質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

1、陜西電力建設(shè)工程管理公司 發(fā)布2005-11-01實(shí)施2005-10-30發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)）Q/GZ 20101-2005 Q/GZ陜西電力建設(shè)工程管理公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)61 / 62文檔可自由編輯打印陜西電力建設(shè)工程管理公司 發(fā)布2005-11-01實(shí)施2005-10-30發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理總手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)）批 準(zhǔn)： 審 核： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)：Q/GZ 20101-2005Q

2、/GZ陜西電力建設(shè)總公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陜西電力建設(shè)工程管理公司 發(fā)布2005-11-01實(shí)施2005-10-30發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)）Q/GZ 20101-2005 Q/GZ陜西電力建設(shè)工程管理公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目 錄0 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康管理手冊(cè)頒布令0.1 管理者代表任命書 0.2工程管理公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康方針、目標(biāo) 0.3 工程管理公司簡(jiǎn)介1 目的和適用范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語、縮寫和定義4 一體化管理體系 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.2 質(zhì)量

3、、環(huán)境及職業(yè)健康管理手冊(cè) 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄控制 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 5.4.2 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康管理體系策劃 5.4.3 環(huán)境因素5.4.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃5.4.5 法律法規(guī)和其他要求5.4.6 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表 5.5.3 協(xié)商和信息溝通5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則5.6.2 評(píng)審輸入5.6.3 評(píng)審輸出5.6.4管理

4、評(píng)審實(shí)施5.6.5管理評(píng)審整改要求的實(shí)施及驗(yàn)證6 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 7.2.3 顧客溝通 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防

5、護(hù) 7.5.6 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.5.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1 顧客及相關(guān)方滿意 8.2.2 內(nèi)部審核 8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施9 附錄附錄A 工程管理公司一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄B 工程管理公司一體化管理體系職能分配表附錄C 一體化管理手冊(cè)說明 附錄D 陜西電力建設(shè)工程管理公司部門職責(zé)附錄E 陜

6、西電力建設(shè)工程管理公司一體化管理體系過程流程圖10 修改通知單粘貼頁0 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頒布令頒 布 令為了在新形勢(shì)下進(jìn)一步提高工程管理公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，建立健本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系并使其長期有效運(yùn)行，進(jìn)而提高在本行業(yè)內(nèi)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、運(yùn)行效率和綜合效益，同時(shí)對(duì)外完整地介紹本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240011996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T280012001職業(yè)健康

7、安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制工程管理公司質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)，以實(shí)現(xiàn)工程管理公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理。本手冊(cè)闡述了工程管理公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理方針，并對(duì)一體化管理體系要求做了具體描述，是公司一體化管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和重要管理標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也是內(nèi)部和外部對(duì)本公司一體化管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)之一。本手冊(cè)自頒布之日起全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入理解并貫徹實(shí)施，齊心協(xié)力共同把工程管理公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平提高到一個(gè)新水平。   工程管理公司經(jīng)理日期：2005年 10 月 30 日 0.1 管理者代表任命書任 命 書根據(jù)工程管理公司質(zhì)量環(huán)境安全管理

8、體系建立、實(shí)施、保持和發(fā)展的需要，特任命 為一體化管理體系管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限如下：1 確保工程管理公司一體化管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2 向工程管理公司最高管理者報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3 確保在整個(gè)工程管理公司內(nèi)提高滿足顧客要求和爭(zhēng)取超越顧客期望、提高環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全的意識(shí)；4 負(fù)責(zé)一體化管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。此令工程管理公司經(jīng)理： 日 期：2005年10月 20 日0.2 陜西電力建設(shè)工程管理公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針以人為本 精細(xì)管理 規(guī)范服務(wù)公信和諧 持續(xù)提高 同業(yè)一流質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康

9、安全目標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量總評(píng)為90分，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同類工程先進(jìn)水平；承建項(xiàng)目施工質(zhì)量及機(jī)組整套試運(yùn)總評(píng)優(yōu)良，實(shí)現(xiàn)“達(dá)標(biāo)投產(chǎn)”；合同履約率100%做好項(xiàng)目建設(shè)定期回訪工作，及時(shí)處理顧客意見，確保顧客滿意程度達(dá)90%以上；實(shí)現(xiàn)噪聲、廢水達(dá)標(biāo)排放；承建工程重大人身傷亡事故為“零”，年輕傷率低于5；0.3 工程管理公司簡(jiǎn)介工程管理公司簡(jiǎn)介西北電力建設(shè)工程管理公司始建于1999年12月，成立于2004年9月，是西北電力建設(shè)集團(tuán)公司暨陜西電力建設(shè)總公司的直屬分公司，主要負(fù)責(zé)大、中型火電工程、輸變電工程的施工總承包、工程項(xiàng)目管理、物資設(shè)備代理以及工程監(jiān)理等工作。西北電力建設(shè)工程管理公司目前擁有職工208

