備品備件管理辦法

1、備品備件管理規(guī)定第一章 總 則第一條 目的為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備備品備件的時效性管理,確保備品備件既滿足安全生產(chǎn)需要，又經(jīng)濟合理地儲備,減少積壓和浪費，提高備品備件利用率，降低采購成本和節(jié)約儲備資金，特制定本規(guī)定.第二章 職責分工第二條 職責（一）生產(chǎn)保障部職責:1.負責制訂完善備品備件、工器具管理制度,對各單位備品備件、工器具的消耗進行統(tǒng)計;2.負責對各單位上報的備品備件、工器具計劃進行審核,確保各單位備件、工器具建立合理的庫存，降低備件、工器具成本;3.負責牽頭組織相關(guān)部門對公司備品備件計劃、采購、倉儲、領(lǐng)用、盤點的統(tǒng)一監(jiān)督、檢查考核管理.(二)物資部職責：1.負責審核備品備件、工器具采購計劃

2、是否有存貨;2。負責協(xié)助財務部進行備品備件、工器具的盤點工作；3.負責備品備件、工器具的儲備、保管及發(fā)放工作。（三）采購部職責：負責備品備件、工器具的采購。（四)財務部職責:負責牽頭進行公司備品備件、工器具的盤點工作及賬務處理。（五）各分子公司管理職責:1。建立各單位備品備件、工器具管理辦法，明確各級、各類人員的職責；2。負責備品備件儲備定額的計劃，設(shè)備各級檢修備品備件的采購計劃上報、到貨質(zhì)量驗收、領(lǐng)用統(tǒng)計及制定相應的驗收管理流程。第三章 具體管理內(nèi)容第三條 備品備件定義：(一)為了及時滿足設(shè)備的維修需要,縮短維修停機時間，減少停機損失,盡快恢復設(shè)備原有功能,需要將設(shè)備中容易磨損的各種零、部件

3、,事先加工、采購和儲備好.這些根據(jù)設(shè)備磨損規(guī)律和零件使用壽命實現(xiàn)按一定數(shù)量儲備的零件稱為備品備件。備品備件類型:1。一般性備品備件（1)正常運行情況下的易損備件、通用性大、消耗大的零部件(如：螺栓、墊片、密封填料、橡膠板、密封膠等）；（2）正常檢修中通常需要更換的零部件（軸套、小規(guī)格軸、鍵料、機械密封、國產(chǎn)軸承、O環(huán)等）;（3）為縮短檢修時間，挪用其他設(shè)備的備件且經(jīng)過簡單修改后替換的零部件;（4）在檢修中經(jīng)常使用的一般材料，設(shè)備、工具和儀器（如：橡膠板、石棉板、鋼絲繩、液壓三抓拔力器、電動工具等）;(5）設(shè)備損壞后，在短時間內(nèi)可以修復，購買，所需部件和工具（如：爬梯、繩索、吊具等)。2。關(guān)鍵備

4、品備件（1)關(guān)鍵設(shè)備(無備用機或停機后對工藝生產(chǎn)造成重大影響或損失)的易損件和重要零部件（如離心機備件、壓縮機備件等)；（2)損壞后將造成設(shè)備短期內(nèi)無法恢復正常運行的易損件和重要零部件(如：單機設(shè)備的核心零部件）;（3)在工藝生產(chǎn)流程中占主導位置的設(shè)備其易損件和重要零部件;(4）進口設(shè)備備件不能國產(chǎn)化的易損件和重要零部件；（5）零部件一旦損壞后，不易修復、購買、制造或材料特殊而恢復生產(chǎn)又屬急需者；（6)加工制作周期、采購周期長的特殊備件。第四條 計劃管理（一）備品備件采購計劃編制依據(jù)1。本年（月)度各單位生產(chǎn)經(jīng)營目標；2。各類備件的合理儲備量(生產(chǎn)消耗情況、采購周期、運輸時間);3.消耗、儲備

