工程現(xiàn)場簽證管理流程_4031

1、完美 WORD 格式工程現(xiàn)場簽證管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人專業(yè)知識分享完美 WORD 格式工程現(xiàn)場簽證管理流程總部工程管理施工單位監(jiān)理單位工程部成本合約部項目公司管理層中心成本線提出現(xiàn)場簽證申請核審按權(quán)限審證審核核審批簽審核權(quán)限審核審核審批總部管理層支持性文件現(xiàn)場簽證記錄單現(xiàn)場簽證審批表權(quán)限審核審批登記并下發(fā)簽證通知相關(guān)施工和監(jiān)理單位行按簽證內(nèi)容執(zhí)督導執(zhí)行情況過程監(jiān)督執(zhí)行證簽核實結(jié)果Y復核完成情況監(jiān)理、施工單位需分別提交，內(nèi)容包括已審批、未審批簽證每月提交簽析審核分證匯總計統(tǒng)簽證月度封證存簽簽證統(tǒng)計分析工程竣工結(jié)算管理作業(yè)指引權(quán)限審核復核審批

2、報備現(xiàn)場簽證記錄單審批現(xiàn)場簽證審批表月度簽證匯總表現(xiàn)場簽證審批表專業(yè)知識分享完美 WORD 格式1 目的1.1加強現(xiàn)場變更簽證管理， 規(guī)范工作指引， 有效地控制成本， 提高變更簽證審批效率。 在施工過程中，對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進行記錄、確認、審核，形成書面記錄，為辦理補充預算、工程付款、工程結(jié)算提供依據(jù)。2 術(shù)語和定義2.1現(xiàn)場簽證： 是指按承發(fā)包合同約定，對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認，一般由承發(fā)包雙方代表就施工過程中涉及合同價款之外的責任事件所作的簽認證明。在這里特指除設計變更及工期延期、停工窩工索賠（非施工方原因）引起的經(jīng)濟簽證外，所有與施工現(xiàn)場有關(guān)的工程

3、經(jīng)濟簽證。2.2現(xiàn)場簽證結(jié)算：凡是以簽證申請單或工程指令單進行的結(jié)算均屬于現(xiàn)場簽證結(jié)算。2.3重大施工方案：是指具有危險性較大的方案。包括但不限于：1) 挖深度 5M的土方開挖工程以及基坑支護和降水工程；2) 模板支撐高度 8M或跨度 18M或施工總荷載 15KN/M2的高大模板工程；3) 起重吊裝工程、腳手架工程、拆除爆破工程、幕墻安裝工程；4) 30M以上高空作業(yè)。3 適用范圍3.1適用于公司所有工程項目的現(xiàn)場簽證發(fā)起、審批、施工后現(xiàn)場確認的管理。4 關(guān)鍵活動描述4.1現(xiàn)場簽證和類型4.1.1現(xiàn)場簽證的主要類型：1) 因設計變更導致已施工的部位需要拆除（需注明設計變更編號）。2) 現(xiàn)場需要

4、：由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化；合同補充及合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補（紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干）等。3) 材料設備品牌變更。4) 營銷需要：配合策劃和銷售要求或趕工措施導致的工程量增減。5) 甲方要求：由公司提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減。6) 施工合同外的零星工程的確認。7) 其它：政府要求以及其它原因。4.2現(xiàn)場簽證的成本管理原則一單一算一編號一對應原則：即一個現(xiàn)場簽證單對應編制一份預算一個編號，且對應一個工程合專業(yè)知識分享完美 WORD 格式同。如果內(nèi)容簡單，也可以一份預算對應多個簽證單，但該預算書內(nèi)容應根據(jù)不