10、人，其中高級(jí)工程技術(shù)人員53人；中級(jí)工程技術(shù)人員97人；國家注冊(cè)工程項(xiàng)目經(jīng)理 15人；大專以上文化程度的工程技術(shù)人員 169人。公司技術(shù)力量雄厚、人才結(jié)構(gòu)合理、工程管理水平一流。西北電力建設(shè)工程管理公司的前身為西北電力建設(shè)工程承包公司，歷年來先后承攬的工程項(xiàng)目有：陜西渭河發(fā)電廠二期2×300MW機(jī)組工程、三期2×300MW機(jī)組工程、寶雞第二發(fā)電廠4×300MW機(jī)組工程、330KV延安榆林輸變線路工程、渭南羅敷330KV變電站工程、陜西灞橋熱電廠2×100MW機(jī)組改擴(kuò)建工程、陜西蒲城發(fā)電廠二期2×330MW機(jī)組擴(kuò)建工程等大型火電廠、輸變線路、變電

11、站的工程總承包、施工總承包以及工程管理工作。西北電力建設(shè)工程管理公司秉承了“西北電建”的光榮傳統(tǒng)，堅(jiān)持“以質(zhì)量求發(fā)展、以服務(wù)求市場(chǎng)、以管理求效益”的理念。完善的工程管理制度和高水平的施工管理技術(shù)、措施是搞好工程管理的保證，作為陜西電力建設(shè)總公司的直屬分公司，我們順利通過了質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系的認(rèn)證審核，獲得了三個(gè)管理體系的國內(nèi)、國際認(rèn)證證書，并建立了一整套工程管理制度和施工技術(shù)保證體系。通過自身不懈的努力，創(chuàng)造了西北火電建設(shè)的一座座歷史豐碑。在已完工的“寶雞第二發(fā)電廠4×300MW機(jī)組工程”中實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，并且取得了“國優(yōu)工程”；“陜西蒲城發(fā)電廠二期2×

12、;330MW機(jī)組擴(kuò)建工程”和“西安灞橋熱電廠2×100MW機(jī)組改擴(kuò)建工程”中均榮獲陜西省建設(shè)廳頒發(fā)的“省級(jí)文明工地”稱號(hào)，機(jī)組運(yùn)行均取得了國內(nèi)同類型機(jī)組的最好水平，蒲城電廠二期工地同時(shí)獲得省電力工程質(zhì)檢中心站授予的“西北未有”的光榮稱號(hào)。在歷史面前我們沒有驕傲，再接再厲，2004年10月大唐韓二工地再次榮獲“省級(jí)文明工地”稱號(hào)，同時(shí)在大唐發(fā)電集團(tuán)公司基建工程對(duì)口賽中又取得了97.8分的好成績(jī)，被授予了“大唐樣板工地”的光榮稱號(hào)。通過實(shí)踐證明，不管是施工總承包項(xiàng)目，還是管理項(xiàng)目，我們都有信心，有能力把工程干好。目前，我們西北電力建設(shè)工程管理公司參建的工程項(xiàng)目有：大唐發(fā)電公司陜西韓城第二

13、發(fā)電廠2×600MW機(jī)組新建工程；中電投集團(tuán)公司重慶合川2×300MW機(jī)組新建工程；國電成都金堂2×600MW機(jī)組新建工程；陜北神華陽光集團(tuán)2×135MW機(jī)組綜合利用工程；江蘇徐州華美熱電廠2×55MW機(jī)組工程等10余座大、中型火力發(fā)電廠的工程管理、施工總承包、監(jiān)理工作。這些工程的建設(shè)為我們工程管理公司進(jìn)一步增強(qiáng)實(shí)力，提高知名度提供了寬闊的舞臺(tái)，我們十分珍惜這些機(jī)會(huì)，將以“一流的管理、一流的技術(shù)、一流的服務(wù)、一流的人才”更好的為業(yè)主完成工程建設(shè)任務(wù)。我們西北電力建設(shè)工程公司將秉呈“永不滿足、永攀高峰”的企業(yè)精神，以誠實(shí)守信的企業(yè)人格，先進(jìn)可靠的

14、施工技術(shù)、科學(xué)高效的管理手段、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的工作程序，為顧客提供質(zhì)量?jī)?yōu)良、技術(shù)一流的工程產(chǎn)品。原我們共同攜起手來，建造電力建設(shè)事業(yè)美好的明天。地址：陜西省西安市長樂西路三號(hào)郵編：710032網(wǎng)址：電話：029-傳真：029-1 目的和適用范圍1.1目的工程管理公司編制和執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的目的是:a 建立、健全形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并使其保持正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；b 提高工程管理公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理行為，并使其同國際接軌；c 提高工程管理公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、工作效率和綜合效益；d 對(duì)外完整地介紹公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

