目標、創(chuàng)優(yōu)目標、經(jīng)營策略等重點內(nèi)容明確記錄下來，為工程內(nèi)部合同交底做準備。 、合同簽訂后的交底 工程經(jīng)理部主要管理人員參加公司投標部組織的合同交底會。 、工程合同交底 由工程商務部將合同中與各部門有關的內(nèi)容分別篩選、匯總、打 印成合同交底書，就其中的重要事項予以明確交代，保證合同的順利執(zhí)行。對各部門以合同交底書的形式進行合同交底，記錄并保存。 、合同的更改

21、合同發(fā)生修訂時，假設不影響原定施工方案時，由工程組織協(xié)調(diào)評 審，并執(zhí)行公司合同評審程序。 a、一般的更改可通過洽商和書面簽證的方式進行。 b、重大更改經(jīng)評審就有關問題由工程經(jīng)理簽訂書面的協(xié)議對合 同條文進行修改，簽署生效，在合同及更改的協(xié)議評審中應充分考慮更改后對技術滿足顧客要求的可行性；更改后對本錢的影響；更改后對工程質(zhì)量、工程工期的影響；更改后對材料供給、施工設備及其他現(xiàn)場條件的影響。 ?、分包合同管理 、分承包方評定按照公司分承包方評定程序工程經(jīng)理參與 由工程協(xié)力公司組織的分承包方評定和選擇，明確分承包方的必備條件。 、分包合同簽訂過程管理 a、草擬工程分包合同：由公司工程管理部合約組組

22、織工程合同 部根據(jù)已確定的分包方式、分包價、分包合同條件、分包價計取原那么工程分包合同標準文本草擬工程分包合同。 b、分包合同談判：由工程經(jīng)理主持、公司工程管理部合約組組織工程經(jīng)理部主要人員參與談判。 c、分包合同評審：工程經(jīng)理部合同部組織工程各部門進行工程內(nèi)部合同評審；需進行公司級合同評審時，交送公司工程管理部合約組進行公司級評審。 d、分包合同簽訂：合同管理員將修改后的分包合同文本送有簽字權的經(jīng)理批準簽字后，送公司合約部審定加蓋公司合同專用章，待分承包方簽字加蓋單位公章后，分包合同正式生效。 、分包合同交底 工程方案合同部將合同中與各部門有關的內(nèi)容分別挑出來，分別匯總、打印成合同交底書，對

23、各部門以合同交底書的形式進行合同交底，記錄并保存。 ?、分承包方考核 工程經(jīng)理部各部門負責人負責每季度對分承包的工期、質(zhì)量、平安、資料等方面進行考核，填寫考核表格，并將工程考核意見由綜合辦公室及時送交公司。 六、設計控制 設計控制本方案不采用，有關設計的現(xiàn)場控制列入過程控制實 施。 七、文件控制 1、文件的管理 ?、文件的制定 根據(jù)需要由工程各部門負責人編制有關的技術類文件、管理方法等文件，并負責解釋與催促文件的實施。 ?、文件的審批 由工程主管領導審批簽署主管部門編制的文件。 ?、文件的發(fā)放 由工程綜合辦公室負責對文件進行打印、收發(fā)、復印、登記工作，保證文件處于受控狀態(tài)及有效。 ?、文件的修

24、改換版 由原文件編制各部門負責人進行修改，工程主管領導審批及換版文件的簽發(fā)，綜合辦公室負責修改、換版文件的通知登記發(fā)放。 ?、年度資料文件清單 工程綜合辦公室負責將工程各部門的文件資料清單匯總，編制成工程年度文件資料清單。 ?、工程結束后文件資料的處理 工程結束，由工程各部門負責人根據(jù)公司總部職能部門的對資料管理的要求，對工程文件資料進行處理，并保證受控文件的及時回收。 本工程受控文件包括： 、設計圖紙； 、現(xiàn)行科特迪瓦國家施工標準、驗收標準、工藝標準、材料標準、標準圖。 、各類施工方案、施工組織設計、技術交底、圖紙會審記錄； 、工程變更、設計洽商； 、工程質(zhì)量方案、工程質(zhì)量記錄、公司質(zhì)量體系