5、同簽證內(nèi)容分別列項。量價分離原則：工程部只確認工程量及工作內(nèi)容，成本合約部負責復核工程量、套價。先估價后施工原則：施工前先估價，然后按權(quán)限審批執(zhí)行。一月一清原則：成本合約部應對施工單位上月的預算審核完畢，形成預算成果資料。4.3現(xiàn)場簽證提出4.3.1因各方提出的現(xiàn)場簽證需求都由施工單位統(tǒng)一填寫現(xiàn)場簽證申請表并向監(jiān)理單位提交，監(jiān)理工程師經(jīng)分析判斷，確定是合同范圍外且需甲方承擔費用的，監(jiān)理工程師按照監(jiān)理指南要求簽批意見并報工程部，工程部組織成本合約部到現(xiàn)場勘察簽證申請進行調(diào)查（成本合約部不在現(xiàn)場應在 1 個工作日內(nèi)到現(xiàn)場審核） ，核對現(xiàn)場需簽證的工程量，成本合約部對工程量進行現(xiàn)場造價預算。4.3.

6、2涉及技術(shù)核定的，由施工單位同時填寫技術(shù)核定單（由建設廳統(tǒng)一制定） 。4.4現(xiàn)場簽證審核4.4.1工程部現(xiàn)場工程師與成本合約部造價人員收到現(xiàn)場簽證申請后填寫現(xiàn)場簽證審批表，對現(xiàn)場簽證情況進行審核并簽署意見后，交工程部負責人審核，如影響其它專業(yè)施工則與相關(guān)專業(yè)工程師確認。4.4.2工程部現(xiàn)場工程師和成本合約部人員在辦理施工單位提交的現(xiàn)場簽證申請時，要特別關(guān)注不合理現(xiàn)場簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)場簽證，需做好記錄，說明不予現(xiàn)場簽證的原因，并存檔備案。不合理現(xiàn)場簽證包括但不限于以下幾種情況：1) 該現(xiàn)場簽證已經(jīng)辦理又重復簽證的；2) 合同中已約定而無需再辦理的現(xiàn)場簽證；3) 屬于施工單位工作失誤造成的現(xiàn)場

7、簽證，如施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用增加；施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費用增加等；4) 施工過程中出現(xiàn)的包含在合同中的各種施工技術(shù)措施及施工單位為提高工期等提出的技術(shù)措施變更。涉及技術(shù)核定的，將施工單位填寫的技術(shù)核定單作為附件，一并流轉(zhuǎn)。工程部負責人需熟悉售房合同附件的內(nèi)容，判斷簽證是否與售房合同及銷售承諾沖突，并考慮簽證內(nèi)容對其他專業(yè)的影響。專業(yè)知識分享完美 WORD 格式如現(xiàn)場簽證涉及任何最終產(chǎn)品本身的變化、售房合同及銷售承諾或需要提供補充或變更圖紙，則由工程部提請設計研發(fā)中心提供補充或變更圖紙，并按設計變更管理流程執(zhí)行。因特殊情況無法及時履行簽證復核及完成審批手續(xù)的，工程部

8、負責人與成本合約部及審批權(quán)限內(nèi)分管領導溝通同意后，可以先實施簽證，但必須保留準確的簽證文件。工程部應在簽證實施后5個工作日內(nèi)，補齊所有手續(xù)。4.5現(xiàn)場簽證申請的審批4.5.1現(xiàn)場簽證的審批權(quán)限規(guī)定詳見權(quán)責手冊。4.5.2各級工程管理人員必須嚴格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種現(xiàn)場簽證，否則視為無效，如果不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字給公司造成了損失的，還將追究有關(guān)人員的責任。4.5.3對于因設計變更導致的現(xiàn)場簽證，由于在設計變更階段已經(jīng)對可能造成的簽證金額做過評估，施工單位提出簽證申請后可由工程部、成本合約部負責復核，報審核權(quán)限領導備案即可由工程部下發(fā)簽證記錄單，備案時需附相應的設計變更審批表。4.5.4有效簽字