15、康安全管理體系；為第一、二、三方質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系審核提供依據(jù).1.2 適用范圍1.2.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)是描述工程管理公司一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件，用于指導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的職能部門/單位、人員、產(chǎn)品和服務(wù)過程及相關(guān)活動(dòng)。1.2.2 工程管理公司一體化管理體系適用本公司經(jīng)營部、工程項(xiàng)目管理部、人力資源部、綜合辦公室和項(xiàng)目部；適用于在國內(nèi)外所承攬的火力發(fā)電、輸/變電工程及工業(yè)民用建筑工程的施工總承包全過程的一體化控制；適用于工程項(xiàng)目管理。1.3 說明作為工程建設(shè)管理公司，在工程建設(shè)實(shí)施過程中主要依據(jù)業(yè)主提供的施工圖紙和設(shè)備資料通過施工

16、組織和實(shí)施來實(shí)現(xiàn)業(yè)主對(duì)產(chǎn)品功能和性能方面的要求。因此本公司在按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系時(shí)，對(duì)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)容全部進(jìn)行了刪減。GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的其余條款及GB/T24001-2004和GB/T28001-2001的全部條款都適合于本公司一體化管理體系。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 19000-2000 idt

17、ISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T 24004-2004 idt ISO14004:2004環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T15498-1995公司標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成和要求GB/T50326-2001 建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范DL/T485-1999 電力公司標(biāo)準(zhǔn)體系表編制導(dǎo)則DL/T600-1996 電力標(biāo)準(zhǔn)

18、編寫的基本規(guī)定中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國建筑法建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文電力工程部分3 術(shù)語、縮寫和定義3.1 本手冊(cè)采用GB/T190002000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T240011996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語和定義。補(bǔ)充如下：3.2 術(shù)語、名稱及縮寫 術(shù)語、名稱 文中縮寫 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 QE或一體化管理體系 質(zhì)量管理體系 QMS職業(yè)健康安全 OHS職業(yè)健康安全管理體系 O:HSMS環(huán)境管

19、理體系 EMS西北電建集團(tuán)公司工程管理公司 GZ3.3 其它術(shù)語3.3.1 甲方同工程管理公司以協(xié)議或合同形式約定，具有工程項(xiàng)目發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人或取得當(dāng)事人資格的合法繼承人，將其投資的或受委托管理的工程建設(shè)項(xiàng)目交與工程管理公司承建或委托工程管理公司進(jìn)行建設(shè)管理的顧客。3.3.2 工程項(xiàng)目在規(guī)定的起始日期和完成日期內(nèi)，需要通過一系列協(xié)調(diào)性、管理性和生產(chǎn)性活動(dòng)提供滿足規(guī)定要求的特定工程產(chǎn)品。這里所指的工程項(xiàng)目主要是指與火力發(fā)電、輸/變電工程和工業(yè)民用建筑工程有關(guān)的項(xiàng)目。工程項(xiàng)目通常具有如下特點(diǎn):復(fù)雜性：由一組相關(guān)的且其相互影響可能是復(fù)雜的過程組成；獨(dú)特性：以前從未有完全相同的

20、情況；一次性：有明確的開始時(shí)間和明確的結(jié)束時(shí)間；具有特定的目標(biāo)；對(duì)時(shí)間、費(fèi)用、質(zhì)量、安全等方面的目標(biāo)在協(xié)議或合同中有具體約定。3.3.3工程項(xiàng)目管理指受業(yè)主委托，承擔(dān)建設(shè)單位部分職責(zé)，在業(yè)主管理的層面上實(shí)施的對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程安全、工程成本的全部?jī)?nèi)容或其中部分內(nèi)容的管理和控制。3.3.4 隱蔽工程其后續(xù)工序完成后，則緊前工序的結(jié)果將不可見或工程交工時(shí)被掩蓋的施工項(xiàng)目。 3.3.5 施工組織設(shè)計(jì)為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施， 根據(jù)合同要求及設(shè)計(jì)文件編制的工程總體計(jì)劃施工方案或管理方案，是工程管理公司或施工單位據(jù)以組織施工的指導(dǎo)性文件。3.3.6工程項(xiàng)目部由本公司組建的在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施項(xiàng)目管理

21、的組織機(jī)構(gòu)。3.3.7供方（分包方） 在本手冊(cè)中指工程分承包商和/或物資、構(gòu)件、設(shè)備供應(yīng)商及獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室。3.3.8 質(zhì)量控制點(diǎn)（W、H、R點(diǎn)）W點(diǎn)為見證點(diǎn)，是指某一工序操作的符合性由需方或其代表進(jìn)行驗(yàn)收檢查的工序。H點(diǎn)為停工待檢點(diǎn)，是指對(duì)某一工序提出的強(qiáng)制性停留，以便需方或其代表進(jìn)行驗(yàn)收檢查的工序。R點(diǎn)為資料見證點(diǎn)，是指對(duì)某一工序的施工記錄提出檢查要求。3.3.9 特殊過程特殊過程是指產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的輸出不能或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，以及在產(chǎn)品或服務(wù)交付后問題才顯現(xiàn)的過程。對(duì)特殊過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，已證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。針對(duì)工程管理公司體系覆蓋范圍工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，