25、文件。 、各文件和資料的編制、審核和批準見附表v-2。 文件和資料的編制、審核和批準 附表v-2 2、質(zhì)量記錄的管理 ?、工程部技術部以及質(zhì)量部的質(zhì)量記錄嚴格按照公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。所有資料記錄字跡清楚、內(nèi)容完整，記錄應標明日期并經(jīng)相關責任人簽字認可。 ?、質(zhì)量體系自檢 、工程經(jīng)理部質(zhì)量監(jiān)控部制定內(nèi)部質(zhì)量自檢方案。 、對自檢中發(fā)現(xiàn)的問題向有關部門下達整改通知，限期整改， 并由質(zhì)量部負責跟蹤管理。 、質(zhì)量部負責內(nèi)部質(zhì)量體系自檢工作，保存質(zhì)量體系自檢記錄。 ?、常用的工程質(zhì)量記錄 、主要原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠證明、試驗報告見附表v-4。 附表v-4 、施工試驗記錄 施工過程中各種施

26、工試驗報告，檢驗報告，外委試驗報告等。 、施工記錄 測量記錄、路基填筑、混凝土澆筑記錄等所有施工過程中產(chǎn)生的各種記錄。 、施工質(zhì)量檢查記錄 工程質(zhì)量自檢記錄，隱蔽工程檢查記錄、工程驗收記錄等。 ?、合同評審記錄 合同評審記錄由公司總部提供，商務部保存合同評審記錄副本及工程合同副本。 ?、質(zhì)量體系運行記錄： 包括糾正與預防措施記錄、人員培訓考核記錄、分承包方評價和有關質(zhì)量體系運行考核記錄、內(nèi)外審記錄、文件和資料記錄、統(tǒng)計技術的應用記錄等。 八、物資管理 1、物資的采購 ?、執(zhí)行公司采購程序。所有采購的材料、半成品、工程設備必須符合標準標準及合同規(guī)定的質(zhì)量要求。物資采購控制程序如圖2所示。 ?、采

27、購方案由工程技術部根據(jù)進度方案提出,所有材料方案必須經(jīng)過工程總工程師批準前方能執(zhí)行。 ?、物資設備部統(tǒng)一管理采購委托、并編制供料方案。 ?、工程經(jīng)理部物資部管理負責對物資驗證和使用過程中物資質(zhì)量控制進行監(jiān)督、檢查，并作記錄。 圖2物資采購控制程序圖 ?、對分承包方采購物資,必須在物資公司提供的合格供貨商處采購。分承包商的采購文件由其自行編制。物資采購文件由物資設備部負責管理、存檔。 ?、委托物資公司供給的物資，分供方評價由物資公司進行，工程經(jīng)理部參與； ?、分承包方供給的物資，分供方評價由工程物資設備部和分承包方共同進行，物資設備部審核并登記備案。 ?、在市場上采購的零星c類材料，由物資設備部

28、進行產(chǎn)品質(zhì)量評定，不進行合格分供方評審。 3、物資的驗證 ?、公司物資公司提供的物資，由工程物資設備部根據(jù)供料方案進行現(xiàn)場質(zhì)量驗證并記錄,工程總工程師負責監(jiān)控。 ?、工程自行采購的物資進場后由物資設備部根據(jù)采購方案進行驗證并記錄。 ?、分承包方采購的a、b類物資由工程物資設備部及質(zhì)量部共同進行驗證，c類物資由分承包方驗證記錄，工程物資部認可備案。 ?、業(yè)主選擇的物資，由工程經(jīng)理部物資設備部配合監(jiān)理進行驗證，對質(zhì)量有爭議的物資要做復試檢驗。 ?、業(yè)主指定的分承包方采購的物資驗證,由工程物資設備部負責,復試取證需在工程指定的單位進行。 ?、現(xiàn)場驗證不合格的物資應設專區(qū)堆放，按不合格品控制程 序的規(guī)