5、的歷史數(shù)據(jù)。（二）計劃上報1。各單位根據(jù)下月生產(chǎn)、維修實際情況,合理考慮采購周期及儲備量,按照非核心物資采取“零庫存”采購模式的管理規(guī)定，合理編制月度備品備件采購計劃,經(jīng)單位負責人審批后上報，對有特殊要求的備件需提供樣品、圖樣、生產(chǎn)廠家等資料.2。對需超儲（超出合理儲備量）的備件,由備件使用單位提出書面報告，說明超儲的原因,報物資部審核、批準。3.各單位要對備件計劃實行跟蹤制，保證備件購買的時效性,防止備件重報或漏報的錯誤發(fā)生.4.若由于不可控因素導致計劃上報錯誤(系統(tǒng)錯誤、數(shù)據(jù)丟失等），則根據(jù)備件緊急程度進行處理，緊急物資可出具書面說明，由單位負責人審核后交采購部進行緊急采購計劃,若備件非緊

6、急備件則由相關(guān)單位重新上報計劃。第五條 采購管理(一）采購前的準備:采購部管理人員根據(jù)備件采購計劃，對需求的各類備件的市場分布、生產(chǎn)廠家、價格及其變化趨勢等進行綜合性的調(diào)查、分析、論證,進行采購前的準備工作.(二）供貨商資信審查：對經(jīng)市場調(diào)查后選定的各備件供貨商進行資信審查（如民事資格、經(jīng)營范圍、注冊資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履約能力和企業(yè)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等），以確定是否具有合同履約能力和獨立承擔民事責任的能力。（三)供貨商的確定：1.原則上對所有備件實行招(議)標采購.2.會同相關(guān)部門擬定投標資格廠商,并根據(jù)情況報相關(guān)部門進行資格或質(zhì)量認可。3。相關(guān)部門參與，集體招標、評標并初步確定中標單位.4。

7、招標結(jié)果報分管領(lǐng)導審核、批準.5。對不能實行招標采購的物資，需按“貨比三家、質(zhì)量先行、效益優(yōu)先"的原則，會同相關(guān)部門一起做好與供貨商的談判工作，爭取最有利于公司的合同條款及合同價格。6。經(jīng)相關(guān)部門會簽并報分管領(lǐng)導審核、批準后，簽訂合同。（四）備品備件的采購1.采購部接到備品備件采購計劃，應本著及時、節(jié)約、擇優(yōu)、就近和高效的原則，進行備品備件的采購。2.備品備件的采購，必須嚴格按照備品備件采購計劃中所列的規(guī)格型號和技術(shù)參數(shù)進行，不得隨意變更技術(shù)要求和型號。如需變更時必須經(jīng)使用部門相應負責人的同意。3.對具有通用規(guī)范標準和區(qū)內(nèi)可以直接采購的備品備件，原則上在接到計劃后10個工作日內(nèi)完成采

8、購任務。4。以上未盡事宜，按照公司采購相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第六條 入庫管理備品備件、工器具的入庫、存放、領(lǐng)用的管理按公司物資管理相關(guān)制度執(zhí)行。第七條 倉儲管理(一）備件驗收合格辦理入庫手續(xù)后要及時上架、入帳.（二)備件的庫房管理要做到“三清”（品名外觀清、質(zhì)量清、數(shù)量清）和“三相符”（帳、卡、物相符)。（三）庫房應日清日結(jié),按月做好備件的入、出庫統(tǒng)計工作。（四）備件倉儲期間的維護保養(yǎng)工作由單位設(shè)備管理部門提出技術(shù)要求，倉儲人員負責實施，防止備件損壞、變形、老化、和銹蝕,同時做好備件的防火、防盜等工作.機械類備件入庫上架時，要做好涂油、包裹油紙、防銹保養(yǎng)工作，做到不丟失、不損壞、不變形、變質(zhì),并要