22、本手冊(cè)定義的特殊過程如下:地基處理、大體積混凝土的澆筑、焊接、屋面防水層、汽機(jī)扣蓋。3.3.10 分部試運(yùn)（階段）分部試運(yùn)（階段）從高壓廠用變受電開始至整套啟動(dòng)試運(yùn)開始為止。分部試運(yùn)包括單機(jī)試運(yùn)和分系統(tǒng)試運(yùn)兩部分。單機(jī)試運(yùn)是指單臺(tái)輔機(jī)的試運(yùn)。分系統(tǒng)試運(yùn)是指按系統(tǒng)對(duì)其動(dòng)力、電氣、熱控等所有設(shè)備進(jìn)行空載和帶負(fù)荷的調(diào)整試運(yùn)。3.3.11 整套啟動(dòng)試運(yùn)（階段）整套啟動(dòng)試運(yùn)（階段）是從爐、機(jī)、電等第一次整套啟動(dòng)時(shí)的鍋爐點(diǎn)火開始，到完成滿負(fù)荷試運(yùn)移交試生產(chǎn)為止。3.3.12 空負(fù)荷調(diào)試是指按啟動(dòng)曲線開機(jī)、機(jī)組軸系振動(dòng)監(jiān)測(cè)、調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)有關(guān)參數(shù)的調(diào)試和整定、電氣試驗(yàn)、并網(wǎng)帶初負(fù)荷、超速試驗(yàn)。3.3.13帶負(fù)

23、荷調(diào)試機(jī)組分階段帶負(fù)荷直至帶滿負(fù)荷期間應(yīng)完成規(guī)定的調(diào)試工作。3.3.14 滿負(fù)荷試運(yùn)滿足進(jìn)入滿負(fù)荷試運(yùn)的條件，對(duì)于300MW及以上機(jī)組，應(yīng)連續(xù)完成168小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)；對(duì)于300MW以下機(jī)組連續(xù)完成72+24小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)。3.3.15 達(dá)標(biāo)投產(chǎn)火力發(fā)電機(jī)組建設(shè)質(zhì)量和整體移交水平符合中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的電力工程“達(dá)標(biāo)投產(chǎn)”管理辦法（2004年版）中的規(guī)定和要求。3.3.16 重大風(fēng)險(xiǎn)是指組織通過對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。3.3.17 四不放過事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過；未采取防范措施不放過；事故責(zé)任者未受到處理不放過。3.3.

24、18 五同時(shí)在計(jì)劃、布置、檢查、考核、總結(jié)施工工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、考核、總結(jié)安全工作。3.3.19 三級(jí)安全教育是指廠級(jí)教育、車間（工地）教育、班組教育。廠級(jí)教育是指新入廠人員在分配到工作崗位之前，由廠級(jí)安監(jiān)部門進(jìn)行初步的安全教育；車間（工地）教育是指新入廠人員從廠部分配到車間（工地）后，再由車間（工地）進(jìn)行的安全教育；班組教育是指新入廠人員進(jìn)入分配的工作崗位以前的教育。3.3.20 職業(yè)病指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.3.21 顧客建設(shè)單位、甲方、需方。3.3.22 物質(zhì)指各種建筑材料、工程機(jī)械設(shè)備以及顧客提供的產(chǎn)品等。3.3.23 防護(hù)指施工過程

25、中的成品保護(hù)。3.3.24 季節(jié)性施工指冬季施工和雨季施工。3.3.25 隱蔽工程指將被其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。3.3.26 交付指工程項(xiàng)目的交工驗(yàn)收。3.3.27 服務(wù)指技術(shù)服務(wù)和回訪保修。3.3.28 一體化管理體系公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系三體系要求整合后所形成的管理體系，即質(zhì)量環(huán)境安全管理體系。 注:因人員的不確定性，手冊(cè)中所涉及的人員皆為具體崗位，非專指具體人員，特此說明。4 一體化管理體系4.1 總要求工程管理公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-2004 idt IS

26、O14001:2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合火力發(fā)電、輸/變電工程及工業(yè)與民用建筑工程的施工、總承包及工程管理過程控制的特點(diǎn)，建立質(zhì)量環(huán)境安全管理體系（一體化管理體系），形成文件，保持其有效運(yùn)行并確保持續(xù)改進(jìn)。a 為了滿足顧客需求和期望，并爭(zhēng)取超越顧客期望，避免、減少并控制環(huán)境污染，最大限度地預(yù)防、降低并控制施工、工程管理過程中所造成的工傷事故和職業(yè)病危害，持續(xù)提高公司的質(zhì)量環(huán)境安全管理水平，改善環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司管理體系策劃，開展初始狀態(tài)評(píng)審，確定一體化管理體系所需要的過程，識(shí)別環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，并組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定公司適