9、人必須在有效期內(nèi)簽字，否則現(xiàn)場簽證無效。4.6現(xiàn)場簽證的執(zhí)行與統(tǒng)計4.6.1現(xiàn)場簽證審批表經(jīng)過會簽、審批并與施工單位達成一致意見后，施工單位對簽證內(nèi)容的現(xiàn)場實施，工程部按照現(xiàn)場簽證結(jié)果簽署正式意見。4.6.2對于有爭議的現(xiàn)場簽證，工程部在每個月根據(jù)現(xiàn)場簽證的數(shù)量安排兩到三次集中的時間，組織成本合約部，會同施工單位、監(jiān)理單位共同會商現(xiàn)場簽證內(nèi)容。4.6.3監(jiān)理單位對施工單位的現(xiàn)場簽證落實情況進行審核，不合格的監(jiān)督整改，工程部與成本合約部進行復核，并將執(zhí)行情況填到現(xiàn)場簽證記錄單中，并做好施工資料附件整理（簽證審批表，現(xiàn)場勘察及預估量、價資料，現(xiàn)場實際發(fā)生計量單）。4.6.4每月 25 日前工程部專

10、業(yè)工程師匯總現(xiàn)場簽證及相關(guān)費用，并附現(xiàn)場簽證月度匯總表，統(tǒng)一報送工程部領導審核后，工程部交成本合約部進行復核，對3 萬元以上的簽證需報平臺工程管理中心成本線復核，并按組織權(quán)責手冊審批；3 萬元以內(nèi)的簽證工程管理中心成本線視情況抽查。4.6.5成本合約部每月對現(xiàn)場簽證原因、數(shù)量、成本進行統(tǒng)計和分析，錄入月度動態(tài)成本分析報告，及時發(fā)出成本預警，按照動態(tài)成本管理作業(yè)指引。4.6.6成本合約部按工程預結(jié)算管理作業(yè)指引要求進行現(xiàn)場簽證的結(jié)算。4.7現(xiàn)場簽證要嚴格執(zhí)行以下原則專業(yè)知識分享完美 WORD 格式對現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。對現(xiàn)場簽證及其預算實行嚴格的時間限

11、制，并盡力杜絕事后補辦，對未能按照現(xiàn)場簽證時間規(guī)定及流程辦理的簽證項目一律不予認可。一項現(xiàn)場簽證單應編制一份預算單和一個相應編號，且對應一個工程合同，無編號及重復編號無效。當現(xiàn)場簽證內(nèi)容完工后，現(xiàn)場專業(yè)工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5 日內(nèi)審核確認，成本合約部在3 日內(nèi)審核確認，與施工單位核對并與施工方雙方簽字；如屬隱蔽工程，成本合約部必須在其覆蓋之前簽字確認。在成本合約部與施工單位簽證內(nèi)容審核時，如施工單位不認可，成本合約部負責收集施工單位意見，并根據(jù)意見逐條答復，報城市公司分管領導、總經(jīng)理審核，提出處理意見，并根據(jù)實際選擇是否報工程管理中心成本線及上一級領導。工程部、成本合約部負責簽證

12、全過程中的資料保管、存檔，并在結(jié)算時與施工單位報送資料進行核對，防止重復報送。4.8現(xiàn)場簽證的時間規(guī)定4.8.1工程部在接收施工單位在簽證申請時，需要求施工單位上報簽證變更預算，并且在該變更內(nèi)容全部施工完后的 5 日內(nèi)（自監(jiān)理及現(xiàn)場專業(yè)工程師確認完工情況的日期開始計算）報送完整的變更造價及相應資料（涉及檢驗試驗周期問題除外）；成本合約部負責在 3 日內(nèi)核定完工程變更造價。4.8.2對于合同內(nèi)施工單位未施工的工程，現(xiàn)場專業(yè)工程師及成本合約部要及時跟蹤、落實、核定減少的具體工程量及工程造價，并與承包單位形成書面記錄，防止因漏報而給公司造成損失。4.8.3應與承包單位商定對違反預結(jié)算書報送時間規(guī)定的約束條款，按合同及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。4.9現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及格式要求4.9.1所有的現(xiàn)場簽證審批表都必須明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、合同編號、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明等。4.9.2工程部應對接收和發(fā)出的現(xiàn)場簽證資料進行編號( 可按歸屬合同連續(xù)編號， 具體編號方式根椐各單位情況自定 ) ，并整理歸檔、妥善保存；設置現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接