9、及時登記、掛上標簽,并按用途分類存放，擺放整齊，對于密封件必須設(shè)定專門存放地點，不允許對密封件進行懸掛處理，防止密封件變形、老化。（五)各單位修訂、完善備件倉儲管理制度，做到帳、物、卡相對應，定期對庫存進行盤查，做好備件年度盤點工作及根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定的季度、月份盤點工作。（六)備品備件清單應包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設(shè)備、獲得途經(jīng)、代用件、采購周期等內(nèi)容，備品備件清單應根據(jù)實際使用情況進行優(yōu)化補充,不斷持續(xù)改進.（七）凡符合下列條件之一者做報廢處理：1。備件嚴重損毀無法修復的；2。使用時間較長，外形嚴重損壞，修理后達不到技術(shù)指標的;3。更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低,

10、經(jīng)濟效益差的;（八)以上未盡事宜，按照公司物資倉儲相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行.第八條 備件領(lǐng)用管理（一）備品備件的領(lǐng)用,實行“何時急需使用隨時領(lǐng)用”制度.備品備件的領(lǐng)用，倉庫保管員應做到隨叫隨到，確保備品備件領(lǐng)用渠道暢通無阻.（二)備品備件每次領(lǐng)用，保管員都應及時做好臺帳記錄,確保帳、卡、物相符，隨時跟蹤掌握備品備件庫存數(shù)量。(三)以上未盡事宜，按照公司物資發(fā)放相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行.第九條 備件盤點管理（一）日常性盤點由倉庫保管人員負責.倉庫保管需做到帳、卡、物相符;備件的收發(fā)、價撥和幾帳無差錯;各類備件無超儲、積壓、變質(zhì)、損壞現(xiàn)象發(fā)生；（二）物資部負責組織半年、年終的全面盤點。盤點順序為各單位先自查，物資

11、部部組織有關(guān)部門或人員進行抽查和重點檢查。第十條 備件出入庫價格統(tǒng)計管理物資部對備品備件日常的出入庫信息，包括周報表、月報表、安全庫存執(zhí)行情況做好統(tǒng)計工作,按規(guī)定上報至相關(guān)部門。第十一條 監(jiān)督管理（一)生產(chǎn)保障部按照要求負責對備件的申報合理性、安全庫存量、使用過程實施審核、監(jiān)督、檢查。（二）企業(yè)管理部、審計部對采購合同及相關(guān)資料進行調(diào)查核實,定期或不定期的對采購備件的價格、質(zhì)量、數(shù)量、采購成本進行監(jiān)督檢查.(三）企業(yè)管理部、審計部應積極配合備件采購部門按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，完善備件采購管理制度,加強對采購人員的教育管理,防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。（四)物資部負

12、責備品備件的存儲、出入庫登記監(jiān)督、管理。第四章 獎懲第十二條 獎懲（一)新增備品備件在入庫、領(lǐng)用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并及時反饋，為公司減少損失或帶來利益的，將根據(jù)情況對相關(guān)人員予以獎勵。（二）生產(chǎn)保障部將根據(jù)每季度的檢查情況選出季度最優(yōu)備品備件管理單位并給予當月設(shè)備管理考核加5分。（三）超儲（超出合理儲備量）的備件、工器具未提出書面報告經(jīng)審核批準的，視情節(jié)輕重對所屬單位予以月度考核處罰。(四）出現(xiàn)備件重報或漏報的,公司將根據(jù)重報或漏報備件金額對所屬單位予以月度考核扣2分，情節(jié)嚴重的將進行處罰。（五）備品備件未在指定時間內(nèi)采購到位，分公司可向生產(chǎn)保障部提交采購投訴表。生產(chǎn)保障部核實確認后，企管部審核，主管領(lǐng)導批準后對相關(guān)責任部門進行月度考核扣2分或處罰.(六）如備品備件、工器具在出入庫、倉儲過程中因管理不到位,造成備品備件積壓、變質(zhì)、損壞、擺放散亂、賬物不符等現(xiàn)象發(fā)生，生產(chǎn)保障部核實確認后，企管部審核，主管領(lǐng)導批準后對相關(guān)責任部門進行月度考核扣2分或處罰.第五章 預防措施第十三條 預防措施(一)各單位根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標，結(jié)合庫存情況及歷史消耗情況,本著節(jié)約和提高單位產(chǎn)品使用效率的原則,對各單