27、用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求。b 在過程識(shí)別和初始狀態(tài)評(píng)審的基礎(chǔ)上，確定這些過程的順序和相互作用。對(duì)于所識(shí)別的過程以及過程中重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，分別用一體化管理體系文件指導(dǎo)實(shí)施和運(yùn)行控制，以實(shí)現(xiàn)過程的增值和環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)因素的控制。c 通過對(duì)過程輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源做出明確規(guī)定，給出為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織機(jī)構(gòu)，明確職權(quán)，制定并貫徹體系文件，落實(shí)質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，使工程管理公司各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。d 通過人力資源工作、基

28、礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境改善、財(cái)務(wù)支持、過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督和信息系統(tǒng)工作的開展，為過程的運(yùn)行與監(jiān)測(cè)提供必要的資源與信息。e 通過管理評(píng)審、內(nèi)審、過程監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)等活動(dòng)的開展，對(duì)這些過程以及環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況實(shí)施監(jiān)測(cè)、分析。f 通過針對(duì)具體目標(biāo)、任務(wù)和問題制定措施實(shí)施計(jì)劃表，落實(shí)責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人、進(jìn)度和改進(jìn)效果驗(yàn)證的辦法，改進(jìn)體系運(yùn)行中存在的問題，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并確保改進(jìn)。工程管理公司堅(jiān)持按一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制。工程管理公司在施工總承包中會(huì)出現(xiàn)將部分施工工程分包（物資、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、委托獨(dú)立有資

29、質(zhì)的試/實(shí)驗(yàn)室）的情況，對(duì)這些分包過程的控制程度，工程管理公司將依據(jù)他們對(duì)（最終）交付產(chǎn)品符合要求的影響程度，進(jìn)行與之相適合的控制，通常情況下將要求其已通過GB/T19001-2000版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證，或?qū)ν獍竭M(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)定，按照采購控制程序和分承包方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序執(zhí)行。工程管理工藝流程圖見圖。4.2 文件要求4.2.1 總則工程管理公司一體化管理體系文件包括:a 形成文件的公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；b 質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)；c GB/T190012000、GB/T240012004和GB/T280012001所要求的及工作需要的程序文件；d

30、 作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指南等指導(dǎo)操作過程的文件；e 記錄、報(bào)告等證實(shí)文件；f 外來文件:包括顧客提供的圖紙，國內(nèi)、國際產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求等。圖工程管理工藝流程圖資源提供過程管理層管理過程采 購施 工安裝服務(wù)交付 測(cè)量監(jiān)測(cè)付 合 同評(píng)審輸出滿足要求顧客滿意公司滿意相關(guān)方滿意輸入要求測(cè)量、分析和改進(jìn)4.2.2 工程管理公司一體化管理分手冊(cè)工程管理公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理分手冊(cè)的主要內(nèi)容包括：a 組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)的描述；b工程管理公司一體化管理體系的范圍、體系所覆蓋的產(chǎn)品和部門及組成體系的要素、開展活動(dòng)的過程；c 為工程管理公司一體化管理體系持續(xù)

31、有效運(yùn)行編制的程序文件或?qū)Τ绦蛭募囊茫籨工程管理公司一體化管理體系過程之間、要素之間相互作用的表述；e 有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改的控制方法等。4.2.3 文件控制工程項(xiàng)目管理部組織執(zhí)行文件控制程序，對(duì)一體化管理體系所要求的文件的標(biāo)識(shí)、編制、識(shí)別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審進(jìn)行有效控制。綜合辦公室負(fù)責(zé)公文、外來文件和檔案的管理。確保：a 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和充分適宜性；b 由工程項(xiàng)目管理部組織每半年對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次履行批準(zhǔn)程序；c 工程項(xiàng)目管理部編制本

32、公司受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d 工程項(xiàng)目管理部填寫質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全受控文件的分發(fā)范圍申請(qǐng)表，經(jīng)本公司管理者代表批準(zhǔn)后，按要求發(fā)放文件；確保本單位與一體化管理體系相關(guān)的人員及時(shí)獲得有關(guān)文件的有效版本；e 以文件夾集中、分類、有序地存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索；f 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4 記錄控制工程項(xiàng)目管理部組織執(zhí)行記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的標(biāo)識(shí)、

33、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等做出規(guī)定，各職能部門、各項(xiàng)目部按要求保存必要的記錄；保存在供方中的記錄應(yīng)可查，為產(chǎn)品（工程）符合要求和一體化管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。4.2.4.1 需要控制的質(zhì)量記錄包括:b 施工試驗(yàn)記錄（包括驗(yàn)評(píng)表、工作日志）；c 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄；d 工程質(zhì)量評(píng)定記錄；f 質(zhì)量體系運(yùn)行檢查評(píng)審記錄；g 教育、培訓(xùn)的記錄；h 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄；i 供方的選擇評(píng)價(jià)記錄等。4.2.4.2 需要控制的環(huán)境記錄包括：a 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新記錄；b 環(huán)境法律法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別和評(píng)價(jià)記錄；c 環(huán)境培訓(xùn)記錄；d 環(huán)境管理體系運(yùn)行控制記錄；e 環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄；