29、定處置。業(yè)主提供的物資在現(xiàn)場驗證和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,由工程物資設備部報告業(yè)主解決。 ?、對于工程采購的物資,業(yè)主的驗證不能代替工程對采購物資的質(zhì)量責任，而業(yè)主采購的物資,工程的驗證不能取代業(yè)主對其采購物資的質(zhì)量責任。 4、物資的標識 ?、工程物資設備部根據(jù)場地情況設置標牌、進行物資及狀態(tài)標識，標識應注明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢驗狀態(tài)、標識人、標識時間等內(nèi)容。 ?、不合格物資的標識：工程物資設備部對進入現(xiàn)場的不合格物資單獨堆放,并進行標識，標識應醒目且容易識別，標牌上應有“不合格品待處理”字樣。其處置程序執(zhí)行不合格品控制程序。 ?、現(xiàn)場施工和搬運及使用過程應保證標識完好。 ?、對有特殊要求

30、的物資及追溯性要求的物資產(chǎn)品標識，要采取措施加以重點保管。 ?、對業(yè)主提供的產(chǎn)品物資設專區(qū)堆放，單獨標識，并做好保管工作。 5、物資搬運、保管、貯存 ?、物資及半成品的搬運應按合同責任運輸管理，由工程物資設備部下達搬運作業(yè)指導書，并具體指導執(zhí)行。對易碎、易碰、易散落 及有防震、防壓、防爆要求的物資（如：防水材料），在二次場地運輸中應提供運輸保護，并在作業(yè)指導書中明確。 ?、現(xiàn)場二次搬運及半成品就位搬運工作，根據(jù)技術方案的規(guī)定，由區(qū)域責任工程師下達搬運指導書，并指導其進行。 ?、搬運應采取相應措施與適當?shù)谋Ｗo措施，防止損壞、喪失和保存標識完好，具體內(nèi)容應列入搬運指導書。 ?、現(xiàn)場貯存由工程物資設

31、備部統(tǒng)一管理。 ?、貯存應根據(jù)物資保管的技術要求，設立適合的場所和采取相應的防護措施。 ?、現(xiàn)場貯存的物資至少每周檢查一次，記錄發(fā)現(xiàn)的問題并向工程經(jīng)理提出報告，及時解決。 ?、貯存過程中的物料收發(fā)應有記錄，保持標識完好，并進行現(xiàn)場驗證。 ?、完工后的余料，由物資設備部負責收回處理并記錄。 九、過程控制 1、開工前的過程控制 ?、準備工作方案： 工程總工程師負責組織編制施工組織設計，經(jīng)公司工程管理部審核,公司總工批準后實施。 ?、圖紙會審 接到圖紙后，工程技術部負責組織，在工程總工程師的主持下， 召集有關人員對施工圖紙進行會審、記錄，并就提出的有關問題和業(yè)主達成一致。此過程形成兩個記錄，內(nèi)部圖紙

32、會審記錄和圖紙會審記錄。 ?、本工程需工程經(jīng)理部進行詳圖設計局部，工程總工程師組織技術部配合業(yè)主及設計單位共同對詳圖設計進行探討達成共識，由工程技術部設計小組完成設計。 ?、編制專項施工方案 由技術部編制各專項技術方案。對于專業(yè)分承包方，施工方案由其自行制定，工程主任工程師進行審批執(zhí)行。 ?、施工現(xiàn)場準備工作質(zhì)量控制，具體工作如下： 、工程經(jīng)理部負責接收紅線范圍，以及臨水、臨電、施工道路、施工障礙等確實定。 、跟測量監(jiān)理工程師進行基準樁和水準樁點的交接，并進行復核測量，記錄并保存。 、根據(jù)施工組織設計對人員、設備、材料、和計量器具等進場的規(guī)定進行落實與管理。 2、施工過程控制 ?、編制過程控制