34、f 供方和承包方信息記錄；g 相關(guān)方投訴抱怨記錄、污染事故報(bào)告；h 應(yīng)急響應(yīng)演習(xí)記錄；I 環(huán)境管理體系內(nèi)審報(bào)告；j 管理評(píng)審記錄。4.2.4.3 需要控制的職業(yè)健康安全記錄包括：a 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；b 職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別和評(píng)價(jià)記錄；c 培訓(xùn)記錄；d 協(xié)商和溝通記錄；e 事故和（或）事件報(bào)告及跟蹤報(bào)告； f 職業(yè)健康安全檢驗(yàn)記錄；g 職業(yè)健康安全會(huì)議紀(jì)要；h 醫(yī)療測(cè)試報(bào)告；i 健康監(jiān)視報(bào)告；j 個(gè)體防護(hù)設(shè)備發(fā)放和維護(hù)記錄；k 應(yīng)急響應(yīng)演練報(bào)告；l 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審報(bào)告；m 管理評(píng)審記錄。4.2.4.4 記錄的歸口a 一體化管理體系運(yùn)行檢查評(píng)審記錄,

35、由工程項(xiàng)目管理部集中保存；b 各項(xiàng)目部一體化管理運(yùn)行記錄由各單位收集和整理；工程竣工后由各項(xiàng)目部整理編目移交總公司資料室。c 各職能部門對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄分別進(jìn)行收集和保管；d 各項(xiàng)目部產(chǎn)生的記錄，執(zhí)行工程項(xiàng)目科技技術(shù)資料歸檔管理制度，工程竣工后, 甲方要求移交的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄由項(xiàng)目部總工程師（或總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理指定專人）組織整理、組卷、裝訂, 辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)后交顧客指定接收部門存檔。4.2.4.5 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.5 相關(guān)文件 Q/ZS20111-2005 文件控制程序 Q/ZS20112-2005 記錄控制

36、程序 5 管理職責(zé)5.1 管理承諾工程管理公司最高管理者承諾建立和實(shí)施一體化管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，親自領(lǐng)導(dǎo)以下活動(dòng)的開展并能提供出有關(guān)證據(jù)：a向本公司員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；b 制定、批準(zhǔn)和頒布工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；c 確保工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定并將目標(biāo)展開到相關(guān)層次；d 按策劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行管理評(píng)審；e 確保資源獲得。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保：a 顧客和相關(guān)方的要求得到確定，可以通過合同約定、國家和地方法律法規(guī)要求等方式確定；b 努力滿足顧客和相關(guān)方的要求；c 對(duì)顧客和相關(guān)方滿意度進(jìn)

37、行調(diào)查，收集并分析投訴、意見和抱怨，評(píng)價(jià)工程管理公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，尋求不斷改進(jìn)；d 關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境行為，向相關(guān)方施加環(huán)保方面的影響，共同保護(hù)環(huán)境；e 對(duì)所有進(jìn)入工程管理公司工作場(chǎng)所的相關(guān)方人員、本公司所使用的相關(guān)方設(shè)施、以及在相關(guān)方場(chǎng)地進(jìn)行的活動(dòng)和使用的設(shè)施運(yùn)行過程中的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制，與相關(guān)方密切協(xié)作，共同搞好職業(yè)健康安全管理工作。5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1 工程管理公司最高管理者負(fù)責(zé)組織制定并確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針a 與工程管理公司的宗旨相適應(yīng)；適合本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；適合本公司職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。b 包括對(duì)滿足

38、要求、遵規(guī)守法、污染和事故預(yù)防以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。c 提供制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架。d 形成文件，傳達(dá)到全體員工，在本公司內(nèi)實(shí)現(xiàn)溝通和理解并堅(jiān)決貫徹。e 在保持適宜性方面得到評(píng)審。5.3.2 工程管理公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針以人為本 精細(xì)管理 規(guī)范服務(wù) 公信和諧 持續(xù)提高 同業(yè)一流5.3.3 工程管理公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針承諾的對(duì)象有所不同。質(zhì)量方針承諾的對(duì)象是顧客、環(huán)境方針承諾的對(duì)象是相關(guān)方，而職業(yè)健康安全方針承諾的對(duì)象是公司員工。5.3.4 通過多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示工程管理公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，取得社會(huì)各界的認(rèn)