33、方案 在每一分項工程施工之前根據(jù)施工組織設計和專項施工方案編制過程控制方案，具體內(nèi)容包括：工序執(zhí)行標準、質(zhì)量控制重點、執(zhí)行和檢查人員的職責，過程控制方案由工程技術部編制，總工程師 批準。 ?、過程能力評定 由工程技術部、專業(yè)責任師共同進行，對施工過程進行評定認可，以確保人員、機具的配置及工藝的可行，由專業(yè)責任工程師記錄； ?、技術交底 分三個層次進行。工程技術部根據(jù)各項施工方案向現(xiàn)場施工管理人員、分承包負責人交底；專業(yè)責任工程師向操作班組交底；分承包及班組長向工人交底。交底一律書面進行，被交底人需在交底材料上簽字以明確責任。 ?、實施首檢制 分項工程施工之前均要確定某一具有代表性的具體部位作為

34、樣板控制點，經(jīng)過“三檢”過程和質(zhì)量員的驗證，并經(jīng)監(jiān)理公司認可后作為標準指導其他部位的施工。 ?、其他 、對于本工程的特殊過程、關鍵過程，實施重點控制，在過程控制方案中做出明確規(guī)定。 、機械管理、維修、保養(yǎng)由提供方負責,物資設備部負責監(jiān)控,并由設備提供方按時提供必要的記錄。 3、過程標識 ?、施工過程的各種標識及記錄由責任工程師負責。 ?、技術部負責檢驗、測量和試驗設備的檢驗和試驗狀態(tài)標識。 ?、急需放行的物資和例外放行的過程，要進行連續(xù)監(jiān)控,在隨后的檢驗試驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行的直接管理部門負責實施追回，并按不合格品控制程序 進行處理。 ?、只有檢驗人員或其授權人才有權更改表示檢驗狀態(tài)的標志

35、，如標記、標牌等，檢驗和試驗狀態(tài)改變后，應立即進新的標識。 ?、負責管理標識用具的人員，要妥善保管，需要更換時，應將原印章或標記交回。 4、防護 ?、施工組織設計中要明確成品保護方案措施 ?、施工過程中的工序防護，由專業(yè)責任工程師組織實施，交工前的成品防護由工程經(jīng)理部統(tǒng)一組織實施。 ?、對分承包方負責范圍的成品防護要列入分承包合同，并嚴格執(zhí)行。 十、檢驗和試驗 1、過程檢驗和試驗 ?、過程檢驗和試驗按工程檢驗方案規(guī)定執(zhí)行。 ?、過程檢驗和試驗的責任人為責任工程師。 ?、施工過程的質(zhì)量檢驗，分承包方負責自檢、交接檢，責任工程師負責分項質(zhì)量檢驗評定。 ?、施工過程試驗按標準要求取樣,由責任工程師委

36、托試驗員進 行。 ?、檢驗、試驗要經(jīng)過審查、批準，并作好記錄，檢驗和試驗不合格的過程不得放行。 ?、過程檢驗和試驗記錄應及時上報監(jiān)理公司，經(jīng)批準前方能進行下道工序。 ?、檢驗和試驗記錄:所有檢驗和試驗均應有正式記錄，經(jīng)相關負責人簽字并注明檢驗日期,由專職人員歸檔。 2、檢驗、測量和試驗設備的控制 ?、檢驗設備的控制責任人為工程試驗室。測量設備的控制責任人為技術部。 ?、檢驗、測量和試驗設備都要按校準和檢定周期進行校準和復檢，新投入使用的檢驗、測量和試驗設備，使用前必須校準，以保證精確度，并對所有檢測設備進行標識，說明其檢驗狀態(tài)，保存檢驗記錄。 ?、當發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備失準時，應立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗、試驗結果符合標準得以確認為止，并記入有關文件。 ?、未經(jīng)校準的檢驗、測量和試驗設備不得使用，不合格的檢測設備應及時采取措施予以更換。 ?、建立臺帳：對檢驗、測量和試驗設備的檢測及發(fā)放要做出管