39、同和理解，并自覺接受公眾和社會(huì)的監(jiān)督。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1 工程管理公司最高管理者為制定公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架，管理者代表負(fù)責(zé)組織公司各職能部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解與落實(shí)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。5.4.1.2 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，并在方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量，經(jīng)過努力可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的目標(biāo)應(yīng)是定量的。5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)公司的質(zhì)量要求，體

40、現(xiàn)滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的內(nèi)容。5.4.1.4 公司質(zhì)量目標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量總評(píng)為90分，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同類工程先進(jìn)水平；承建項(xiàng)目施工質(zhì)量及機(jī)組整套試運(yùn)總評(píng)優(yōu)良，實(shí)現(xiàn)“達(dá)標(biāo)投產(chǎn)”；合同履約率100%做好項(xiàng)目建設(shè)定期回訪工作，及時(shí)處理顧客意見，確保顧客滿意程度達(dá)90%以上；實(shí)現(xiàn)噪聲、廢水達(dá)標(biāo)排放；承建工程重大人身傷亡事故為“零”，年輕傷率低于5；5.4.2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃 工程管理公司最高管理者必須對(duì)一體化管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和一體化管理體系的總要求：a 確定與工程管理公司一體化管理體系相關(guān)的過程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)；b 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境

41、和職業(yè)健康安全目標(biāo)而建立的過程中需要投入的總體資源；c 不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；d 應(yīng)對(duì)工程管理公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、體系文件、過程、資源以及外部環(huán)境的變化做出判斷，必要時(shí)采取措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，以保持一體化管理體系的完整性，防止局部失效。5.4.3 環(huán)境因素a 工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織各職能部門/項(xiàng)目部對(duì)其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、登記和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，及時(shí)更新這方面的信息，各職能部門/項(xiàng)目部將識(shí)別與更新的信息

42、及時(shí)上報(bào)工程項(xiàng)目管理部； b 環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋工程管理公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)以及施工全過程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。c 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。d 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮下列類型:向水體排放的污染物；向大氣排放的污染物；噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響；固體和流體廢物的排放；對(duì)周圍社區(qū)和居民生活的影響；水、電、煤氣、油品、原材料等資源和能源的消耗；對(duì)土地資源的污染。 e 工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等。f

43、工程項(xiàng)目管理部針對(duì)所評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素編制重要環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。g 重要環(huán)境因素應(yīng)作為工程管理公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點(diǎn)控制對(duì)象，也可通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理運(yùn)行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制。h工程項(xiàng)目管理部每年定期對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。當(dāng)工程項(xiàng)目管理部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新，新開工程項(xiàng)目或相關(guān)方要求時(shí)，工程項(xiàng)目管理部應(yīng)適時(shí)組織相關(guān)職能部門/項(xiàng)目部對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、追加、評(píng)價(jià)和更新。相關(guān)文件Q/ZS20113-2005 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 5.4.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃a 工程項(xiàng)目

44、管理部負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目部持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并實(shí)施必要的控制措施，每季定期報(bào)工程項(xiàng)目管理部綜合評(píng)價(jià)。b 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋工程管理公司整個(gè)范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，并考慮工程管理公司自身員工、合同方人員和訪問者的活動(dòng)及工作場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)施（包括工程管理公司及外界提供的、使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)）所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。c 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)考慮下列類型高空墜落物體打擊車輛傷害起重傷害機(jī)械傷害火災(zāi)中毒和窒息觸電燙傷易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品的泄漏或爆炸d 工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目部根據(jù)所承攬的工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，采用實(shí)用的、主動(dòng)性的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀和采取新措施的

45、可行性等因素，確定評(píng)價(jià)結(jié)果。e 工程項(xiàng)目管理部針對(duì)所評(píng)價(jià)出的重要危險(xiǎn)源編制重要危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)清單，報(bào)本公司管理者代表批準(zhǔn)。f 針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定目標(biāo)與管理方案等方式進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的措施。g 工程項(xiàng)目管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，布置危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，并對(duì)其實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。h 工程項(xiàng)目管理部每半年組織危險(xiǎn)源再識(shí)別，當(dāng)工程管理公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，設(shè)施設(shè)備更新，職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求更新，新開工程項(xiàng)目或相關(guān)方要求時(shí)，工程項(xiàng)目管理部應(yīng)適時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、追加

46、、評(píng)價(jià)和更新。相關(guān)文件Q/ZS20114-2005 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 5.4.5 法律法規(guī)和其他要求a工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織各職能部門/項(xiàng)目部對(duì)其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，以獲取、識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和傳達(dá)適用于本部門/單位的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，保證工程管理公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求。b工程項(xiàng)目管理部確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次，負(fù)責(zé)獲取適用于工程管理公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本。c 工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)確認(rèn)法律法規(guī)的適用性，建立法律法規(guī)

47、、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后，傳達(dá)到各部門各項(xiàng)目部，由各部門各項(xiàng)目部傳達(dá)到本單位的適用場(chǎng)所和相關(guān)方。d 工程管理公司各職能部門/項(xiàng)目部應(yīng)在日常工作中隨時(shí)關(guān)注國家、地方及各級(jí)行政主管部門的法律法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本并及時(shí)傳遞給工程項(xiàng)目管理部。工程項(xiàng)目管理部應(yīng)跟蹤法律法規(guī)動(dòng)態(tài)，對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。e 工程管理公司各職能部門/項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，實(shí)施對(duì)各種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的有效控制，工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門/項(xiàng)目部遵守法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)。f 各職能部門/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)別與本

48、部門、本單位有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，報(bào)工程項(xiàng)目管理部匯總。相關(guān)文件Q/ZS20115-2005 法律法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 5.4.6 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案a 為保證工程管理公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，工程管理部組織各部門/項(xiàng)目部執(zhí)行總公司的相關(guān)的管理方案；監(jiān)督各項(xiàng)目部針對(duì)其重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素制訂項(xiàng)目部的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行并報(bào)總公司工程部備案。b 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。其主要內(nèi)容應(yīng)包括: 所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)； 具體方法和

49、技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性； 規(guī)定每一有關(guān)職能和層次的責(zé)任部門或人員的職責(zé)和權(quán)限； 預(yù)算資金； 明確完成時(shí)間和進(jìn)度安排。c 應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審，如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，或是環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂和調(diào)整，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案與項(xiàng)目的新變化相適應(yīng)。相關(guān)文件Q/ZS20113-2005 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 Q/ZS20114-2005 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和

50、權(quán)限工程管理公司的最高管理者確定公司內(nèi)職責(zé)、權(quán)限，詳見附錄A工程管理公司一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖和附錄B工程管理公司一體化管理體系職能分配表。涉及工程管理公司一體化管理體系的職能部門和單位有：工程項(xiàng)目管理部、經(jīng)營部、人力資源部、綜合辦公室和項(xiàng)目部。工程管理公司的最高管理者應(yīng)確保:a 負(fù)責(zé)組織貫徹GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-2004 idt ISO24001:2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)；b 向高、中層管理人員講解滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，以及遵守法律法規(guī)、污染和事故預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)的必要性；c 組織公司執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

51、健康安全方針，確保在相關(guān)職能和層次上建立可測(cè)量的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；d 任命管理者代表；e 按策劃的時(shí)間間隔參加管理評(píng)審；f 組織提供工程管理公司的一體化管理體系運(yùn)行，持續(xù)滿足顧客要求必需的重要資源；g 引導(dǎo)工程管理公司的以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，使顧客和相關(guān)方的需求得到確定和滿足；h 領(lǐng)導(dǎo)一體化管理體系策劃、滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)的要求和本手冊(cè) 4.1規(guī)定的總要求；I加強(qiáng)內(nèi)部溝通，營造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調(diào)動(dòng)積極性的優(yōu)良人文環(huán)境；j 審定批準(zhǔn)頒布質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)、重要標(biāo)書與合同、重要決策與規(guī)劃、計(jì)劃等。工程管理公司與一體化管理體系的建立、實(shí)施和保持

52、關(guān)系密切的各級(jí)人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限見附錄D（僅列于一體化有關(guān)的職能、權(quán)限）。5.5.2 管理者代表工程管理公司的最高管理者任命為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。a 負(fù)責(zé)工程管理公司的一體化管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持；b 負(fù)責(zé)工程管理公司的一體化管理體系的完整性及有效運(yùn)行，完成一體化體系賦予的職權(quán)，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的意識(shí)；c 向工程管理公司的最高管理者和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；d 負(fù)責(zé)與工程管理公司的一體化管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 協(xié)商和信息溝通5.5.3.1 為確保工程管理公司的內(nèi)部不同職

53、能部門、單位之間以及與外部相關(guān)方之間就一體化管理體系有關(guān)信息進(jìn)行及時(shí)有效地溝通，由工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施協(xié)商和信息溝通控制程序。5.5.3.2工程項(xiàng)目管理部是公司信息交流的綜合管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門、項(xiàng)目部信息交流工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。各職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)其相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。5.5.3.3各項(xiàng)目部每月向工程項(xiàng)目管理部匯報(bào)工程項(xiàng)目的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全工作情況、顧客的意見及要求等；工程項(xiàng)目管理部及時(shí)向最高管理者和主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5.5.3.4工程管理公司一體化管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)和異常信息，由其產(chǎn)生的職能部門及時(shí)傳遞到工程項(xiàng)目管理部，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，對(duì)于重大環(huán)境和傷亡事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至最高管理層。5.5.3.5工程管理公司每年至少向總公司管理層匯報(bào)一次本單位的人員需求、變動(dòng)、業(yè)務(wù)狀況，工程設(shè)施和設(shè)備需求、更新、技術(shù)培訓(xùn)及對(duì)管理部門的意見等情況；5.5.3.6 內(nèi)部信息交流主要包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的傳達(dá)、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管